| | determina aggiudicazione brokeraggio | VOCE UNICA | 0000028 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 19-10-2018 |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO ASSICURATIVO IC POGGIO RUSCO | VOCE UNICA | 0000066 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 27-11-2018 |
| | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RSPP IC POGGIO RUSCO | VOCE UNICA | 0000074 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 15-12-2018 |
| | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE VIAGGI DI 1 GIORNO-a.s. 2018-2019 | VOCE UNICA | 0000010 | 23-01-2019 | 23-01-2019 | 07-02-2019 |
| | DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE VIAGGI DI 2 GIORNI-a.s. 2018-2019 GENOVA | VOCE UNICA | 0000015 | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 22-02-2019 |
| | DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTI ESTERNI 2019 | VOCE UNICA | 0000016 | 07-02-2019 | 07-02-2019 | 22-02-2019 |
| | CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE BLUMEDICA | VOCE UNICA | 0000019 | 07-03-2019 | 07-03-2019 | 22-03-2019 |
| | Determina acquisto VISIERE 04 CS DI GISINTI PAOLO SRL | VOCE UNICA | 0000050 | 28-09-2020 | 28-09-2020 | 13-10-2020 |
| | Determina acquisto TERMOSCANNER 03 MISSIONE UFFICIO SNC | VOCE UNICA | 0000051 | 28-09-2020 | 28-09-2020 | 13-10-2020 |
| | Determina acquisto CARRELLI PULIZIE 02 SPAGGIARI | VOCE UNICA | 0000052 | 28-09-2020 | 28-09-2020 | 13-10-2020 |
| | Determina acquisto ACCESSORI parfiato 01 GIEMME SRL UNIPERSONALE | VOCE UNICA | 0000053 | 28-09-2020 | 28-09-2020 | 13-10-2020 |
| | Determina acquisto 05 NEBULIZZATORI ELETTRICI ditta effegiufficio | VOCE UNICA | 0000054 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 14-10-2020 |
| | Determina acquisto 06 piccola attrezzatura per pulizia 29-09-2020-B&J FORNITURE PER L'UFFICIO | VOCE UNICA | 0000055 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 14-10-2020 |
| | Determina acquisto 07 TAPPETO 29-09-2020-SIMARI SNC | VOCE UNICA | 0000056 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 14-10-2020 |
| | Determina acquisto 08 taniche igienizzanti 29-09-2020 ditta effegiufficio | VOCE UNICA | 0000057 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 14-10-2020 |
| | Determina acquisto 09 VALIGETTE P.S. 29-09-2020 ditta DUBINI SRL | VOCE UNICA | 0000058 | 29-09-2020 | 29-09-2020 | 14-10-2020 |
| | Determina acquisto 10 gel igienizzante 30-09-2020 ditta PARTENOPE DISTRIBUZIONE SRL | VOCE UNICA | 0000059 | 30-09-2020 | 30-09-2020 | 15-10-2020 |
| | Determina acquisto 13 GHIACCIO 30-09-2020 società Lyreco Italia srl | VOCE UNICA | 0000062 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 14 PIANTANA AMUCHINA 30-09-2020 ditta SO.FO.RAN SRL | VOCE UNICA | 0000063 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 15 SEDIA 30-09-2020 ditta Manutan Italia spa | VOCE UNICA | 0000064 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 16 SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICI E MANI 30-09-2020 ditta Pavan Import Export | VOCE UNICA | 0000065 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 17 SPRAY IGIENIZZANTE TESSUTI 30-09-2020 ditta Villa Varese | VOCE UNICA | 0000066 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 11 AMUCHINA gel 30-09-2020 ditta MAS SRLS | VOCE UNICA | 0000060 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 12 BOX PVC 30-09-2020 ditta Tecno line snc | VOCE UNICA | 0000061 | 01-10-2020 | 01-10-2020 | 16-10-2020 |
| | Determina acquisto 18 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE COMPUTER TECK | VOCE UNICA | 0000067 | 06-10-2020 | 06-10-2020 | 21-10-2020 |
| | ANNULLAMENTO ORDINE 13 DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 5746069 RELATIVO ALLA FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO società Lyreco Italia srl | VOCE UNICA | 0000068 | 08-10-2020 | 08-10-2020 | 23-10-2020 |
| | ANNULLAMENTO ORDINE 09 DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 5738375 RELATIVO ALLA FORNITURA DI VALIGETTE P.S. società DUBINI S.R.L. | VOCE UNICA | 0000069 | 08-10-2020 | 08-10-2020 | 23-10-2020 |
| | ANNULLAMENTO ORDINE 06 DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 5731592 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE PER LA PULIZIA società B&J FORNITURE PER L'UFFICIO | VOCE UNICA | 0000070 | 08-10-2020 | 08-10-2020 | 23-10-2020 |
| | Rettifica Determina acquisto 15 SEDIA 30-09-2020 ditta Manutan Italia spa | VOCE UNICA | 0000072 | 14-10-2020 | 14-10-2020 | 29-10-2020 |
| | Determina acquisto 20 ACQUISTO targa pon | VOCE UNICA | 0000076 | 16-10-2020 | 16-10-2020 | 31-10-2020 |
| | DETERMINA 23 RIPARAZIONE LAVATRICE CENTRO PQ | VOCE UNICA | 0000103 | 20-10-2020 | 20-10-2020 | 04-11-2020 |
| | DETERMINA E CONTRATTO STUDIO CAPPELLI MANTOVA RSPP | VOCE UNICA | 0000141 | 17-12-2020 | 17-12-2020 | 01-01-2021 |
| | CONTRATTO SUDIO CAPPELLI SRL RSPP | VOCE UNICA | 0000142 | 17-12-2020 | 17-12-2020 | 01-01-2021 |
| | determina Argo Software | VOCE UNICA | 0000143 | 17-12-2020 | 17-12-2020 | 01-01-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO BENI INFORMATICITRAMITE ODA SU MEPA FIREWALL CARRARA | VOCE UNICA | 0000149 | 18-12-2020 | 18-12-2020 | 02-01-2021 |
| | DETERMINA affidamento diretto medico competente 2020-2021 | VOCE UNICA | 0000014 | 18-01-2021 | 18-01-2021 | 02-02-2021 |
| | BANDO REPERIMENTO DOCENTE INTERNO Progetto Star bene e scuola andato deserto | VOCE UNICA | 0000015 | 20-01-2021 | 20-01-2021 | 04-02-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO BENI INFORMATICI TRAMITE ODA SU MEPA FIREWALL CARRARA | VOCE UNICA | 0000017 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | DETERMINA materiali DI IGIENE FIRMA | VOCE UNICA | 0000018 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | DETERMINA materiali accessori TUPPINI | VOCE UNICA | 0000019 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | CONTRATTO : sorveglianza sanitaria | VOCE UNICA | 0000027 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | DETERMINA materiali GUANTI MONOUSO-MEDISAN | VOCE UNICA | 0000028 | 02-02-2021 | 02-02-2021 | 17-02-2021 |
| | DETERMINA materiali DI SICUREZZA E PRONTO SOCCORSO | VOCE UNICA | 0000041 | 04-02-2021 | 04-02-2021 | 19-02-2021 |
| | DETERMINA scarpe antinfortunistica spaggiari | VOCE UNICA | 0000042 | 04-02-2021 | 04-02-2021 | 19-02-2021 |
| | DETERMINA materiali facile consumo SPAGGIARI | VOCE UNICA | 0000044 | 09-02-2021 | 09-02-2021 | 24-02-2021 |
| | DETERMINA MEPA ANTIVIRUS TUPPINI | VOCE UNICA | 0000057 | 25-02-2021 | 25-02-2021 | 12-03-2021 |
| | DETERMINA MEPA ANTIVIRUS segreteria TUPPINI | VOCE UNICA | 0000059 | 03-03-2021 | 03-03-2021 | 18-03-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MOP srl materiale pulizia | VOCE UNICA | 0000062 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO INVALSI TUPPINI | VOCE UNICA | 0000063 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALI PALESTRA DECATHLON | VOCE UNICA | 0000060 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO TUPPINI | VOCE UNICA | 0000061 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO firewall CARRARA | VOCE UNICA | 0000070 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 21-04-2021 |
| | DETERMINA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO WIFI CARRARA | VOCE UNICA | 0000075 | 16-04-2021 | 16-04-2021 | 01-06-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO staffe proiettore Tuppini | VOCE UNICA | 0000076 | 21-04-2021 | 21-04-2021 | 31-05-2021 |
| | determina acquisti licenze office per nuovi computer-COMPUTER TECK | VOCE UNICA | 0000077 | 21-04-2021 | 21-04-2021 | 31-05-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE DI CANCELLERIA BORGIONE | VOCE UNICA | 0000078 | 21-04-2021 | 21-04-2021 | 06-05-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO materiali di pulizia-APRILE DITTA FIRMA | VOCE UNICA | 0000079 | 21-04-2021 | 21-04-2021 | 06-05-2021 |
| | RETTIFICA DETERMINA MATERIALE DIDATTICO Borgione | VOCE UNICA | 0000082 | 26-04-2021 | 26-04-2021 | 11-05-2021 |
| | DETERMINA SANIFICAZIONE AMBIENTI INFANZIA DI P.R. DITTA VIRGINIA SRL | VOCE UNICA | 0000094 | 13-05-2021 | 13-05-2021 | 28-05-2021 |
| | DETERMINA assistenza tecnica tuppini | VOCE UNICA | 0000097 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | 11-06-2021 |
| | determina affidamento diretto MEPA KIT DEFIBRILLATORE | VOCE UNICA | 0000098 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | 11-06-2021 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO mobilità docenti Barcellona Erasmus viaggio | VOCE UNICA | 0000099 | 27-05-2021 | 27-05-2021 | 11-06-2021 |
| | contratto di assicurazione CON BROOKER | VOCE UNICA | 0000186 | 15-10-2021 | 15-10-2021 | 30-10-2021 |
| | Determina assicurazione 2021-2024 | VOCE UNICA | 0000212 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | 26-11-2021 |
| | Aggiudicazione gara per l’affidamento dei servizi relativi al viaggio Leiria 22.03.2022 -
26.03.2022 nell’ambito del programma Erasmus + “Mobilità per l’apprendimento individuale” | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001690 | 10-03-2022 | 10-03-2022 | 25-03-2022 |
| | VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE INCARICO TRIENNALE MEDICO COMPETENTE | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000305 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 01-02-2023 |
| | VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTO “EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE” | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000306 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 01-02-2023 |
| | VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000307 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 01-02-2023 |
| | Apertura buste Secondo bando per esperto interno/esterno progetto "Star bene a scuola " Infanzia Poggio Rusco | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000580 | 27-01-2023 | 27-01-2023 | 11-02-2023 |
| | Verbale Commissione valutazione offerte - arredi PNRR Scuola 4.0 | II.11 - Commissioni e gruppi di lavoro | 0006485 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | 24-11-2023 |
| | Verbale Commissione valutazione offerte - dotazioni digitali PNRR Scuola 4.0 | II.11 - Commissioni e gruppi di lavoro | 0006487 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | 24-11-2023 |
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