| | Determina dirigenziale per Avviso pubblico per il reperimento Modello Vivente a.s | I.1 - Normativa e disposizioni attuative | 0002670 | 07-02-2023 | 07-02-2023 | 06-02-2028 |
| | Decreto pubblicazione graduatorie definitive personale docente I-II-III Fascia | VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie | 0016445 | 18-09-2023 | 18-09-2023 | 31-12-2024 |
| | Decisione di Contrarre per il servizio di brokeraggio assicurativo | I - AMMINISTRAZIONE | 0012987 | 30-08-2024 | 30-08-2024 | 08-12-2024 |
| | Avviso pubblico per la selezione di assistenti amministrativi per il Gruppo di supporto al PNRR ' anno 2024 | I - AMMINISTRAZIONE | 0012796 | 26-08-2024 | 26-08-2024 | 04-12-2024 |
| | pubblicazione graduatoria provvisoria III fascia ATA - Operatore scolastico | G4 – GRADUATORIE | 0000004 | 19-08-2024 | 19-08-2024 | 27-11-2024 |
| | pubblicazione graduatoria provvisoria III fascia ATA - Assistente Amministrativo | G4 – GRADUATORIE | 0000001 | 19-08-2024 | 19-08-2024 | 27-11-2024 |
| | pubblicazione graduatoria provvisoria III fascia ATA - Assistente Tecnico | G4 – GRADUATORIE | 0000002 | 19-08-2024 | 19-08-2024 | 27-11-2024 |
| | pubblicazione graduatoria provvisoria III fascia ATA - Collaboratore scolastico | G4 – GRADUATORIE | 0000003 | 19-08-2024 | 19-08-2024 | 27-11-2024 |
| | Decisione a contrarre per il rinnovo del servizio di polizza assicurativa RCA per il mezzo TG B29207C2F8 | I - AMMINISTRAZIONE | 0012194 | 24-07-2024 | 24-07-2024 | 01-11-2024 |
| | VERBALE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0011787 | 09-07-2024 | 09-07-2024 | 17-10-2024 |
| | Decreto di nomina della Commissione di valutazione per il conferimento di incarichi per azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche
(D.M. n. 65/2023) | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0011760 | 09-07-2024 | 09-07-2024 | 17-10-2024 |
| | Decreto per il conferimento di n. 45 incarichi individuali a Docenti interni aventi ad oggetto percorsi di
Mentoring e Orientamento Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.4 Intervento straor | I - AMMINISTRAZIONE | 0011290 | 28-06-2024 | 28-06-2024 | 06-10-2024 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 10 INCARICHI A DOCENTI INTERNI AVENTI AD OGGETTO PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI Titolo del Progetto “#grecolanguages” | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0010789 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO | II.5 - Dirigente scolastico DS | 0010798 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 30 INCARICHI INDIVIDUALI A DOCENTI TUTOR INTERNI, AVENTI AD OGGETTO:
PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE
PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI
Titolo del Progetto “#grecolanguages” | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0010796 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 INCARICHI INDIVIDUALI A DOCENTI INTERNI, AVENTI AD OGGETTO PERCORSI DI TUTORAGGIO PER L’ORIENTAMENTO AGLI STUDI E ALLE CARRIERE STEM, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE. Titolo del Progetto “#grecolanguages” | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0010793 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 INCARICHI INDIVIDUALI A DOCENTI INTERNI, AVENTI AD OGGETTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE
Titolo del Progetto “#grecolanguages" | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0010790 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | DECRETO AVVIO PROCEDURA SELETTIVA DOCENTI ESPERTI E TUTOR INTERNI PNRR STEM TITOLO DEL PROGETTO “#GRECOLANGUAGES” | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0010787 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Lettera di autorizzazione progetto R-ESTATE AL GRECO - ESO4.6.A4.A-FSEPNSI-2024-206 | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0010786 | 20-06-2024 | 20-06-2024 | 28-09-2024 |
| | VERBALE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI INDIVIDUALI A DOCENTI INTERNI AVENTI AD OGGETTO LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO DELLE STEM E MULTILINGUISMO RELATIVO AL PROGETTO "GRECOLANGUAGES" | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0009397 | 03-06-2024 | 04-06-2024 | 12-09-2024 |
| | ARTE DI OGNI GENERE - PROGETTO DONNA TI VOGLIO CANTARE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL’AVVISO PROT. 8104 del 13.05.2024 | I - AMMINISTRAZIONE | 0009298 | 31-05-2024 | 03-06-2024 | 11-09-2024 |
| | Decreto di nomina della Commissione di valutazione per il conferimento di n.6 incarichi per l’orientamento e il tutoraggio delle STEM e per il Multilinguismo - progetto grecolanguages | I - AMMINISTRAZIONE | 0009380 | 03-06-2024 | 03-06-2024 | 11-09-2024 |
| | Errata corrige DOCUMENTO 15 MAGGIO CLASSE 5Cs | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0009311 | 03-06-2024 | 03-06-2024 | 11-09-2024 |
| | Determina per la fornitura di materiale per mostra/concorso Etna Comics 2022
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 2.088,00(IVA esclusa). –
CIG: ZF6364EF67 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008548 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | |
| | DELEGA VERIFICA GREE PASS COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI PROF. SSA MALIZIA R. | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015680 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DELEGA VERIFICA GREEN PASS COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI PROF. SSA MELLUSO M. | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015681 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DELEGA VERIFICA GREEN PASS COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI PROF. SSA MARINO M. | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015683 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DELEGA VERIFICA GREEN PASS COVID-19 NECESSARIO ALL'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI - DSGA BARBAGALLO LUCIA LUIGINA | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015685 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | Determina per il servizio di intervento su stampante hp
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 40,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZBA36D2AED | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0011554 | 16-06-2022 | 16-06-2022 | |
| | Determina per FORNITURA N. 01 VIDEOCAMERA VKR 4K WIFI CMOS marchio Sony codice FDRAX43B (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 523,77 (IVA esclusa). CIG: ZE5364E3F5 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008526 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | |
| | Determina affidamento diretto su MEPA per la fornitura di n. 10 schede 70 Giga (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a €1199,20 (IVA esclusa). CIG: ZC1335ED8D | I. AMMINISTRAZIONE | 0017516 | 08-10-2021 | 08-10-2021 | |
| | Determina per fornitura adesivi progetto “Guardare il passato ripensando il futuro” (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 250,00 (IVA esclusa). CIG: ZF7336AE8D | I. AMMINISTRAZIONE | 0017796 | 13-10-2021 | 13-10-2021 | |
| | Determina per fornitura mascherine FFP2 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 162,00 (IVA esclusa).CIG: Z3D3385115 | I. AMMINISTRAZIONE | 0018219 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | |
| | Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di RSPP in questa Istituzione Scolastica A.S. 2021-2022 | I. AMMINISTRAZIONE | 0018446 | 22-10-2021 | 22-10-2021 | |
| | Determina per la fornitura di materiale artistico
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 44,16 (IVA esclusa). –
CIG: Z7E36DBD83 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0011675 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n. 11 pendrive per esami di stato
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 71,50(IVA esclusa). –
CIG: Z16364EBE5 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008538 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | |
| | Determina per rinnovo annuale al dominio www.allascopertadellacatanianascosta.it (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 101,00 (IVA esclusa) – CIG: ZA03402F2D | I. AMMINISTRAZIONE | 0020010 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | |
| | Determina per SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ARGILLA PLESSO S. GIOVANNI LA PUNTA E S. AGATA LI BATTIATI (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 300,00 (IVA esclusa).
CIG: ZAB34112AB | I. AMMINISTRAZIONE | 0020080 | 24-11-2021 | 24-11-2021 | |
| | Determina per RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.200,00 (IVA esclusa). CIG: Z22341C572 | I. AMMINISTRAZIONE | 0020183 | 26-11-2021 | 26-11-2021 | |
| | Determina per FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NUVOLA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 70,00 (IVA esclusa). CIG: ZF5342372F | I. AMMINISTRAZIONE | 0020241 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | |
| | Determina per la fornitura di materiale fotografico per esami di stato
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 245,00 (IVA esclusa). –
CIG: Z3A3684C91 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0009659 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di Materiale di cancelleria + Lampada per proiettore NEC M260XS (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 3.152,02 (IVA esclusa). CIG: Z7434AAAA0 | I. AMMINISTRAZIONE | 0022703 | 30-12-2021 | 30-12-2021 | |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI | VI2. Uscite e piani di spesa | 0022584 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | |
| | Rinnovo contratto di assistenza software Argo | VI11. Sistemi informatici, telematici e fonia | 0022438 | 22-12-2021 | 22-12-2021 | |
| | Determina per la fornitura di Dispositivi di sicurezza anti Covid –
Risorse ex art. 31 c.1 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D.
Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 101,27 (IVA
esclusa). CIG: Z0734ACB04 | I. AMMINISTRAZIONE | 0022720 | 30-12-2021 | 30-12-2021 | |
| | Determina per la fornitura di n. 300 cartoncini 50x70 bianchi
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 150,00 (IVA esclusa). –
CIG: Z0E36CB017 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0011468 | 14-06-2022 | 14-06-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n. 30 t-shirt personalizzate
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 225,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZB5367FA06 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0009585 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | |
| | Determina per il servizio di intervento tecnico su notebook
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 340,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZC136941CB | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010030 | 26-05-2022 | 26-05-2022 | |
| | Determina per la realizzazione della LINEA ELETTRICA DI 380v PER ALIMENTARE FORNO PER COTTURA CERAMICA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.557,50 (IVA esclusa). CIG: ZE834D1D09 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0000761 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | |
| | Determina per la fornitura N. 03 MULTIFUNZIONE BROTHER LASER MFC-L2710DW - VELOCITA' 30 ppm (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 720,00 (IVA esclusa). CIG: ZBD34D2BEB | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0000784 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n. 300 mascherine FFP2 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 162,00 (IVA esclusa). - CIG: Z1634D67D1 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0000861 | 18-01-2022 | 18-01-2022 | |
| | Determina per SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.680,00 (IVA esclusa). - CIG: ZB534EFA81 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0001357 | 25-01-2022 | 25-01-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n 4 distributori a colonna acqua c/f ad ultrafiltrazione ac (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 2.600,00 (IVA esclusa) CIG: Z8936C1DD1 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0011064 | 10-06-2022 | 10-06-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n. 1 Stampante A3 e n. 1 stampante A4 per il plesso di San Giovanni La Punta
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.539,00 (IVA esclusa). –
CIG: Z81367C7BB | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0009522 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | |
| | Ordine manutenzione ordinaria e revisione veicolo Ducato CH125RB | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001722 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | |
| | Determina per FORNITURA PLACCHE DEFIBRILLATORE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 120,00 (IVA esclusa). CIG: Z1334FDA82 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0001863 | 28-01-2022 | 28-01-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ORDINARIA MANUTENZIONE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 272,27 (IVA esclusa). CIG: ZE835086A2 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001997 | 01-02-2022 | 01-02-2022 | |
| | Determina per SERVIZIO NET-SECURITY+NET-ADMIN+LINEA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 5.400,00 (IVA esclusa). CIG: Z51350D688 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0002150 | 02-02-2022 | 02-02-2022 | |
| | Determina per la fornitura di materiale artistico
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 160,26 (IVA esclusa). –
CIG: ZAB36C0A8C | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0011042 | 10-06-2022 | 10-06-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n. 1 treppiede e n. 1 manfrotto
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 139,23 (IVA esclusa). –
CIG: Z92368A20E | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0009862 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ORDINARIA MANUTENZIONE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 468,77 (IVA esclusa). CIG: Z0F3642AD1 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008351 | 04-05-2022 | 04-05-2022 | |
| | Determina per FORNITURA TAVOLE DA 70x70 cm STAMPA COLORE SU SUPPORTO 220 g/mq (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 119,00 (IVA esclusa). CIG: ZBE352DA39 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002586 | 11-02-2022 | 11-02-2022 | |
| | Determina per la FORNITURA DI N. 03 BROTHER MULTIFUNZIONE FAX LASER B/N DUPLEX MFC-L2710DN+TONER ORIGINALE AGGIUNTIVO 3,0K INCLUSO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 945,00 (IVA esclusa). | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0002625 | 11-02-2022 | 11-02-2022 | |
| | Determina per RINNOVO+ACQUISTO SUITE "SOSTITUZIONE DOCENTI - VERSIONE FULL” (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 707,20 (IVA esclusa). CIG: ZF8353A716 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0002841 | 15-02-2022 | 15-02-2022 | |
| | Determina per RINNOVO ABBONAMENTI ADOBE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 2.450,00 (IVA esclusa). CIG: Z7E353C9DB | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0002900 | 16-02-2022 | 16-02-2022 | |
| | Determina per FORNITURA LIBRI (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 99,00 (ESENTE IVA). CIG: Z5E3724E6E | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0013026 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | |
| | VERBALE DI INSEDIAMENTO “COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | I.7 - Elezioni e nomine | 0005088 | 21-03-2024 | 21-03-2024 | |
| | PREVENTIVO N. 21 DEL 03/02/2022 - FORNITURA MATERIALE ORDINARIA MANUTENZIONE | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008350 | 04-05-2022 | 04-05-2022 | |
| | Determina per FORNITURA N.3 BANDIERE TRINACRIA PER ESTERNO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 79,20(IVA esclusa). CIG: Z7D3564EBC | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003723 | 28-02-2022 | 28-02-2022 | |
| | Oggetto: Determina acquisto materiale artistico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo | IV.2 - Attività extracurricolari | 0003801 | 01-03-2022 | 01-03-2022 | |
| | Determina FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE - PLESSO SAN GIOVANNI LA PUNTA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 380,00 (IVA esclusa). CIG: Z9E35719C3 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003935 | 03-03-2022 | 03-03-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ARTISTICO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 30,60 (IVA esclusa). CIG: Z2E3577236 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0004113 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura di Epson Ink Maintenance Tank - Raccoglitore inchiostro perso - per Stylus Pro 7700, Pro 9700 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a €21,50 (IVA esclusa).CIG:ZEC363E4 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008332 | 04-05-2022 | 04-05-2022 | |
| | Determina per ripristino assistenza Carriera web
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 90.00 (IVA esclusa). –
CIG: Z20357E8FF | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0004341 | 08-03-2022 | 08-03-2022 | |
| | Determina per la FORNITURA STRUMENTAZIONE MUSICALE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.425,41 (IVA esclusa). CIG: Z8735994CA | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0004972 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura di materiale didattico, artistico (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 3.750,38 (IVA esclusa). – CIG Z7B34F0558
La presente annulla e sostituisce la precedente prot. n. 1381 del 25/01/2022 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0004979 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura di materiale didattico, artistico (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 375,95 (IVA esclusa). - CIG: ZB1359D318 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005060 | 16-03-2022 | 16-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura di materiale per laboratorio grafica e multimediale
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.156,72 (IVA esclusa). –
CIG: ZA5364F601 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010318 | 31-05-2022 | 31-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di cavo usb dati lightning Apple
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 58,50 (IVA esclusa). –
CIG: Z923664034 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008969 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | |
| | Determina per viaggio d’istruzione Venezia
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 619,36 (IVA esclusa). –
CIG: Z69362CE7F | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007884 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | |
| | Determina per la FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E DI PRIMO SOCCORSO - SEDE DI SANT’AGATA LI BATTIATI (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 800,30 (IVA esclusa). CIG: ZE135A9A52 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0005212 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | |
| | Determina per l’intervento tecnico su video proiettori (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 440,00(IVA esclusa). – CIG: Z4F35B8485 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005500 | 23-03-2022 | 23-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura di materiale di cancelleria (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 40,00 (IVA esclusa). – CIG: Z9B35BB95C | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005536 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | |
| | Determina per servizi di pernottamento in pensione completa (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.116,00 (IVA esclusa). – CIG:ZA235BC9F4 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005540 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura di toner per laboratorio di grafica
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 860,00 (IVA esclusa). –
CIG: Z5736A0C9D | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010313 | 31-05-2022 | 31-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di secure digital e tavolette grafiche
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.397,50 (IVA esclusa). –
CIG: ZB436635C2 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008963 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | |
| | Determina FORNITURA N. 19 TICKETS MOSTRA "WARHOL BANKSY"- Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubbl. Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo(FSE) – ZCC35DFB51 | IV.2 - Attività extracurricolari | 0006207 | 04-04-2022 | 04-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura di teli per videoproiettori (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 3.799,50 (IVA esclusa). – CIG: Z7735E1F3C | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006323 | 05-04-2022 | 05-04-2022 | |
| | Determina per servizi di: Virtual Tour, Ricostruzioni Digitali Immersive e stampe 3D relativi al progetto “ Dal Buio alla Luce” -Piano Triennale delle arti-mis.G, per un importo contrattuale pari a € 1.118,17(IVA esclusa). – CIG: ZC035E448F | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006351 | 05-04-2022 | 05-04-2022 | |
| | Determina per servizi di: Virtual Tour, Ricostruzioni Digitali Immersive e stampe 3D nell’ambito del progetto “ PCTO” di cui alla convenzione stipulata in data 16/02/2022, per un importo un importo pari a € 931,83 (IVA esclusa). – CIG: ZA235E4A33 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006353 | 05-04-2022 | 05-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura di SCHEDE SD + HARD DISK (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 304,40 (IVA esclusa). CIG: Z5D369E8F9 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010235 | 30-05-2022 | 30-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di toner + cartucce
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 374,50 (IVA esclusa). –
CIG: Z163662A8C | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008955 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di targhe per plesso San Gregorio(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 525,00 (IVA esclusa). – CIG: ZDD35F8911 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006792 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura di tele 30x30(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 109,02 (IVA esclusa). – CIG: ZEC35F8D1C | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006798 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | |
| | DETERMINA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI LOCALI SCOLASTICI – PLESSO DI SAN GREGORIO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.300,00 (IVA esclusa). CIG: ZD535FDD31 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0006877 | 12-04-2022 | 12-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura e installazione di un server (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 3.990,00 (IVA esclusa). – CIG: Z3F36019C0 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006921 | 13-04-2022 | 13-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura di n. 4 tavolette luminose A4 LED
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 80,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZDE368AAC6 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0009876 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura materiale tessile
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 22,95 (IVA esclusa). –
CIG: Z09361F764 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007637 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura colori per tessuto
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 29,09 (IVA esclusa). –
CIG: Z25361FCFA | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007675 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura n. 15 biglietti per l’attività “Trasformazioni” (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 45,00(IVA esclusa). –
CIG: ZE93627575 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007840 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | |
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