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0001_2024_INFORMATIC ALL_F.E.n. 46/PA del 31/10/2023 - Stipula n. 3749506 del 25/09/2023_LOTTO 2 Pc e Tablet_CIG 99248884AC_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202325-09-2023NUOVO99248884AC
0002_2024_ABACUS INFORMATICA Srl_F.E.n. 2/650 del 15/12/2023 - Acquisto stampante aula sostegno_Panzacchi, rif.ordine MEPA n.7510119 del 22/11/202321-11-202322-11-2023NUOVOZ233D63F8C
0003_2024_TPER Spa_F.E.n.2304002341 del 19/12/2023 - Acquisto titoli di viaggio Tper per uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.ordine prot.n. 13273 del 13/11/202313-11-202313-11-2023NUOVOZ223D3D78B
0004_2024_CAMPUSTORE SRL_F.E.n. 51473 del 28/12/2023 - Rinnovo Google Workspace for Education - Teaching and Learning Upgrade, rif.ordine MEPA n.7426736 del 28/09/202328-09-202328-09-2023NUOVOZD43CA32A8
0006_2024_UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa_F.E.n. U1230000027753 del 29/12/2023 - AG 39357 RM 119 POL 194908941 APP 1 EFF 15/09/2023_Assicurazione scolastica Alunni e personale2023/202429-01-202424-05-2023NUOVOZE03B4C926
0007_2024_UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa_F.E.n. U1230000027752 del 29/12/2023 - AG 39357 RM 119 POL 194908941 EFF 15/09/2023_Assicurazione scolastica alunni e personale, a.s.2023/202429-01-202424-05-2023NUOVOZE03B4C926
0008_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 26 del 30/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZ553D78CA8
0009_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 43 del 10/01/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0012_2024_DATA SYSTEM SRL_Pagamento fattura n. 4/5 del 18/01/2024 - CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI TASK ALFA 3511i_2022_2026 - Periodo Gennaio-Marzo 202424-01-202418-11-2022NUOVOZE83721E53
0013_2024_ERICKSON SPA_Pagamento fattura n. 0/110 del 17/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.432 del 17/01/202417-01-202417-01-2024NUOVOZAB3D2734D
0014_2024_TIFLOSYSTEM SRL_Pagamento fattura n. P0000000017 del 22/01/2024 - Acquisto Tactipad per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.451 del 17/01/202425-10-202317-01-2024NUOVOZ2C3D27268
0016_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 1111 del 19/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0017_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 106-140 del 06/12/2023 - Visita guidata a Villa Torre del 15/11/2023_1C-1G Ciari, rif.prot.n.13275 del 13/11/202311-11-202313-11-2023NUOVOZ5D3D3BE44
0019_2024_LA BARACCA ONLUS_Spettacoli teatrali Teatro Testoni del 20/12/2023_classi 2A-2G_Primaria Ciari, rif.ordine 13183 del 10/11/202331-01-202410-11-2023NUOVOZD03D3AE33
0042_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 10/FE del 15/01/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023_classi 4A-4C Ciari22-12-202314-12-2023NUOVOZ733DF2B0D
0043_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-1543 del 23/01/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/202418-01-202418-01-2024NUOVOZ763D270C8
0044_2024_GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 307/P del 31/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202417-01-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0045_2024_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 24VF+00420 del 31/01/2024 - Acquisto prodotti e attrezzature di pulizia, rif.ordine prot.n.381 del 15/01/202410-01-202422-01-2024NUOVOB00E768809
0047_2024_GIOCAREGGIO Srl_Pagamento fattura n. 7/P del 31/01/2024 - Acquisto materiale didattico e cancelleria Scuola Infanzia, a.s.2022/2023, rif.ordine prot.n.5765 del 03/05/202318-04-202303-05-2023NUOVOZ0C3AFFB5E
0048_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 141PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202421-02-202425-01-2024NUOVOZ713D26A88
0049_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 142PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202418-01-202425-01-2024NUOVOZ713D26A8
0050_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500120/Q del 13/02/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Gennaio 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/2023 + ordine prot.n.410 del 16/01/202421-02-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0051_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-2695 del 08/02/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/2024_Saldo21-02-202418-01-2024NUOVOZ763D270C8
0052_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 177 del 15/02/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202321-02-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0053_2024_LIBRERIA ATLANTIDE Snc_Pagamento fattura n. 16 del 17/02/2024 - Acquisto sussidi didattici CTS, rif.ordine prot.n.799 del 24/01/202418-01-202424-01-2024NUOVOB0187CA22D
0054_2024_SIM NT Srl_F.E.n. 309/S del 29/12/2023 - Stipula n.3747321 del 21/09/2023 - Lotto 1 Hardware_CIG 9924799B38_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202321-09-2023NUOVO9924799B38
0055_2024_SIM NT Srl_F.E.n. 310/S del 29/12/2023 - Stipula n.3747332 del 22/09/2023_LOTTO 3 ACCESSORI_CIG 992492318F_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000627-09-202322-09-2023NUOVO992492318F
0056_2024_S&L SICUREZZA Srl_F.E.n. 27 del 26/01/2024 - Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP anni 2023-2024-2025, rif.incarico prot.n.2359 del 14/02/2023, anno di riferimento 202321-02-202314-02-2023NUOVOZ6739F6012
0057_2024_S&L SICUREZZA Srl_F.E.n. 1/96 del 16/02/2024 - Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP anno 2023, rif.incarico prot.n.2359 del 14/02/2023_SALDO21-02-202414-02-2023NUOVOZ6739F6012
0072_2024_ARTHEMISIA SRL_Pagamento fattura n. 202400098 del 16/02/2024 - Acquisto biglietti mostra Animali Fantastici del 21/03/2024_classe 2g Ciari12-02-202415-02-2024NUOVOB060DF84C3
0073_2024_FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO_Pagamento fattura n. 229 I del 15/02/2024 - Acquisto ausili e sussidi didattici per CTS Bologna, rif.prot.n.1223 del 3/02/202426-01-202425-10-2023NUOVOB0360CD99F
0074_2024_TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 538 del 20/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE Scuola Secondaria Panzacchi, rif.prot.n.13472 del 16/11/202316-11-202316-11-2023NUOVOZF73D5208B
0077_2024_MADISOFT_F.E.n. 1882/PA del 25/02/2024 - Gestione applicativi servizi Nuvola Madisoft a.s. 2023/2024, rif.ordine prot.n.8519 del 17/07/202317-07-202317-07-2023NUOVOZF83BE7375
0079_2024_IGLM ELECTRONIC SRL_Pagamento fattura n. 20/15 del 26/02/2024 - Acquisto fotocamera Insta 360 per CTS Bologna, rif.Mepa n.7692898 del 23/02/2024 prot.n.224926-02-202426-02-2024NUOVOB08B202757
0082_2024_GRUPPO GIODICART SRL_Pagamento fattura n. 920/P del 29/02/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0084_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 11 del 26/02/2024 - Stipula n.4078095_Materiale Hardware per CTS Bologna, prot.n.230320-02-202427-02-2024NUOVOB076B584FC
0085_2024_ASD CENTRO MINI BASKET OZZANO_F.E.n.7 del 4/03/2024 - CONVENZIONE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI OZZANO a.s.2023/2024, rif.prot.n.10573 del 15/09/202319-04-202415-09-2023NUOVOZ8C3C79E06
0086_2024_CLICK Computer_Stipula n.3750225 del 22/09/2023_Sistemazione di rete_CIG 99244077BC_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202322-09-2023NUOVO99244077BC
0087_2024_MEDIASOFT Snc_Pagamento fattura n. 669/2024-3 del 04/03/2024 - Accesso base servizi on-line 2024, rif. ordine MEPA n. 7713219 del 4/03/202404-03-202404-03-2024NUOVOB0A65A5708
0089_2024_ALIEMANI NELLA MUSICA APS_Notula su Progetto Musica_Scuola Infanzia_diritto allo studio a.s. 2022/2023, rif.contratto prot.n.12304 del 5/11/202205-11-202203-11-2022NUOVOZD43873547
0091_2024_SAPIO LIFE Srl_Pagamento fattura n. 1609116 del 29/02/2024 - Acquisto Dpad Comunicatore Tablet per autismo, rif.prot.n.853 del 25/01/202425-10-202325-01-2024NUOVOZ463D27192
0092_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500217/Q del 12/03/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Febbraio 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/202316-03-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0094_2024_RAVENNA INCOMING ARL_Pagamento fattura n. 98 del 19/03/2024 - prot. 24113ADV_ORDINE_Viaggio d'Istruzione a Ravenna e Saline di Cervia, 27marzo-9-16 aprile 2024_classi prime Panzacchi, rif.prot.n.3331 del 15/03/202423-01-202415-03-2024NUOVOB036AF9E81
0095_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 16 del 06/03/2024 - Stipula n.4098466_Materiale aggiuntivo Hardware per CTS Bologna, prot.n.2441 del 28/02/202428-02-202428-02-2024NUOVOB08ABA78B2
0096_2024_ANASTASIS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 64/04 del 12/03/2024 - Stipula n.4124122_Sussidi per CTS Bologna, rif.ordine protn.n.2928 dell'8/03/202422-02-202408-03-2024NUOVOB0A442FA24
0097_2024_ANDES NAVI Srl_Pagamento fattura n. 21E del 14/03/2024 - Prenotazione Viaggi di Istruzione a Mantova e a Sabbioneta, marzo 2024, classi seconde Scuola Panzacchi, rif.ordine prot.n.1782 del 14/02/202424-01-202415-02-2024NUOVOB036E9BDF7
0098_2024_SCL SERVICE Srl_Pagamento fattura n. 178/2024/PA del 20/03/2024 - Acquisto Tablet Editouch per CTS Bologna, rif. OdA MEPA n. 7696057, prot.n.2336 del 26/02/202423-02-202426-02-2024NUOVOB08C8817D1
0099_2024_NEEDIUS SRL_Pagamento fattura n. 27 del 20/03/2024 - Tablet autismo Blu(e) per CTS Bologna, rif.ordine MEPA n. 7712429, prot.n.2688 del 4/03/202423-02-202404-03-2024NUOVOB0A49B268A
0119_2024_ALBAMATIC Srl_Pagamento fattura n. 112/E del 18/03/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif. RdO MEPA 4099384 del 28/02/2024_seconda tranche25-10-202304-03-2024NUOVOB08BFE08E4
0120_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024080068 del 22/03/2024 - 30060191001 - Consumi relativi a Gennaio 202407-03-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0121_2024_COERBUS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 191/S del 25/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024, rif.prot.n.14537 del 7/12/2023_periodo Marzo 202430-04-202407-12-2023NUOVOZ053DA991E
0122_2024_CANE' CLAUDIO Autoservizi_Pagamento fattura n. 0000009/B del 27/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024_Uscita a Bentivoglio del 6/03/2024, rif.ordine prot.n.14538 del 7/12/202330-04-202407-12-2023NUOVOZBF3DA9844
0123_2024_SIMA SOC.COOP._Pagamento fattura n. 153/E del 29/03/2024 - Acquisto materiale pulizia e DPO_Stipula MEPA n.4153598, prot.n.3342 del 15/03/202406-03-202415-03-2024NUOVOB0C8A39A7B
0124_2024_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 169 del 17/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024NUOVOB061D7B1BD
0125_2024_GRUPPO GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 1593/P del 30/03/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0126_2024_F.LLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 211 del 27/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024NUOVOB061D7B1BD
0127_2024_LEONARDO AUSILIONLINE Srl_Pagamento fattura n. 218/2024/PA del 29/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n. 4060183_Acquisto sussidi e software per CTS Bologna, rif.prot.n. 2049 del 20/02/202430-04-202420-02-2024NUOVOB062B98746
0128_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024090521 del 04/04/2024 - 30060191-001 - Consumi Febbraio 202405-04-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0130_2024_DATA SYSTEM Srl_Pagamento fattura n. 4/28 del 29/03/2024 - CONTRATTO NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI TASK ALFA 3511i_2022_2026 - Periodo Aprile-Giugno 202409-04-202418-11-2022NUOVOZE83721E53
0131_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 268/70 2024 del 08/04/2024 - Ingresso Acquario di Cattolica_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/202409-04-202415-03-2024NUOVOB0D8B8F6BB
0132_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 50/FE del 12/04/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023 - SALDO15-04-202414-12-2023NUOVOZ733DF2B0D
0133_2024_MEDIA DIRECT Srl_Pagamento fattura n. 42600 del 12/04/2024 - Stipula MEPA n. 4109224_Ausili e sussidi CTS Marconi, rif.prot.n. 2691 del 4/03/202423-02-202404-03-2024NUOVOB0944E4D7C
0134_2024_UN MONDO DI AVVENTURE Srl_Pagamento fattura n. 90/PA24 del 10/04/2024 - Viaggio d'istruzione Borgo di Grazzano Visconti del 19/04/2024_2A-2G Ciari, rif.prot.n.4328 del 5/04/202423-01-202405-04-2024NUOVOB0344D984E
0135_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500322/Q del 10/04/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Marzo 2024, rif.prot.n.14539 del 7/12/202303-05-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0145_2023_CAMPUSTORE Srl_F.E.n.42965 del 31/03/2023 Acquisto GoToWebinar Team3, rinnovo 1 anno_UST Bologna, rif.ordine MEPA n.n.7192084 del 14/03/2023, prot.n.373614-03-202314-03-2023CHIUSA
0181_2022_ ISTITUTO SUPERIORE ROSA LUXEMBURG_Acconto 30% n° 3 Progetti PCTO a.s. 2021_2022 Città Metropolitana di Bologna22-04-202206-12-2021CHIUSA
0182_2022_ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANFREDI - TANARI DI BOLOGNA_Acconto 30% n° 4 Progetti PCTO a.s. 2021_2022 Città Metropolitana di Bologna22-04-202206-12-2021CHIUSA
0182_2024_COSEPURI Soc.Coop._Fattura N500457/Q del 13/05/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Aprile 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/202315-05-202421-11-2023NUOVO
0183_2022_LICEO A. B. SABIN_Acconto 30% n° 3 Progetti PCTO a.s. 2021_2022 Città Metropolitana di Bologna22-04-202206-12-2021CHIUSA
0184_2022_IIS SUPERIORE BARTOLOMEO SCAPPI_Acconto 30% n° 3 Progetti PCTO a.s. 2021_2022 Città Metropolitana di Bologna22-04-202206-12-2021CHIUSA
0185_2022_ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO E RISTORAZIONE IPSAR CASALECCHIO RENO_Acconto 30% n° 3 Progetti PCTO a.s. 2021_2022 Città Metropolitana di Bologna22-04-202206-12-2021CHIUSA
0186_2022_LICEO ARTISTICO ARCANGELI_Acconto 30% n° 1 Progetti PCTO a.s. 2021_2022 Città Metropolitana di Bologna22-04-202206-12-2021CHIUSA
0191_2024_HARTEX GROUP Srl_Pagamento fattura n. 403 del 28/05/2024 - Acquisto MEPA n.7857759 del 13/05/2024_Materiale cancelleria e igienico-sanitario, prot.n.592410-05-202413-05-2024NUOVOB1A2B088CD
0204_2023_CASA EDITRICE LEARDINI G. Srl_ F.E.n.496 /PA del 28/04/2023 - Acquisto targhe pubblicitarie, rif.ordine MEPA n.7200311 - PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - CUP I74D22000370006, rif.ordine prot.n.4078 del 21/03/2321-03-202321-03-2023CHIUSA
0247_2024_PELIZZON Srl_Pagamento fattura n. 2024VD000306 del 20/06/2024, Acquisto Materiale didattico e di cancelleria_T.D. Mepa n.4363515 del 24/05/2024, rif.prot.n.651109-05-202424-05-2024NUOVOB1BB1DF0CF
0307_2022_MANZONI_PON Apprendimento e socialità_TUTOR LINGUA MADRE10-11-202125-11-2021CHIUSA
0308_2022_BATTIPAGLIA_PON Apprendimento e socialità_TUTOR TALK TIME E SPACE PRIMARIA29-10-202125-11-2021CHIUSA
0309_2022_CASCONE_PON Apprendimento e socialità_TUTOR LET'S SPEAK E LOOK WHO'S TALKING26-11-202125-11-2021CHIUSA
0310_2022_BARONE_PON Apprendimento e socialità_TUTOR TALK TIME I E II SECONDARIA28-10-202125-11-2021CHIUSA
0312_2022_D'ORSI K._PON Apprendimento e socialità_TUTOR TALK TIME III SECONDARIA29-10-202125-11-2021CHIUSA
0313_2022_CRISCI ALDO_PON Apprendimento e socialità_ESPERTO Matematica classi prime e seconde29-10-202125-11-2021CHIUSA
0314_2022_BACCOLINI_PON Apprendimento e socialità_ESPERTO Matematica classi terze29-10-202125-11-2021CHIUSA
0315_2022_IADARESTA_PON Apprendimento e socialità_TUTOR POTENZIAMENTO MATEMATICO CLASSI PRIME e SECONDE29-10-202125-11-2021CHIUSA
0316_2022_MINCHILLI_PON Apprendimento e socialità_TUTOR POTENZIAMENTO MATEMATICO CLASSI TERZE26-11-202125-11-2021CHIUSA
0317_2022_FILOCAMO_PON Apprendimento e socialità_TUTOR PALCO DI MEMORIA26-11-202125-11-2021CHIUSA
0319_2022_ROMAGNOLI Federica_PON Apprendimento e socialità_CONTAGIATI DALLA LETTURA19-11-202125-11-2021CHIUSA
0320_2022_FILOCAMO_PON Apprendimento e socialità_TUTOR UN PALCO PER CRESCERE INSIEME11-11-202125-11-2021CHIUSA
0334_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 589 del 29/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202324-07-202428-11-2023NUOVO
0337_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 6 del 27/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202324-07-202428-11-2023NUOVO
0398_2022_D'ORSI K._PON Apprendimento e socialità_ESPERTO KET27-11-202125-11-2021CHIUSA
0399_2022_GRAZIANI_PON Apprendimento e socialità_ESPERTO KET29-10-202125-11-2021CHIUSA
0400_2022_SPINNATO_PON Apprendimento e socialità_TUTOR Avvio alle certificazioni Cambridge_KET29-10-202125-11-2021CHIUSA
0401_2022_PELLICCIOTTA_PON Apprendimento e socialità_TUTOR ARTE IN CIRCO29-10-202125-11-2021CHIUSA
0414_2022_PAPOFF MARIA GIOVANNA_INCARICO TUTOR PROGETTO PON COLTI NELL'ORTO09-06-202225-11-2021CHIUSA
0492_2022_CASCONE_PON Apprendimento e socialità_TUTOR AVVIO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE28-10-202125-11-2021CHIUSA
0578_2022_SEACOOP - F.E.n.256 PA del 30/06/2022 - Inserimento e sostegno scolastico alunno Scuola Primaria Ciari M.B., rif.contratto prot.n.7711 del 24/09/202122-09-202124-09-2021CHIUSA
0579_2023_O.A.S.I. Sas_F.E.n.32 del 14/07/2023 - Acquisto toner plessi Istituto, rif.ordine prot.n. 8512 del 14/07/202321-01-202314-07-2023CHIUSA
0595_2023_IIS ARCHIMEDE_PCTO 2021/2022_Progetto New Media, rif.det.prot.n.10549 del 13/12/2021_Liquidazione totale29-03-202306-12-2021CHIUSA
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