| | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA FERRARA | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0001910 | 15-03-2017 | 21-03-2017 | 05-04-2017 |
| | DETERMINA ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002161 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 07-04-2017 |
| | Determina a contrarre per l’iscrizione all’esame Pet degli studenti del Liceo. | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0002500 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 19-04-2017 |
| | PUBBLICAZIONE RELAZIONE D.S. - D.S.G.A. A CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003496 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 31-12-2017 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO FORMAZIONE IMPRESA SIMULATA ASL | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003591 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 03-06-2017 |
| | Contrattazione Integrativa di istituto as 16-17 | A/26 - ATTIVITA' SINDACALE | 0003911 | 01-06-2017 | 01-06-2017 | 31-12-2017 |
| | Specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale per la scuola secondaria di secondo grado. | C/01 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 0004266 | 15-06-2017 | 15-06-2017 | 30-09-2017 |
| | Determina a contrarre libri in comodato d'uso | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004846 | 13-07-2017 | 14-07-2017 | 29-07-2017 |
| | Pubblicazione graduatoria di Istituto provvisoria del personale docente 2° e 3° fascia | C/07 - Supplenze e Graduatorie | 0005272 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 05-09-2017 |
| | Determina a contrarre Assistenza Informatica | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005353 | 23-08-2017 | 23-08-2017 | 07-09-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE CONTRATTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI A.S. 2017/18 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0005491 | 30-08-2017 | 05-09-2017 | 20-09-2017 |
| | Pubblicazione graduatoria prima fascia ATA | G4 – GRADUATORIE | 0000001 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 29-09-2017 |
| | PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DI PRIMA , SECONDA E TERZA FASCIA PERSONALE DOCENTE | G4 – GRADUATORIE | 0000002 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 31-12-2017 |
| | Determina a contrarre acquisto materiale English 4U | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006118 | 20-09-2017 | 21-09-2017 | 06-10-2017 |
| | DETERMINA MANIFESTAZIONE INTERESSE DISTRIBUTORI AUTOMATICI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006453 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 14-10-2017 |
| | determina a contrarre prodotti cancelleria, carta, toner | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006699 | 07-10-2017 | 09-10-2017 | 24-10-2017 |
| | pubblicazione Delibere n.421-422-423-424 | A/19 - ORGANI COLLEGIALI | 0006861 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 08-06-2018 |
| | Determina a contrarre materiale sanitario | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006863 | 12-10-2017 | 12-10-2017 | 26-10-2017 |
| | Delibere Consiglio di Istituto | 02 – ORGANI COLLEGIALI – GIUNTA ESECUTIVA | 0000003 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 08-11-2017 |
| | elenco esito elezioni a.s. 2017-18 | 02 – ORGANI COLLEGIALI – GIUNTA ESECUTIVA | 0000004 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 30-11-2017 |
| | DETERMINA ORIENTAMENTO A.S. 2017/2018 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007771 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 25-11-2017 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIAGGIO VERONA CLASSI QUINTE | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0007802 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 25-11-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO STUDIO INGHILTERRA/IRLANDA 2017/2018 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007865 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 28-11-2017 |
| | DETERMINA MANIFESTI ORIENTAMENTO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0007866 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | 28-11-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0007945 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 02-12-2017 |
| | Determina affidamento incarico medico competente | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008042 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 05-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008053 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 05-12-2017 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO PER TRASPORTO FOLIGNO CLASSI 1 | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0008149 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 07-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008228 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 09-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO STUDIO FRANCOFORTE/MONACO A.S. 2017/2018 | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0008235 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 09-12-2017 |
| | Determina a contrarre noleggio Fotocopiatrice | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008311 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 12-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO NOTEBOOK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008418 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 15-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008419 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 15-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ATTIVITA' LABORATORIO FOLIGNO | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0008576 | 04-12-2017 | 04-12-2017 | 19-12-2017 |
| | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDE ESPLETATO TRAMITE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0008570 | 04-12-2017 | 05-12-2017 | 20-12-2017 |
| | Delibere Consiglio di Istituto | 02 – ORGANI COLLEGIALI – GIUNTA ESECUTIVA | 0000005 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 05-01-2018 |
| | DETERMINA Acquisto SERVIZIO Trasporto FOLIGNO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008710 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 22-12-2017 |
| | Determina viaggio di istruzione in Inghilterra | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0008705 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 22-12-2017 |
| | Determina a contrarre Settimana Bianca - Verde a.s. 2017/2018 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008950 | 16-12-2017 | 16-12-2017 | 31-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CARTA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008964 | 16-12-2017 | 16-12-2017 | 31-12-2017 |
| | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO PRAGA CLASSE V A.S. 2017/2018 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0008979 | 16-12-2017 | 16-12-2017 | 31-12-2017 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE FRANCOFORTE/MONACO 2017/2018 | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0009029 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 02-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO ROMA CL.2 | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0009059 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 03-01-2018 |
| | DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009063 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 04-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO ANCONA CARCERE CL.4 | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0009142 | 21-12-2017 | 21-12-2017 | 05-01-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO CERTIFICAZIONE FRANCESE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009154 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 06-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO ASSISTENZA AXIOS 2018 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009193 | 23-12-2017 | 23-12-2017 | 07-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MANIFESTI NOTTE DEL LICEO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009252 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 12-01-2018 |
| | Determina a contrarre Docente Madrelingua Spagnola | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009279 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 13-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE LABORATORIO TEATRALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009282 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 13-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE RUSSO - CINESE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009287 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 13-01-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROF. INGLESE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0009286 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 13-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Visita guidata Museo Ebraico-Sinagoga Roma | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000147 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 26-01-2018 |
| | DETERMINA NOLEGGIO Attrezzatura Notte Nazionale dei Licei a.s.2017/2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000184 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 27-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000192 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 27-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE REGIA GUGLIELMI GABRIELE
NOTTE DEI LICEI A.S.2017-2018 | C/14/e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0000221 | 12-01-2018 | 13-01-2018 | 28-01-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO CAMERINO A.S.17-18 | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0000344 | 16-01-2018 | 16-01-2018 | 31-01-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MANIFESTI ORIENTAMENTO 2018-2019 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000385 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 01-02-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE VIAGGIO PRAGA A.S.2017/2018 | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0000490 | 18-01-2018 | 19-01-2018 | 03-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA E FERRARA A.S.2017-2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000634 | 24-01-2018 | 24-01-2018 | 08-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000755 | 27-01-2018 | 27-01-2018 | 11-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000756 | 27-01-2018 | 27-01-2018 | 11-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000757 | 27-01-2018 | 27-01-2018 | 11-02-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VIAGGIO FIRENZE A.S.2017/2018 | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0000937 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 17-02-2018 |
| | DETERMINA A Contrarre viaggio PESARO A.S.2017-2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000962 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 20-02-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO Rinnovo Servizio Aruba | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001004 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 21-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Servizio Assistenza Annuale web Ambiente scuola | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001031 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 21-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO Materiale Igienico-sanitario | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001101 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 23-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO Materiale Igienico-Sanitario | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001102 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 23-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001123 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 23-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Rinnovo abbonamento L'Azione | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001126 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 23-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001125 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 23-02-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Rinnovo abbonamento Psicologia e Scuola | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001128 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 23-02-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO Servizio Trasporto Pesaro a.s.2017/2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001219 | 12-02-2018 | 12-02-2018 | 27-02-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO Acquisto biglietti ferroviari | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001365 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 03-03-2018 |
| | delibere Consiglio di Istituto | 02 – ORGANI COLLEGIALI – GIUNTA ESECUTIVA | 0000001 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 06-03-2018 |
| | DETERMINA a contrarre affidamento diretto Certificazioni P.E.T. e F.CE. lingua inglese | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001421 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 07-03-2018 |
| | Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternan-za scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). | C/24 - FSE PROGETTO PON | 0001501 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 10-03-2018 |
| | Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Avviso MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento | C/24 - FSE PROGETTO PON | 0001503 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 10-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE Fornitura Materiale di Pulizia e igienico-sanitario | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0001505 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 10-03-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTA ENGLISH4U | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001520 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 10-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO TONER | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001578 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 16-03-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE SETTIMANA BIANCA E VERDE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001653 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 17-03-2018 |
| | Determina a contrarre acquisto materiale tecnologico | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001755 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 21-03-2018 |
| | MANIFESTAZIONE INTERESSE MATERIALE TECNOLOGICO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001756 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 25-03-2018 |
| | DETERMINA AGGIUDICAZIONE VIAGGIO MANTOVA - FERRARA A.S. 2017/2018 | C/37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0001796 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 22-03-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO Servizio Trasporto Camerino a.s.2017/2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001867 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 24-03-2018 |
| | Determina a contrarre per l’iscrizione all’esame Certificazione Francese DELF B2 degli studenti del Liceo | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0002096 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 31-03-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO ROMA CL.1 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002168 | 17-03-2018 | 17-03-2018 | 01-04-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAM.Diretto Acquisto biglietti ferroviari | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002227 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 04-04-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CARTA e cancelleria | C/14/a - PRATICHE GENERALI | 0002308 | 22-03-2018 | 22-03-2018 | 06-04-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO CORIANO (RN) | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002346 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 07-04-2018 |
| | delibere consiglio di istituto | 02 – ORGANI COLLEGIALI – GIUNTA ESECUTIVA | 0000002 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 07-04-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002396 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 10-04-2018 |
| | DETERMINA ACQUISTO Trasporto Recanati a.s.2017/2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002517 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 14-04-2018 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO S.Patrignano Coriano (RN) A.S.17-18 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002561 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 19-04-2018 |
| | DETERMINA A Contrarre TRASPORTO Chiaravalle I.C.Montessori | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002598 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 20-04-2018 |
| | DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ISTRUZIONE COMO luoghi manzoniani A.S.2017-2018 | C/14/b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002907 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 02-05-2018 |
| | Risultati elezioni RSU 17-18-19 aprile | A/26/c - RELAZIONI SINDACALI | 0003029 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 05-05-2018 |
| | Decreto pubblicazione graduatorie interne docenti provvisorie | C/07 - Supplenze e Graduatorie | 0003161 | 27-04-2018 | 27-04-2018 | 12-05-2018 |
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