| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0230845DE |
fattura n. 16/2021 del 08/02/2021 materiale manutenzione Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030330423 MF s.r.l. |
24.00 |
24.00 |
|
2021-03-20 |
2021-03-25 |
| Z043084959 |
fattura n. 21/PA del 27/02/2021 sanificazione/disinfezone presso Infanzia Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-04-24 |
2021-05-04 |
| Z08308E652 |
fattura n. 279 del 09/05/2021 progetto Madrelingua Inglese a.s. 2020/2021 - Secondaria Corinaldo - ore 48 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02836210423 MY ENGLISH ROOM SRLS |
3600.00 |
3600.00 |
- 02836210423 MY ENGLISH ROOM SRLS
|
2021-05-25 |
2021-05-25 |
| Z0833F1BE0 |
fattura n. 71/PA del 30/11/2021 intervento di disinfezione e sanificazione Infanzia Veronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-12-17 |
2021-12-17 |
| Z0C31E495B |
Compenso per redazione documenti Concerto "NOTTE DI NOTE" 2021 e redazione Piano di Emergenza (fatt. n. FPA 1/21 del 28/07/2021) - A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSSPMR52A26F401F ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA |
1522.56 |
1522.56 |
- RSSPMR52A26F401F ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA
|
2021-09-07 |
2021-09-15 |
| Z0E3190AA7 |
fattura n. 53/PA del 03/06/2021 materiale complementare DDI Primaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania |
36.89 |
36.89 |
- 01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| Z132F64E2B |
ACQUISTO TONER STAMPANTI INF.TIRO A SEGNO E PRIM API |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00760870352 REFILL SRL |
325.82 |
325.82 |
|
2021-02-09 |
2021-02-11 |
| Z1832EF98D |
fattura n. 156/FP del 07/09/2021 riscatto noleggio device |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765530330 LIGRA DS |
11.00 |
11.00 |
|
2021-09-09 |
2021-09-15 |
| Z1A2FC8B47 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZNGNRM77E47I608Y ZINGARETTI NORMA |
1600.00 |
1600.00 |
- ZNGNRM77E47I608Y ZINGARETTI NORMA
|
2020-12-29 |
2021-06-24 |
| Z1B30B92E8 |
fattura n. 01332/21 del 25/02/2021 abbonamento riviste 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
|
2021-03-22 |
2021-03-25 |
| Z1B30CAA57 |
fattura n. 208 /PA del 18/03/2021 materiale pubblicitario PON FSE KIT SUPPORI DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
147.00 |
147.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2021-04-27 |
2021-05-04 |
| Z22319C473 |
fattura n. FV/00221175 del 17/05/2021 inteventi su marcatempo Uffici di Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01559450422 PC SERVICE s.r.l. |
120.00 |
120.00 |
- 01559450422 PC SERVICE s.r.l.
|
2021-06-12 |
2021-06-14 |
| Z2D2F41D7C |
RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
1200.00 |
1200.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2021-04-24 |
2021-05-04 |
| Z2E3357392 |
fattura n. 62/4 del 25/10/2021 kit gadget personalizzato progetto Erasmus+Code 4 Europe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02363850419 DNA SRL |
390.00 |
390.00 |
|
2021-11-23 |
2021-11-25 |
| Z30336F66A |
fattura n. FVL1399 del 15/10/2021 acquisto pubblicazione per formazione ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 LEARNING UP SRL |
66.54 |
66.54 |
- 14621041004 LEARNING UP SRL
|
2021-11-20 |
2021-11-25 |
| Z30337D014 |
fattura n. 643 FP del 25/10/2021 materiale educazione fisica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. |
287.02 |
287.02 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.
|
2021-11-22 |
2021-11-25 |
| Z31325673C |
fattura n. 0/2824 del 15/09/2021 sussidi didattici BES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. |
436.72 |
436.72 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
|
2021-09-21 |
2021-09-23 |
| Z32321A2B9 |
fattura n. 1621003506 del 14/06/2021 diritti per concerto Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01336610587 SIAE |
57.80 |
57.80 |
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| Z34300F2F6 |
RIPRISTINO CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02082790425 UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA |
1143.02 |
1143.02 |
- 02082790425 UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA
|
2021-04-24 |
2021-12-17 |
| Z3732F233E |
fattura n. 1388 /PA del 22/09/2021 registri e stampati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
220.05 |
220.05 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2021-10-01 |
2021-10-15 |
| Z3830135BB |
fattura n. 121/FP del 07/06/2021 noleggio device per studenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765530330 LIGRA DS |
4314.00 |
4314.00 |
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| Z3B2FA10FC |
fattura n. 69 del 22/12/2020 timbri per Uffici di Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01314970425 ARTESTAMPA s.n.c. di Lenci Carlo & Carotti Mauro |
85.00 |
85.00 |
- 01314970425 ARTESTAMPA s.n.c. di Lenci Carlo & Carotti Mauro
|
2021-02-09 |
2021-02-11 |
| Z3C160A139 |
NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI PROT. N. 5010 DEL 14.09.2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01015650425 SEDAP UFFICIO di Bozzi & Bartolucci s.n.c. |
7730.36 |
7488.44 |
- 01015650425 SEDAP UFFICIO di Bozzi & Bartolucci s.n.c.
|
2015-12-30 |
|
| Z3D31672CC |
fattura n. V00263 del 26/04/2021 toner per stampanti Secondaria Castelleone di Suasa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04654610874 INFORMATICA.NET SRL |
225.00 |
225.00 |
- 04654610874 INFORMATICA.NET SRL
|
2021-05-21 |
2021-05-24 |
| Z433061002 |
fattura n. 57 FP del 15/02/2021 tappeti per palestra Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. |
369.00 |
369.00 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.
|
2021-03-22 |
2021-03-25 |
| Z45324467C |
Compenso per corso formazione ed aggiornamento addetti antincendio ed evacuazione a.s. 2020/2021 - ore 13 - A19 ( fatt. n. 14/PA del 16/09/2021 ) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRLSMN61E17I608M FRULLA SIMONE |
727.97 |
727.97 |
- FRLSMN61E17I608M FRULLA SIMONE
|
2021-10-02 |
2021-10-15 |
| Z46319ED87 |
fattura n. 2021/05/603 del 21/05/2021 tablet per didattica digitale integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10324241008 ULTRAPROMEDIA SRL |
635.80 |
635.80 |
- 10324241008 ULTRAPROMEDIA SRL
|
2021-05-26 |
2021-06-10 |
| Z46329F2D4 |
fattura n. U1230000023111 del 15/09/2021 rata annuale polizza incendio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZONI SPA |
2100.00 |
700.00 |
- 00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZONI SPA
|
2021-09-21 |
|
| Z4C336D0DC |
fattura n. 153/2021 del 29/10/2021 kit informatico Infanzia Castelleone di Suasa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030330423 MF s.r.l. |
73.00 |
73.00 |
|
2021-11-22 |
2021-11-25 |
| Z50325CEB2 |
Pagamento quote corso ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT - ERASMUS+ KA101 TOEFL - MALTA 1-7 AGOSTO 2021 - INS.TI ROSSI BERLUTI M.AGNESE, PATREGNANI LAURA, BARONE CLARA, DSGA VINCENZO FEDERICONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 LINK SCHOOL OF ENGLISH |
980.00 |
980.00 |
- 00000000000 LINK SCHOOL OF ENGLISH
|
2021-07-07 |
2021-07-08 |
| Z5331DD33A |
fattura n. FPA 6/21 del 09/06/2021 noleggio attrezzatura e servizi per concerto Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01275730420 TOP SERVICE snc di Rabini Riccardo & C. |
1035.00 |
1035.00 |
- 01275730420 TOP SERVICE snc di Rabini Riccardo & C.
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| Z5533F152D |
fattura n. 86/S del 30/11/2021 trasporto scolastico Giornate FAI 22 e 23/11/2021 Secondaria Corinaldo e Secondaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02644470425 CONEROBUS SERVICE s.r.l. |
75.00 |
75.00 |
- 02644470425 CONEROBUS SERVICE s.r.l.
|
2021-12-17 |
2021-12-17 |
| Z572FFEBD3 |
fattura n. 72 PA del 31/01/2021 strumentazione didattica integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03393431204 ETIC SRL |
4177.00 |
4177.00 |
|
2021-03-20 |
2021-04-14 |
| Z5732566B1 |
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02538280427 ANABASI s.r.l. |
844.59 |
844.59 |
- 02538280427 ANABASI s.r.l.
|
2021-12-15 |
|
| Z5833C154C |
RIMBORSO SPESE COFFEE BREAK ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PTRLRA90M65D488Q PATREGNANI LAURA |
424.55 |
424.55 |
- PTRLRA90M65D488Q PATREGNANI LAURA
|
2021-10-25 |
2021-10-25 |
| Z59324F57F |
fattura n. VEL109 del 31/07/2021 rinnovo servizio DPO ( Reponsabile Protezione Dati) a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00813430709 AFA SYSTEMS SRL |
2042.40 |
1021.20 |
- 00813430709 AFA SYSTEMS SRL
|
2021-09-06 |
|
| Z5A3235EDF |
fattura n. 58 del 14/07/2021 coffee break visita delegazione docenti polacchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02251670424 PASTICCERIA ANTONELLI DI ANTONELLI G. & C. SNC |
52.73 |
52.73 |
- 02251670424 PASTICCERIA ANTONELLI DI ANTONELLI G. & C. SNC
|
2021-07-28 |
2021-07-29 |
| Z633150D5D |
fattura n. 90/PA del 11/05/2021 noleggio n. 2 monitor interattivi Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04645420755 APICELLA SISTEMI SRL |
3148.56 |
1335.92 |
- 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL
|
2021-06-12 |
|
| Z66300EBD9 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE ISTITUTO COMPRENSIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02538280427 ANABASI s.r.l. |
1476.11 |
1476.11 |
- 02538280427 ANABASI s.r.l.
|
2021-04-24 |
|
| Z66341D3DA |
fattura n. 72/PA del 30/11/2021 intervento di disinfezione e sanificazione Secondaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-12-17 |
2021-12-17 |
| Z6B31E0F9F |
fattura n. 0000002780/PA del 09/10/2021 rinnovo registro elettronico ed area alunni e pago nuvola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
1450.00 |
1450.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2021-11-20 |
2021-11-25 |
| Z6D3081540 |
fattura n. 66/2021 del 21/04/2021 lampada proiettore per LIM Secondaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030330423 MF s.r.l. |
175.00 |
175.00 |
|
2021-05-21 |
2021-05-24 |
| Z6E30BE807 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID s.r.l. |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID s.r.l.
|
2021-04-24 |
2021-05-04 |
| Z733315D61 |
fattura n. FPA 14/21 del 30/09/2021 antivento per microfoni aula di musica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01275730420 TOP SERVICE snc di Rabini Riccardo & C. |
65.00 |
65.00 |
- 01275730420 TOP SERVICE snc di Rabini Riccardo & C.
|
2021-10-30 |
2021-11-03 |
| Z7433A1241 |
fattura n. 3153/FE del 04/11/2021 toner per Presidenza e Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01486330309 DPS INFORMATICA SNC di Presello G. & C. |
400.00 |
400.00 |
- 01486330309 DPS INFORMATICA SNC di Presello G. & C.
|
2021-12-15 |
2021-12-15 |
| Z7D33A07EF |
fattura n. 106/PA del 30/11/2021 contratto assistenza informatica a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania |
790.00 |
790.00 |
- 01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania
|
2021-12-17 |
2021-12-17 |
| Z7F30F66E0 |
fattura n. 41839 del 24/03/2021 materiale completamento atelier Primaria Ostra Vetere - progetto Ambienti Inniovativi - Azione 7 PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT srl |
2755.92 |
2755.92 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT srl
|
2021-03-27 |
2021-05-24 |
| Z8B2C1B36B |
POSTE ITALIANE spese postali conti di credito anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. |
480.54 |
480.54 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
|
2020-05-04 |
2021-05-04 |
| Z8B2F6D18A |
fattura n. 7/PA del 31/01/2021 sanificazione/disinfezione Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-03-20 |
2021-03-25 |
| Z8B306E0A5 |
fattura n. 8264 del 18/05/2021 effettuazione tampone molecolare a dipendente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00929800423 EUROLAB SRL |
122.00 |
122.00 |
|
2021-06-12 |
2021-06-14 |
| Z8F31561C7 |
fattura n. 402/PA del 27/04/2021 toner stampanti Secondaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03242680829 LINEA DATA SRL UNIPERSONALE |
542.36 |
542.36 |
- 03242680829 LINEA DATA SRL UNIPERSONALE
|
2021-06-09 |
2021-06-10 |
| Z8F3197DD2 |
fattura n. 276/04 del 31/05/2021 acquisto supporti didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE |
897.51 |
897.51 |
- 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| Z8F3324D4C |
fattura n. 148/PAC-D del 30/09/2021 gioco tablet per disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00321560427 I.M.E.C. S.r.l. |
71.31 |
71.31 |
- 00321560427 I.M.E.C. S.r.l.
|
2021-11-03 |
2021-11-03 |
| Z90309D8E0 |
PROGETTO BENESSERE PSICOLOGICO ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. GBBLNU84C47I608C GABBIANELLI LUANA VCICHR75S69F581Y VICI CHIARA ZNGNRM77E47I608Y ZINGARETTI NORMA |
14703.83 |
12603.83 |
- 00488410010 TIM S.p.A.
- GBBLNU84C47I608C GABBIANELLI LUANA
- VCICHR75S69F581Y VICI CHIARA
- ZNGNRM77E47I608Y ZINGARETTI NORMA
|
2021-03-23 |
|
| Z903276240 |
fattura n. 66/PA del 21/07/2021 batterie per notebook Primaria Castelleone di Suasa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania |
410.00 |
410.00 |
- 01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania
|
2021-09-06 |
2021-09-15 |
| Z9333075CA |
fattura n. 93/PA del 15/10/2021 videoproiettore e stazione di ricarica primaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania |
474.59 |
474.59 |
- 01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania
|
2021-11-20 |
2021-11-25 |
| Z942F9E261 |
fattura n. 6/PA del 14/01/2021 rinnovo pacchetto gestionale axios anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l. |
805.00 |
805.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l.
|
2021-02-10 |
2021-02-11 |
| Z9727A994F |
FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
14917.17 |
14917.17 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
- 02538280427 ANABASI s.r.l.
|
2019-06-13 |
2021-06-14 |
| Z973174944 |
fattura n. 41/PA del 30/04/2021 intervento di disinfezione e sanificazione Primaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-06-11 |
2021-06-14 |
| Z9B306B003 |
fattura n. 8/PA del 31/01/2021 sanificazione/disinfezione Secondaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
350.00 |
350.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-03-22 |
2021-03-25 |
| Z9B3084201 |
fattura n. 15/2021 del 08/02/2021 materiali manutenzione Primaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030330423 MF s.r.l. |
172.00 |
172.00 |
|
2021-03-20 |
2021-03-25 |
| Z9E285CF11 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02538280427 ANABASI s.r.l. |
2714.92 |
2714.92 |
- 01529220434 EUROCARTA srl
- 02538280427 ANABASI s.r.l.
|
2019-10-01 |
2021-02-11 |
| ZA730A384C |
fattura n. 20214E00158 del 08/01/2021 abbonamento servizi Italia Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
363.46 |
363.46 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
|
2021-03-22 |
2021-03-25 |
| ZAA31A00A3 |
fattura n. 0/1822 del 28/05/2021 libri e supporti didattici per inclusione e disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. |
2767.66 |
2767.66 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
|
2021-06-12 |
2021-07-15 |
| ZAB3030FE6 |
fattura n. 9/PA del 31/01/2021 sanificazone/disinfezione Secondaria Castelleone di Suasa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-03-22 |
2021-03-25 |
| ZB23276879 |
fattura n. 1570/00 del 31/08/2021 materiale pubblicitario per progetto PON Supporti Didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL |
366.55 |
366.55 |
- 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
|
2021-09-06 |
2021-09-15 |
| ZB23376FBC |
fattura n. 403 del 21/10/2021 applicativo informatico Google per riunioni e didattica a distanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03683000271 OMNIDEA SRL |
187.20 |
187.20 |
|
2021-11-20 |
2021-11-25 |
| ZC2319F284 |
fattura n. 24PA del 31/05/2021 defibrillatore semiautomatico (DAE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00247100431 SANITARIA SHOP SNC |
819.67 |
819.67 |
- 00247100431 SANITARIA SHOP SNC
|
2021-07-14 |
2021-07-15 |
| ZC6314BD2D |
fattura n. FV/00221140 del 13/04/2021 interventi tecnici su marcatempo Infanzia Tiro a Segno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01559450422 PC SERVICE s.r.l. |
100.00 |
100.00 |
- 01559450422 PC SERVICE s.r.l.
|
2021-05-21 |
2021-05-24 |
| ZC71352C0D |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00977450428 OFFICEMARKET s.r.l. di Maiolatesi Giampaolo & C. |
16756.88 |
16223.15 |
- 00977450428 OFFICEMARKET s.r.l. di Maiolatesi Giampaolo & C.
|
2015-04-03 |
|
| ZC7318DF5F |
fattura n. 0000003364/PA del 12/10/2021 runnovo gestione sito web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
250.00 |
250.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2021-11-20 |
2021-11-25 |
| ZCA30BF705 |
fattura n. 20214E13193 del 03/05/2021 Bergantini 2021 ed allegati - cod. ANME0039 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
117.00 |
117.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
|
2021-06-11 |
2021-06-14 |
| ZCC314EAEA |
fattura n. 44/PA del 29/04/2021 videoproiettore e lampade LIM Primaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania |
648.00 |
648.00 |
- 01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania
|
2021-06-09 |
2021-06-10 |
| ZCC319FD0E |
Acquito supporti didattici - PON KIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHPCRN82R54I608T Libreria KAMILLO di CHIAPPA CATERINA |
945.00 |
945.00 |
- CHPCRN82R54I608T Libreria KAMILLO di CHIAPPA CATERINA
|
2021-07-14 |
2021-07-29 |
| ZCC334956E |
fattura n. 20214G04657 del 21/10/2021 corso formazione on line |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
72.00 |
72.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
|
2021-11-22 |
2021-11-25 |
| ZCD2BC89E3 |
fattura n. 59/E del 23/12/2020 manutenzione pc Ufficio di Presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02430870424 INSTANT HELP S.R.L. |
290.00 |
290.00 |
- 02430870424 INSTANT HELP S.R.L.
|
2021-02-10 |
2021-02-11 |
| ZD133A3716 |
fattura n. 151/2021 del 29/10/2021 materiale informatico Infanzia Veronica e Secondaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030330423 MF s.r.l. |
63.00 |
63.00 |
|
2021-11-22 |
2021-11-25 |
| ZD53200AA9 |
Servizio assstenza con ambulanza per Concerto " Notte di note" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01134140423 AVIS CORINALDO PUBBLICA ASSISTENZA |
90.00 |
90.00 |
- 01134140423 AVIS CORINALDO PUBBLICA ASSISTENZA
|
2021-10-01 |
2021-10-15 |
| ZD63099A5D |
fattura n. 19/FP del 15/02/2021 notebook per didattica digitale integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765530330 LIGRA DS |
3480.90 |
3480.90 |
|
2021-03-22 |
2021-03-25 |
| ZD92EBB3AC |
MEPA - ACQUISTO TONER SEGRETERIA - INF. LOMBARDI ED INF. VERONICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01313790774 LANTERA SRL 01486330309 DPS INFORMATICA SNC di Presello G. & C. 04160880243 STEMA SRL 08687680960 SOLPA SRL |
863.18 |
863.18 |
- 01313790774 LANTERA SRL
- 01486330309 DPS INFORMATICA SNC di Presello G. & C.
- 04160880243 STEMA SRL
- 08687680960 SOLPA SRL
|
2020-11-11 |
2021-02-11 |
| ZE530AF1A6 |
fattura n. 328 del 23/03/2021 completamento arredi atelier Primaria Ostra Vetere - progetto Ambienti Inniovativi - Azione 7 PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO |
2130.00 |
2130.00 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO
|
2021-03-26 |
2021-04-14 |
| ZE62F276C3 |
fattura n. 62/PA del 22/12/2020 disinfezione e sanificazione Infanzia Veronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio |
200.00 |
200.00 |
- FRNSLV68D06I608Y ANSI SERVICE di Franceschini Si.lvio
|
2021-02-10 |
2021-02-11 |
| ZE630356B5 |
POSTE ITALIANE spese postali conti di credito anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. |
275.58 |
275.58 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
|
2021-05-21 |
|
| ZE633772F7 |
fattura n. 94/PA del 15/10/2021 videoproiettore primaria Corinaldo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania |
450.00 |
450.00 |
- 01312120429 MIPS UFFICIO s.n.c. di Tinti Giordano e Tania
|
2021-11-20 |
2021-11-25 |
| ZE830B9341 |
fattura n. 21/300352 del 26/02/2021 mascherine FFP2 per dipendenti Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08551090155 GECAL S.p.A. |
1280.00 |
1280.00 |
|
2021-04-24 |
2021-05-04 |
| ZE833D5195 |
fattura n. 377/PA del 18/11/2021 toner stampanti Secondaria Ostra Vetere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00760870352 REFILL SRL |
405.86 |
405.86 |
|
2021-12-15 |
2021-12-15 |
| ZEB32EC3A1 |
fattura n. 68PA del 09/09/2021 mascherine filtranti FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01973780263 ICA SYSTEM SRL 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 05186010962 MEDIA SUPPORT SRL GRLGLI98C58E290B ITALCOMMERCE DI GIULIA GORLERO |
12097.60 |
12097.60 |
- 01973780263 ICA SYSTEM SRL
- 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
- 05186010962 MEDIA SUPPORT SRL
- GRLGLI98C58E290B ITALCOMMERCE DI GIULIA GORLERO
|
2021-09-15 |
2021-12-15 |
| ZF132DDAEA |
fattura n.383/PA del 31/08/2021 interventi assistenza su desktop telematico e varie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l. |
130.00 |
130.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l.
|
2021-09-06 |
2021-09-15 |
| ZF42EA3D8C |
Compenso per corso formazione per la sicurezza/normativa anti-covid a.s. 2020/2021 - P4 ( fattura n. 17/PA del 06/12/2021) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRLSMN61E17I608M FRULLA SIMONE |
1293.00 |
1293.00 |
- FRLSMN61E17I608M FRULLA SIMONE
|
2021-12-17 |
2021-12-17 |
| ZF432E9FD1 |
fattura n. FV/00221299 del 03/09/2021 intervento tecnico su marcatempo Infanzia Tiro a Segno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01559450422 PC SERVICE s.r.l. |
50.00 |
50.00 |
- 01559450422 PC SERVICE s.r.l.
|
2021-09-09 |
2021-09-15 |
| ZF8313861E |
fattura n. 207/PA del 28/04/2021 interventi assistenza su programmi Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l. |
280.00 |
280.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l.
|
2021-05-22 |
2021-05-24 |
| ZFA2BA567B |
FORNITURA TRIENNALE PRODOTTI PULIZIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE |
12497.58 |
11719.75 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM SRL UNIPERSONALE
|
2020-03-17 |
|