| | Fattura N47 PA7 del 24/02/2025 - CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO - Nota credito Agenzia di Viaggio | 04-03-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N105/EL del 03/03/2025 - Toolbox s.r.l. - | 04-03-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PR IL SERVIZIO RACCOLTA ASSORBENTI IGIENICI | 03-03-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura NFPA 7/25 del 27/02/2025 - Techno Energia S.r.l. - | 28-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2025/3/16 del 24/02/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. - | 28-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2025_22_31 del 27/02/2025 - S.T.A.V. S.P.A. - | 28-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO GUIDA VERONA 7 MAGGIO 2025 | 26-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO SOSTITUZIONE PEZZO RICAMBIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO | 26-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N42 PA7 del 17/02/2025 - CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO - Fattura Agenzia di Viaggio | 26-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2025_22_27 del 25/02/2025 - S.T.A.V. S.P.A. - | 26-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N4000263 del 24/02/2025 - ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO.... - SCARICO VENDITA | 26-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2025_22_22 del 25/02/2025 - S.T.A.V. S.P.A. - | 26-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO ACQUISTO SCHEDARI PER UFFICIO | 25-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N40 del 24/02/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 25-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N39 del 24/02/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 25-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N38 del 24/02/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 25-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA ANNUALE MANUTENZIONE IDRAULICA | 24-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina annuale manutenzione ELETTRICA | 24-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.R.E | 24-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - utensilfer | 24-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA META VRONA DEL 07/05/2025 | 24-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2100000076 del 21/02/2025 - Fondazione Ducati - FONDAZIONE | 24-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura NVFE00-867 del 20/02/2025 - Universita' degli Studi di MILANO - COSP - Centro per l'Orientamento allo Studio - Ordine n. 5677 del 17/12/202 - richiesta fattura n° 56 del 18/02/2025 - Gambino Giusi | 21-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N017-2025 del 20/02/2025 - S.I.A.D. S.R.L. - Fornitura arredi | 21-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N110. 74-ter 2025 del 18/02/2025 - Italianroom S.r.l. - | 19-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DECRETO INCARICO supporto progetto “Diversamente” figura PREPOSTO - PNRR D.M.19 | 18-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N4000225 del 17/02/2025 - ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO.... - SCARICO VENDITA | 18-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N0000001421/PA del 17/02/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B52F3C7304 | 18-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N28 del 15/02/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 17-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N01/25 del 15/02/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 17-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LEVANTO DAL 6 AL 7 MAGGIO 2025 | 14-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO VIAGGIO ISTRUZIONE A NIZZA 40 STUDENTI + 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI | 13-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE TEATRO DI MONZA 16/4/2025 | 11-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO PULLMAN - MARGIONTI - META IVREA MUSEO OLIVETTI | 11-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ORDINE PRENOTAZIONE VOGHERA PREVENTIVO 148 DEL 4/2/2025 | 11-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO USCITA DIDATTICA AUTOBUS GENOVA HISTORY WALK DEL 10 APRILE | 11-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO VOGHERA HISTORY WALK 14/4/25 | 11-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO AUTONOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MONZA TEATRO MANZONI DEL 16/04/2025 | 10-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N58-2025 del 07/02/2025 - Mariposa Disinfestazioni di Binato Mauro - | 10-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N18/P del 30/01/2025 - MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela - VENDITA PA | 10-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA HISTORY WALK - GENOVA | 04-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE - S.MARGHERITA LIGURE | 04-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N000006/PA del 31/01/2025 - Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo - | 04-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ORDINE PRENOTAZIONE DEL 19/02/2025 | 03-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N14 PA7 del 22/01/2025 - CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO - Fattura Agenzia di Viaggio | 03-02-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO MUSEO DELLE ILLUSIONI 70 INGRESSI | 31-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N4000147 del 30/01/2025 - ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO.... - SCARICO VENDITA | 31-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N25/001 del 28/01/2025 - ALBETTI - lavori eseguiti presso Vs. Istituto - NS. DDT. N. 522 DEL 19/12/2024 - rapporto di lavoro n. 76 del 19/12/2024
Vs. ordine n. 555 del 28/12/2025 - CIG BOB6DDE228 | 30-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N13 del 28/01/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 29-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N12 del 28/01/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 29-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N11 del 28/01/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 29-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N10 del 28/01/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 29-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA 24/25 MARZO 2025 | 28-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ORDINE DI DICEMBRE 2024 | 28-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2025/3/3 del 22/01/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. - | 27-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N5 del 23/01/2025 - IMPRESA EDILE FRATELLI LORENZANI SAS - | 27-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N4 del 23/01/2025 - IMPRESA EDILE FRATELLI LORENZANI SAS - | 27-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE | 27-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO AUTONOLEGGIO BUS META MUSEO DELLE ILLUSIONI | 27-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina di affidamento diretto viaggio di istruzione MONACO DI BAVIERA | 24-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO ACQUISTO ARREDI | 24-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO ACQUISTO TONER STAMPANTI | 24-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N159 del 16/12/2024 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 20-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDO DIRETTO LAVORI EDILI | 20-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina affido diretto viaggio a NIZZA/ANTIBES | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N8Z00020086 del 13/01/2025 - TIM S.p.A. - Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N8Z00023212 del 13/01/2025 - TIM S.p.A. - Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N8Z00020272 del 13/01/2025 - TIM S.p.A. - Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N8Z00020756 del 13/01/2025 - TIM S.p.A. - Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N8Z00022501 del 13/01/2025 - TIM S.p.A. - Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N000112/25 del 16/01/2025 - BUIC VIP SRL - | 17-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | richiesta di preventivo per viaggi di istruzione mete varie | 16-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSULENZA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE | 16-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ORDINI CENTRO ASTERIA del 17/02, 24/02 e 17/03/ 2025 | 16-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N39/T del 15/01/2025 - IL TUAREG S.R.L. - | 16-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N8 del 15/01/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 16-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | AVVISO DA INOLTRARE AGLI STUDENTI DI CLASSE TERZA | 16-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N9 del 15/01/2025 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L. - | 15-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOBUS META BOLOGNA (BO) - DUCATI | 14-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO VISITA GUIDATA FONDAZIONE DUCATI | 14-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO CORSI FORMAZIONE PREPOSTI | 14-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ATENE | 13-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N4000008 del 09/01/2025 - ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO.... - SCARICO VENDITA | 13-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | CONFERMA INSERIMENTO TRATTATIVA DIRETTA SALAMANCA STAGE LINQUISTICO 15 STUDENTI | 10-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO VIAGGIO A STRASBURGO 24/27 MARZO 2025 | 10-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ordine RINNOVO GESTIONALI | 09-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura NFATTPA 1_25 del 08/01/2025 - DABE IMPIANTI S.A.S. - | 09-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina affido diretto acquisto servizi backup e amministratore di sistema | 08-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ORDIDE DEL 30 DICEMBRE 2024 | 08-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDO DIRETTO LAVORI MANUTENTIVI PLUVIALI | 02-01-2025 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina di affidamento lavori di sanificazione e imbiancatura spazi | 21-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N516/001 del 19/12/2024 - ALBETTI - lavori eseguiti presso Vs. Istituto - NS. DDT. N. 450 DEL 05/11/2024 - rapporto di lavoro n. 70 del 05/11/2024
Vs. ordine n. 5723 del 19/12/24 - CIG BOB6DDE228 | 21-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura NFPA 11/24 del 16/12/2024 - Fabio Raffaele Collamati - | 20-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N387 del 17/12/2024 - Karon srl - | 20-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | Fattura N2024_22_244 del 18/12/2024 - S.T.A.V. S.P.A. - | 19-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | ORDINE MATERIALI E MANUTENZIONE | 19-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | determina di assegnazione lavori alla ditta MARIPOSA pluviali | 19-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CUSMI BIO | 17-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA SPETTACOLO IL PALCHETTO STAGE TEATRO CARCANO | 17-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
| | DETERMINA DI AVVIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AULA ALA NUOVA | 17-12-2024 | REGISTRO PROTOCOLLO |
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