| | Determina Progetto Nuoto marzo 2019 | Storico - Titolario non disponibile | 0006257 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 08-11-2018 |
| | NUNZIANTE SABATO n. il 07/07/1989 - Decreto risoluzione contratto | C03 - GRADUATORIE PERSONALE | 0000064 | 03-01-2019 | 03-01-2019 | 18-01-2019 |
| | NUNZIANTE SABATO n. il 07/07/1989 - Decreto rettifica punteggio | G4 – GRADUATORIE | 0000001 | 07-01-2019 | 03-01-2019 | 18-01-2019 |
| | Verbale esame istanze per SELEZIONE PERSONALE INTERNO reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazioneProgetto PON/FSE codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale - Togli la ruggine dal web" | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000133 | 07-01-2019 | 07-01-2019 | 22-01-2019 |
| | Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor e Referente alla valutazione Progetto PON/FSE – codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” “Togli la ruggine dal Web”. | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000157 | 08-01-2019 | 08-01-2019 | 23-01-2019 |
| | Determina canone 2019 servizi on line Mediasoft | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000154 | 08-01-2019 | 08-01-2019 | 23-01-2019 |
| | Determina materiale di pulizia SND gennaio 2019 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000144 | 08-01-2019 | 08-01-2019 | 23-01-2019 |
| | AVVISO Interna selezione corsisti alunni per la partecipazione al Progetto PON/FSE – codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” - “Togli la ruggine dal Web”. | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000204 | 10-01-2019 | 10-01-2019 | 25-01-2019 |
| | POSTA CERTIFICATA: Accettazione nomina e presa di servizio coll. scol. | G4 – GRADUATORIE | 0000002 | 14-01-2019 | 11-01-2019 | 26-01-2019 |
| | POSTA CERTIFICATA: Re: Convocazione dalle graduatorie d'istituto ai fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato | G4 – GRADUATORIE | 0000003 | 14-01-2019 | 11-01-2019 | 26-01-2019 |
| | Determina carta fotocopie A3 per didattica | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000226 | 11-01-2019 | 11-01-2019 | 26-01-2019 |
| | GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti, Tutor e Referente alla valutazione - realizzazione del Progetto PON/FSE – codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” “Togli la ruggine dal Web”. | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000331 | 15-01-2019 | 15-01-2019 | 30-01-2019 |
| | Determina attrezzature elettroniche per salone scuola primaria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000414 | 18-01-2019 | 18-01-2019 | 02-02-2019 |
| | Determina di indizione di procedura comparativa per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per la realizzazione di Progetti d’Istituto a.s. 2018/19. | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000415 | 18-01-2019 | 18-01-2019 | 02-02-2019 |
| | Avviso pubblico di procedura comparativa per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per la realizzazione di Progetti d’Istituto a.s. 2018/19. | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000416 | 18-01-2019 | 18-01-2019 | 02-02-2019 |
| | determina del Dirigente scolastico Progetto "Parlando si impara a conoscersi" a.s. 2018/19 | C24 - PROGETTAZIONE SCOLASTICA | 0000417 | 18-01-2019 | 18-01-2019 | 02-02-2019 |
| | LG190/2012 - comunicazione di avenuto adempimento - 90041230401 e.f. 2018 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000485 | 21-01-2019 | 21-01-2019 | 05-02-2019 |
| | Determina a contrarre materiale di informatica PON Pensiero computazionale | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000511 | 22-01-2019 | 22-01-2019 | 06-02-2019 |
| | Delibere n. 1 del Consiglio d'Istituto del 09/01/2019 | A19 - ORGANI COLLEGIALI | 0000513 | 22-01-2019 | 22-01-2019 | 06-02-2019 |
| | Determina viaggio a Lisbona febbraio 2019 Progetto Erasmus "Act Green" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000546 | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 07-02-2019 |
| | Determina viaggi di istruzione II quadrimestre a.s. 2018/2019 Viaggi Menghi | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000569 | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 07-02-2019 |
| | Determina del Dirigente Scolastico contratto con esperto esterno per progetto "Emozioni cre-attive sotto il tendone" classi III scuola primaria a.s. 2018/19 | C24 - PROGETTAZIONE SCOLASTICA | 0000585 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Graduatoria provvisoria corsisti alunni per la partecipazione al 1 e 2 modulo del Progetto PON/FSE – codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale - Togli la ruggine dal Web”. | C24c - PROGETTI EUROPEI | 0000590 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Determina per l'acquisto di materiale di informatica PON-FSE Pensiero Computazionale e Creatività Digitale | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000591 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | R: Richiesta preventivo materiale di informatica per PON-FSE "Un laboratorio per noi" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000582 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | R: Richiesta preventivo materiale di informatica per PON-FSE "Un laboratorio per noi" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000580 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Determina toner stampanti laboratori Pascoli e Nievo a.s. 2018/2019 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000601 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Buono d'ordine materiale di informatica PON-FSE Pensiero Computazionale e Creatività Digitale | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000592 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Determina viaggi di istruzione II quadrimestre a.s. 2018/2019 Fratelli Spighi | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000606 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Determina viaggi di istruzione II quadrimestre a.s. 2018/2019 C.R. Bus | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000608 | 24-01-2019 | 24-01-2019 | 08-02-2019 |
| | Determina libri per sostegno scuola primaria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000636 | 25-01-2019 | 25-01-2019 | 09-02-2019 |
| | Determina esito selezione interna pon FSE | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000709 | 29-01-2019 | 29-01-2019 | 13-02-2019 |
| | VERBALE SORTEGGIO PER ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI N. 12 ORE DI ESPERTO DI GOOGLE SUITE per la realizzazione del modulo 2 del Progetto PON – FSE | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000734 | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 14-02-2019 |
| | DETERMINA PER INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO INTERNO DI GOOGLE SUITE MODULO 2 “L’informatica come strumento trasversale a tutte le discipline curricolari” PROGETTO PON-FSE | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000735 | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 14-02-2019 |
| | Verbale esito bando progetti 2018/19 | C14e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0000753 | 30-01-2019 | 30-01-2019 | 14-02-2019 |
| | Graduatoria definitiva selezione corsisti alunni PON-FSE modulo 1-2 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000778 | 31-01-2019 | 31-01-2019 | 15-02-2019 |
| | Determina assegnazione incarichi per esperti esterni progetti 2018/19 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000788 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 16-02-2019 |
| | Avvio Modulo 1 - “Un laboratorio per noi” del Progetto PON/FSE – codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale - Togli la ruggine dal Web”. | C24c - PROGETTI EUROPEI | 0000790 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 16-02-2019 |
| | Determina del DS assegnazione incarico ad esperto esterno Progetto "Imparo con me" a.s. 2018/19 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000802 | 01-02-2019 | 01-02-2019 | 16-02-2019 |
| | Convocazione Collaboratori Scolastici per sostituzione Rinaldi Morena. | C03 - GRADUATORIE PERSONALE | 0000004 | 04-02-2019 | 04-02-2019 | 19-02-2019 |
| | Determina nomina Collaboratore Scolastico su assenza Semeraro Silvio | N2 – ATTI DI NOMINA – PERSONALE ATA | | | 05-02-2019 | 20-02-2019 |
| | Re: Convocazione dalle graduatorie d'istituto ai fini della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato | N2 – ATTI DI NOMINA – PERSONALE ATA | 0000006 | 16-02-2019 | 13-02-2019 | 28-02-2019 |
| | Avvio modulo 2 “L’informatica come strumento trasversale a tutte le discipline curricolari” del Progetto PON/FSE – codice “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 - “Pensiero Computazionale e Creatività digitale - Togli la ruggine dal Web”. | C24c - PROGETTI EUROPEI | 0001285 | 16-02-2019 | 16-02-2019 | 03-03-2019 |
| | Determina acquisto vernici per progetto Non 6 proprio da buttare bis per scuola secondaria I grado | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001316 | 18-02-2019 | 18-02-2019 | 05-03-2019 |
| | Determina sostituzione lampada videoproiettore classe 5^A scuola primaria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001327 | 18-02-2019 | 18-02-2019 | 05-03-2019 |
| | Individuazione personale ATA collaboratrice scolastica LOIACONO DANIELA | N2 – ATTI DI NOMINA – PERSONALE ATA | 0000007 | 23-02-2019 | 23-02-2019 | 10-03-2019 |
| | Verbale di sottoscrizione Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto a.s. 2018/2019 | A26d - RSU: CONVOCAZIONI, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 0001528 | 25-02-2019 | 25-02-2019 | 12-03-2019 |
| | Individuazione posto comune infanzia - ZULLINO ANNA MARIA | N3 – ATTI DI NOMINA – PERSONALE DOCENTE | 0000008 | 26-02-2019 | 26-02-2019 | 13-03-2019 |
| | PROGRAMMA ANNUALE 2019 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001605 | 27-02-2019 | 27-02-2019 | 14-03-2019 |
| | Determina di autorizzazione al pagamento fattura Trinity College London | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001623 | 27-02-2019 | 27-02-2019 | 14-03-2019 |
| | Determina acquisto macchina fotografica digitale per scuola infanzia "C. Collodi" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001634 | 28-02-2019 | 28-02-2019 | 15-03-2019 |
| | Determina Viaggio istruzione Napoli dal 18.03 al 20.03. classi 3^ B-C Plesso Nievo | A37a - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0001726 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 19-03-2019 |
| | Determina materiale per progetto Orticoltura biologica scuola secondaria I grado | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001735 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 19-03-2019 |
| | Determina ricambi hardware per riparazioni attrezzature informatiche febbraio 2019 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001738 | 04-03-2019 | 04-03-2019 | 19-03-2019 |
| | Determina Erasmus Slovenia dal 10.03 al 16.03.19 | A37b - SCAMBI CULTURALI | 0001797 | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 21-03-2019 |
| | Determina a contrarre per unità Formativa n. 35 "Corpo, gioco e relazione nei processi di apprendimento" Ambito territoriale 8. | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001813 | 06-03-2019 | 06-03-2019 | 21-03-2019 |
| | Determina viaggio Urbino del 04-05 aprile 2019 classe 5^ E Pascoli | A37a - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0001870 | 08-03-2019 | 08-03-2019 | 23-03-2019 |
| | Determina esperto per progetto "Cunti della carta per carte di cunti" classi IV scuola Primaria a.s. 2018/19 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001891 | 09-03-2019 | 09-03-2019 | 24-03-2019 |
| | Determina Viaggio Milano 7-8 maggio 2019 classi 3^ A-D Plesso Nievo | C37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0001930 | 12-03-2019 | 12-03-2019 | 27-03-2019 |
| | Determina carta fotocopie per ufficio | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001955 | 13-03-2019 | 13-03-2019 | 28-03-2019 |
| | Determina saldo soggiorno presso B&B Hotels - Lubiana (Slovenia) dal 10 al 16 marzo 2019 progetto "Maths en Jeu" | C24c - PROGETTI EUROPEI | 0002007 | 15-03-2019 | 15-03-2019 | 30-03-2019 |
| | Determina a contrarre stampante PON | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002021 | 15-03-2019 | 15-03-2019 | 30-03-2019 |
| | Offerta prezzo stampante PON ditta DPS Informatica Snc | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002032 | 15-03-2019 | 15-03-2019 | 30-03-2019 |
| | Offerta prezzo stampante PON ditta Flash Computer | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002033 | 15-03-2019 | 15-03-2019 | 30-03-2019 |
| | Determina per l'acquisto di una stampante laser a colori PON | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002066 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | 02-04-2019 |
| | Buono d'ordine stampante laser a colori progetto PON | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002069 | 18-03-2019 | 18-03-2019 | 02-04-2019 |
| | Determina per attivazione della procedura di selezione e reclutamento di esperto interno/esterno per l'attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | C14e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0002134 | 20-03-2019 | 20-03-2019 | 04-04-2019 |
| | Bando per selezione e reclutamento di esperto interno/esterno per l'attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | C14e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0002135 | 20-03-2019 | 20-03-2019 | 04-04-2019 |
| | Determina materiale per progetto "Cunti della carta per carte di cunti" scuola primaria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002156 | 21-03-2019 | 21-03-2019 | 05-04-2019 |
| | Determina L.I.M. Erasmus "Let's play and learn together" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002159 | 21-03-2019 | 21-03-2019 | 05-04-2019 |
| | Determina esperto per progetto "Ben essere per essere" Scuola Infanzia a.s. 2018/19 | C14e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0002166 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | 06-04-2019 |
| | Accettazione Ordine stampante PON Pensiero computazionale e creatività digitale | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002169 | 22-03-2019 | 22-03-2019 | 06-04-2019 |
| | DETERMINA VIAGGIO STRASBURGO DAL 26.03 AL 28.03.19 | A37a - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002198 | 23-03-2019 | 23-03-2019 | 07-04-2019 |
| | Individuazione docente cl.c. A060 Tecnologia CEREDI FRANCESCO | C03 - GRADUATORIE PERSONALE | 0002375 | 01-04-2019 | 01-04-2019 | 16-04-2019 |
| | Verbale seduta commissione esaminatrice per il reclutamento di un esperto interno/esterno per incarico RSPP | C14e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0002397 | 02-04-2019 | 02-04-2019 | 17-04-2019 |
| | Graduatoria provvisoria per incarico RSPP. | C14e - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI | 0002402 | 02-04-2019 | 02-04-2019 | 17-04-2019 |
| | Determina per acquisto carta asciugamani e igienica - aprile 2019 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002489 | 08-04-2019 | 08-04-2019 | 23-04-2019 |
| | Determina cancelleria Progetto 0-6 scuole dell'infanzia | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002531 | 09-04-2019 | 09-04-2019 | 24-04-2019 |
| | Determina libri per Progetto Intercultura a.s. 2018/2019 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002554 | 10-04-2019 | 10-04-2019 | 25-04-2019 |
| | Determina notebook Consip per scuola secondaria di I grado | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002588 | 11-04-2019 | 11-04-2019 | 26-04-2019 |
| | Richiesta preventivo viaggio Valbonella 2018/19 classe 1^ B-C Nievo | C37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002614 | 12-04-2019 | 12-04-2019 | 27-04-2019 |
| | Determina cancelleria Progetto Erasmus "Let's play" Thema Office | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002644 | 15-04-2019 | 15-04-2019 | 30-04-2019 |
| | Determina viaggi Erasmus Porto antico Cervia del 08.05.19 e Cattolica del 09.05.19 | C37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002671 | 16-04-2019 | 16-04-2019 | 01-05-2019 |
| | Determina viaggio Erasmus Venezia del 14.05.19 | C37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002673 | 16-04-2019 | 16-04-2019 | 01-05-2019 |
| | Determina per acquisto striscioni personalizzati Progetti Erasmus scuola primaria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002675 | 16-04-2019 | 16-04-2019 | 01-05-2019 |
| | Viaggio d'istruzione a Pesaro "Progetto Coro" il 26.04.19 | C37 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002709 | 18-04-2019 | 18-04-2019 | 03-05-2019 |
| | Determina materiale per progetto "La scuola è una notte stellata" scuola secondaria I grado | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002712 | 18-04-2019 | 18-04-2019 | 03-05-2019 |
| | Determina cancelleria Progetto Erasmus "Let's play and together" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002724 | 19-04-2019 | 19-04-2019 | 04-05-2019 |
| | Determina Rinnovo Nuvola Registro Elettronico a.s. 2019/2020 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002730 | 19-04-2019 | 19-04-2019 | 04-05-2019 |
| | Determina servizio pasti mensa per Progetti Erasmus scuola primaria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002802 | 29-04-2019 | 29-04-2019 | 14-05-2019 |
| | Determina a contrarre per il servizio di trasporto visita alla ditta 3D Systems Srl di Bologna per il 2° modulo PON-FSE | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002833 | 30-04-2019 | 30-04-2019 | 15-05-2019 |
| | Determina arazzi Progetti Erasmus "Act green" e "Let's play and learn together" | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002844 | 02-05-2019 | 02-05-2019 | 17-05-2019 |
| | Convocazione supplenza Sostegno scuola Sec. 1° grado | N3 – ATTI DI NOMINA – PERSONALE DOCENTE | 0000009 | 08-05-2019 | 02-05-2019 | 17-05-2019 |
| | Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 9 del verbale n. 3 del 29/04/2019 | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002878 | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 18-05-2019 |
| | Determina materiale di pulizia E' Così Srl | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002901 | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 18-05-2019 |
| | Re: Indagine di mercato richiesta servizio trasporto per Bologna in data 27.05.19 Progetto PON-FSE 2^ modulo | A37a - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002872 | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 18-05-2019 |
| | R: Indagine di mercato richiesta servizio trasporto per Bologna in data 27.05.19 Progetto PON-FSE 2^ modulo | A37a - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002874 | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 18-05-2019 |
| | Determina materiale di pulizia SND di Bettini Patrik | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002903 | 03-05-2019 | 03-05-2019 | 18-05-2019 |
| | Determina medaglie per attività sportive extracurricolari a.s. 2018/2019 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0002942 | 06-05-2019 | 06-05-2019 | 21-05-2019 |
| | Offerta preventivo Bologna | A37a - USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0002930 | 06-05-2019 | 06-05-2019 | 21-05-2019 |
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