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30-10-202301.DETERMINA PER ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO _FESRPON DIGITAL BOARD566,38
30-10-202302.Rettifica in autotutela Determina a contrarre prot. 1495 del 19/01/2023566,37
30-10-202303.DETERMINA A CONTRARRE _AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E ANTINCENDIO1965,42
30-10-202305.DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TONER PER LA SEGRETERIA-585,6
30-10-202306.DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.1 ASCENSORE E ASSISTENZA TECNICA793
30-10-202308.DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO PALERMO - ROMA- PARTECIPAZIONE OPENDAY ACCADEMIA SILVIO D'AMICO10950
30-10-202309.DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ERASMUS - GREVEN ( MUNSTER) DAL 02 AL 31 MARZO 20237500
30-10-202312. DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ERASMUS - GREVEN ( MUNSTER) DAL 26 AL 31 MARZO 2023 - INTEGRAZIONE7958
30-10-202313.DETERMINA PARTECIPAZIONE XXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO-PALAZZOLO ACREIDE1020
30-10-202315.Deter. di affid. diretto per l'acquisto 10 biglietti ingresso - Visita guidata e spettacolo Museo Internazionale delle Marionette " A. Pasqualino" - Giorno 21/03/2023 progetto Erasmus "BreakingNews@School" 2020 BE02-KA229-074691_380
30-10-202316.INDIVIDUAZIONE REFERENTE SUPPORTO INDIVIDUALE - ERASMUN _ GREVEN (26-31 MARZO 2023)600
30-10-202317.DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UTILIZZO TEATRO BELLI A ROMA - SPERIMENTAZIONE TEATRO (D.M. 540/2019)1464
30-10-202320.DETERMINA AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE SIMULATA ED ESAMI DI STATO 20231959,22
30-10-202320.DETERMINA AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE SIMULATA ED ESAMI DI STATO 2023843,33
30-10-202321.DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE: NAPOLI55727
30-10-202321.DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE: PRAGA49586
30-10-202322.DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE280,6
30-10-202323.DETERMINA AFFIDAMENTO PARTECIPAZIONE RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE SIRACUSA A.S.2022/202367952
30-10-202324.DETERMINA AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE - TEATRO176
30-10-202325.DETERMINA affidamento diretto trasporto materiale scenografico e tecnico cantieri culturali732
30-10-202326.DETERMINA affidamento diretto ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON RETI CABLATE102,48
30-10-202328.DETERMINA affidamento diretto servizio viaggio progetto Erasmus incontro conclusivo Vanersborg Svezia dal 30 maggio al 02 giugno1550
30-10-202329.integrazione DETERMINA affidamento diretto servizio viaggio progetto Erasmus incontro conclusivo Vanersborg Svezia dal 30 maggio al 02 giugno1630
30-10-202330.DETERMINA di impegno di spesa viaggio istruzione NAPOLI 03 al 16 maggio 20231257
30-10-202331.DETERMINA A CONTRARE AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI2440
30-10-202332.DETERMINA A CONTRARE reintegro materiale di pulizia789,67
30-10-202333.DETERMINA A CONTRARRE reintegro materiale igienico934
30-10-202334.DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA6899,1
30-10-202335.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. DIRETTO ACQUISTO TONER LABORATORIO AULA 7922,32
30-10-202336.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. FORNITURA SERVIZIO PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL INTERN. TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI PALAZZOLO ACREIDE 29.05...01.06.202312250
30-10-202337.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. FORNITURA CARTA A4 FOTOCOPIE1067,5
30-10-202338.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. DIRETTO INTEVENTO PORTA REI 5 PIANO97,6
30-10-202340.DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE CANCELLERIA2288,54
30-10-202341.Determina per l’affidamento diretto del Servizio “Servizi e cittadinanza Digitale” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1. – “Esperienza del cittadino nei servizi Pubblici Scuole4880
30-10-202342.DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI506
08-11-202347.Decisione a contratte per affidamento diretto di acquisto n.1 targa e materiale pubblicitario317,2
08-11-202348.Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto servizio smaltimento materiale2,56
08-11-202349.Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto reintegro materiale igienico721,66
08-11-202350.Determina a contrarre per rinnovo del servizio Nuvola (Area alunni e registro elettronico – Pagonuvola – Nuvola App tutore1939,8
08-11-202351.Determina a contrarre per rinnovo del servizio Nuvola -Rilevazione Presenze384,3
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