Nuvola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Fogazzaro" NOVENTA VICENTINA

ALBO PRETORIO - In pubblicazione

   Si informa che l'ALBO ON-LINE e l'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE fino alla data del 10 MARZO 2017, è visibile nel presente sito, al menu'  SITI TEMATICI posto in fondo alla pagina iniziale .

ALBO PRETORIO ON-LINE

Area Contabile - AVVISI E GARE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”- NOVENTA VIC.NA (VICENZA)

 Nella presente sezione dell’ALBO ON-LINE vengono pubblicati:

  • AVVISI di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e GARE  al fine di provvedere alla fornitura di BENI E SERVIZI
  • AVVISI di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la ricerca di ESPERTI per prestazioni di NATURA INTELLETUALE.
  • DETERMINE A CONTRARRE e DELIBERAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
6 risultati
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CG 04 c Acquisti: ORDINE del bene-servizio000191731-03-2020DITTA: MADISOFT spa - SEDE: Pollenza- OGGETTO DELLA FORNITURA: RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO AREA ALUNNI - SOFTWARE NUVOLA a.s. 2020/2021 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: €1.464,0031-03-202030-04-2020
CG 04 c Acquisti: ORDINE del bene-servizio000183025-03-2020DITTA: MADISOFT SPA - SEDE: POLLENZA MC - OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZI NUVOLA AMMI ISTRAZIONE DIGITALE E SITO WEB - DURATA DEL CONTRATTO: ANNO 2020 SPESA TOTALE: € 1.769,0025-03-202024-04-2020
CG 04 c Acquisti: ORDINE del bene-servizio000163712-03-2020DITTA: CROCE DI SAN GIOVANNI SOGIT SEDE: POIANA MAGG- OGGETTO DELLA FORNITURA: ASSISTENZA AMBULANZA CONCERTO 29 MAGGIO 2020 - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 60,0012-03-202011-04-2020
CG 04 c Acquisti: ORDINE del bene-servizio000163112-03-2020DITTA: CLEANER - SEDE:Campodarsego PD - OGGETTO DELLA FORNITURA: PRODOTTI PULIZIA SANIFICANTI - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 51,2412-03-202011-04-2020
CG 04 c Acquisti: ORDINE del bene-servizio000149204-03-2020DITTA: DAL MASCHIO OFFICE SRL - SEDE: LONIGO - OGGETTO DELLA FORNITURA: CARTUCCE COMPATIBILI STAMPANTE NUOVA LAB INF SECONDARIA - DURATA DEL CONTRATTO: 30 giorni dall'ordine; SPESA TOTALE: € 242,7804-03-202003-04-2020
CG 04 a Acquisti: determina di spesa; GARE-AVVISI; Commissioni-acquisti000472923-09-2017ALBO DETERMINA A CONTRARRE MATERIALE CONSUMABILE E MANUTEMNZIONE FOTOSTAMPATORE23-09-2017
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