Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA 2023 2023-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
97595879F7 fattura n. 0000001522/PA del 30/04/2023 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 810.00 810.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2023-05-15 2023-10-10
Z07392496D fattura n. 56 del 05/11/2023 Consulenza sistemistica segreteria periodo genn/dic. 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LMCVTI72T07A669A ANYSYSTEM di Lamacchia Vito 1600.00 1600.00
  • LMCVTI72T07A669A   ANYSYSTEM di Lamacchia Vito
 2023-11-06 2023-12-01
Z073D60504 fattura n. 0/2530 del 22/11/2023 RIVISTA AUTISMO 2024 ART.389/390 L.160/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson SPA 46.50 46.50
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson SPA
 2023-11-28 2023-11-30
Z0A3AE60FE fattura n. 151/E del 09/05/2023 USCITA DIDATTICA PAESTUME E CASEIFICIO 05/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892670658 DIPARK SRL 1309.00 1309.00
  • 03892670658   DIPARK SRL
 2023-05-15
Z0A3D68E1C fattura n. 14345/FVISE del 23/11/2023 Rivista Italia Scuola abbonamento argento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 401.00 401.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2023-11-30 2023-12-01
Z0E39ADBA4 n. 9 del 03/02/2023 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTSRG74P16A669O CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO SERGIO 274.93 274.93
  • PNTSRG74P16A669O   CARTOLERIA LA SAPIENZA DI PINTO SERGIO
 2023-02-14
Z133D2099F n. V3-33031 del 09/11/2023 acquisto materiale di cancelleria per plesso primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l 1686.80 1686.80
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l
 2023-11-20 2023-12-01
Z1A3D4E5F5 Fatt. n. 3002001271 del 30/11/202 pagamento quota assicurativa OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2023/2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757980923 NOBIS S.P.A. 4664.00 4664.00
  • 01757980923   NOBIS S.P.A.
 2023-11-29 2023-12-01
Z1B3A8B1A8 fattura n. 412 del 24/10/2023 ACQUISTO TARGHETTE DI COMPENSATO PER PROGETTO EDUGREEN E SUPPORTI TARGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DRNMHL78S30L328I TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO MICHELE 205.00 205.00
  • DRNMHL78S30L328I   TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO MICHELE
 2023-11-04 2023-11-10
Z1D3B134CC fattura n. 215/E del 21/05/2023 meta Cilento - Viaggi di istruzione 22/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892670658 DIPARK SRL 2542.50 2542.50
  • 03892670658   DIPARK SRL
 2023-05-24
Z1D3C9E1F5 fattura n. 9299 del 04/11/2023 acquisto materiale detergente disinfettante per banchi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08391950725 POLICARTA S.R.L. 308.88 308.88
  • 08391950725   POLICARTA S.R.L.
 2023-11-06 2023-11-10
Z203A5D3A7 fattura n. 28 del 22/03/2023 acquisti ricariche choco e accessori per stampante 3D alimentare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DZNDVD98A16C957D 3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE 264.00 264.00
  • DZNDVD98A16C957D   3DIGITAL DI DE ZAN DAVIDE
 2023-03-25 2023-03-29
Z263B3040B fattura n. 5 del 28/06/2023 Attività viaggi di istruzione IL PINO GRANDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08689530726 ECOÉVITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 323.81 323.81
  • 08689530726   ECOÉVITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
 2023-07-04
Z2D3A5CE55 n. 893/00 del 31/03/2023 materiale di pulizia per maggiore igienizzazione ambienti scolastici in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05723240726 POVIA s.r.l. 1531.80 1531.80
  • 05723240726   POVIA s.r.l.
 2023-04-07 2023-04-11
Z2D3B26522 fattura n. 6 del 28/06/2023 Attività viaggi di istruzione TRULLI DI PIANO MANGIERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08689530726 ECOÉVITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 304.76 304.76
  • 08689530726   ECOÉVITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
 2023-07-04
Z2E39B1A31 fattura n. 798/FVIFO del 31/01/2023 FATTURA 798/FVIFO DEL 31-01-2023 COD.BAME0083 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice Spaggiari SPA 79.20 79.20
  • 00150470342   Casa Editrice Spaggiari SPA
 2023-02-14
Z313C10B86 fattura n. 1027 del 07/08/2023 Buste per spedizione formati diversi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLCNGL70D46A669R PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOLO ANGELA 158.41 158.41
  • DLCNGL70D46A669R   PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOLO ANGELA
 2023-09-05 2023-09-13
Z393839D00 fattura n. 622 del 13/06/2023 sorvegilianza sanitaria docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07471950720 SICUR.A.L.A. SRL 40.00 40.00
  • 07471950720   SICUR.A.L.A. SRL
 2023-06-21
Z3B3A6E3A8 fattura n. FPA 3/23 del 20/03/2023 Acquisto cavalletti in legno da esposizione per scuola primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05389830729 ERREBI S.A.S. BORGOMASTRO G. & C. 57.38 57.38
  • 05389830729   ERREBI S.A.S. BORGOMASTRO G. & C.
 2023-03-21
Z4237E8B53 fattura n. 124/PA del 31/03/2023 assistenza tecnica scuole primo ciclo . ore extra periodo 28/09/2022 - 27/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA S.r.l. 1600.00 1600.00
  • 06526460727   SIA S.r.l.
 2023-04-11 2023-10-20
Z443AB8291 fattura n. 2779/FVIFO del 20/04/2023 corso di formazione ricostruzione di carrieraBAME0083 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 109.80 109.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2023-05-02
Z453A74A5C fattura n. 530 del 17/04/2023 materiale di cancelleria per il Plesso D'AZEGLIO -SC.PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLCNGL70D46A669R PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOLO ANGELA 1353.14 1353.14
  • DLCNGL70D46A669R   PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOLO ANGELA
 2023-04-20 2023-05-02
Z483B0AF47 fattura n. 9/A del 17/05/2023 USCITA KALOS ARCHEODROMO DEL SALENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03541200758 SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES 1384.09 1384.09
  • 03541200758   SOCIETA' COOPERATIVA MERIDIES
 2023-05-19 2023-05-20
Z4A3A02045 fattura n. 40 del 01/06/2023 TRASPORTO ALUNNI PULLMAN - A.S. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03527900728 AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA S.N.C. BRNSNT51A17I907R Noleggio autobus Sante Bruno 10136.34 10136.34
  • 03527900728   AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA S.N.C.
  • BRNSNT51A17I907R   Noleggio autobus Sante Bruno
 2023-06-06
Z4A3C1133E n. 626 del 31/08/2023 acquisto toner per stampante docenti scuola primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele 38.00 38.00
  • RSCMNL71R17A669E   VOLTIAMO PAGINA di Ruscino Emanuele
 2023-09-05 2023-09-14
Z4B39B1F11 n. 98 del 18/02/2023 materiale di cancelleria per ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE 688.36 688.36
  • RSCMNL71R17A669E   VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE
 2023-02-28 2023-03-13
Z523A7731F fattura n. 2/6 del 03/04/2023 Visita guidata BOSCOSAURO del 30.03.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04487730725 SABINI SOC. AGRICOLA ARL 700.82 700.82
  • 04487730725   SABINI SOC. AGRICOLA ARL
 2023-04-07 2023-04-11
Z553D60769 fattura n. 0/2549 del 22/11/2023 RIVISTA DIDA 2024 - L.160/2019 ART. 389/390 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson SPA 56.00 56.00
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson SPA
 2023-11-28 2023-11-30
Z613CA6BE7 fattura n. 47/PA del 23/10/2023 servizio accesso internet Plesso De Nittis periodo 28/09/2023 al 27/09/2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07667080720 ALTITUD S.R.L. 478.80 478.80
  • 07667080720   ALTITUD S.R.L.
 2023-10-24
Z633A6B0AB Fatt. n. del per acquisto n. 2 targhe in DIBOND PER ESTERNO - Progetto "Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-158 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DRNMHL78S30L328I TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO MICHELE 102.46 102.46
  • DRNMHL78S30L328I   TIPOGRAFIA - CARTOLERIA DI RIENZO MICHELE
 2023-03-21 2023-05-20
Z683D5DC7D fattura n. 335PA del 28/11/2023 RIVISTA PRISMA - ABBONAMENTO CONTRIBUTO EDITORIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09164520968 MATEINITALY 48.00 48.00
  • 09164520968   MATEINITALY
 2023-11-30
Z6B3AF2B9F fattura n. 175/E del 11/05/2023 POMPEI E VIETRI SUL MARE 11/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892670658 DIPARK SRL 2190.00 2190.00
  • 03892670658   DIPARK SRL
 2023-05-15
Z6C3AF2BE4 fattura n. 192/E del 17/05/2023 USCITA NAPOLI CITTA' DELLE SCIENZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892670658 DIPARK SRL 2796.00 2796.00
  • 03892670658   DIPARK SRL
 2023-05-19 2023-05-20
Z6D38741B7 fattura n. 0000000885/PA del 15/01/2023 - Servizio NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 1275.00 1275.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2023-01-16 2023-02-01
Z773C63765 fattura n. 325/PA del 10/10/2023 materiale di pulizia per infanzia e primaria plesso D'Azeglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 1115.15 1115.15
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
 2023-10-13 2023-10-20
Z7E3A9654B Fatt. n. del per acquisto libri, giusto contributo "Diritto allo Studio anno 2022 " D.D. n.216/2023 del 21.02.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05697950722 ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A . & A. snc 700.00 700.00
  • 05697950722   ISOLA CHE NON CE' DI PICCOLO A . & A. snc
 2023-03-29 2023-04-07
Z8038CEE02 fattura n. 72/PA del 28/02/2023 acquisto pacchetto AXIOS SILVER PRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA S.r.l. 805.00 805.00
  • 06526460727   SIA S.r.l.
 2023-03-13 2023-03-17
Z8039F96DA n. 101 del 18/02/2023 materiale di cancelleria per "De Nittis Day" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCMNL71R17A669E VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE 90.00 90.00
  • RSCMNL71R17A669E   VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE
 2023-02-28 2023-03-13
Z813CA862D n. V3-29201 del 05/10/2023 acquisto materiale per scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l 776.09 776.09
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l
 2023-10-13 2023-10-20
Z883B4C40F fattura n. 0000003088/PA del 10/09/2023 - NUVOLA Alunni, R.E. APP. TUTORE E PAGO NUVOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 1590.00 1590.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2023-09-14
Z893A11A9A fattura n. 4776/FVISE del 01/03/2023 acquisto programma RIKOSweb per ricostruzioni su sentenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice Spaggiari SPA 290.00 290.00
  • 00150470342   Casa Editrice Spaggiari SPA
 2023-03-13
Z8D398040C FATTURA N. 46/PA DEL 31/01/2023 MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 SRL 367.50 367.50
  • 05013480727   PROGIDA TRAVERSA 2 SRL
 2023-02-01
Z943A6E41D fattura n. 34/1 del 27/03/2023 acquisto n. 2 prolunghe con avvolgicavo per plesso D'Azeglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789110722 Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant. snc 40.00 40.00
  • 05789110722   Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant. snc
 2023-04-03
Z9B3AF4453 FATTURA N. 193/E DEL 17/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892670658 DIPARK SRL 30.91 30.91
  • 03892670658   DIPARK SRL
 2023-05-19 2023-05-20
ZA03A5621A fattura n. 107/PA del 31/03/2023 servizio di trasloco kit didattici multimediali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06526460727 SIA S.r.l. 100.00 100.00
  • 06526460727   SIA S.r.l.
 2023-04-07 2023-04-11
ZA23B30421 fattura n. 73/B del 29/06/2023 attivita viaggio di istruzione MASERIA 6 CARRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRRRFL75M60A285X MASSERIA 6 CARRI DI TARRICONE RAFFAELLA 310.00 310.00
  • TRRRFL75M60A285X   MASSERIA 6 CARRI DI TARRICONE RAFFAELLA
 2023-07-04
ZA53D624D1 fattura n. AB-FT-230004330 del 30/11/2023 RIVISTE VARIE - CONTRIBUTO EDITORIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 RBA ITALIA S.R.L. 210.90 210.90
  • 08696660151   RBA ITALIA S.R.L.
 2023-12-05
ZB53D609C1 fattura n. FPA 605/23 del 30/11/2023 CONTRIBUTO EDITORIA - RIVISTA IL FIERAMOSCA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03606300725 Editrice ROTAS S.R.L. 210.00 210.00
  • 03606300725   Editrice ROTAS S.R.L.
 2023-12-05
ZC03AD3ECE fattura n. 29/BG021 del 29/06/2023 Attività viaggi di istruzione Abbazia di Cerrate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80102030154 FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO 553.00 553.00
  • 80102030154   FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO
 2023-07-04
ZCC3AECC30 fattura n. 62/2023 del 05/06/2023 POLITECNICO BARI - GIOIA MATHESIS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03527900728 AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA S.N.C. 900.00 900.00
  • 03527900728   AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA S.N.C.
 2023-06-07
ZDA3B0AF69 fattura n. 132/A23 del 31/05/2023 - Visita di istruzione Masseria Chinunno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07972250729 MASSERIA CHINUNNO SARL 456.00 456.00
  • 07972250729   MASSERIA CHINUNNO SARL
 2023-06-15
ZE13BF7210 fattura n. 1032 del 08/08/2023 rilegatira registri di classe A.S. 2023/2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLCNGL70D46A669R PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOLO ANGELA 84.00 84.00
  • DLCNGL70D46A669R   PUNTO & VIRGOLA DI DEL CURATOLO ANGELA
 2023-09-05 2023-09-13
ZE63DA9317 fattura n. 136/1 del 11/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05789110722 Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant. snc 42.00 42.00
  • 05789110722   Ferramenta Carbone L.di Carbone Saverio & Ant. snc
 2023-12-12
ZE73973ACC fattura n. 1023065062 del 04/03/2023 spese postali mese di Gennaio 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico 143.25 143.25
  • 01114601006   Poste Italiane S.P.A. - Società con socio unico
 2023-03-13 2023-07-31
ZEA3D68DB2 fattura n. EFAT/2023/2277 del 05/12/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2023-12-06
ZEE3D68ADA fattura n. 02642/23 del 23/11/2023 ACQUISTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 Euroedizioni Torino srl 140.00 140.00
  • 07009890018   Euroedizioni Torino srl
 2023-11-24 2023-11-30
ZEF3C19ED2 fattura n. FE/90 del 29/08/2023 Acquisto giornali di classe per docenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05816900723 Editrice Puglia Scuola srl 322.00 322.00
  • 05816900723   Editrice Puglia Scuola srl
 2023-09-05 2023-09-14
ZF63B17044 fattura n. 252/E del 30/05/2023 ATTIVITA' ACQUA EXPERIENCE - 29 MAGGIO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03892670658 DIPARK SRL 2020.00 2020.00
  • 03892670658   DIPARK SRL
 2023-06-06