| | Acquisto materiale moda | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001575 | 26-01-2022 | 26-01-2022 | |
| | Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di RSPP in questa Istituzione Scolastica A.S. 2021-2022 | I. AMMINISTRAZIONE | 0018446 | 22-10-2021 | 22-10-2021 | |
| | ATTESTAZIONE DICHIARAZIONE RUP PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-610 | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0022407 | 11-12-2024 | 11-12-2024 | 21-03-2025 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 30 INCARICHI INDIVIDUALI DI ESPERTO A PERSONALE INTERNO (D.M. n. 66/2023) | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0020254 | 18-11-2024 | 18-11-2024 | 26-02-2025 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 30 INCARICHI INDIVIDUALI DI TUTOR A DOCENTI INTERNI (D.M. n. 66/2023) | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0020625 | 20-11-2024 | 20-11-2024 | 28-02-2025 |
| | AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 INCARICHI INDIVIDUALI, AVENTI AD OGGETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0019082 | 05-11-2024 | 05-11-2024 | 13-02-2025 |
| | AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROGETTISTA Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-113
CUP: E69J21004750006 | I - AMMINISTRAZIONE | 0004252 | 07-03-2022 | 07-03-2022 | |
| | AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-610 | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0003248 | 21-02-2022 | 21-02-2022 | |
| | AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). | I - AMMINISTRAZIONE | 0019296 | 07-11-2024 | 07-11-2024 | 15-02-2025 |
| | AVVISO–INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO “VIAGGIDI ISTRUZIONE A.S. 2024/25 | I - AMMINISTRAZIONE | 0001465 | 28-01-2025 | 28-01-2025 | 08-05-2025 |
| | BANDO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE D'OPERA RELATIVA AL COMPITO DI "MODELLO VIVENTE" a.s.2024.25 | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000196 | 07-01-2025 | 08-01-2025 | 18-04-2025 |
| | Capitolato speciale di gara - Progetto M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) | I - AMMINISTRAZIONE | 0022739 | 13-12-2024 | 13-12-2024 | 23-03-2025 |
| | Comunicazione riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione e nomina dei Giudici Onorari minorili per il triennio 2026-2028 | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000028 | 02-01-2025 | 02-01-2025 | 12-04-2025 |
| | Conferimento incarico di esperto esterno progettista FESR Cablaggio | I - AMMINISTRAZIONE | 0005684 | 25-03-2022 | 25-03-2022 | |
| | Decisione di aggiudicazione a seguito di trattativa diretta del servizio di organizzazione viaggio in GRECIA per n. 3 docenti del Liceo Artistico Emilio Greco progetto:RIZES “Progetto internazionale alla ricerca delle radici comuni tra le sponde del Mediterraneo | I - AMMINISTRAZIONE | 0019466 | 08-11-2024 | 25-11-2024 | 05-03-2025 |
| | Decreto di adozione Manuale della Gestione dei Flussi Documentali (Linee Guida AgID del n. 371/2021 del 17 maggio 2021) | I4. Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico | 0022588 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | |
| | Decreto di assunzione in bilancio PNRR DIVARI CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-54411 | I - AMMINISTRAZIONE | 0021631 | 30-11-2024 | 30-11-2024 | 10-03-2025 |
| | DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE BANDO "MODELLO VIVENTE" A.S. 2024-25 - Convocazione | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000195 | 07-01-2025 | 08-01-2025 | 18-04-2025 |
| | Decreto di nomina della Commissione di valutazione per il conferimento di 30 incarichi individuali di Esperti interni aventi ad oggetto: • 15 laboratori in presenza di formazione sul campo rivolti a Docenti • 15 percorsi online di formazione sulla transizione digitale rivolti a Docenti e ATA | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0021369 | 27-11-2024 | 27-11-2024 | 07-03-2025 |
| | Decreto di nomina della Commissione di valutazione per il conferimento di 30 incarichi individuali di Tutor interni D.M.66 | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0021389 | 27-11-2024 | 28-11-2024 | 08-03-2025 |
| | Decreto di nomina della Commissione di valutazione per il conferimento di 9 incarichi individuali aventi ad oggetto percorsi di Mentoring | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0020880 | 22-11-2024 | 22-11-2024 | 02-03-2025 |
| | Decreto di riapertura termini per l’avvio di una procedura di selezione per il conferimento di 9 incarichi individuali aventi ad oggetto Percorsi di mentoring e orientamento | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0019080 | 05-11-2024 | 05-11-2024 | 13-02-2025 |
| | Decreto per il conferimento di n. 18 incarichi individuali di Docenti esperti interni aventi ad oggetto percorsi di potenziamento delle competenze di base (disciplina italiano – storia dell’arte - filosofia) + NOMINE | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0005983 | 09-04-2024 | 20-01-2025 | 30-04-2025 |
| | Decreto per il conferimento di n. 18 incarichi individuali di Docenti Tutor interni aventi ad oggetto percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari - Contrasto al disagio e alla dispersione | II.9 - Reti scolastiche | 0005531 | 03-04-2024 | 03-04-2024 | 12-07-2025 |
| | Decreto per il conferimento di n. 30 [trenta] incarichi individuali di Tutor a docenti interni - D.M66/2023 Titolo del progetto IN-FORMIAMOCI | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0021633 | 30-11-2024 | 30-11-2024 | 10-03-2025 |
| | Decreto per il conferimento di n. 5 [cinque] incarichi individuali di esperti interni D.M.66/2023 - Titolo del progetto IN-FORMIAMOCI | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0021632 | 30-11-2024 | 30-11-2024 | 10-03-2025 |
| | Decreto per il conferimento di n. 8 incarichi individuali a Docenti interni aventi ad oggetto percorsi di Mentoring e Orientamento - Titolo del Progetto “#grecoplus” | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0021390 | 27-11-2024 | 27-11-2024 | 07-03-2025 |
| | Decreto per l’avvio di una procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali a Personale interno - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale(D.M. n. 66/2023) Titolo del Progetto IN-FORMIAMOCI | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0020159 | 15-11-2024 | 18-11-2024 | 26-02-2025 |
| | Decreto per l’avvio di una procedura di selezione per il conferimento di n. 11 incarichi individuali a Docenti Esperti interni, aventi ad oggetto percorsi formativi annuali di lingua e metodologia | I - AMMINISTRAZIONE | 0020452 | 19-11-2024 | 19-11-2024 | 27-02-2025 |
| | Decreto per l’avvio di una procedura di selezione per il conferimento di n. 30 incarichi individuali di Tutor a Docenti interni (D.M. n. 66/2023) | VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto | 0020623 | 20-11-2024 | 20-11-2024 | 28-02-2025 |
| | DELEGA VERIFICA GREE PASS COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI PROF. SSA MALIZIA R. | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015680 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DELEGA VERIFICA GREEN PASS COVID-19 NECESSARIO ALL'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI - DSGA BARBAGALLO LUCIA LUIGINA | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015685 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DELEGA VERIFICA GREEN PASS COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI PROF. SSA MARINO M. | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015683 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DELEGA VERIFICA GREEN PASS COVID-19 PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI PROF. SSA MELLUSO M. | I3. Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0015681 | 17-09-2021 | 18-09-2021 | |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI | VI2. Uscite e piani di spesa | 0022584 | 28-12-2021 | 28-12-2021 | |
| | Determina a contrarre per acquisto smerigliatrice | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000375 | 11-01-2022 | 11-01-2022 | |
| | Determina a contrarre per la prosecuzione dell’incarico professionale di Esperto per servizio di supporto psicologico, per gli alunni le famiglie ed il personale della scuola, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversion | I. AMMINISTRAZIONE | 0020798 | 07-12-2021 | 07-12-2021 | |
| | Determina abbonamento annuale rivista " La dirigenza scolastica: rivista operativa per Dirigenti Scolastici, vicepresidi, collaboratori del DS e figure Staff | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005623 | 25-03-2022 | 25-03-2022 | |
| | Determina acquisto materiale artistico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo... | IV.2 - Attività extracurricolari | 0009823 | 24-05-2022 | 24-05-2022 | |
| | Determina affidamento diretto su MEPA per la fornitura di n. 10 schede 70 Giga (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a €1199,20 (IVA esclusa). CIG: ZC1335ED8D | I. AMMINISTRAZIONE | 0017516 | 08-10-2021 | 08-10-2021 | |
| | Determina di aggiudicazione affidamento PNRR DM 66/2023 - LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO PER DOCENTI | I - AMMINISTRAZIONE | 0000878 | 17-01-2025 | 17-01-2025 | 27-04-2025 |
| | Determina di aggiudicazione mediante trattativa diretta PNRR DM 65/2023 - INTERVENTO LINEA B | I - AMMINISTRAZIONE | 0000603 | 14-01-2025 | 16-01-2025 | 26-04-2025 |
| | Determina di indizione della procedura DM 66/2023 - percorsi di formazione sul campo | I - AMMINISTRAZIONE | 0000560 | 13-01-2025 | 13-01-2025 | 23-04-2025 |
| | Determina di indizione della trattativa diretta per affidamento dei servizi di formazione per i percorsi sulla transizione digitale - DM 66/2023 | I - AMMINISTRAZIONE | 0000430 | 10-01-2025 | 10-01-2025 | 20-04-2025 |
| | Determina di indizione trattativa diretta pnrr DM 65/2023 - Linea di intervento B | I - AMMINISTRAZIONE | 0022744 | 13-12-2024 | 13-12-2024 | 23-03-2025 |
| | determina di liquidazione fattura Forestools di Foresta Stefano n. 132/PA del 15/10/2024 - PNRR DISPERSIONE -#GRECOPLUS | I - AMMINISTRAZIONE | 0020149 | 15-11-2024 | 18-11-2024 | 26-02-2025 |
| | Determina dirigenziale per Avviso pubblico per il reperimento Modello Vivente a.s | I.1 - Normativa e disposizioni attuative | 0002670 | 07-02-2023 | 07-02-2023 | 06-02-2028 |
| | Determina FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE - PLESSO SAN GIOVANNI LA PUNTA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 380,00 (IVA esclusa). CIG: Z9E35719C3 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003935 | 03-03-2022 | 03-03-2022 | |
| | Determina FORNITURA KIT FLASH MONOTORCIA GODOX SK-300E-II 300 W (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 237,71 (IVA esclusa). CIG: ZF3364FD4D | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008596 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | |
| | Determina FORNITURA N. 19 TICKETS MOSTRA "WARHOL BANKSY"- Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubbl. Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo(FSE) – ZCC35DFB51 | IV.2 - Attività extracurricolari | 0006207 | 04-04-2022 | 04-04-2022 | |
| | Determina per controllo semestrale estintori (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 283,00 (IVA esclusa). - CIG: Z3535C8447 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005866 | 29-03-2022 | 29-03-2022 | |
| | Determina per copie eseguite su multif. a noleggio (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 370,60 (IVA esclusa). CIG: Z1E334F5AE | I. AMMINISTRAZIONE | 0017471 | 08-10-2021 | 08-10-2021 | |
| | Determina per FORMAZIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NUVOLA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 70,00 (IVA esclusa). CIG: ZF5342372F | I. AMMINISTRAZIONE | 0020241 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | |
| | Determina per FORNITURA 15 MONITOR PER MAC MINI 32”(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 3.090,00 (IVA esclusa). CIG: ZBE354DEEE | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003275 | 21-02-2022 | 21-02-2022 | |
| | Determina per fornitura adesivi progetto “Guardare il passato ripensando il futuro” (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 250,00 (IVA esclusa). CIG: ZF7336AE8D | I. AMMINISTRAZIONE | 0017796 | 13-10-2021 | 13-10-2021 | |
| | Determina per fornitura di Rack 5 velos 500(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 128,46(IVA esclusa). – CIG: Z5835E693D | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006360 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | |
| | Determina per FORNITURA LIBRI (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 99,00 (ESENTE IVA). CIG: Z5E3724E6E | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0013026 | 13-07-2022 | 13-07-2022 | |
| | Determina per fornitura mascherine FFP2 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 162,00 (IVA esclusa).CIG: Z3D3385115 | I. AMMINISTRAZIONE | 0018219 | 19-10-2021 | 19-10-2021 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ARTISTICO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 30,60 (IVA esclusa). CIG: Z2E3577236 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0004113 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ARTISTICO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 310,88 (IVA esclusa). CIG: ZB535564CA | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003441 | 23-02-2022 | 23-02-2022 | |
| | Determina per fornitura materiale di cancelleria e di imballaggio | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0002253 | 07-02-2022 | 07-02-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA+BANDIERE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 120,00 (IVA esclusa). CIG: Z0F352ADFF | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0002555 | 10-02-2022 | 10-02-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA+PRIMO SOCCORSO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 976,42 (IVA esclusa). CIG: Z0D3576B47 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0004102 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA – PLESSO SAN GREGORIO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 477,00 (IVA esclusa). CIG: Z0736BAF48 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010920 | 08-06-2022 | 08-06-2022 | |
| | Determina per fornitura materiale di pulizia (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 2.311,80 (IVA esclusa) – Sede Catania + Plesso San Giovanni La Punta e S. Agata Li Battiati.
CIG:ZE133D2393 | I. AMMINISTRAZIONE | 0019347 | 09-11-2021 | 09-11-2021 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ELETTRICO – PLESSO SAN GREGORIO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 89,30 (IVA esclusa). CIG: Z8136B8D7E | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010900 | 08-06-2022 | 08-06-2022 | |
| | Determina per fornitura materiale elettrico (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 553,85(IVA esclusa) – CIG: Z2E35A6045 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005183 | 18-03-2022 | 18-03-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ORDINARIA MANUTENZIONE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 272,27 (IVA esclusa). CIG: ZE835086A2 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001997 | 01-02-2022 | 01-02-2022 | |
| | Determina per FORNITURA MATERIALE ORDINARIA MANUTENZIONE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 468,77 (IVA esclusa). CIG: Z0F3642AD1 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008351 | 04-05-2022 | 04-05-2022 | |
| | Determina per FORNITURA N. 01 VIDEOCAMERA VKR 4K WIFI CMOS marchio Sony codice FDRAX43B (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 523,77 (IVA esclusa). CIG: ZE5364E3F5 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008526 | 06-05-2022 | 06-05-2022 | |
| | Determina per fornitura N. 25 TAVOLETTE GRAFICHE H610PRO V2 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 1.697,50 (IVA esclusa). CIG: Z0434AA2FD | I. AMMINISTRAZIONE | 0022696 | 30-12-2021 | 30-12-2021 | |
| | Determina per FORNITURA N.3 BANDIERE TRINACRIA PER ESTERNO (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 79,20(IVA esclusa). CIG: Z7D3564EBC | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003723 | 28-02-2022 | 28-02-2022 | |
| | Determina per FORNITURA PLACCHE (Plesso S. Giovanni La Punta e S.Agata Li Battiati) + BATTERIA (Plesso S. Agata Li Battiati) DEFIBRILLATORE ), per un importo contrattuale pari a € 496,00 (IVA esclusa). CIG: Z1734C73F3 | I - AMMINISTRAZIONE | 0000432 | 12-01-2022 | 12-01-2022 | |
| | Determina per FORNITURA PLACCHE DEFIBRILLATORE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 120,00 (IVA esclusa). CIG: Z1334FDA82 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0001863 | 28-01-2022 | 28-01-2022 | |
| | Determina per fornitura SERVIZI CONNETTIVITA’ EVOLUTA NETBLOCK+ADSL/FTTC - SEDE S. GIOVANNI LA PUNTA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 819,67 (IVA esclusa).CIG: ZBA33BE728 | I. AMMINISTRAZIONE | 0019084 | 04-11-2021 | 04-11-2021 | |
| | Determina per fornitura Software MS OFFICE 2019 per n. 50 postazioni (licenza perpetua) per un importo contrattuale pari a € 2.400,00 (IVA esclusa).
CIG: Z9533C1DE5 | I. AMMINISTRAZIONE | 0019102 | 04-11-2021 | 04-11-2021 | |
| | Determina per FORNITURA SUPPORTO PER TASTIERA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 31,15 (IVA esclusa). CIG: ZD23626D4C | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007808 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | |
| | Determina per FORNITURA TAVOLE DA 70x70 cm STAMPA COLORE SU SUPPORTO 220 g/mq (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 119,00 (IVA esclusa). CIG: ZBE352DA39 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0002586 | 11-02-2022 | 11-02-2022 | |
| | Determina per fornitura tende oscuranti (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 435,00(IVA esclusa). – CIG: ZA135E6C3F | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006381 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | |
| | Determina per fornitura USATO MACBOOK AIR 13"APPLE M18 - CORE CPU AND 7 - CORE GPU, 256 GB – SPACE GREY (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 600,00 (IVA esclusa) CIG: Z9533E6A2D | I. AMMINISTRAZIONE | 0019599 | 15-11-2021 | 15-11-2021 | |
| | Determina per il noleggio di multifunzione da installare presso la sede di San Gregorio
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016) | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007875 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | |
| | Determina per il servizio di intervento su stampante hp
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 40,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZBA36D2AED | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0011554 | 16-06-2022 | 16-06-2022 | |
| | Determina per il servizio di intervento tecnico su notebook
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 340,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZC136941CB | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010030 | 26-05-2022 | 26-05-2022 | |
| | Determina per il servizio di intervento tecnico su plotter
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 270,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZB43694CFF | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010042 | 26-05-2022 | 26-05-2022 | |
| | Determina per il servizio di MANUTENZIONE del PLOTTER DESIGNJET 800 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 290,00 (IVA esclusa). CIG: ZC63627DAC | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007850 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | |
| | Determina per il servizio di pulizia e sostituzione pezzo danneggiato stampante OKI
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 250,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZE7365E07A | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008871 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | |
| | Determina per il servizio di sostituzione cavi HDMI di mt 20 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 190,00 (IVA esclusa). – CIG ZE535DF745 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0006201 | 04-04-2022 | 04-04-2022 | |
| | Determina per IMPORTAZIONE DATI AREA PERSONALE (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 100,00 (IVA esclusa). - CIG: Z8634F82DE | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0001689 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | |
| | Determina per INT – Intervento tecnico per pulizia interna Imac e reinstallazione Sistema Operativo Mac Os 10.13 - Sostituzione disco con SSD da 500 GB - per un importo contrattuale pari a € 1.928,80 (IVA esclusa). CIG: ZAB344F3E2 | I. AMMINISTRAZIONE | 0020824 | 09-12-2021 | 09-12-2021 | |
| | Determina per INTERVENTO MANUTENZIONE STAMPANTE 3D – PLESSO SAN GIOVANNI LA PUNTA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 110,00 (IVA esclusa). CIG: Z4F354D1AE | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0003274 | 21-02-2022 | 21-02-2022 | |
| | Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 4 lastre metacrilato trasparente mm8 cm 170x79 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 426,23 (IVA esclusa) CIG: Z5B335F656 | I. AMMINISTRAZIONE | 0017485 | 08-10-2021 | 08-10-2021 | |
| | Determina per l’affidamento diretto per la fornitura BILANCIO WEB + Travaso Bilancio da Sidi Anno Finanziario in corso (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016, della), per un importo contrattuale pari a € 800,00 (IVA esclusa).
CIG | I. AMMINISTRAZIONE | 0015712 | 17-09-2021 | 17-09-2021 | |
| | Determina per l’affidamento diretto per lavori di SANIFICAZIONE DI N. 4 CONDIZIONATORI (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016, della), per un importo contrattuale pari a € 120,00 (IVA esclusa).
CIG : ZE1331FA7D | I. AMMINISTRAZIONE | 0015889 | 21-09-2021 | 21-09-2021 | |
| | Determina per l’affidamento diretto per viaggio a Firenze per premiazione Unesco (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016, della), per un importo contrattuale pari a €2.400,00 (IVA esclusa).
CIG: Z6E3350E2F | I. AMMINISTRAZIONE | 0017190 | 05-10-2021 | 05-10-2021 | |
| | Determina per l’intervento tecnico su video proiettori (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 440,00(IVA esclusa). – CIG: Z4F35B8485 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0005500 | 23-03-2022 | 23-03-2022 | |
| | Determina per la fornitura colori per tessuto
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 29,09 (IVA esclusa). –
CIG: Z25361FCFA | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007675 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura di 9 tavole di abete lam 200 x 80 cm spess. 18
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 254,88 (IVA esclusa). –
CIG: Z6C3629D4D | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0007871 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | |
| | Determina per la fornitura di carta per fotocopie
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 409,00 (IVA esclusa). –
CIG: ZA336642D3 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008972 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di cartucce per stampante Canon TS 205 Pixima
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 52,70 (IVA esclusa). –
CIG: Z55369BE9E | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0010204 | 30-05-2022 | 30-05-2022 | |
| | Determina per la fornitura di cavo usb dati lightning Apple
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D. Lgs. 50/2016), per un importo contrattuale pari a € 58,50 (IVA esclusa). –
CIG: Z923664034 | VI.10 - Beni mobili e servizi | 0008969 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | |
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