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SPAGGIARI_Rinnovo Classe viva_Pago on-line al 31/12/202427-08-202430-08-2024NUOVOB2E2435F7C
BURSTNET_Hosting annuale archivio registro elettronico Fram 2024/202527-08-202427-08-2024NUOVOB2D90881D4
MADISOFT_Nuvola Rilevazione Presenze 01/09/2024 31/08/202527-08-202427-08-2024NUOVOB2D8EB1D22
MADISOFT_Nuvola Area Personale completa 01/09/2024 31/08/202527-08-202427-08-2024NUOVOB2D8CAB1AE
0342_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 64/PA del 12/07/2024 - Rinnovo servizio piattaforma Moodle a.s.2024/2025, rif.ordine MEPA n.7970044 dell'11/07/2024, prot.n.870005-07-202411-07-2024NUOVOB26D5371A7
0127_2024_LEONARDO AUSILIONLINE Srl_Pagamento fattura n. 218/2024/PA del 29/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n. 4060183_Acquisto sussidi e software per CTS Bologna, rif.prot.n. 2049 del 20/02/202430-04-202420-02-2024NUOVOB062B98746
0125_2024_GRUPPO GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 1593/P del 30/03/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0082_2024_GRUPPO GIODICART SRL_Pagamento fattura n. 920/P del 29/02/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202416-04-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0095_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 16 del 06/03/2024 - Stipula n.4098466_Materiale aggiuntivo Hardware per CTS Bologna, prot.n.2441 del 28/02/202428-02-202428-02-2024NUOVOB08ABA78B2
0079_2024_IGLM ELECTRONIC SRL_Pagamento fattura n. 20/15 del 26/02/2024 - Acquisto fotocamera Insta 360 per CTS Bologna, rif.Mepa n.7692898 del 23/02/2024 prot.n.224926-02-202426-02-2024NUOVOB08B202757
0098_2024_SCL SERVICE Srl_Pagamento fattura n. 178/2024/PA del 20/03/2024 - Acquisto Tablet Editouch per CTS Bologna, rif. OdA MEPA n. 7696057, prot.n.2336 del 26/02/202423-02-202426-02-2024NUOVOB08C8817D1
0133_2024_MEDIA DIRECT Srl_Pagamento fattura n. 42600 del 12/04/2024 - Stipula MEPA n. 4109224_Ausili e sussidi CTS Marconi, rif.prot.n. 2691 del 4/03/202423-02-202404-03-2024NUOVOB0944E4D7C
0099_2024_NEEDIUS SRL_Pagamento fattura n. 27 del 20/03/2024 - Tablet autismo Blu(e) per CTS Bologna, rif.ordine MEPA n. 7712429, prot.n.2688 del 4/03/202423-02-202404-03-2024NUOVOB0A49B268A
0096_2024_ANASTASIS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 64/04 del 12/03/2024 - Stipula n.4124122_Sussidi per CTS Bologna, rif.ordine protn.n.2928 dell'8/03/202422-02-202408-03-2024NUOVOB0A442FA24
0048_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 141PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202421-02-202425-01-2024NUOVOZ713D26A88
0051_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-2695 del 08/02/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/2024_Saldo21-02-202418-01-2024NUOVOZ763D270C8
0084_2024_ALL SERVICE SMART SRLS_Pagamento fattura n. 11 del 26/02/2024 - Stipula n.4078095_Materiale Hardware per CTS Bologna, prot.n.230320-02-202427-02-2024NUOVOB076B584FC
0073_2024_FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO_Pagamento fattura n. 229 I del 15/02/2024 - Acquisto ausili e sussidi didattici per CTS Bologna, rif.prot.n.1223 del 3/02/202426-01-202425-10-2023NUOVOB0360CD99F
0053_2024_LIBRERIA ATLANTIDE Snc_Pagamento fattura n. 16 del 17/02/2024 - Acquisto sussidi didattici CTS, rif.ordine prot.n.799 del 24/01/202418-01-202424-01-2024NUOVOB0187CA22D
0049_2024_AUXILIA Sas_Pagamento fattura n. 142PA del 09/02/2024 - Acquisto libri e software per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 865 del 25/01/202418-01-202425-01-2024NUOVOZ713D26A8
0043_2024_BORGIONE Srl_Pagamento fattura n. V3-1543 del 23/01/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.520 del 18/01/202418-01-202418-01-2024NUOVOZ763D270C8
0044_2024_GIODICART Srl_Pagamento fattura n. 307/P del 31/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n. 803 del 24/01/202417-01-202424-01-2024NUOVOZCD3D304C0
0013_2024_ERICKSON SPA_Pagamento fattura n. 0/110 del 17/01/2024 - Acquisto sussidi per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.432 del 17/01/202417-01-202417-01-2024NUOVOZAB3D2734D
0014_2024_TIFLOSYSTEM SRL_Pagamento fattura n. P0000000017 del 22/01/2024 - Acquisto Tactipad per CTS Bologna, rif.ordine prot.n.451 del 17/01/202425-10-202317-01-2024NUOVOZ2C3D27268
0091_2024_SAPIO LIFE Srl_Pagamento fattura n. 1609116 del 29/02/2024 - Acquisto Dpad Comunicatore Tablet per autismo, rif.prot.n.853 del 25/01/202425-10-202325-01-2024NUOVOZ463D27192
0119_2024_ALBAMATIC Srl_Pagamento fattura n. 112/E del 18/03/2024 - Sussidi didattici per CTS Bologna, rif. RdO MEPA 4099384 del 28/02/2024_seconda tranche25-10-202304-03-2024NUOVOB08BFE08E4
GRUPPO SPAGGIARI SPA_Diari d'Istituto07-06-202407-06-2024NUOVOB2089BED56
0225_2024_BURSTNET SRL_Pagamento fattura n. 52/PA del 04/06/2024 - Rinnovo servizio hosting piattaforma Moodle_CTS Bologna a.s.2023/2024, prot.n.6904 del 31/05/202424-05-202431-05-2024NUOVOB1D59D7F88
0247_2024_PELIZZON Srl_Pagamento fattura n. 2024VD000306 del 20/06/2024, Acquisto Materiale didattico e di cancelleria_T.D. Mepa n.4363515 del 24/05/2024, rif.prot.n.651109-05-202424-05-2024NUOVOB1BB1DF0CF
0191_2024_HARTEX GROUP Srl_Pagamento fattura n. 403 del 28/05/2024 - Acquisto MEPA n.7857759 del 13/05/2024_Materiale cancelleria e igienico-sanitario, prot.n.592410-05-202413-05-2024NUOVOB1A2B088CD
0134_2024_UN MONDO DI AVVENTURE Srl_Pagamento fattura n. 90/PA24 del 10/04/2024 - Viaggio d'istruzione Borgo di Grazzano Visconti del 19/04/2024_2A-2G Ciari, rif.prot.n.4328 del 5/04/202423-01-202405-04-2024NUOVOB0344D984E
0131_2024_COSTA EDUTAINMENT Spa_Pagamento fattura n. 268/70 2024 del 08/04/2024 - Ingresso Acquario di Cattolica_classi 5B-5C-5G Ciari del 8/04/2024, rif.prot.n. 3347 del 15/03/202409-04-202415-03-2024NUOVOB0D8B8F6BB
0123_2024_SIMA SOC.COOP._Pagamento fattura n. 153/E del 29/03/2024 - Acquisto materiale pulizia e DPO_Stipula MEPA n.4153598, prot.n.3342 del 15/03/202406-03-202415-03-2024NUOVOB0C8A39A7B
0094_2024_RAVENNA INCOMING ARL_Pagamento fattura n. 98 del 19/03/2024 - prot. 24113ADV_ORDINE_Viaggio d'Istruzione a Ravenna e Saline di Cervia, 27marzo-9-16 aprile 2024_classi prime Panzacchi, rif.prot.n.3331 del 15/03/202423-01-202415-03-2024NUOVOB036AF9E81
0128_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024090521 del 04/04/2024 - 30060191-001 - Consumi Febbraio 202405-04-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0120_2024_POSTE ITALIANE Spa_Pagamento fattura n. 1024080068 del 22/03/2024 - 30060191001 - Consumi relativi a Gennaio 202407-03-202412-03-2024NUOVOB0C8FE0497
0087_2024_MEDIASOFT Snc_Pagamento fattura n. 669/2024-3 del 04/03/2024 - Accesso base servizi on-line 2024, rif. ordine MEPA n. 7713219 del 4/03/202404-03-202404-03-2024NUOVOB0A65A5708
0126_2024_F.LLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 211 del 27/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024NUOVOB061D7B1BD
0124_2024_FRATELLI POLLINI Srl_Pagamento fattura n. 169 del 17/03/2024 - Stipula T.D. MEPA n.4058610_Affidamento Viaggi d'istruzione a.s.2023/2024, rif.prot.n. 2057 del 20/02/2024, Marzo 202430-04-202422-02-2024NUOVOB061D7B1BD
0132_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 50/FE del 12/04/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023 - SALDO15-04-202414-12-2023NUOVOZ733DF2B0D
0042_2024_STARTUR Srl_Pagamento fattura n. 10/FE del 15/01/2024 - Escursione didattica Sirmione e il lago visto dal lago del 12.04.2024, rif.ordine prot.n.15267 del 28/12/2023_classi 4A-4C Ciari22-12-202314-12-2023NUOVOZ733DF2B0D
0072_2024_ARTHEMISIA SRL_Pagamento fattura n. 202400098 del 16/02/2024 - Acquisto biglietti mostra Animali Fantastici del 21/03/2024_classe 2g Ciari12-02-202415-02-2024NUOVOB060DF84C3
0097_2024_ANDES NAVI Srl_Pagamento fattura n. 21E del 14/03/2024 - Prenotazione Viaggi di Istruzione a Mantova e a Sabbioneta, marzo 2024, classi seconde Scuola Panzacchi, rif.ordine prot.n.1782 del 14/02/202424-01-202415-02-2024NUOVOB036E9BDF7
0045_2024_ITALCHIM Srl_Pagamento fattura n. 24VF+00420 del 31/01/2024 - Acquisto prodotti e attrezzature di pulizia, rif.ordine prot.n.381 del 15/01/202410-01-202422-01-2024NUOVOB00E768809
0135_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500322/Q del 10/04/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Marzo 2024, rif.prot.n.14539 del 7/12/202303-05-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0122_2024_CANE' CLAUDIO Autoservizi_Pagamento fattura n. 0000009/B del 27/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024_Uscita a Bentivoglio del 6/03/2024, rif.ordine prot.n.14538 del 7/12/202330-04-202407-12-2023NUOVOZBF3DA9844
0121_2024_COERBUS SOC.COOP._Pagamento fattura n. 191/S del 25/03/2024 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2024, rif.prot.n.14537 del 7/12/2023_periodo Marzo 202430-04-202407-12-2023NUOVOZ053DA991E
0092_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500217/Q del 12/03/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Febbraio 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/202316-03-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0050_2024_COSEPURI SOC.COOP._Pagamento fattura n. 500120/Q del 13/02/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Gennaio 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/2023 + ordine prot.n.410 del 16/01/202421-02-202407-12-2023NUOVOZB23DA96B9
0052_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 177 del 15/02/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202321-02-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0008_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 26 del 30/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZ553D78CA8
0009_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 43 del 10/01/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0016_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 1111 del 19/12/2023 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202331-01-202428-11-2023NUOVOZB43D78CC5
0337_2024_NUOVA CARTOLIBRERIA C2_Pagamento fattura n. 6 del 27/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo_Scuole Primarie IC Ozzano dell'Emilia, rif.ordine prot.n. 13992 del 27/11/202324-07-202428-11-2023NUOVO
0334_2024_OMEGA STORE Snc_Pagamento fattura n. 589 del 29/06/2024 - Convenzione per fornitura materiale di facile consumo, rif.prot.n.13993 del 27/11/202324-07-202428-11-2023NUOVO
OMEGA STORE_Convenzione fornitura materiale facile consumo_a.s.2023/202427-11-202328-11-2023NUOVO
CARTOLIBRERIA C2_Convenzione fornitura materiale facile consumo_a.s.2023/202427-11-202328-11-2023NUOVO
0002_2024_ABACUS INFORMATICA Srl_F.E.n. 2/650 del 15/12/2023 - Acquisto stampante aula sostegno_Panzacchi, rif.ordine MEPA n.7510119 del 22/11/202321-11-202322-11-2023NUOVOZ233D63F8C
MUSEO CIVILTA' VILLANOVIANA_5F-5D del 30/11/202321-11-202321-11-2023NUOVO
0182_2024_COSEPURI Soc.Coop._Fattura N500457/Q del 13/05/2024 - Servizio noleggio bus uscite didattiche_periodo Aprile 2024, rif.ordine prot.n.14539 del 7/12/202315-05-202421-11-2023NUOVO
COSEPURI_Uscite didattiche 2023/202407-12-202321-11-2023NUOVO
0840_2023_LUCA P. ELETTRONICA_F.E.n.0140-000312 del 22/11/2023 - Acquisto lavatrice Scuola Ciari, rif.ordine prot.n.13673 del 21/11/202318-11-202321-11-2023NUOVO
IMP. 803-804_REDFORD_ORDINE_Acquisto cerotti e pocket mask29-11-202318-11-2023NUOVO
0074_2024_TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP._Pagamento fattura n. 538 del 20/02/2024 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE Scuola Secondaria Panzacchi, rif.prot.n.13472 del 16/11/202316-11-202316-11-2023NUOVOZF73D5208B
ITC TEATRO ARGINE_Spettacoli Primaria e Secondaria, a.s.2023/202411-11-202313-11-2023NUOVO
0017_2024_ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI_Pagamento fattura n. 106-140 del 06/12/2023 - Visita guidata a Villa Torre del 15/11/2023_1C-1G Ciari, rif.prot.n.13275 del 13/11/202311-11-202313-11-2023NUOVOZ5D3D3BE44
0003_2024_TPER Spa_F.E.n.2304002341 del 19/12/2023 - Acquisto titoli di viaggio Tper per uscite didattiche a.s.2023/2024, rif.ordine prot.n. 13273 del 13/11/202313-11-202313-11-2023NUOVOZ223D3D78B
0019_2024_LA BARACCA ONLUS_Spettacoli teatrali Teatro Testoni del 20/12/2023_classi 2A-2G_Primaria Ciari, rif.ordine 13183 del 10/11/202331-01-202410-11-2023NUOVOZD03D3AE33
IMP. 791_792 - TEATRO COMUNALE DI Bologna_Spettacoli classi Panzacchi03-11-202310-11-2023NUOVO
COSEPURI_Uscite didattiche novembre 202309-11-202309-11-2023NUOVO
CANE'_Uscite didattiche novembre 202309-11-202309-11-2023NUOVO
CAMICI DA LAVORO_COLLABORATORI SCOLASTICI27-10-202207-10-2023NUOVO
CINETECA DI BOLOGNA_Laboratori 4B Ciari - IMP 764-76507-10-202307-10-2023NUOVO
0001_2024_INFORMATIC ALL_F.E.n. 46/PA del 31/10/2023 - Stipula n. 3749506 del 25/09/2023_LOTTO 2 Pc e Tablet_CIG 99248884AC_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202325-09-2023NUOVO99248884AC
0055_2024_SIM NT Srl_F.E.n. 310/S del 29/12/2023 - Stipula n.3747332 del 22/09/2023_LOTTO 3 ACCESSORI_CIG 992492318F_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000627-09-202322-09-2023NUOVO992492318F
0086_2024_CLICK Computer_Stipula n.3750225 del 22/09/2023_Sistemazione di rete_CIG 99244077BC_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202322-09-2023NUOVO99244077BC
0054_2024_SIM NT Srl_F.E.n. 309/S del 29/12/2023 - Stipula n.3747321 del 21/09/2023 - Lotto 1 Hardware_CIG 9924799B38_PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom_Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-11148_Si chiamerà Futura - CUP I74D2300021000604-10-202321-09-2023NUOVO9924799B38
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ASD CENTRO MINI BASKET OZZANO_F.E.n.58 del 02/12/2023 - CONVENZIONE PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI OZZANO a.s.2023/2024, rif.prot.n.10573 del 15/09/202305-12-202315-09-2023NUOVO
FESTA DEL LIBRO 2022/202325-11-202213-04-2023NUOVO
RENDICONTAZIONE Comune di Copparo_Alunno M.B., a.s.2023/202430-08-202411-09-2023NUOVO
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