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0574_2024_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 10123/FVISE del 04/09/2024_ BOME0016_Rinnovo Classe Viva_Pago in Rete al 31/12/2024, rif.Trattativa diretta MEPA n.4598800 del 30/08/2024 prot.n. 926327-08-202430-08-2024CHIUSAB2E2435F7C
0575_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 76/PA del 11/09/2024, Hosting annuale archivio registro elettronico Fram a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.9192 del 27/08/202427-08-202427-08-2024CHIUSAB2D90881D4
0569_2024_MADISOFT SPA_Pagamento fattura n. 0000002986/PA del 02/09/2024, Rinnovo servizio Nuvola Rilevazione Presenze a.s.2024/25, rif.ordine MEPA n.8028460 del 27/08/2024 prot.n.918927-08-202427-08-2024CHIUSAB2D8EB1D22
0577_2024_MADISOFT Spa_Pagamento fattura n. 0000003582/PA del 07/09/2024 - Rinnovo Nuvola Area Personale completa a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n. 8028352 del 27/08/202427-08-202427-08-2024CHIUSAB2D8CAB1AE
0342_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 64/PA del 12/07/2024 - Rinnovo servizio piattaforma Moodle a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n.7970044 dell'11/07/2024, prot.n.870005-07-202411-07-2024CHIUSAB26D5371A7
0573_2024_GRUPPO SPAGGIARI SPA_Pagamento fattura n. 3555/FVIDF del 04/09/2024_BOME0016_SALDO_Realizzazione Diari d'Istituto, a.s.2024/2025, rif.ordine prot.n.7423 del 7/06/202407-06-202407-06-2024CHIUSAB2089BED56
0227_2024_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000241500006244 del 31/05/2024 - Rinnovo Hosting Linux Basic, rif.numero ordine MO17884338, prot.n.6953 del 31/05/202417-06-202431-05-2024CHIUSAB1EFF5C8DD
0225_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 52/PA del 04/06/2024 - Rinnovo servizio hosting piattaforma Moodle_CTS Bologna a.s.2023/2024, prot.n.6904 del 31/05/202424-05-202431-05-2024CHIUSAB1D59D7F88
0247_2024_PELIZZON Srl_Pagamento fattura n. 2024VD000306 del 20/06/2024, Acquisto Materiale didattico e di cancelleria_T.D. Mepa n.4363515 del 24/05/2024, rif.prot.n.651109-05-202424-05-2024CHIUSAB1BB1DF0CF
0226_2024_ARUBA SPA_Pagamento fattura n. 1000241500006243 del 31/05/2024 - Rinnovo Database MySQL Sql197068 + Backup MySQL, rif.num.ordine MO17845154, rif.prot.n.6539 del 24/05/202409-05-202321-05-2024CHIUSAB1D5E74E20
0333_2024_PUBBLICA ASSISTENZA ODV_Nota di addebito n.183 del 30/06/2024_Feste fine anno a.s.2023/2024, rif.prot.n.6251 del 20/05/202407-05-202420-05-2024CHIUSAB1BB403507
0191_2024_HARTEX GROUP Srl_Pagamento fattura n. 403 del 28/05/2024 - Acquisto MEPA n.7857759 del 13/05/2024_Materiale cancelleria e igienico-sanitario, prot.n.592410-05-202413-05-2024CHIUSAB1A2B088CD
0183_2024_MONDOFFICE Srl_Pagamento fattura n. P0033295 del 13/05/2024 - Materiale di cancelleria, stipula MEPA n.4299636 del 2/05/2024, rif.prot.n. 5389 del 2/05/202402-05-202402-05-2024CHIUSAB16B018F39
LA FRATERNITA'_Uscita didattica a Mercatale del 30/04/2024 - 1C Ciari22-04-202424-04-2024CHIUSAB1690E60FC
0233_2024_3M BUS SRL_Pagamento fattura n. 58 del 14/06/2024 - Noleggio bus uscite didattiche, periodo Maggio 2024, rif.prot.n.5099 del 22/04/202424-06-202422-04-2024CHIUSAB15F309B1C
0239_2024_3M BUS_Pagamento fattura n. 59 del 14/06/2024 - Noleggio bus Uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.prot.n. 5099 del 22/04/2024, periodo Aprile 202422-06-202422-04-2024CHIUSAB15F309B1C
0229_2024_LEONARDO AUSILI SRL_Pagamento fattura n. 360/2024/PA del 31/05/2024 - Acquisto sussidi didattici per CTS Bologna_Stipula n. 4238277 del 12/04/202425-10-202312-04-2024CHIUSAB1224D7CAB
0178_2024_FONDAZIONE VILLA DEL BALI'_Pagamento fattura n. 104 del 07/05/2024 - Viaggio istruzione Museo del Balì del 7/05/2024_4B Ciari, prenotazione n.558, rif.prot.n.4566 del 10/04/202422-12-202310-04-2024CHIUSAZDE3DEFF56
0173_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 13/56 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_classi terze Ciari, rif.prot.n. 4542 del 10/04/202422-12-202310-04-2024CHIUSAB03658B374
0174_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 12/56 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_1D Minghetti, rif.prot.n.4542 del 10/04/202423-01-202410-04-2024CHIUSAB0341A2127
0180_2024_COSTA EDUTAINMET Spa_Pagamento fattura n. 403/60 2024 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_1D Minghetti, rif.prot.n.4542 del 10/04/202427-05-202410-04-2024CHIUSAB0341A2127
0181_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 400/60 2024 del 30/04/2024 - Affidamento servizi Viaggio istruzione a Oltremare del 30.04.2024_classi terze Ciari, rif.prot.n. 4542 del 10/04/202420-05-202410-04-2024CHIUSAB03658B374
0222_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 506-102 del 29/05/2024 - Viaggi istruzione a Montesole del 20/04-4/05-11/05/2024, classi terze Panzacchi, rif.prot.n.4499 del 9/04/202419-10-202309-04-2024CHIUSAB036C29961
0172_2024_COMUNE DI MODENA_Viaggio d'istruzione a Terramara di Montale del 23/04/2024, classi 2F + 3F Gnudi, rif. prot.n. 4393 del 6/04/202422-12-202306-04-2024CHIUSAZ8F3DF2BBC
0166_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 380/70 2024 del 23/04/2024 - Viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica del 23/04/2024_3D-4D Minghetti, prot.n.4382 del 6/04/202422-01-202406-04-2024CHIUSAB0369EC089
0170_2024_PESCE AZZURRO Srl_Pagamento fattura n. 24 del 23/04/2024 - Viaggio istruzione Acquario di Cattolica del 23/04/2024_3D-4D Minghetti, rif.prot.n. 4382 del 06/04/202411-05-202406-04-2024CHIUSAB1224378A3
0185_2024_ATLANTIDE SOC.COOP.SOC._Pagamento fattura n. 272 PA del 20/05/2024 - Viaggio istruzione Saline di Cervia del 22/04/2024_1G Ciari, rif.prot.n. 4345 del 5/04/202422-12-202305-04-2024CHIUSAB0363B606D
0134_2024_UN MONDO DI AVVENTURE Srl_Pagamento fattura n. 90/PA24 del 10/04/2024 - Viaggio d'istruzione Borgo di Grazzano Visconti del 19/04/2024_2A-2G Ciari, rif.prot.n.4328 del 5/04/202423-01-202405-04-2024CHIUSAB0344D984E
0164_2024_ATLANTIDE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 142 PA del 22/04/2024 - Viaggio d'istruzione Casa delle Farfalle del 18/04/2024_2D Minghetti, rif.prot.n.4325 del 5/04/202406-05-202405-04-2024CHIUSAZ163DF0A24
0168_2024_ATLANTIDE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 134 PA del 19/04/2024 - Viaggio d'istruzione a Saline di Cervia del 18/04/2024_2D Minghetti, rif.prot.n.4325 del 5/04/202422-12-202305-04-2024CHIUSAZ163DF0A24
0143_2024_CANELLI ENZO & Co. Snc_Pagamento fattura n. 100 del 17/04/2024 - Noleggio bus Viaggio d'istruzione Acquario di Cattolica del 8/04/2024, rif.prot.n.4257 del 4/04/202422-02-202404-04-2024CHIUSAB119CED3C3
0167_2024_ALDO MARTELLI & C. Snc_Pagamento fattura n. 881 del 19/04/2024 - Riparazione lavapavimenti Scuola Ciari, prot.n.3987 del 27/03/202406-05-202427-03-2024CHIUSAB0F7A13D0
0131_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 268/70 2024 del 08/04/2024 - Ingresso Acquario di Cattolica_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/202409-04-202415-03-2024CHIUSAB0D8B8F6BB
0138_2024_PESCE AZZURRO Srl_Pagamento fattura n. 19 del 08/04/2024 - Acquario di Cattolica Menù pizza_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/202415-04-202415-03-2024CHIUSAB0D8CEA516
0139_2024_GIRATLANTIDE Srl_Pagamento fattura n. 2024/0000059/F7 del 05/04/2024 - Viaggio istruzione a Verona del 5/04/2024, classi 5A-5D Scuola Primaria Ozzano dell'Emilia, rif. pratica n.342/1/GLS, rif.prot.n.3349 del 15/03/202422-12-202315-03-2024CHIUSAZA23DF2AF9
0123_2024_SIMA SOC.COOP._Pagamento fattura n. 153/E del 29/03/2024 - Acquisto materiale pulizia e DPO_Stipula MEPA n.4153598, prot.n.3342 del 15/03/202406-03-202415-03-2024CHIUSAB0C8A39A7B
0094_2024_RAVENNA INCOMING ARL_Pagamento fattura n. 98 del 19/03/2024 - prot. 24113ADV_ORDINE_Viaggio d'Istruzione a Ravenna e Saline di Cervia, 27marzo-9-16 aprile 2024_classi prime Panzacchi, rif.prot.n.3331 del 15/03/202423-01-202415-03-2024CHIUSAB036AF9E81
0120_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024080068 del 22/03/2024 - 30060191001 - Consumi relativi a Gennaio 202407-03-202412-03-2024CHIUSAB0C8FE0497
0128_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024090521 del 04/04/2024 - 30060191-001 - Consumi Febbraio 202405-04-202412-03-2024CHIUSAB0C8FE0497
0565_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024200698 del 05/08/2024 - Periodo consumi Giugno 202430-08-202412-03-2024CHIUSAB0C8FE0497
0096_2024_ANASTASIS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 64/04 del 12/03/2024 - Stipula n.4124122_Sussidi per CTS Bologna, rif.ordine protn.n.2928 dell'8/03/202422-02-202408-03-2024CHIUSAB0A442FA24
0087_2024_MEDIASOFT Snc_Pagamento fattura n. 669/2024-3 del 04/03/2024 - Accesso base servizi on-line 2024, rif. ordine MEPA n. 7713219 del 4/03/202404-03-202404-03-2024CHIUSAB0A65A5708
0099_2024_NEEDIUS SRL_Pagamento fattura n. 27 del 20/03/2024 - Tablet autismo Blu(e) per CTS Bologna, rif.ordine MEPA n. 7712429, prot.n.2688 del 4/03/202423-02-202404-03-2024CHIUSAB0A49B268A
0133_2024_MEDIA DIRECT Srl_Pagamento fattura n. 42600 del 12/04/2024 - Stipula MEPA n. 4109224_Ausili e sussidi CTS Marconi, rif.prot.n. 2691 del 4/03/202423-02-202404-03-2024CHIUSAB0944E4D7C
0119_2024_ALBAMATIC Srl_Pagamento fattura n. 112/E del 18/03/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif. RdO MEPA 4099384 del 28/02/2024_seconda tranche25-10-202304-03-2024CHIUSAB08BFE08E4
0095_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 16 del 06/03/2024 - Stipula n.4098466_Materiale aggiuntivo Hardware per CTS Bologna, prot.n.2441 del 28/02/202428-02-202428-02-2024CHIUSAB08ABA78B2
0084_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 11 del 26/02/2024 - Stipula n.4078095_Materiale Hardware per CTS Bologna, prot.n.230320-02-202427-02-2024CHIUSAB076B584FC
0079_2024_IGLM ELECTRONIC SRL_Pagamento fattura n. 20/15 del 26/02/2024 - Acquisto fotocamera Insta 360 per CTS Bologna, rif.Mepa n.7692898 del 23/02/2024 prot.n.224926-02-202426-02-2024CHIUSAB08B202757
0098_2024_SCL SERVICE Srl_Pagamento fattura n. 178/2024/PA del 20/03/2024 - Acquisto Tablet Editouch per CTS Bologna, rif. OdA MEPA n. 7696057, prot.n.2336 del 26/02/202423-02-202426-02-2024CHIUSAB08C8817D1
0124_2024_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 169 del 17/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024CHIUSAB061D7B1BD
0126_2024_F.LLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 211 del 27/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024CHIUSAB061D7B1BD
0127_2024_LEONARDO AUSILIONLINE Srl_Pagamento fattura n. 218/2024/PA del 29/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n. 4060183_Acquisto sussidi e software per CTS Bologna, rif.prot.n. 2049 del 20/02/202430-04-202420-02-2024CHIUSAB062B98746
0072_2024_ARTHEMISIA SRL_Pagamento fattura n. 202400098 del 16/02/2024 - Acquisto biglietti mostra Animali Fantastici del 21/03/2024_classe 2g Ciari12-02-202415-02-2024CHIUSAB060DF84C3
ITC TEATRO ARGINE_Spettacoli Primaria e Secondaria, a.s.2023/202411-11-202315-02-2024CHIUSA
0097_2024_ANDES NAVI Srl_Pagamento fattura n. 21E del 14/03/2024 - Prenotazione Viaggi di Istruzione a Mantova e a Sabbioneta, marzo 2024, classi seconde Scuola Panzacchi, rif.ordine prot.n.1782 del 14/02/202424-01-202415-02-2024CHIUSAB036E9BDF7
0142_2024_CANELLI ENZO & Co. Snc_Pagamento fattura n. 103 del 17/04/2024 - Noleggio bus Viaggio istruzione a.s.2023/2024_Gubbio 8/9 aprile 2024_5F Gnudi, rif.prot.n. 1084 del 1/02/202403-02-202431-01-2024CHIUSAB035B523D
0048_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 141PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202421-02-202425-01-2024CHIUSAZ713D26A88
0049_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 142PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202418-01-202425-01-2024CHIUSAZ713D26A8
0091_2024_SAPIO LIFE Srl_Pagamento fattura n. 1609116 del 29/02/2024 - Acquisto Dpad Comunicatore Tablet per autismo, rif.prot.n.853 del 25/01/202425-10-202325-01-2024CHIUSAZ463D27192
0044_2024_GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 307/P del 31/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202417-01-202424-01-2024CHIUSAZCD3D304C0
0082_2024_GRUPPO GIODICART SRL_Pagamento fattura n. 920/P del 29/02/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024CHIUSAZCD3D304C0
0125_2024_GRUPPO GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 1593/P del 30/03/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024CHIUSAZCD3D304C0
0053_2024_LIBRERIA ATLANTIDE Snc_Pagamento fattura n. 16 del 17/02/2024 - Acquisto sussidi didattici CTS, rif.ordine prot.n.799 del 24/01/202418-01-202424-01-2024CHIUSAB0187CA22D
0045_2024_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 24VF+00420 del 31/01/2024 - Acquisto prodotti e attrezzature di pulizia, rif.ordine prot.n.381 del 15/01/202410-01-202422-01-2024CHIUSAB00E768809
0043_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-1543 del 23/01/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/202418-01-202418-01-2024CHIUSAZ763D270C8
0051_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-2695 del 08/02/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/2024_Saldo21-02-202418-01-2024CHIUSAZ763D270C8
0014_2024_TIFLOSYSTEM SRL_Pagamento fattura n. P0000000017 del 22/01/2024 - Acquisto Tactipad per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.451 del 17/01/202425-10-202317-01-2024CHIUSAZ2C3D27268
0013_2024_ERICKSON SPA_Pagamento fattura n. 0/110 del 17/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.432 del 17/01/202417-01-202417-01-2024CHIUSAZAB3D2734D
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0122_2024_CANE' CLAUDIO Autoservizi_Pagamento fattura n. 0000009/B del 27/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024_Uscita a Bentivoglio del 6/03/2024, rif.ordine prot.n.14538 del 7/12/202330-04-202407-12-2023CHIUSAZBF3DA9844
0135_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500322/Q del 10/04/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Marzo 2024, rif.prot.n.14539 del 7/12/202303-05-202407-12-2023CHIUSAZB23DA96B9
0182_2024_COSEPURI Soc.Coop._Fattura N500457/Q del 13/05/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Aprile 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/202315-05-202407-12-2023CHIUSAZB23DA96B9
COSEPURI_Uscite didattiche 2023/202407-12-202307-12-2023CHIUSA
0008_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 26 del 30/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202331-01-202428-11-2023CHIUSAZ553D78CA8
0009_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 43 del 10/01/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023CHIUSAZB43D78CC5
0016_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 1111 del 19/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023CHIUSAZB43D78CC5
0052_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 177 del 15/02/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202321-02-202428-11-2023CHIUSAZB43D78CC5
0334_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 589 del 29/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202324-07-202428-11-2023CHIUSAZB43D78CC5
0337_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 6 del 27/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202324-07-202428-11-2023CHIUSAZ553D78CA8
CARTOLIBRERIA C2_Convenzione fornitura materiale facile consumo_a.s.2023/202427-11-202328-11-2023CHIUSA
OMEGA STORE_Convenzione fornitura materiale facile consumo_a.s.2023/202427-11-202328-11-2023CHIUSA
0002_2024_ABACUS INFORMATICA Srl_F.E.n. 2/650 del 15/12/2023 - Acquisto stampante aula sostegno_Panzacchi, rif.ordine MEPA n.7510119 del 22/11/202321-11-202322-11-2023CHIUSAZ233D63F8C
MUSEO CIVILTA' VILLANOVIANA_5F-5D del 30/11/202321-11-202321-11-2023CHIUSA
0840_2023_LUCA P. ELETTRONICA_F.E.n.0140-000312 del 22/11/2023 - Acquisto lavatrice Scuola Ciari, rif.ordine prot.n.13673 del 21/11/202318-11-202321-11-2023CHIUSAZA43D5E9B8
IMP. 803-804_REDFORD_ORDINE_Acquisto cerotti e pocket mask29-11-202318-11-2023CHIUSA
0074_2024_TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 538 del 20/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE Scuola Secondaria Panzacchi, rif.prot.n.13472 del 16/11/202316-11-202316-11-2023CHIUSAZF73D5208B
0017_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 106-140 del 06/12/2023 - Visita guidata a Villa Torre del 15/11/2023_1C-1G Ciari, rif.prot.n.13275 del 13/11/202311-11-202313-11-2023CHIUSAZ5D3D3BE44
0003_2024_TPER Spa_F.E.n.2304002341 del 19/12/2023 - Acquisto titoli di viaggio Tper per uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.ordine prot.n. 13273 del 13/11/202313-11-202313-11-2023CHIUSAZ223D3D78B
0796_2023_ISTITUZIONE VILLA SMERALDI_F.E.n. 21PA del 23/11/2023 - Visita guidata Museo Civiltà Contadina di Bentivoglio del 21/11/2023_classi 2F-3F Gnudi, rif.ordine prot.n.13224 del 11/11/202311-11-202311-11-2023CHIUSAz5d3d3bc4e
0019_2024_LA BARACCA ONLUS_Spettacoli teatrali Teatro Testoni del 20/12/2023_classi 2A-2G_Primaria Ciari, rif.ordine 13183 del 10/11/202331-01-202410-11-2023CHIUSAZD03D3AE33
0795_2023_ARC.A MONTE BIBELE_F.E.n. 14 del 20/11/2023 - Visita guidata MUSEO FANTINI e PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE BIBELE, classi 5A-5C Ciari, rif.prot.n. 13184 del 10/11/202310-11-202310-11-2023CHIUSA
IMP. 791_792 - TEATRO COMUNALE DI Bologna_Spettacoli classi Panzacchi03-11-202310-11-2023CHIUSA
CANE'_Uscite didattiche novembre 202309-11-202309-11-2023CHIUSA
COSEPURI_Uscite didattiche novembre 202309-11-202309-11-2023CHIUSA
0073_2024_FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO_Pagamento fattura n. 229 I del 15/02/2024 - Acquisto ausili e sussidi didattici per CTS Bologna, rif.prot.n.1223 del 3/02/202426-01-202425-10-2023CHIUSAB0360CD99F
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