| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008705 | 08-07-2022 | Indicatore tempestività pagamenti, Ammontare del Debito e Numero Imprese Creditrici - SECONDO TRIMESTRE 2022 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007939 | 17-06-2022 | Determina pagamento Fattura NFPA 7/22 del 11/06/2022 - ASTROFAT SHOP DI ANDREA EUGENIO STURIALE - |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008219 | 23-06-2022 | Determina a contrarre per acquisto KIT arduino -Progetto R-ESTATE A SCUOLA |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008225 | 23-06-2022 | Determina a contrarre per alimentatori per laboratorio - Progetto Laboratori Professionali |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008223 | 23-06-2022 | Determina a contrarre per acquisto alimentatori di rete da laboratorio - Progetto STEM |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0006964 | 30-05-2022 | Determina a contrarre per acquisto pannelli in legno per laboratori artistico |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0006485 | 17-05-2022 | Determina a contrarre per acquisto materiale per esami a.s. 2021/2022 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0006829 | 25-05-2022 | Determina a contrarre e Impegno al pagamento biglietti Trenitalia per viaggio di istruzione a Roma del 01/06/2022 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0006642 | 20-05-2022 | Determina a contrarre per acquisto materiale di pulizia plessi |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0005843 | 05-05-2022 | Determina a contrarre per acquisto PC Desktop ad uso della segreteria - PON FESR Digital Board |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0004211 | 28-03-2022 | Determina a contrarre - ordine materiale igienico Istituto Giovagnoli Sansepolcro |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0003595 | 15-03-2022 | Determina a contrarre per prenotazione n. 2 corsi di formazione "Sicurezza nei luoghi di lavoro" Percorso base 4 ore |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0003368 | 10-03-2022 | Determina a contrarre per acquisto sistema audio per aula magna - |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009601 | 29-10-2021 | Determina a contrarre per acquisto per acquisto tessuti per laboratori di stampa e tessitura |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011077 | 25-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto monitor 75" con installazione e parete |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011908 | 10-12-2021 | Determina a contrarre materiale di cancelleria vario - Idee Ufficio Buffetti |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0012003 | 13-12-2021 | Determina a contrarre per acquisto carta igienica per plessi |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011988 | 13-12-2021 | Determina a contrarre per acquisto libretti giustificazioni alunni - Ditta Leardini |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011609 | 06-12-2021 | Determina a contrarre per acquisto felpe da stampare "Artista per un giorno" |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011605 | 06-12-2021 | Determina a contrarre per riassortimento ordine materiale di pulizia e sanificazione |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011499 | 03-12-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 21/000600/PA del 30/11/2021 - L'Elettrica SPA |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011500 | 03-12-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 06/4 del 30/11/2021 - LUCARELLI PRINT PAPER |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011496 | 03-12-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 4157 del 30/11/2021 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011476 | 03-12-2021 | determina a contrarre per acquisto toner e cartucce stampanti |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011403 | 02-12-2021 | Determina a contrarre per noleggio APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 1 - Lotto 2 CONSIP CONVENZIONE 60 MESI |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011405 | 02-12-2021 | Determina a contrarre per acquisto ricarica telefonica n. Istituto |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011305 | 30-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto PASSAGGI PUBBLICITARI TEVERE TV per orientamento scolastico IIS G. Giovagnoli a.s. 2022/23 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011156 | 29-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale pronto soccorso per plessi - SPAGGIARI |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011202 | 29-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale distanziamento laboratorio tecnico - DINI |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009415 | 26-10-2021 | Determina a contrarre per acquisto tablet android Lenovo TB-X306F per corso ECDL Piano scuola Estate |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011015 | 25-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. e/21 DEL18/11/2021 - EB Elettronica |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011014 | 25-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 000010/P del 31/10/2021 - WOOD LINE |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011113 | 26-11-2021 | Determina a contrarre per TASSA DI AFFISSIONE Comuni vari per Orientamento a.s. 2022-23 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011229 | 30-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 1/42 del 24/11/2021- Zio Pagnotta ZB |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010925 | 24-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale per laboratorio artistico |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010866 | 23-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale per laboratorio Professionale Buitoni |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011231 | 30-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 234 DEL 19/11/2021 - GREBER di Bernardini M. |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010669 | 19-11-2021 | Determina a contrarre per uscita pubblicitaria sul periodico Valley Life |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010197 | 12-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto apparecchi telefonici per uffici |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010019 | 09-11-2021 | Determina a contrarre per l'acquisto di materiale per quadri serigrafici - Lab. Liceo artistico |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010209 | 12-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto servizi di assistenza informatica e protezione dati |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010204 | 12-11-2021 | Determina a contrarre per rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010089 | 10-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n.01-000422 del 31/10/2021 - 3B Office srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010094 | 10-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 426/1370 del 08/11/2021 - Butali SPA |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010093 | 10-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/10/2021 - Softer Color srl |
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| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010084 | 10-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 3/9 del 30/10/2021 - Baschetti autoservizi |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0010083 | 10-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 2429/21 del 28/10/2021 - ELEDIS srl |
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| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0011227 | 30-11-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 27 del 08/11/2021- Mastro artista |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009772 | 04-11-2021 | Determina a contrarre per acquisto di colori acrilici MASTRO ARTISTA |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009622 | 29-10-2021 | Determina di pagamento CASA ED. LEARDINI Fatt. n. 1780/PA del 25/10/2021 |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009330 | 25-10-2021 | Determina a contrarre per acquisto software per ricostruzione di carriera RIKOS |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009277 | 22-10-2021 | Determina a contrarre per acquisto n. 40 volumi " Tutti i fiori che sei" di Iacopo Melio - Eledis srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0009089 | 20-10-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale di isolamento termico per laboratori Liceo Artistico |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008934 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 000022/83 del 05/10/2021 - OASI MEDICAL srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008933 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. FPA 3 del 11/10/2021 - DIESSE CIM srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008932 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. FVPA/3 del 13/10/2021 - SIRPI srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008931 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. MAN 00246 del 12/10/2021 - EXAR srl - GLS |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008930 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 7/E del 07/10/2021 - Borgo Palace Hotel |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008929 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 1/191 del 30/09/2021 - INNOVA EDU srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008928 | 18-10-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 20214E26200 DEL 04/10/2021 - Gruppo Spaggiari |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0008856 | 15-10-2021 | Determina a contrarre per acquisto camici e altro materiale per piccola manutenzione |
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| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007999 | 29-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto colori per tintura laboratorio stampa tessitura SOFTER COLOR |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007945 | 28-09-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 8753 del 20/09/2021 - C2 srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007948 | 28-09-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 1/473 del 03/09/2021 |
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| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007909 | 28-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale per laboratorio di stampa e tessitura |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007731 | 24-09-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 5/382 del 15/09/2021Polonord Adeste |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007730 | 24-09-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 143/2021 del 10/09/2021 Oxfam Italia |
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| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007735 | 24-09-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 059/002269 del 08/09/2021 - Unicoop FI |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007734 | 24-09-2021 | Determina di pagamento Fatt. n. 1622/00 del 07/09/2021 -Flaminia Pubbl. |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007682 | 23-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale didattico per laboratori liceo artistico |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007548 | 22-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto diretto tramite trattativa diretta materiale igienico sanitario - Decreto sostegni |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007490 | 21-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto stampante multifunzione - Progetto "La scuola che vorrei" |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007383 | 20-09-2021 | Determina di pagamento fattura n. 7996 del 31/08/2021 - C2 srl |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007382 | 20-09-2021 | Determina di pagamento fatt. n. 4108676592 del 11/09/2021 - Henry Schein Spa |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007378 | 20-09-2021 | Determina di pagamento fatt. n. P0016435 - Mondoffice |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007380 | 20-09-2021 | Determina pagamento fattura n. 1201500009 del 10/09/2021 - BRICO IO |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007265 | 16-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto n. 5 tavolette grafiche WACOM |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007112 | 14-09-2021 | Determina pagamento Fattura N3/185 del 31/08/2021 - RECOPRINT SRL - VENDITA |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007110 | 14-09-2021 | Determina pagamento fattura N. 84/04 DEL 31/08/2021 - Verrazzani Global Service |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007109 | 14-09-2021 | DETERMINA DI PAGAMENTO Fattura N4620 del 13/08/2021 - PERETTI GROUP S.R.L. - |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0007125 | 14-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto di ricarica fotocopie per plesso Istituto Professionale Buitoni |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0006932 | 09-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto mascherine FFP 2 certificate - Polonord Adeste |
| | REGISTRO PROTOCOLLO | 0006969 | 09-09-2021 | Determina a contrarre per acquisto materiale lab. odontotecnico |
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