| | DETERMINA MUSE TRENTO 06 FEBBRAIO 2025 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000025 | 03-01-2025 | 08-01-2025 | 23-01-2025 |
| | PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia- Azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 – DETERMINA procedura dell’affidamento diretto | IV.2 - Attività extracurricolari | 0000056 | 04-01-2023 | 09-01-2023 | 24-01-2023 |
| | Disegnare il Futuro. Determina per laboratorio Il piccolo principe, atelierista Faccini Rachele | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000075 | 04-01-2024 | 04-01-2024 | 19-01-2024 |
| | determina rinnovo servizi base gestionale Mediasoft anno 2022 (Levrini) | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000079 | 10-01-2022 | 28-01-2022 | 12-02-2022 |
| | determina acquisto mascherine ffp2 HARTEX GROUP | A24c - ACQUISTI E FINANZIAMENTI | 0000081 | 08-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | Rinnovo programmi Axios per l'anno 2021 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000105 | 08-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | Ordine e determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 1 BATTERIA AL GEL CON CARICA BATTARIE PER LAVAPAVIMENTI c/o Scuola Sec. Cerea, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 . | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000110 | 09-01-2023 | 10-01-2023 | 25-01-2023 |
| | PNRR dispersione. Decreto di incarico doc Dal Molin Sofia relativa a 1 edizione del bando per 11 edizioni. | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000122 | 08-01-2024 | 08-01-2024 | 23-01-2024 |
| | PNRR Dispersione. Decreto incarico doc. Servidio Maria Cristina per n. 3 edizioni relativo al bando di 11 edizioni per competenze di base | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000125 | 08-01-2024 | 08-01-2024 | 23-01-2024 |
| | PNRR Dispersione. Decreto incarico doc. Lauretti Elena per n. 3 edizioni relativo al bando di 11 edizioni per competenze di base | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000126 | 08-01-2024 | 08-01-2024 | 23-01-2024 |
| | PNRR Dispersione. Decreto incarico doc. Leardini Alessia per n. 1 edizione relativo al bando di 11 edizioni per competenze di base | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000127 | 08-01-2024 | 08-01-2024 | 23-01-2024 |
| | ordine e decisione a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di un “ Laboratorio Spettacolo sull’invenzione delle storie e la loro trasformazione” - scuola Primaria Asparetto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e fornit | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000128 | 08-01-2024 | 31-01-2024 | 15-02-2024 |
| | PNRR Dispersione. Decreto incarico doc. Rossignoli Federica per n. 3 edizioni relativo al bando di 11 edizioni per competenze di base | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000129 | 08-01-2024 | 08-01-2024 | 23-01-2024 |
| | DETERMINA ACQUISTO TESTI TEMATICI e ORDINE DI ACQUISTO | C14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000197 | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 29-01-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO ANTIVIRUS PER LABORATORI | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000198 | 14-01-2021 | 14-01-2021 | 29-01-2021 |
| | 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”: ORDINE DI ACQUISTO MATERIALEC PUBBLICITARIO | IV.2 - Attività extracurricolari | 0000246 | 13-01-2023 | 13-01-2023 | 28-01-2023 |
| | determina rinnovo licenza antivirus laboratori 2022 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000255 | 14-01-2022 | 19-01-2022 | 03-02-2022 |
| | Determina acquisto DPI-mascherine FFP2 | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000310 | 18-01-2022 | 19-01-2022 | 03-02-2022 |
| | progetto PON/FESR Azione 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-231- Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Determina affidamento diretto Collaudatore. | IV.2 - Attività extracurricolari | 0000347 | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 01-02-2023 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER VALIGETTE PRIMO SOCCORSO | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000377 | 25-01-2021 | 25-01-2021 | 09-02-2021 |
| | corso webinar: TFR telematico del personale della scuola: il quadro normativo e i nuovi adempimenti a carico delle segreterie scolastiche | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000410 | 17-01-2024 | 31-01-2024 | 15-02-2024 |
| | determina per intervento tecnico lavapavimenti medie Cerea | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000414 | 21-01-2022 | 24-01-2022 | 08-02-2022 |
| | ordine e determina carta | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000417 | 19-01-2023 | 25-01-2023 | 09-02-2023 |
| | PRENOTAZIONE DEL 29/05/2025 - P111788, P111786, P111758, P111784, P111783, P111789 | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000421 | 13-01-2025 | 12-06-2025 | 27-06-2025 |
| | DETERMINA TRAFFICO INTERNET ILIAD | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000421 | 27-01-2021 | 29-01-2021 | 13-02-2021 |
| | INVIO PRENOTAZIONE P1089 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000439 | 18-01-2024 | 28-02-2024 | 14-03-2024 |
| | DETERMINA GUIDE E BIGLIETTI MOSTRA ROVERELLA | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000472 | 14-01-2025 | 15-01-2025 | 30-01-2025 |
| | DETERMINA USCITA VALLE DEL MENAGO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000493 | 23-01-2023 | 25-01-2023 | 09-02-2023 |
| | ORDINE MATERIALE PER LABORATORIO DI SCIENZE | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000503 | 23-01-2023 | 28-03-2023 | 12-04-2023 |
| | Determina acquisto display interattivo, carrello, notebook e cavi | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000520 | 26-01-2022 | 26-01-2022 | 10-02-2022 |
| | preventivo riparazione lavapavimenti plesso Olga Visentini: accettazione | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000606 | 24-01-2024 | 31-01-2024 | 15-02-2024 |
| | PNRR Stem e multilinguismo. Assunzione in bilancio | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000616 | 24-01-2024 | 24-01-2024 | 08-02-2024 |
| | Richiesta autorizzazione uscita Padova | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000639 | 25-01-2024 | 25-01-2024 | 09-02-2024 |
| | Determina della Dirigente Scolastica per Progetto PON/FESR AZIONE 13.1.2A-
ESRPON-VE-2021-330” DIGITAL BOARD” | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000660 | 01-02-2022 | 01-02-2022 | 31-12-2022 |
| | PNRR STEM e multilinguismo. Nomina supporto al RUP | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000661 | 25-01-2024 | 25-01-2024 | 09-02-2024 |
| | DETERMINA ACQUISTO N. 2 DVD | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000664 | 04-02-2021 | 04-02-2021 | 19-02-2021 |
| | ACQUISTO BIGLIETTI TRENO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000779 | 30-01-2024 | 14-02-2024 | 29-02-2024 |
| | seminario: L’ATTIVITÀ NEGOZIALE SUL MEPA- invio n. CIG | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0000786 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 15-02-2024 |
| | ordine e decisione a contrarre per l’affidamento diretto all’acquisto di n. 76 licenze antivirus per i laboratori, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000792 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 15-02-2024 |
| | determina guanti in vinile | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000801 | 09-02-2021 | 18-02-2021 | 05-03-2021 |
| | DETERMINA ISCRIZIONE CORSO ITALIA SCUOLA | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000833 | 10-02-2021 | 18-02-2021 | 05-03-2021 |
| | DETERMINA CABLAGGIO RETI SCUOLA DELL'INFANZIA | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000842 | 10-02-2021 | 18-02-2021 | 05-03-2021 |
| | Progetto Diegnare il Futuro. Determina incarico DOC EDUCATIONAL Coop. Soc. per laboratorio "Teatro di ricerca. Educazione alla teatralità". Atelierista Compostella Paola | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000846 | 02-02-2023 | 02-02-2023 | 17-02-2023 |
| | CONFERMA PRENOTAZIONE DEL 27 MARZO 2025 CON NUMERO CIG | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0000864 | 21-01-2025 | 21-01-2025 | 05-02-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO LAVATRICE UNIEURO | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000881 | 11-02-2021 | 15-02-2021 | 02-03-2021 |
| | Determina affidamento fornitura prodotti per le pulizie | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000887 | 11-02-2021 | 18-02-2021 | 05-03-2021 |
| | Determina affidamento fornitura materiale di cancelleria | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000889 | 11-02-2021 | 18-02-2021 | 05-03-2021 |
| | ORDINE N. 9 RELATIVO ALL'ACQUISTO CARTA FOROCOPIE A4 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0000896 | 01-02-2024 | 14-02-2024 | 29-02-2024 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTELLINI TIMBRATORE | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0000906 | 11-02-2021 | 18-02-2021 | 05-03-2021 |
| | PNRR Stem e multilinguismo. Decreto di avvio selezione per n. 2 assistenti amministrativi | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0000947 | 02-02-2024 | 02-02-2024 | 17-02-2024 |
| | Determina per acquisto Ebook reader KOBO completo di custidie per progetto PNSD Biblioteche innovative | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001011 | 18-02-2021 | 07-04-2021 | 22-04-2021 |
| | ORDINE N.3 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001014 | 23-01-2025 | 27-01-2025 | 11-02-2025 |
| | DETERMINA MASCHERINE FFP2 | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001034 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 06-03-2021 |
| | CONFERMA PRENOTAZIONE GUIDE VERONA ROMANA 26/04/2023 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001091 | 07-02-2023 | 12-04-2023 | 27-04-2023 |
| | PRENOTAZIONE MUSEO FIORONI 22 E 29 FEBBRAIO 2024 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001096 | 06-02-2024 | 22-02-2024 | 08-03-2024 |
| | ordine di acquisto di n. 1 CONDIZIONATORE FISSO per gli uffici segreteria, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023. | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001098 | 06-02-2024 | 14-02-2024 | 29-02-2024 |
| | determina CROCE BIANCA | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001121 | 23-02-2021 | 04-03-2021 | 19-03-2021 |
| | ORDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CHERUBINE | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001163 | 08-02-2023 | 14-02-2023 | 01-03-2023 |
| | Visite guidate e viaggi di istruzione | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0001178 | 08-02-2023 | 12-04-2023 | 27-04-2023 |
| | invio nuova conferma corsi defibrillatore | I.3 - Statistica e sicurezza di dati e informazioni | 0001189 | 09-02-2023 | 09-02-2023 | 24-02-2023 |
| | Fattura N495/2024-3 del 06/02/2024 - MEDIASOFT snc di A.Scarabelli - | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001198 | 07-02-2024 | 07-02-2024 | 22-02-2024 |
| | Fattura N125 del 29/01/2024 - P.S.B. CONSULTING S.R.L. - | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001203 | 07-02-2024 | 07-02-2024 | 22-02-2024 |
| | Richiesta autorizzazione gita 27-04-23 Secondaria Cerea 1C-1E | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0001219 | 10-02-2023 | 19-04-2023 | 04-05-2023 |
| | ORDINE N. 13 CARTUCCE STAMPANTE PRIMARIA BONAVICINA | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001233 | 08-02-2024 | 14-02-2024 | 29-02-2024 |
| | Ordine di acquisto e Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 48 boccioni d’acqua, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i. | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001245 | 10-02-2023 | 10-02-2023 | 25-02-2023 |
| | DETERMINA ACQUISTO LETTORE BARCODE PER BIBLIOTECHE INNOVATIVE | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001264 | 01-03-2021 | 02-03-2021 | 17-03-2021 |
| | Determina acquisto armadio di sicurezza progetto PNSD Biblioteche innovative | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001267 | 01-03-2021 | 02-03-2021 | 17-03-2021 |
| | INVIO PRENOTAZIONE DEL 05 FEBBRAIO CL.3G SAN PIETRO DI MORUBIO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001298 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | 13-02-2025 |
| | DETERMINA ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOI INFANZIA CHERUBINE | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001304 | 02-03-2021 | 04-03-2021 | 19-03-2021 |
| | DETERMINA MATERIALE FERRAMENTA ENEA FRANCIOLI | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001373 | 04-03-2021 | 12-03-2021 | 27-03-2021 |
| | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA ALLA DITTA LA RONDA SPA | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001381 | 05-03-2021 | 05-03-2021 | 20-03-2021 |
| | ORDINE CARTUCCE PER UFFICIO PRESIDENZA | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001457 | 16-02-2023 | 23-02-2023 | 10-03-2023 |
| | determina uscite didattiche ditta autoservizi cerea | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001463 | 03-03-2022 | 07-03-2022 | 22-03-2022 |
| | DETERMIN AUSCITE SCOLASTICHE DITTA CERBETTO VIAGGI | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001464 | 03-03-2022 | 07-03-2022 | 22-03-2022 |
| | DETERMINA USCITE SCOLASTICHE VIAGGI DI ISTRUZIONE DITTA TURAZZA | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001465 | 03-03-2022 | 07-03-2022 | 18-03-2022 |
| | DETERMINA ORDINE ENEA FRANCIOLI | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001477 | 10-03-2021 | 12-03-2021 | 27-03-2021 |
| | ordine per la fornitura LETTORI AXIOSPAD per i plessi del Istituto Comprensivo “F.lli Sommariva” di Cerea (VR), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001480 | 19-02-2024 | 20-02-2024 | 06-03-2024 |
| | Determina acquisto piattaforma catalogo gestione libri digitali | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001484 | 10-03-2021 | 11-03-2021 | 26-03-2021 |
| | PNRR STEM e multilinguismo. Decreto di incarico dott. Sordo Michele | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0001496 | 19-02-2024 | 19-02-2024 | 05-03-2024 |
| | PNRR STEM e multilinguismo. Decreto di incarico a.a. Ciaccio Antonino | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0001497 | 19-02-2024 | 19-02-2024 | 05-03-2024 |
| | DETERMINA CASSETTE FARMACI | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001514 | 11-03-2021 | 12-03-2021 | 27-03-2021 |
| | determina acquisto giftcard per testi digitali progetto Biblioteche innovative | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001523 | 11-03-2021 | 12-03-2021 | 27-03-2021 |
| | Ordine e Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di GHIACCIO ISTANTANEO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001529 | 17-02-2023 | 17-02-2023 | 04-03-2023 |
| | DETERMINA CTG ITINERARI DIDATTICI | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001552 | 08-03-2022 | 09-03-2022 | 24-03-2022 |
| | PNRR Dispersione. Decreto di avvio procedura interna di selezione per n. 1 collaboratore scolastico | VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina | 0001572 | 20-02-2024 | 20-02-2024 | 06-03-2024 |
| | DETERMINA ACQUISTO CAVI HDMI | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001595 | 15-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | Determina uscita del 21/04/2022 al MUSEO ARCHEOLOGICO LEGNAGO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001596 | 09-03-2022 | 16-03-2022 | 31-03-2022 |
| | avviso corso inglese | C12 - CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E CULTURA | 0001597 | 15-03-2021 | 07-04-2021 | 22-04-2021 |
| | Ordine e Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di “libri per la biblioteca della classe 2^ plesso di Asparetto” | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0001601 | 20-02-2023 | 23-02-2023 | 10-03-2023 |
| | determina cava della Pesciara | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001603 | 09-03-2022 | 11-05-2022 | 26-05-2022 |
| | ordine di acquisto del servizio di “installazione e configurazione del lettori/timbratori” nei plessi del Istituto Comprensivo “F.lli Sommariva” di Cerea (VR), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forni | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001620 | 21-02-2024 | 21-02-2024 | 07-03-2024 |
| | ordine di acquisto di “ N. 1 PACCHETTO DI
ASSISTENZA ONLINE AXIOS – 10 ORE A SCALRE, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b)
(per i servizi e forniture), D. L.gs 36/2023. | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001622 | 21-02-2024 | 21-02-2024 | 07-03-2024 |
| | PRENOTAZIONE DEL 19/04/2023 - CONFERMA LABORATORI FORMAGGIO- | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0001625 | 21-02-2023 | 17-04-2023 | 02-05-2023 |
| | determina museo Iceman di Bolzano | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001640 | 10-03-2022 | 06-05-2022 | 21-05-2022 |
| | CONFERMA E DETERMINA 21/03/2023 E 28/03/2023 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001643 | 22-02-2023 | 30-03-2023 | 14-04-2023 |
| | determina uscita a soave | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001646 | 10-03-2022 | 14-04-2022 | 29-04-2022 |
| | INVIO ORDINE N.18 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001647 | 22-02-2024 | 22-02-2024 | 08-03-2024 |
| | DETERMINA TESTO BERGANTINI DITTA SPAGGIARI | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001656 | 18-03-2021 | 18-03-2021 | 02-04-2021 |
| | determina uscite al children's museo Verona | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0001691 | 11-03-2022 | 12-05-2022 | 27-05-2022 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PER COLLEGAMENTO INTERNET E CHIAVETTE USB | C14b - ALBO FORNITORI, ACQUISTI, SPESE, PREVENTIVI, FATTURE | 0001707 | 19-03-2021 | 23-03-2021 | 07-04-2021 |
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