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0077_2024_MADISOFT_F.E.n. 1882/PA del 25/02/2024 - Gestione applicativi servizi Nuvola Madisoft a.s. 2023/2024, rif.ordine prot.n.8519 del 17/07/202317-07-202317-07-2023NUOVOZF83BE7375
0074_2024_TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 538 del 20/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE Scuola Secondaria Panzacchi, rif.prot.n.13472 del 16/11/202316-11-202316-11-2023NUOVOZF73D5208B
0012_2024_DATA SYSTEM SRL_Pagamento fattura n. 4/5 del 18/01/2024 - CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI TASK ALFA 3511i_2022_2026 - Periodo Gennaio-Marzo 202424-01-202418-11-2022NUOVOZE83721E53
0130_2024_DATA SYSTEM Srl_Pagamento fattura n. 4/28 del 29/03/2024 - CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI TASK ALFA 3511i_2022_2026 - Periodo Aprile-Giugno 202409-04-202418-11-2022NUOVOZE83721E53
0006_2024_UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa_F.E.n. U1230000027753 del 29/12/2023 - AG 39357 RM 119 POL 194908941 APP 1 EFF 15/09/2023_Assicurazione scolastica Alunni e personale2023/202429-01-202424-05-2023NUOVOZE03B4C926
0007_2024_UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa_F.E.n. U1230000027752 del 29/12/2023 - AG 39357 RM 119 POL 194908941 EFF 15/09/2023_Assicurazione scolastica alunni e personale, a.s.2023/202429-01-202424-05-2023NUOVOZE03B4C926
0178_2024_FONDAZIONE VILLA DEL BALI'_Pagamento fattura n. 104 del 07/05/2024 - Viaggio istruzione Museo del Balì del 7/05/2024_4B Ciari, prenotazione n.558, rif.prot.n.4566 del 10/04/202422-12-202310-04-2024NUOVOZDE3DEFF56
0004_2024_CAMPUSTORE SRL_F.E.n. 51473 del 28/12/2023 - Rinnovo Google Workspace for Education - Teaching and Learning Upgrade, rif.ordine MEPA n.7426736 del 28/09/202328-09-202328-09-2023NUOVOZD43CA32A8
0089_2024_ALIEMANI NELLA MUSICA APS_Notula su Progetto Musica_Scuola Infanzia_diritto allo studio a.s. 2022/2023, rif.contratto prot.n.12304 del 5/11/202205-11-202203-11-2022NUOVOZD43873547
0019_2024_LA BARACCA ONLUS_Spettacoli teatrali Teatro Testoni del 20/12/2023_classi 2A-2G_Primaria Ciari, rif.ordine 13183 del 10/11/202331-01-202410-11-2023NUOVOZD03D3AE33
0044_2024_GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 307/P del 31/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202417-01-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0082_2024_GRUPPO GIODICART SRL_Pagamento fattura n. 920/P del 29/02/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0125_2024_GRUPPO GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 1593/P del 30/03/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0122_2024_CANE' CLAUDIO Autoservizi_Pagamento fattura n. 0000009/B del 27/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024_Uscita a Bentivoglio del 6/03/2024, rif.ordine prot.n.14538 del 7/12/202330-04-202407-12-2023NUOVOZBF3DA9844
0016_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 1111 del 19/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0009_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 43 del 10/01/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0052_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 177 del 15/02/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202321-02-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0050_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500120/Q del 13/02/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Gennaio 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/2023 + ordine prot.n.410 del 16/01/202421-02-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0092_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500217/Q del 12/03/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Febbraio 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/202316-03-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0135_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500322/Q del 10/04/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Marzo 2024, rif.prot.n.14539 del 7/12/202303-05-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0013_2024_ERICKSON SPA_Pagamento fattura n. 0/110 del 17/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.432 del 17/01/202417-01-202417-01-2024NUOVOZAB3D2734D
0139_2024_GIRATLANTIDE Srl_Pagamento fattura n. 2024/0000059/F7 del 05/04/2024 - Viaggio istruzione a Verona del 5/04/2024, classi 5A-5D Scuola Primaria Ozzano dell'Emilia, rif. pratica n.342/1/GLS, rif.prot.n.3349 del 15/03/202422-12-202315-03-2024NUOVOZA23DF2AF9
0172_2024_COMUNE DI MODENA_Viaggio d'istruzione a Terramara di Montale del 23/04/2024, classi 2F + 3F Gnudi, rif. prot.n. 4393 del 6/04/202422-12-202306-04-2024NUOVOZ8F3DF2BBC
0085_2024_ASD CENTRO MINI BASKET OZZANO_F.E.n.7 del 4/03/2024 - CONVENZIONE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI OZZANO a.s.2023/2024, rif.prot.n.10573 del 15/09/202319-04-202415-09-2023NUOVOZ8C3C79E06
0043_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-1543 del 23/01/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/202418-01-202418-01-2024NUOVOZ763D270C8
0051_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-2695 del 08/02/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/2024_Saldo21-02-202418-01-2024NUOVOZ763D270C8
0042_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 10/FE del 15/01/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023_classi 4A-4C Ciari22-12-202314-12-2023NUOVOZ733DF2B0D
0132_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 50/FE del 12/04/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023 - SALDO15-04-202414-12-2023NUOVOZ733DF2B0D
0048_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 141PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202421-02-202425-01-2024NUOVOZ713D26A88
0049_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 142PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202418-01-202425-01-2024NUOVOZ713D26A8
0056_2024_S&L SICUREZZA Srl_F.E.n. 27 del 26/01/2024 - Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP anni 2023-2024-2025, rif.incarico prot.n.2359 del 14/02/2023, anno di riferimento 202321-02-202314-02-2023NUOVOZ6739F6012
0057_2024_S&L SICUREZZA Srl_F.E.n. 1/96 del 16/02/2024 - Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP anno 2023, rif.incarico prot.n.2359 del 14/02/2023_SALDO21-02-202414-02-2023NUOVOZ6739F6012
0017_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 106-140 del 06/12/2023 - Visita guidata a Villa Torre del 15/11/2023_1C-1G Ciari, rif.prot.n.13275 del 13/11/202311-11-202313-11-2023NUOVOZ5D3D3BE44
0796_2023_ISTITUZIONE VILLA SMERALDI_F.E.n. 21PA del 23/11/2023 - Visita guidata Museo Civiltà Contadina di Bentivoglio del 21/11/2023_classi 2F-3F Gnudi, rif.ordine prot.n.13224 del 11/11/202311-11-202311-11-2023CHIUSAz5d3d3bc4e
0008_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 26 del 30/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZ553D78CA8
0091_2024_SAPIO LIFE Srl_Pagamento fattura n. 1609116 del 29/02/2024 - Acquisto Dpad Comunicatore Tablet per autismo, rif.prot.n.853 del 25/01/202425-10-202325-01-2024NUOVOZ463D27192
0014_2024_TIFLOSYSTEM SRL_Pagamento fattura n. P0000000017 del 22/01/2024 - Acquisto Tactipad per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.451 del 17/01/202425-10-202317-01-2024NUOVOZ2C3D27268
0002_2024_ABACUS INFORMATICA Srl_F.E.n. 2/650 del 15/12/2023 - Acquisto stampante aula sostegno_Panzacchi, rif.ordine MEPA n.7510119 del 22/11/202321-11-202322-11-2023NUOVOZ233D63F8C
0003_2024_TPER Spa_F.E.n.2304002341 del 19/12/2023 - Acquisto titoli di viaggio Tper per uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.ordine prot.n. 13273 del 13/11/202313-11-202313-11-2023NUOVOZ223D3D78B
0168_2024_ATLANTIDE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 134 PA del 19/04/2024 - Viaggio d'istruzione a Saline di Cervia del 18/04/2024_2D Minghetti, rif.prot.n.4325 del 5/04/202422-12-202305-04-2024NUOVOZ163DF0A24
0164_2024_ATLANTIDE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 142 PA del 22/04/2024 - Viaggio d'istruzione Casa delle Farfalle del 18/04/2024_2D Minghetti, rif.prot.n.4325 del 5/04/202406-05-202405-04-2024NUOVOZ163DF0A24
0047_2024_GIOCAREGGIO Srl_Pagamento fattura n. 7/P del 31/01/2024 - Acquisto materiale didattico e cancelleria Scuola Infanzia, a.s.2022/2023, rif.ordine prot.n.5765 del 03/05/202318-04-202303-05-2023NUOVOZ0C3AFFB5E
0121_2024_COERBUS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 191/S del 25/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024, rif.prot.n.14537 del 7/12/2023_periodo Marzo 202430-04-202407-12-2023NUOVOZ053DA991E
0574_2024_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 10123/FVISE del 04/09/2024_ BOME0016_Rinnovo Classe Viva_Pago in Rete al 31/12/2024, rif.Trattativa diretta MEPA n.4598800 del 30/08/2024 prot.n. 926327-08-202430-08-2024NUOVOB2E2435F7C
0575_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 76/PA del 11/09/2024, Hosting annuale archivio registro elettronico Fram a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.9192 del 27/08/202427-08-202427-08-2024NUOVOB2D90881D4
0569_2024_MADISOFT SPA_Pagamento fattura n. 0000002986/PA del 02/09/2024, Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione Presenze a.s.2024/25, rif.ordine MEPA n.8028460 del 27/08/2024 prot.n.918927-08-202427-08-2024NUOVOB2D8EB1D22
0577_2024_MADISOFT Spa_Pagamento fattura n. 0000003582/PA del 07/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area Personale completa a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n. 8028352 del 27/08/202427-08-202427-08-2024NUOVOB2D8CAB1AE
0342_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 64/PA del 12/07/2024 - Rinnovo servizio piattaforma Moodle a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n.7970044 dell'11/07/2024, prot.n.870005-07-202411-07-2024NUOVOB26D5371A7
0573_2024_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 3555/FVIDF del 04/09/2024_BOME0016_SALDO_Realizzazione Diari d'Istituto, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.7423 del 7/06/202407-06-202407-06-2024NUOVOB2089BED56
SIAE_Festa fine anno 202407-05-202405-06-2024NUOVOB1FC0A59E0
0227_2024_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000241500006244 del 31/05/2024 - Rinnovo Hosting Linux Basic, rif.numero ordine MO17884338, prot.n.6953 del 31/05/202417-06-202431-05-2024NUOVOB1EFF5C8DD
0226_2024_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000241500006243 del 31/05/2024 - Rinnovo Database MySQL Sql197068 + Backup MySQL, rif.num.ordine MO17845154, rif.prot.n.6539 del 24/05/202409-05-202321-05-2024NUOVOB1D5E74E20
0225_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 52/PA del 04/06/2024 - Rinnovo servizio hosting piattaforma Moodle_CTS Bologna a.s.2023/2024, prot.n.6904 del 31/05/202424-05-202431-05-2024NUOVOB1D59D7F88
0333_2024_PUBBLICA ASSISTENZA ODV_Nota di addebito n.183 del 30/06/2024_Feste fine anno a.s.2023/2024, rif.prot.n.6251 del 20/05/202407-05-202420-05-2024NUOVOB1BB403507
0247_2024_PELIZZON Srl_Pagamento fattura n. 2024VD000306 del 20/06/2024, Acquisto Materiale didattico e di cancelleria_T.D. Mepa n.4363515 del 24/05/2024, rif.prot.n.651109-05-202424-05-2024NUOVOB1BB1DF0CF
0191_2024_HARTEX GROUP Srl_Pagamento fattura n. 403 del 28/05/2024 - Acquisto MEPA n.7857759 del 13/05/2024_Materiale cancelleria e igienico-sanitario, prot.n.592410-05-202413-05-2024NUOVOB1A2B088CD
EDUCO Scarl_corsi di lingua PNRR_DM 65 Linea B16-04-202407-05-2024NUOVOB17ED0AC6C
0183_2024_MONDOFFICE Srl_Pagamento fattura n. P0033295 del 13/05/2024 - Materiale di cancelleria, stipula MEPA n.4299636 del 2/05/2024, rif.prot.n. 5389 del 2/05/202402-05-202402-05-2024NUOVOB16B018F39
LA FRATERNITA'_Uscita didattica a Mercatale del 30/04/2024 - 1C Ciari22-04-202424-04-2024NUOVOB1690E60FC
0239_2024_3M BUS_Pagamento fattura n. 59 del 14/06/2024 - Noleggio bus Uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.prot.n. 5099 del 22/04/2024, periodo Aprile 202422-06-202422-04-2024NUOVOB15F309B1C
0233_2024_3M BUS SRL_Pagamento fattura n. 58 del 14/06/2024 - Noleggio bus uscite didattiche, periodo Maggio 2024, rif.prot.n.5099 del 22/04/202424-06-202422-04-2024NUOVOB15F309B1C
0229_2024_LEONARDO AUSILI SRL_Pagamento fattura n. 360/2024/PA del 31/05/2024 - Acquisto sussidi didattici per CTS Bologna_Stipula n. 4238277 del 12/04/202425-10-202312-04-2024NUOVOB1224D7CAB
0170_2024_PESCE AZZURRO Srl_Pagamento fattura n. 24 del 23/04/2024 - Viaggio istruzione Acquario di Cattolica del 23/04/2024_3D-4D Minghetti, rif.prot.n. 4382 del 06/04/202411-05-202406-04-2024NUOVOB1224378A3
0143_2024_CANELLI ENZO & Co. Snc_Pagamento fattura n. 100 del 17/04/2024 - Noleggio bus Viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica del 8/04/2024, rif.prot.n.4257 del 4/04/202422-02-202404-04-2024NUOVOB119CED3C3
0167_2024_ALDO MARTELLI & C. Snc_Pagamento fattura n. 881 del 19/04/2024 - Riparazione lavapavimenti Scuola Ciari, prot.n.3987 del 27/03/202406-05-202427-03-2024NUOVOB0F7A13D0
0138_2024_PESCE AZZURRO Srl_Pagamento fattura n. 19 del 08/04/2024 - Acquario di Cattolica Menù pizza_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/202415-04-202415-03-2024NUOVOB0D8CEA516
0131_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 268/70 2024 del 08/04/2024 - Ingresso Acquario di Cattolica_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/202409-04-202415-03-2024NUOVOB0D8B8F6BB
0120_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024080068 del 22/03/2024 - 30060191001 - Consumi relativi a Gennaio 202407-03-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0128_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024090521 del 04/04/2024 - 30060191-001 - Consumi Febbraio 202405-04-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0565_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024200698 del 05/08/2024 - Periodo consumi Giugno 202430-08-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0123_2024_SIMA SOC.COOP._Pagamento fattura n. 153/E del 29/03/2024 - Acquisto materiale pulizia e DPO_Stipula MEPA n.4153598, prot.n.3342 del 15/03/202406-03-202415-03-2024NUOVOB0C8A39A7B
0087_2024_MEDIASOFT Snc_Pagamento fattura n. 669/2024-3 del 04/03/2024 - Accesso base servizi on-line 2024, rif. ordine MEPA n. 7713219 del 4/03/202404-03-202404-03-2024NUOVOB0A65A5708
0099_2024_NEEDIUS SRL_Pagamento fattura n. 27 del 20/03/2024 - Tablet autismo Blu(e) per CTS Bologna, rif.ordine MEPA n. 7712429, prot.n.2688 del 4/03/202423-02-202404-03-2024NUOVOB0A49B268A
0096_2024_ANASTASIS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 64/04 del 12/03/2024 - Stipula n.4124122_Sussidi per CTS Bologna, rif.ordine protn.n.2928 dell'8/03/202422-02-202408-03-2024NUOVOB0A442FA24
0133_2024_MEDIA DIRECT Srl_Pagamento fattura n. 42600 del 12/04/2024 - Stipula MEPA n. 4109224_Ausili e sussidi CTS Marconi, rif.prot.n. 2691 del 4/03/202423-02-202404-03-2024NUOVOB0944E4D7C
0098_2024_SCL SERVICE Srl_Pagamento fattura n. 178/2024/PA del 20/03/2024 - Acquisto Tablet Editouch per CTS Bologna, rif. OdA MEPA n. 7696057, prot.n.2336 del 26/02/202423-02-202426-02-2024NUOVOB08C8817D1
0119_2024_ALBAMATIC Srl_Pagamento fattura n. 112/E del 18/03/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif. RdO MEPA 4099384 del 28/02/2024_seconda tranche25-10-202304-03-2024NUOVOB08BFE08E4
0079_2024_IGLM ELECTRONIC SRL_Pagamento fattura n. 20/15 del 26/02/2024 - Acquisto fotocamera Insta 360 per CTS Bologna, rif.Mepa n.7692898 del 23/02/2024 prot.n.224926-02-202426-02-2024NUOVOB08B202757
0095_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 16 del 06/03/2024 - Stipula n.4098466_Materiale aggiuntivo Hardware per CTS Bologna, prot.n.2441 del 28/02/202428-02-202428-02-2024NUOVOB08ABA78B2
0084_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 11 del 26/02/2024 - Stipula n.4078095_Materiale Hardware per CTS Bologna, prot.n.230320-02-202427-02-2024NUOVOB076B584FC
0127_2024_LEONARDO AUSILIONLINE Srl_Pagamento fattura n. 218/2024/PA del 29/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n. 4060183_Acquisto sussidi e software per CTS Bologna, rif.prot.n. 2049 del 20/02/202430-04-202420-02-2024NUOVOB062B98746
0124_2024_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 169 del 17/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024NUOVOB061D7B1BD
0126_2024_F.LLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 211 del 27/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024NUOVOB061D7B1BD
0072_2024_ARTHEMISIA SRL_Pagamento fattura n. 202400098 del 16/02/2024 - Acquisto biglietti mostra Animali Fantastici del 21/03/2024_classe 2g Ciari12-02-202415-02-2024NUOVOB060DF84C3
0097_2024_ANDES NAVI Srl_Pagamento fattura n. 21E del 14/03/2024 - Prenotazione Viaggi di Istruzione a Mantova e a Sabbioneta, marzo 2024, classi seconde Scuola Panzacchi, rif.ordine prot.n.1782 del 14/02/202424-01-202415-02-2024NUOVOB036E9BDF7
0222_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 506-102 del 29/05/2024 - Viaggi istruzione a Montesole del 20/04-4/05-11/05/2024, classi terze Panzacchi, rif.prot.n.4499 del 9/04/202419-10-202309-04-2024NUOVOB036C29961
0094_2024_RAVENNA INCOMING ARL_Pagamento fattura n. 98 del 19/03/2024 - prot. 24113ADV_ORDINE_Viaggio d'Istruzione a Ravenna e Saline di Cervia, 27marzo-9-16 aprile 2024_classi prime Panzacchi, rif.prot.n.3331 del 15/03/202423-01-202415-03-2024NUOVOB036AF9E81
0166_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 380/70 2024 del 23/04/2024 - Viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica del 23/04/2024_3D-4D Minghetti, prot.n.4382 del 6/04/202422-01-202406-04-2024NUOVOB0369EC089
0173_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 13/56 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_classi terze Ciari, rif.prot.n. 4542 del 10/04/202422-12-202310-04-2024NUOVOB03658B374
0181_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 400/60 2024 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_classi terze Ciari, rif.prot.n. 4542 del 10/04/202420-05-202410-04-2024NUOVOB03658B374
0185_2024_ATLANTIDE SOC.COOP.SOC._Pagamento fattura n. 272 PA del 20/05/2024 - Viaggio istruzione Saline di Cervia del 22/04/2024_1G Ciari, rif.prot.n. 4345 del 5/04/202422-12-202305-04-2024NUOVOB0363B606D
0073_2024_FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO_Pagamento fattura n. 229 I del 15/02/2024 - Acquisto ausili e sussidi didattici per CTS Bologna, rif.prot.n.1223 del 3/02/202426-01-202425-10-2023NUOVOB0360CD99F
0142_2024_CANELLI ENZO & Co. Snc_Pagamento fattura n. 103 del 17/04/2024 - Noleggio bus Viaggio istruzione a.s.2023/2024_Gubbio 8/9 aprile 2024_5F Gnudi, rif.prot.n. 1084 del 1/02/202403-02-202431-01-2024NUOVOB035B523D
0134_2024_UN MONDO DI AVVENTURE Srl_Pagamento fattura n. 90/PA24 del 10/04/2024 - Viaggio d'istruzione Borgo di Grazzano Visconti del 19/04/2024_2A-2G Ciari, rif.prot.n.4328 del 5/04/202423-01-202405-04-2024NUOVOB0344D984E
0174_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 12/56 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_1D Minghetti, rif.prot.n.4542 del 10/04/202423-01-202410-04-2024NUOVOB0341A2127
0180_2024_COSTA EDUTAINMET Spa_Pagamento fattura n. 403/60 2024 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_1D Minghetti, rif.prot.n.4542 del 10/04/202427-05-202410-04-2024NUOVOB0341A2127
0053_2024_LIBRERIA ATLANTIDE Snc_Pagamento fattura n. 16 del 17/02/2024 - Acquisto sussidi didattici CTS, rif.ordine prot.n.799 del 24/01/202418-01-202424-01-2024NUOVOB0187CA22D
0045_2024_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 24VF+00420 del 31/01/2024 - Acquisto prodotti e attrezzature di pulizia, rif.ordine prot.n.381 del 15/01/202410-01-202422-01-2024NUOVOB00E768809
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0001_2024_INFORMATIC ALL_F.E.n. 46/PA del 31/10/2023 - Stipula n. 3749506 del 25/09/2023_LOTTO 2 Pc e Tablet_CIG 99248884AC_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202325-09-2023NUOVO99248884AC
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