| | Determina di pagamento FT n. 39/PA del 05.04.2024 Prot. 6946 del 09.04.2024 Materiale
laboratorio di Chimica. Fornitore. ORMA SRL | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n 58/PA del 31/03/2024 Prot. 7193 del 12/04/2024 per Servizio di
derattizzazione mese di Marzo 2024. Fornitore: Nuova Giovanile Cooperativa Sociale | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 327/01 del 31/03/2024 Prot. 7383 del 15/04/2024 per Servizio
Educatori professionali mese di marzo 2024. Fornitore: Nuovo Futuro Cooperativa Sociale | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento della fattura n.V3/15 del 21.03.2024 prot. 6142 del 25.03.2024 –acquisto su
MEPA di n . 12 licenze Bitdefender Endpoint Security. Fornitore: EGASOFT SERVIZI SRL, Loc. Capannelle 72, 58031 Arcidosso (GR) P.IVA/C.F. 01645260538 | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. PB0000013 del 19.03.2024 (prot. 6140 del 25.03.24) – Affidamento Diretto per acquisto Libri da utilizzare per studenti e studentesse plesso scolastico Liceo Carducci. Fornitore: Librerie Coop SPA, Via Villanova 29/7, 40055 Castenaso (Bo) P.IVA/CF: 02591561200 | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. sve/44 del 28.03.2024 prot. 6395 del 29/03/2024 per fornitura di detergenti per banchi; (nuova emissione Fatt. per CIG errato) Fornitore: AZIO FERRARI carta e cancelleria di Genny Parrini, Via Roma 53, 58036 Roccastrada | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. sve/43 del 28.03.2024 prot. 6387 del 29/03/2024 per fornitura rotoloni
industriali ovatta; (nuova emissione Fatt. per CIG errato) Fornitore: AZIO FERRARI carta e cancelleria di Genny Parrini,Via Roma 53, 58036 Roccastrada | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento della fattura n.V3/73 del 09.04.2024 prot. 6950 del 09.04.2024 –acquisto su MEPA per Assistenza su EasyPrint, Sissi in rete, SIDI, Pcc-Mef, Entratel, Desktop telematico. Fornitore: EGASOFT SERVIZI SRL | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 43 del 27.03.2024 Prot. 6490 del 03.04.2024 per verifica perdita tubo di gas c/o Laboratorio di chimica. Fornitore Termoidraulica Dimiziani di Dimiziani e Leggieri Snc | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. 23/PA del 08/04/2024 Prot. 7677 del 19/4/2024 Convenzione PCTO
Lingua dei segni. Fornitore: COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina pagamento FT n. 22 PA del 11.04.2024 Prot. 7208 del 12.04.2024 manifesti degli spettacoli teatrali. Fornitore: TOSCOLITO di ALBERTO PAOLO | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 1049/00 del 18/04/2024 Prot. 7713 del 19/04/2024 per Verifica impianto elettrico ai sensi del DPR 462/01. Fornitore: VERIFICA S.P.A. | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. 9 del 31.03.2021 prot. 6938 del 09.04.2024 per materiale per Laboratorio Elettronica. Fornitore: MONTAUTI ELETTROFORNITURE DI MONTAUTI DAVIDE & C SNC | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 157/P7 del 15.04.2024 Prot. 7823 del 22.04.2024 per Viaggio a
Bologna e Ferrara dal 15.4.24 al 17.4.2024. Fornitore: UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso | 23-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Ordine AICA | 22-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale Acquisto materiale vario per Progetto Didattico Fornitore RS COMPONENTS SRL | 20-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 348 del 19/04/2024 S.T.I DI VENTURI C.& C. SNC per la fornitura di ROUTERBOARD PROGETTO COLLABORANDO | 20-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decisione a contrarre ODA MEPA 618457 Id Ordine 7815454 SOSTITUZIONE ATTUALI ROUTERBOARD A SERVIZIO HOT SPOT CON NUOVO PRODOTTO IDONEO A GESTIRE LE NUOVE CONNETTIVITA' GIGABIT Smart Lab Sala Big Data | 19-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale di pagamento PNRR CLASS Fattura N. 2024/ES/D/000563 del 29/02/2024 (Prot. 5018 del 09/03/2024) Rekordata Srl | 18-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 81/2024/IMM del 07.03.2024 Prot. 5329 del 14.03.2024 per Corso
aggiornamento per RLS n. 8 ore. | 17-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 88/2024/IMM del 13.03.2024 Prot. 5339 del 14.03.2024 per Corso di
formazione e addestramento Addetti antincendio alto rischio. | 17-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 218/01 del 29/02/2024 Prot. 5628 del 18/03/2024 per Servizio Educatori professionali mese di Febbraio 2024 | 17-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n 31/PA del 29/02/2024 Prot. 5275 del 13/03/2024 per Servizio di
derattizzazione mese di Febbraio 2024. | 17-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. PB0000010 del 09.03.2024 Prot. 5268 del 13.03.2024 per acquisto dizionari. Fornitore: Librerie Coop, Via Villanova 29/7, 40055 Castenaso (Bo) C.F. 02591561200 | 17-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 21/PA del 28/03/2024 Prot. 6926 del 09/04/2024 per Viaggio a Roma del 27.03.2024. | 17-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di pagamento fattura n. 1/24 del 28/03/2024 Prot. 6375 del 28/03/2024 per Servizio di soggiorno settimana bianca | 17-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di pagamento fattura n. 221/04/2024 del 08/04/2024 Prot. 6928 del 09/04/2024 per Viaggio a
Vienna dal 8/4/24 al 12/4/24. | 17-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 58/A del 12.04.2024 Prot. 7338 del 15.04.2024 per fornitura di n. 10 HDD SSD 250. Fornitore: BISP&D srl | 15-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 144-2024 del 10/04/2024 (Prot. 7115 del 11/04/2024) SIAD SRL PROGETTO COLLABORANDO Smart Set Laboratorio STEM | 12-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 9171/2024/00 DEL 31/03/2024 (Prot. 7114 del 11/04/2024) completamento del Laboratorio Centrale PROGETTO COLLABORANDO PROJECT INFORMATICA SRL | 12-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 2024/ES/D/000835 del 31/03/2024 REKORDATA SRL PROGETTO COLLABORANDO / LABORATORI DELL’OCCUPABILITA’ | 10-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Fattura 1/66 del 28/03/2024 NCS GRANDI IMPIANTI S.R.L al PROGETTO COLLABORANDO / LABORATORI DELL’OCCUPABILITA’ | 10-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento – Ft 228 del 26/03/2024 TECNOPRINT SNC PROGETTO COLLABORANDO/LABORATORI DELL’OCCUPABILITA’ | 10-04-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento rimborso quota iscrizione corso di formazione Innovazione Tecnologia, Leadership e competenze relazionali per la risoluzione e trasformazione dei conflitti (ID percorso 142712) dal 15/02/2024 al 03/04/2024 | 09-04-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina a contrarre Procedura 590639 ODA 7769791 PROGETTO COLLABORANDO LABORATORI DELLA OCCUPABILITA' Smart Lab Sala Big Data Fornitore ILPACK STARTUP S.L. ISIS Carducci Volta Pacinotti - Piombino (LI) | 27-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 70207 DEL 19/03/2024 (Prot. 6077 del 23/03/2024) Fornitore: Ditta Computer Shop Snc Progetto Collaborando ISIS FORESI | 25-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI ACQUISTO PER AFFITTO LOCALE METROPOLITAN GIORNATA DEL 17 MAGGIO- PROGETTO PIA PEZ | 25-03-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di pagamento Ft 42000 DEL 21/03/2024 (Prot. 5913 del 21/03/2024) Campustore Srl – Progetto Collaborando | 22-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft FTS1/252 del 21/03/2024 Progetto Collaborando Smart Set ISIS Lotti Massa M.ma Fornitore Mencarelli | 22-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale Acquisto D. L.gs 36/2023 Smart Lab ISIS CVP - Ditta Rekordata Srl PROGETTO COLLABORANDO COMPLETAMENTO SMART LAB – ODA SU MEPA | 22-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. 74/P7 del 06/03/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA E FERRARA UKULELE VIAGGI | 21-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale Acquisto Bitdefender Fornitore EGASOFT SERVIZI SRL ODA 7748543 Procedura di acquisto n. 577564 | 19-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto ODA MEPA 7748580 Procedura 577591 di Nr. 1 Tavoletta Grafica Wacom e Nr. 3 Unità mobile di ricarica TeachBusSix per il PROGETTO COLLABORANDO Fornitore TECNOPRINT SNC | 19-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale pagamento su bilancio Attività Aggiuntiva Disposizione spesa su bilancio della scuola – P.1.3 - PROGETTO "COLLABORANDO"- LABORATORI DELL'OCCUPABILITÀ Incarico Progettazione, Direzione, Coordinamento e organizzazione | 19-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale pagamento su bilancio Attività Aggiuntiva Disposizione spesa su bilancio della scuola – P.1.3 - PROGETTO "COLLABORANDO"- LABORATORI DELL'OCCUPABILITÀ Incarico Supporto amministrativo | 19-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 23/BPA del 15/03/2024 Progetto Collaborando Ditta Pluriversum Software Sorprendo | 18-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina per pagamento Nota di debito n. DEL-050/24 PROT. 5091 del 11.03.2024 Ist. Cervantes | 15-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 21 del 29/02/2024 prot. 4984 del 09/03/2024 per fornitura materiale di pulizie. Fornitore: AZIO FERRARI | 15-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Fattura N. sve/22 del 29/02/2024 prot. 4985 del 09/03/2024 per la fornitura
materiale di pulizie. Fornitore: AZIO FERRARI | 15-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 1000241500001645 del 29/02/2024 Prot. 4643 del 05/03/2024 per acquisto Pacchetto Hosting Easy Linux. Fornitore: ARUBA S.P.A. Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA/C.F. 04552920482 | 15-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft FAD-2024-2922 del 29/02/2024 (prot. 5520 del 15/03/2024) Copyworld Progetto Collaborando Alma Mater | 15-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. 129 del 26.02.2024 (prot. 5023 del 09/03/2024) – Affidamento Diretto per la fornitura di PC, Monitor e Notebook relativo al PROGETTO COLLABORANDO / LABORATORI DELL’OCCUPABILITA’ – Completamento Lab. di Grafica Alma Mater | 14-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 7024112143 del 04/03/2024 (Prot. 5017 del 09/03/2024) – Affidamento Diretto per la fornitura di Nr. 1 Stampante 3D Smart Lab PROGETTO COLLABORANDO - RS COMPONENTS SRL | 11-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale di pagamento su bilancio fattura n.2/212 del 07.03.2024 Prot. n. 4865 del 07.03.2024 fornitore ML SYSTEMS S.R.L. - Fornitura di arredi per laboratorio didattico aula di chimica - Trattativa Diretta 3731743 del 12.09.2023 MEPA - PNRR | 11-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. 10-PA del 04/03/2024 (prot. 4638 del 05/03/2024) – Affidamento Diretto per la fornitura Nr 14 pc PROGETTO COLLABORANDO Smart Set Laboratorio Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica | 09-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Ft 11 del 04/03/2024 -Affidamento Diretto per la fornitura nr. 2 Meta Quest 2 - 256 Gb relativa al PROGETTO COLLABORANDO Smart Set Completamento Laboratori ISIS Foresi Portoferraio (Li) | 09-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto ODA su MEPA 7725024 Procedura 564431 per la fornitura di Nr. 1 pacchetto Scuola Standard Software Sorprendo Revolution Fornitore CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. Progetto Collaborando | 08-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento FT n. 13 del 05/03/2024 (prot. 4786 del 06/03/2024) MOBILI GRONCHI DI GRONCHI CHIARA PROGETTO COLLABORANDO | 07-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto (ODA su MEPA) per la fornitura di Smart Set composto da nr. 2 PC DESKTOP IT per ISIS FORESI PROGETTO COLLABORANDO Fornitura Ditta Computer Shop Snc | 07-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO PROYECTO ESPANA Integrazione fattura n. 2/74 del 8.2.2024 penale per cambio nominativo su biglietto aereo | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO F.LLI CECCANTI FATTURA 1/PA DEL 25.01.2024 | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO F.LLI CECCANTI materiale aula sostegno | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO LIBRERIE COOP ACQUISTO TESTI PREMIO M. BETTINI | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FUTURA GROUP SRL MATERIALE LABORATORIO IPSIA | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA 2024/FS/551 DEL 7.2.2024 materiali per laboratorio di elettronica ITI | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale di pagamento su bilancio per la Fornitura di NR 2 Laboratorio Scientifico mobile per esperimenti di Biologia, Chimica e Fisica - Trattativa Diretta n. 3728858 Fornitore S.I.A.D. S.R.L. | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO MADISOFT SPA per Nuvola sito web | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO MADISOFT acquisto Nuvola periodo 01.01.2024-31.12.2024 | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO TOSCOLITO ARTI GRAFICHE PER N. 6 PANNELLI | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO BIENTINESI FATTURA 7/07 DEL 29.02.2024 | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento Nota spese del giorno 01.03.2024 prot. 4365 del 02.03.2024 ASSOCIAZIONE LA PROVVIDENZA | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FATT. 1024029866 DEL 5.2.2024 POSTE ITALIANE | 06-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decreto Affidamento Ditta PROJECT INFORMATICA SRL fornitura Centrale FABLAB e Sala Big Data completo di strumentazioni informatiche e digitali relativo al PROGETTO “COLLABORANDO" | 01-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Procedura 554364 ODA 7708465 PROGETTO COLLABORANDO -LABORATORI DELL'OCCUPABILITA' -ACQUISTO DIRETTO TRAMITE MEPA STAMPANTE 3D SMARTLAB Area Progettazione-DITTA RS COMPONENTS SRL -CUP:G72B17000840001 | 01-03-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | PROGETTO COLLABORANDO -ARREDI SMARTLAB -DECISIONE A CONTRARRE FORNITURA ARREDI DITTA MOBILI GRONCHI DI GRONCHI CHIARA -PIOMBINO (LI) | 29-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decreto di assunzione a bilancio PNRR Beyond all limits | 28-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | PROGETTO COLLABORANDO - Decisione a contrarre PROCEDURA 547743 ODA 7696593 SU MEPA PER L'ACQUISTO DI N. 2 VISORI OCULUS META QUEST 2 256 GB - DITTA LEVEL UP SRL per SmartSet Liceo Foresi Portoferraio (LI) | 26-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decisione avvio Trattativa Diretta 4097367 sul Mercato Elettronico della PA -MEPA procedura PROGETTO “COLLABORANDO" fornitura del Laboratorio Centrale FABLAB e Sala Big Data completo di strumentazioni informatiche e digitali – ISIS “Carducci-Volta-Pacinot | 26-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | PROGETTO COLLABORANDO -ARREDI SMARTLAB -DECRETO AVVIO PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA PREVENTIVO DITTA MOBILI GRONCHI DI GRONCHI CHIARA -PIOMBINO (LI) | 26-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto (Ordine Diretto ODA sul Mercato Elettronico della PA -MEPA) di NR. 14 HP – Progetto “Collaborando, Laboratorio Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica | 23-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale di pagamento su bilancio per la Fornitura di STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA ROBOTICA - Trattativa Diretta 3748531 del 25/09/2023 Fornitore ABB SPA | 22-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale di pagamento su bilancio per la Fornitura di N.5 MONITOR INTERATTIVI 65”, 4K:1536X960X902 mm COBALT con USB -c - Trattativa Diretta 3722370 del 06.09.2023 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Fornitore MMN | 22-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale di pagamento su bilancio per la Fornitura di NR 25 PC, Nr 22 Notebook e NR 3 Firewall - Trattativa Diretta 3727052 del 09.09.2023 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Fornitore: Computer Shop Snc | 22-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n.62/B del 13.02.2024 Prot. 3301 del 16.02.2024 – N. 1 monitor DELL
per Progetto Collaborando/Laboratori per l’occupabilità- Smart Set per ISIS Val di Cornia. Fornitore Gruppo Galagant srl Via Cola di Rienzo 212, 00192 Roma. | 16-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di pagamento fattura n. 5/E del 24.01.2024 Prot. 1540 del 25.01.2024 per acquisto di n. 3 copie di “A te la mossa” Vol. 1 Ed. Messaggistiche Scacchistiche per il premio alla Gara di scacchi. Fornitore: Messaggerie scacchistiche srl, Quartiere Abba, V. Tredicesima, 62, 25127 BRESCIA (BS); C.F.: 03924540986. | 15-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 10 del 12.01.2024 Prot 1094 del 19.01.2024: acquisto di materiale
per Laboratorio di Scenografia e Laboratorio di Orientamento. Fornitore: Play Time di Rocchi Sandra | 15-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. 5/E del 24.01.2024 Prot. 1540 del 25.01.2024 per acquisto di n. 3 copie di “A te la mossa” Vol. 1 Ed. Messaggistiche Scacchistiche per il premio alla Gara di scacchi. Fornitore: Messaggerie scacchistiche srl, Quartiere Abba, V. Tredicesima, 62, 25127 BRESCIA (BS); C.F.: 03924540986. | 15-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina di pagamento fattura n. 10 del 12.01.2024 Prot 1094 del 19.01.2024: acquisto di materiale
per Laboratorio di Scenografia e Laboratorio di Orientamento. Fornitore: Play Time di Rocchi Sandra | 15-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Stipula TD 4052785 Fornitura di Smart Set composto da nr. 1 Macchina caffè FAEMA - E98UP 3 gruppi automatica con scaldatazze e nr. 1 Armadio ABS 390 litri porta vetrata e neon per bibite - LINEA BIANCA relativo al PROGETTO COLLABORANDO ISIS LOTTI | 15-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Progetto Collaborando - Decisione per affidamento diretto (ODA MEPA 7669319 – Procedura 532191) Smart Set Cucina - ISIS VAL DI CORNIA - Fornitore NCS GRANDI IMPIANTI S.R.L | 14-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale pagamento per il Servizio di gestione Stage Linguistico all’estero a Siviglia (Spagna) dal 25/02/2024 al 02/03/2024 (7giorni/6 notti) A.S. 2023/2024 fatt. n.2/74 del 08.02.2024 (prot. 2735 del 09.02.2024) - | 14-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina di pagamento fattura n. PA0000001 del 12.01.2024 Prot. 694 del 15.01.2024 – Affidamento Diretto per acquisto materiale vario, sotto dettagliato, dalla ditta Il Barattolo di Parenti Roberto | 14-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale pagamento per il Servizio di gestione Stage Linguistico all’estero a Siviglia (Spagna) dal 25/02/2024 al 02/03/2024 (7giorni/6 notti) A.S. 2023/2024 fatt. n.2/74 del 08.02.2024 (prot. 2735 del 09.02.2024) - | 14-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina Dirigenziale pagamento su bilancio per acquisto di n. 24 PC completi di video, tastiera e mouse A.S. 2023/2024 fatt. n. 990 del 21/12/2023 (prot. 25297 del 29/12/2023)-Disposizione spesa su bilancio della scuola – Fornitore | 14-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina acquisto materiali e prodotti per pulizie ODA su Mepa fornitore AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY Proc. 527161 ODA 7660800 | 12-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Determina acquisto materiali e prodotti per pulizie ODA su Mepa fornitore AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY Proc. 527161 ODA 7660800 | 12-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Progetto Collaborando - Decisione per affidamento diretto (ODA proc. 526889 - ID ord. 7660188 su MEPA) Smart Set MONITOR DELL 24 - ISIS VAL DI CORNIA - Fornitore GRUPPO GALAGANT SRL | 10-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Progetto Collaborando - Decisione per affidamento diretto (ODA proc. 526886 - ID ord. 7660187 su MEPA) Smart Set Tavoletta grafica Wacom Intuos Pro M - Edu - ISIS VAL DI CORNIA - Fornitore CAMPUSTORE SRL | 10-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale pagamento su bilancio Attività Aggiuntive per Trasporto con carroattrezzi di un’auto Fiat tragitto: caserma Guardia di Finanza di Piombino (Li)-plesso scolastico IPSIA via della Pace 27/29, Piombino (Li). Rif. fatt. n. 29 del 06.02. | 07-02-2024 | REGISTRO DECRETI |
| | Determina Dirigenziale pagamento su bilancio Attività Aggiuntive per noleggio pullman per n. 40 studenti/studentesse e n. 4 accompagnatori del nostro Istituto e dell’ISIS Val di Cornia per la giornata del 30.01.2024: viaggio A/R a Piombino/Livorno per Campionati studenteschi Rif. fatt. n. 11 del 31.01.2024 (Prot. 2440 del 06.02.2024). Fornitore: GRIFOTOUR SRL UNIPERSONALE | 06-02-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
Azioni |
Visualizza |
Oggetto |
Data pubblicazione su bacheca |
Registro |