| 08-11-2023 | 47.Decisione a contratte per affidamento diretto di acquisto n.1 targa e materiale pubblicitario | 317,2 |
| 08-11-2023 | 49.Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto reintegro materiale igienico | 721,66 |
| 08-11-2023 | 48.Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto servizio smaltimento materiale | 2,56 |
| 08-11-2023 | 51.Determina a contrarre per rinnovo del servizio Nuvola -Rilevazione Presenze | 384,3 |
| 08-11-2023 | 50.Determina a contrarre per rinnovo del servizio Nuvola (Area alunni e registro elettronico – Pagonuvola – Nuvola App tutore | 1939,8 |
| 30-10-2023 | 15.Deter. di affid. diretto per l'acquisto 10 biglietti ingresso - Visita guidata e spettacolo Museo Internazionale delle Marionette " A. Pasqualino" - Giorno 21/03/2023 progetto Erasmus "BreakingNews@School" 2020 BE02-KA229-074691_3 | 80 |
| 30-10-2023 | 21.DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE: PRAGA | 49586 |
| 30-10-2023 | 41.Determina per l’affidamento diretto del Servizio “Servizi e cittadinanza Digitale” Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Misura 1.4.1. – “Esperienza del cittadino nei servizi Pubblici Scuole | 4880 |
| 30-10-2023 | 30.DETERMINA di impegno di spesa viaggio istruzione NAPOLI 03 al 16 maggio 2023 | 1257 |
| 30-10-2023 | 09.DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ERASMUS - GREVEN ( MUNSTER) DAL 02 AL 31 MARZO 2023 | 7500 |
| 30-10-2023 | 21.DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE: NAPOLI | 55727 |
| 30-10-2023 | 42.DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI | 506 |
| 30-10-2023 | 31.DETERMINA A CONTRARE AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI | 2440 |
| 30-10-2023 | 01.DETERMINA PER ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO _FESRPON DIGITAL BOARD | 566,38 |
| 30-10-2023 | 03.DETERMINA A CONTRARRE _AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E ANTINCENDIO | 1965,42 |
| 30-10-2023 | 12. DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO ERASMUS - GREVEN ( MUNSTER) DAL 26 AL 31 MARZO 2023 - INTEGRAZIONE | 7958 |
| 30-10-2023 | 32.DETERMINA A CONTRARE reintegro materiale di pulizia | 789,67 |
| 30-10-2023 | 16.INDIVIDUAZIONE REFERENTE SUPPORTO INDIVIDUALE - ERASMUN _ GREVEN (26-31 MARZO 2023) | 600 |
| 30-10-2023 | 22.DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE | 280,6 |
| 30-10-2023 | 13.DETERMINA PARTECIPAZIONE XXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO-PALAZZOLO ACREIDE | 1020 |
| 30-10-2023 | 02.Rettifica in autotutela Determina a contrarre prot. 1495 del 19/01/2023 | 566,37 |
| 30-10-2023 | 33.DETERMINA A CONTRARRE reintegro materiale igienico | 934 |
| 30-10-2023 | 20.DETERMINA AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE SIMULATA ED ESAMI DI STATO 2023 | 843,33 |
| 30-10-2023 | 23.DETERMINA AFFIDAMENTO PARTECIPAZIONE RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE SIRACUSA A.S.2022/2023 | 67952 |
| 30-10-2023 | 34.DETERMINA A CONTRARRE MANUTENZIONE ORDINARIA | 6899,1 |
| 30-10-2023 | 05.DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TONER PER LA SEGRETERIA- | 585,6 |
| 30-10-2023 | 20.DETERMINA AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE SIMULATA ED ESAMI DI STATO 2023 | 1959,22 |
| 30-10-2023 | 24.DETERMINA AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE - TEATRO | 176 |
| 30-10-2023 | 35.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. DIRETTO ACQUISTO TONER LABORATORIO AULA 7 | 922,32 |
| 30-10-2023 | 25.DETERMINA affidamento diretto trasporto materiale scenografico e tecnico cantieri culturali | 732 |
| 30-10-2023 | 36.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. FORNITURA SERVIZIO PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL INTERN. TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI PALAZZOLO ACREIDE 29.05...01.06.2023 | 12250 |
| 30-10-2023 | 29.integrazione DETERMINA affidamento diretto servizio viaggio progetto Erasmus incontro conclusivo Vanersborg Svezia dal 30 maggio al 02 giugno | 1630 |
| 30-10-2023 | 06.DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N.1 ASCENSORE E ASSISTENZA TECNICA | 793 |
| 30-10-2023 | 37.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. FORNITURA CARTA A4 FOTOCOPIE | 1067,5 |
| 30-10-2023 | 26.DETERMINA affidamento diretto ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON RETI CABLATE | 102,48 |
| 30-10-2023 | 08.DETERMINA A CONTRARRE VIAGGIO PALERMO - ROMA- PARTECIPAZIONE OPENDAY ACCADEMIA SILVIO D'AMICO | 10950 |
| 30-10-2023 | 28.DETERMINA affidamento diretto servizio viaggio progetto Erasmus incontro conclusivo Vanersborg Svezia dal 30 maggio al 02 giugno | 1550 |
| 30-10-2023 | 38.DETERMINA A CONTRARRE AFFID. DIRETTO INTEVENTO PORTA REI 5 PIANO | 97,6 |
| 30-10-2023 | 40.DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE CANCELLERIA | 2288,54 |
| 30-10-2023 | 17.DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO UTILIZZO TEATRO BELLI A ROMA - SPERIMENTAZIONE TEATRO (D.M. 540/2019) | 1464 |
| Azioni |
Data pubblicazione |
Oggetto |
Spesa prevista |
