| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. UGGIATE TREVANO | 2018 | 2019-02-06 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| 65109638A2 | corrispettivo fattura n. 1010490430 del 28/06/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 71.73 | 71.73 |
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2018-07-04 | |
| Z0020B1E4E | Saldo fattura n. 37 del 26/01/2018 - R.D.O. n. 1758756 del 24/11/2017 - Tutte le sedi I.C.- IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BNNJJC79L21E507B BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre | 437.34 | 437.34 |
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2018-02-05 | |
| Z0022BC8B9 | saldo fattura n. 1 del 21/03/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03506590136 HOTEL DELLA CASCINA CANOVA SRL | 391.20 | 391.20 |
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2018-04-04 | |
| Z012480ED0 | Saldo fattura n. 20184E22533 del 27/07/2018 - Registri Sc. Secondaria a.s. 2018/2019 - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 96.72 | 96.72 |
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2018-08-01 | |
| Z022666F2E | fattura n. 0000263 del 20/12/2018 - VOLI TALLIN | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 95073630139 ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL | 1290.98 | 1290.98 |
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2018-12-21 | |
| Z0521445FE | Servizio trasporto alunni - Milano (Teatro Strehler) 07/02/18 - Cl. 4^ Prim. Uggiate e Ronago + Como (Teatro Sociale) 14/02/18-Cl. 3^ Prim. Uggiate e Bizzarone + Como (T. Sociale) 15/02/18 - Cl. 2^ e 5^ Sc. Prim. uggiate - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02586060135 DISCACCIATI s.r.l. | 1221.31 | 1221.31 |
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2018-02-19 | 2018-03-05 |
| Z0521DFA80 | Acconto fattura n. 2018 24/E del 31/03/2018 - Servizio trasporto alunni Centro Asteria Milano - 23/03/2018 - Sc. Secondaria Cl 2^ | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00720180132 AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC | 964.98 | 964.98 |
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2018-04-09 | |
| Z0525466F6 | SPETTACOLI TEATRALI 21 E 22 NOVEMBRE, 9 10 16 18 GENNAIO 2019 21 22 26 27 MARZO 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00802230151 FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO | 2649.18 | 2649.18 |
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2018-10-30 | |
| Z0622A0367 | Saldo fattura n. PA200 del 06/03/2018 - Prenot. n. 177545-177544-177543-177542-177541 per Visite guidate al Mueseo del Novecento di Milano - 13+20/04/2018 - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 11033950152 AD ARTEM SRL | 409.84 | 409.84 |
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2018-03-12 | |
| Z0622C7EBF | Saldo fattura n. 100 del 15/03/2018 - N. 2 biglietti A/R per Riga (Lettonia) - 13/05/2018 - 17/05/2018 - Progetto Erasmus Plus | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 95073630139 ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL | 872.95 | 872.95 |
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2018-03-16 | 2018-05-08 |
| Z072251BB1 | Saldo fattura n. 2018058 del 21/02/2018 - Ordine diretto Mepa 4163387 del 21/02/2018 - LIM completa di videoproiettore, casse acustiche e installazione - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C. | 1146.72 | 1146.72 |
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2018-02-23 | |
| Z0722B53F9 | Saldo fattura n. 2018 47/E del 23/04/2018 - Servizo trasporto alunni - Bernate (VA) Fattoria Pasquè 11/04/2018 - Cl. 1^ Sc. Primarie - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00720180132 AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC | 722.80 | 722.80 |
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2018-04-24 | |
| Z07263A5C4 | COMPENSO NETTO PER SPETTACOLO NATALIZIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI RONAGO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SLALNE53T42B730Q SALA ELIANA | 204.92 | 0.00 |
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2018-12-29 | |
| Z0B2383563 | laboratorio informatico Atelier c/o scuola secondaria: n. & postazioni allievo complete di tablet-coffia-banco ad integrazione delle 18 già acquistate. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C. | 1798.20 | 1798.20 |
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2018-04-11 | 2018-08-09 |
| Z0C21838C8 | Saldo Fattura n. 105/PA del 03/03/2018 - Software modulistica Personale IC Uggiate Trevano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01818840439 MADISOFT SPA | 163.93 | 163.93 |
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2018-03-05 | |
| Z0C24BEE17 | Saldo fattura n. 8718285313 del 29/08/2018 - Rendiconto 2098796789 - Spese postali Luglio 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 5.14 | 5.14 |
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2018-08-31 | |
| Z1022B2756 | Saldo fattura n. 41097 del 30/03/2018 - Azione #28 PNSD - Contributo acquisto attrezzature per Laboratorio "Atelier Creativo" - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL | 534.91 | 534.91 |
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2018-04-24 | |
| Z11222FB49 | Compenso netto - Esperto docente lingua inglese - Progetto Trinity College London 2017/2018 - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MZZGZL58C59Z401K MOZZONI GRAZIELLA | 524.59 | 524.59 |
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2018-05-29 | |
| Z122292426 | Ordine n. 5/2018 del 01/03/2018 - Cartellini presenze personale - Tutte le sedi I.C. Uggiate Trevano - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01971310279 SVAR DI D. SARTORI & C. SAS | 181.97 | 181.97 |
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2018-03-02 | 2018-03-07 |
| Z14256E463 | FE 2035 DEL 271118 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A MILANO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02586060135 DISCACCIATI s.r.l. | 184.43 | 184.43 |
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2018-12-07 | |
| Z1924898AA | Saldo fattura n. 231042 del 09/08/2018 - Scaffali Sc. primaria Uggiate Trevano - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL | 145.02 | 145.02 |
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2018-08-20 | |
| Z1B19C56A9 | fornitura pasti + allestimento/scodellamento campo estivo lingua inglese 29/08/2016 - 09/09/2016 - quota individuale del pasto € 4,50+IVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01174800217 MARKAS SRL | 2371.64 | 2371.64 |
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2018-09-18 | 2018-10-20 |
| Z1D2519EBF | FE 1 DEL 021018 - PIZZERIA PER OSPITI DELLA REPUBBLICA CECA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03646580138 IL PIZZI-COTTO SNC | 98.36 | 98.36 |
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2018-10-06 | |
| Z2322EFA10 | Saldo Fattura n. 237/01 del 03/04/2018 - Contributo Materiale Didattico - Sc. Primarie IC Uggiate Trevano | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02993490156 ASS. LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO. | 579.51 | 579.51 |
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2018-04-05 | |
| Z2A21EE6F6 | Saldo fattura n. 130 del 10/04/2018 - Servizio trasporto alunni Fontanellato/Salsomaggiore (PR) del 10/04/2018 - Cl. 2^ Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. | 918.03 | 918.03 |
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2018-04-17 | |
| Z2A239AA7A | Saldo fattura n. 8718153330 del 11/05/2018 - Rendiconto 2096588087 - Spese postali Febbraio 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 18.99 | 18.99 |
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2018-05-16 | |
| Z2B2297D3F | Visite guidate "Milano verticale" - 13+20 aprile 2018 - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PCRMSN66C03F205C PECORARO MARIA SONIA | 785.11 | 785.11 |
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2018-03-08 | 2018-04-09 |
| Z2F229B440 | Saldo fattura n. 379/EG del 29/05/2018 - Biglietti Museo Egizio Torino del 02/05/2018 - Cl. 4^ Sc. Primaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE | 91.80 | 91.80 |
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2018-06-01 | |
| Z3221BC61D | Saldo per visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano - 26/01/2018 - Cl. 3^ Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS | 268.03 | 268.03 |
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2018-01-16 | |
| Z34256B134 | F.E. 348 DEL 12 11 2018 - TRASPORTO ALUNNI MILANO CENTRO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. | 344.26 | 344.26 |
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2018-11-23 | |
| Z3621A51A2 | Saldo fattura n. 11 del 15/01/2018 - n. 21 biglietti A/R per Praga (dal 29/05 al 02/06/2018) -Progetto Scambi Culturali - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 95073630139 ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL | 2190.98 | 2190.98 |
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2018-01-19 | 2018-05-08 |
| Z3824EF9A8 | FATTURA ELETTRONICA 0473 DEL 23 10 2018 - MATERIALI PRIMO SOCCORSO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02221860345 MEDICAL PARMA SRL | 161.09 | 161.09 |
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2018-11-08 | |
| Z4022E5C2E | Saldo fattura n. 14/PA del 18/04/2018 - Visita guidata + Laboratori Did. - Fattoria Pasquè di Bernate (VA) - 11/04/2018 - Cl. 1^ Sc. Primaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01152380125 FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. | 724.59 | 724.59 |
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2018-04-26 | |
| Z462554661 | F.E.1049 DEL 141118 - MATERIALI PER ATTIVITA' SPORTIVE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL | 452.30 | 452.30 |
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2018-11-23 | |
| Z472308321 | documento di addebito 34830/18 - esame Fit in Deutsch 1 16/05/2018 15 candidati - sede di Z-Varese | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 80229670585 GOETHE INSTITUT | 629.51 | 629.51 |
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2018-04-04 | 2018-04-24 |
| Z482365D8E | Saldo fattura n. 682/PA del 11/05/2018 - Carta fotocopie A4 - Tutte le sedi I.C. - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 515.16 | 515.16 |
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2018-05-16 | |
| Z4B2498F7E | FATTURA ELETTRONICA 81 PA DEL 26 10 2018 - CANCELLERIA PRIMARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00191570134 F.LLI CLERICI S.p.A. | 104.35 | 104.35 |
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2018-11-08 | |
| Z4C2377807 | Fattura n. 34/A del 31/05/2018 - Materiale igienico/sanitario - Tutte le sedi I.C. - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00703550137 SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC | 1647.73 | 1647.73 |
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2018-06-22 | 2018-06-23 |
| Z4F2619BF4 | CONSUMI OTTOBRE 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 8.48 | 8.48 |
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2018-12-07 | |
| Z50262E995 | ORDINE 68/2018 - PLANETARIO 160119 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA | 152.46 | 152.46 |
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2018-12-29 | 2019-01-24 |
| Z512490CBF | Saldo fattura n. 42/PA del 09/08/2018 - Hard disk esterni - Uff. Amministrativo - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01246800138 C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO SRL | 95.08 | 95.08 |
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2018-08-10 | |
| Z5422A0DA4 | Saldo fattura n. FATTPA 33_18 DEL 04/05/2018 - Servizio trasporto alunni del 04/05/2018 - Giochi Sportivi Studenteschi - Mariano Comense - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03195060136 AUTOSERVIZI CAVALLARO di Cavallaro Alfio & C. SAS | 135.25 | 135.25 |
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2018-05-28 | |
| Z56251DA3B | FE 8718323490 DEL 28 09 2018 - SPESE AGOSTO 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 1.84 | 1.84 |
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2018-10-02 | |
| Z5D2636E82 | fattura n. 5 del 13/12/2018 - VISITA GUIDATA COMO ROMANA E COMO MEDIOEVALE 301118 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00697810133 SOCIETA' ARCHEOLOGICA COMENSE | 279.49 | 279.49 |
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2018-12-19 | 2019-01-12 |
| Z5F2354F43 | rinnovo software registro elettronico Nuvola per l'a.s. 2018/198 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01818840439 MADISOFT SPA | 983.61 | 983.61 |
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2018-04-26 | 2018-10-02 |
| Z602602CF0 | ORDINE 64/2018 - MICROSCOPI E TELECAMERA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00195980289 ARTIGLASS S.R.L. | 980.33 | 0.00 |
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2018-12-29 | |
| Z61214454C | Saldo fattura n. 58 del 29/01/2018 - Servizo trasporto alunni - Milano Binario 21 del 26/01/2018 - Cl. 3^ Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02586060135 DISCACCIATI s.r.l. | 374.59 | 374.59 |
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2018-01-31 | 2018-02-01 |
| Z612271752 | Saldo fattura n. 8718055137 del 20/02/2018 - Rendiconto 2095002080 - Spese postali Ottobre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 1.84 | 1.84 |
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2018-02-26 | |
| Z63267563E | fattura n. 8718429438 del 20/12/2018 - CONSUMI NOVEMBRE 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 36.20 | 36.20 |
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2018-12-21 | 2019-01-12 |
| Z642453F5C | bolli e spese anticipate dal tesoriere al 30/06/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' | 52.87 | 52.87 |
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2018-07-11 | |
| Z66256F691 | SPESE DICEMBRE 17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 25.69 | 25.69 |
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2018-10-20 | |
| Z66260B6D7 | fattura n. 452/PA/2018 del 18/12/2018 - LEGO SYSTEM ATELIER CREATIVO ROBOTIZZATO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL | 640.98 | 640.98 |
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2018-12-19 | 2019-01-12 |
| Z6723DEA92 | Saldo fattura n. 146/1/PA del 31/05/2018 - Interventi di manutenzione ordinaria del 16-21/05/2018 - Fotocopiatrice Canon IR2520 - Uff. Segreteria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00795970136 LARIOCOPY S.R.L. | 90.16 | 90.16 |
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2018-06-19 | |
| Z6E20EFCD0 | Saldo fattura n. 11/A del 31/01/2018 - Ordine 1/2018 - Carrelli per pulizie - Sc. Secondaria + Sc. Primaria Uggiate | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00703550137 SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC | 344.26 | 344.26 |
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2018-02-01 | |
| Z701793B10 | saldo corrispettivo fattura n. 2 del 11/04/2018 - contratto di Responsabile S.P.P. 01/02/2017 - 31/01/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | DSCNNA60R48C933M DISCACCIATI ANNA | 688.52 | 688.52 |
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2018-05-02 | |
| Z7222C2F06 | Servizio trasporto alunni - Rocca di Angera (VA) del 30/05/2018 - Classi 1^ Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00685110124 MORANDI SRL | 1016.39 | 1016.39 |
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2018-05-28 | 2018-08-01 |
| Z7222CCBE6 | Saldo fattura n. 374 del 11/04/2018 - Microscopi e bilancia precisione Lab. Scientifico - Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00195980289 ARTIGLASS S.R.L. | 678.69 | 678.69 |
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2018-04-27 | |
| Z7320A6B7B | Servizio trasporto alunni - Varese (Museo Mirabello) 04/04/18 - Cl. 3^ Sc. Primarie di Ronago e Bizzarone + Varese (Museo Mirabello) 05/04/18 Cl. 3^ Sc. Primaria di Uggiate - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00720180132 AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC | 707.90 | 707.90 |
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2018-02-19 | 2018-04-24 |
| Z74262CA1B | FE 1 DEL 24 11 2018 - AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA SECONDARIA FEBBRAIO MARZO 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BNUVLR80H70C933S BUONO VALERIA | 369.51 | 369.51 |
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2018-12-07 | |
| Z761E667F6 | Saldo fattura PA n. 1010440363 del 27/09/2017 - Canone noleggio fotocopiatrice TASKALFA 3511i rata n. 1 - macch. matr. V977406637 - Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 215.19 | 215.19 |
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2018-03-20 | 2019-01-12 |
| Z7A22B6D16 | Saldo fattura n. 30021940 del 14/03/2018 - Poltrona Ufficio - Segreteria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03695400964 MONDOFFICE S.R.L. | 122.94 | 122.94 |
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2018-03-15 | |
| Z7B24956D1 | FE PA950 DEL 28 09 2018 - CANCELLERIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL | 985.61 | 985.61 |
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2018-10-03 | 2018-11-08 |
| Z7C21E7D9A | Saldo Fattura n. 7/PA del 06/03/2018 - Contratto Prestazione d'opera - Intervento didattico "One Week Full Immersion - CLIL" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01568840084 BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL | 1311.48 | 1311.48 |
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2018-03-20 | 2018-03-21 |
| Z7D229B3B4 | Saldo fattura n. 381/ME del 29/05/2018 - Attività guidate Museo Egizio Torino del 02/05/2018 - Cl. 4^ Sc. Primaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04560130017 REAR Società Cooperativa | 459.84 | 459.84 |
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2018-06-01 | |
| Z7E2144640 | Saldo fattura n. 2/PA del 15/01/2017 - Servizio trasporto alunni a Como - Teatro Sociale - 12/01/2018 - Cl. 2^ Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02087140121 ALPI BUS S.R.L. | 245.90 | 245.90 |
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2018-01-22 | |
| Z80216205B | Prenotazione n. 81712120016 - Servizio attività guidate + Biglietti d'entrata - Milano (Museo Scienza e tecnologia) del 01/06/2018 - Cl. 5^ Sc. Primaria tutte le sedi IC - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZA E TECNOLOGIA | 667.21 | 667.21 |
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2018-05-28 | 2018-06-08 |
| Z80239C885 | FE 498 PA DEL 24 NOVEMBRE 2018 - PROGETTO PRIVACY 2.0 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 05078440962 STUDIO AG.I.COM. SRL | 524.59 | 524.59 |
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2018-12-07 | |
| Z81223AE81 | Saldo fattura n.41 del 09/02/2018 - n. 2 biglietti aerei Adana (Turchia) - Progetto Erasmus + | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 95073630139 ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL | 565.57 | 565.57 |
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2018-02-12 | |
| Z81230A75A | rimborso per spese anticipate dal tesoriere nel primo trimestre 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' | 40.57 | 40.57 |
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2018-04-05 | |
| Z81256CDCD | FATTURA ELETTRONICA 20184E30183 DEL 22 10 2018 - MATERIALI PER UFFICI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 59.63 | 59.63 |
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2018-11-08 | |
| Z8323DA895 | Saldo fattura n. 8718183450 del 29/05/2018 - Rendiconto 2097742538 - Spese postali Aprile 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 1.84 | 1.84 |
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2018-06-04 | |
| Z8421CFE6F | Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Adesione ID 432 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97910230586 FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA REP. ITALIANA | 81.97 | 81.97 |
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2018-01-22 | |
| Z8422AA6C9 | Saldo fattura n. 57/17/2018 del 19/03/2018 - Ingressi Acquario di Genova del 19/03/2018 - Scambio Culturale con studenti Estoni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03789020108 C-WAY SRL | 550.82 | 550.82 |
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2018-04-11 | |
| Z851EB25E7 | assicurazione infortuni -RCT-Assistenza alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano per l'a.s. 2017/18 - n. paganti 763 - quota € 9 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01177300033 PLURIASS S.R.L. | 6595.90 | 6595.90 |
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2018-10-30 | |
| Z852530A19 | FE 100247/18 DEL 0910 2018 - GULLIVER NEWS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL | 65.57 | 65.57 |
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2018-10-20 | |
| Z861DE8A78 | Saldo fattura PA n. 1010440362 del 27/09/2017 - Canone noleggio fotocopiatrice TASKALFA 3511i rata n. 1 - macch. matr. V977104518 - Sc. Primaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 286.92 | 286.92 |
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2018-03-20 | 2019-01-12 |
| Z8723CE1A5 | Buono d'ordine n. 41/2018 - Targhe Pubblicitarie Progetto P.O.N. FSE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-362 - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02021280132 DEL SALICE SNC | 180.33 | 180.33 |
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2018-10-08 | 2019-01-24 |
| Z8725B76B0 | ORDINE 59/2018 - TRASPORTO ALUNNI PICCOLO TEATRO MILANO 09 E 16 GENNAIO 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02586060135 DISCACCIATI s.r.l. | 635.25 | 635.25 |
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2018-12-29 | 2019-01-30 |
| Z8924F099B | Richiesta intervento tecnico manutenzione fotoduplicatore Risograph EZ200 (Prot. 3535 -13/09/2018) - Sc. Secondaria - IMPONIBILE - F.E. 000276PAR DEL 18 09 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 09846990159 DUPLIREX SRL | 69.67 | 69.67 |
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2018-09-18 | 2018-09-29 |
| Z8A229AF5D | Prenotazione Servizio trasporto alunni - Museo egizio di Torino - 02/05/2018 - Sc. Primaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. | 983.61 | 983.61 |
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2018-03-08 | 2018-05-11 |
| Z8A25A5E1A | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - FE 127E DEL 10 12 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00720180132 AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC | 327.87 | 327.87 |
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2018-12-18 | |
| Z8C21C0692 | Saldo fattura n. EL/2 del 05/02/2018 - Ordine n. 2/2018 - Libri "Successful Invalsi" - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01582510135 MARIANO LIBRI di Fumagalli G. & C. snc | 477.87 | 477.87 |
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2018-02-06 | |
| Z8F25980E2 | FE 62 A DEL 301118 - CONTENITORI SAPONE LIQUIDO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00703550137 SILVAN DI ARLATI SILVANO & C. SNC | 135.25 | 135.25 |
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2018-12-07 | |
| Z8F25B9E1A | F.E.1022/5/2018 DEL 191118 - PENNA STILO RICARICABILE PER LAVAGNA N.2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07161270967 ARCADIA TECNOLOGIE SRL | 208.20 | 208.20 |
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2018-11-23 | |
| Z9022BE5BB | Saldo fattura n. 36 PAM del 22/03/2018 - Servizio di Visite guidate Castello di Fontanellato (PR) - 10/04/2018 - Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02079350274 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS | 446.31 | 446.31 |
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2018-03-28 | |
| Z9423EE3F9 | Saldo fattura n. 1/E del 31/05/2018 - Intervento didattico Lab. Pittura - Progetto Scambi Culturali | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LMBMSM70E18E783E Studio Cornici di Leombruni Massimiliano | 147.54 | 147.54 |
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2018-06-08 | |
| Z9521EE663 | Saldo fattura n. 57/PA del 20/04/2018 - Serv. trasporto alunni - Milano (Mesueo del '900) - 13+20 aprile 2018 - Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02087140121 ALPI BUS S.R.L. | 897.54 | 897.54 |
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2018-04-26 | |
| Z9A2495659 | FATTURE ELETTRONICHE 400132 400131 400130 400129 400128 / 2018 - MATERIALE CANCELLERIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03128560962 EUROCARTA SRL | 1428.75 | 1428.75 |
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2018-10-15 | 2018-11-23 |
| Z9B267A511 | ORDINE M.E.P.A. 4700397 DEL 211218 - CARTA IGIENICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03459870402 PIERI GROUP SRL | 466.19 | 0.00 |
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2018-12-29 | |
| ZA12054A49 | Prenotazione Visite guidate e laboratori didattici - Varese (Museo Civ. Archeologico) - Cl. 3^ Sc. Primarie di Ronago e Bizzarone (04/04/18) + Cl. 3^ Sc. Prim. Uggiate T. (05/04/18) - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 80018260127 CENTRO DI STUDI PREISTORICI E ARCHEOLOGICI DI VARE | 985.25 | 985.25 |
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2018-02-19 | 2018-03-28 |
| ZA4260B8D8 | fattura n. 44014 del 14/12/2018 - ROBOTICA PER ALUNNI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02409740244 MEDIA DIRECT SRL | 523.69 | 523.69 |
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2018-12-19 | 2019-01-12 |
| ZAA24760BD | Saldo fattura n. 2133137 del 31/07/2018 - Registri Scuole Primarie a.s. 2018/2019 - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. | 192.05 | 192.05 |
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2018-08-09 | |
| ZB6223095D | saldo contratto di prestazione d'opera progetto "Educazione al suono" nella scuola primaria per l'a.s. 2017/18 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BLCMRC65S02C933E BELCASTRO MARCO | 2663.93 | 2663.93 |
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2018-07-14 | 2018-10-06 |
| ZB622B05A4 | ospitalità delegazione Estone perido 15/20 marzo 2018 - anticipo spese vive alla docente referente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BNCLLL59R60E530Y BENCASTRO LORELLA | 737.70 | 737.70 |
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2018-03-09 | |
| ZB92271782 | Saldo fattura n. 8718055678 del 20/02/2018 - Rendiconto 2095499780 - Spese postali Novembre 2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 12.92 | 12.92 |
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2018-02-26 | |
| ZBA25070EB | Buono d'ordine 32/2018 del 26/09/2018 - Compostatore - Verbale n.9 del 26/04/2018 Consiglio Comunale Junior Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02049930130 CIESSECI S.P.A. | 24.83 | 24.83 |
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2018-09-26 | 2018-10-15 |
| ZBA25177AF | FE 13_18 INCONTRO CON LO SCRITTORE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BLLLGU63S22I449K BALLERINI LUIGI | 262.30 | 262.30 |
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2018-10-06 | |
| ZBA256E407 | FE 123 E DEL 271118 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A MILANO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00720180132 AUTOSERVIZI GAFFURI & C. SNC | 323.77 | 323.77 |
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2018-12-07 | |
| ZBB261550E | FE 1932E E 1933E DEL 051218 - ASSISTENZA APPLICAZIONI 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 700.82 | 700.82 |
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2018-12-18 | |
| ZBD1B60E0D | SPESE E BOLLI ANTICIPATI DAL TESORIERE AL 131218 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' | 14.24 | 14.24 |
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2018-12-18 | 2019-01-22 |
| ZBD2495018 | F.E. 785FP DEL 29.08.18 - PORTAPALLONI, PALLONI MINIBASKET, PALLONI MINIVOLLEY | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 80226730580 ERARIO dello Stato - I.V.A. | 424.30 | 424.30 |
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2018-09-18 | 2018-09-28 |
| ZBE25279A5 | PERNOTTAMENTI OSPITI REPUBBLICA CECA 0110-0510 2018 (SCAMBIO CULTURALE) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03506590136 HOTEL DELLA CASCINA CANOVA SRL | 447.09 | 447.09 |
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2018-10-15 | |
| ZC02550A1E | FATTURA ELETTRONICA 929 5 2018 DEL 19 10 2018 - PERSONAL COMPUTER ACER DESKTOP PER UFFICIO PRESIDENZA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07161270967 ARCADIA TECNOLOGIE SRL | 525.14 | 525.14 |
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2018-10-30 | |
| ZC225ADDF3 | ORDINE 56/2018 - TRASPORTO ALUNNI PICCOLO TEATRO MILANO 10 E 18 GENNAIO 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00647400126 AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l. | 344.26 | 344.26 |
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2018-12-29 | 2019-01-30 |
| ZC321E6599 | Saldo fattura n.217/A del 29/01/2018 - Ordine n. 3/2018 del 26/01/2018 - Pacchetto Formazione obbligatoria - Sicurezza per i lavoratori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 13473421009 Overview consulting S.r.l. | 237.70 | 237.70 |
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2018-02-09 | |
| ZC8251A3A8 | fattura n. 000493 del 29/11/2018 - UGGIATE TREVANO COMO TRASPORTO DI LINEA SCAMBIO CULTURALE CON REPUBBLICA CECA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02660190139 ASF AUTOLINEE SRL | 182.57 | 182.57 |
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2018-12-19 | 2019-01-12 |
| ZCB2512406 | Saldo fattura 5/PA del 24/09/2017 - Contr. Prestazione d'opera prot. 1333/B15 del 22/05/2017 - Esperto informatico per la manutenzione e gestione delle apparecchiature dell'Istituto Comprensivo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00870960176 SUORE DOROTEE DI CEMMO - CENTRO ASTERIA GRLSFN83M10C933Z GORLA STEFANO | 1894.00 | 1894.00 |
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2018-09-26 | 2018-10-29 |
| ZCC24C432D | Buono d'ordine n. 28/2018 - Cartucce stampanti Uffici Amministrativi - IMPONIBILE - F.E. 003214 DEL 20 09 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01279740136 GRASSI ufficio S.A.S. | 133.61 | 133.61 |
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2018-09-21 | 2018-09-29 |
| ZD02518284 | FATTURA ELETTRONICA PA 20_18 DEL 01 10 2018 - USCITA DIDATTICA JUNGLE RAIDER PARK | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02067020202 ITALIANA PARCHI SRL | 384.30 | 384.30 |
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2018-11-08 | |
| ZD42653D02 | FE 259 DEL 14 12 2018 - VOLI PER LONDRA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 95073630139 ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL | 427.87 | 427.87 |
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2018-12-18 | |
| ZD7248C5FE | Saldo fattura n. 8718256642 del 26/07/2018 - Rendiconto 2098651648 - Spese postali Giugno 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 6.46 | 6.46 |
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2018-08-01 | |
| ZDA22F238B | Saldo fattura n. 008/000047 del 29/03/2018 - Acquisto libri - Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02518310962 NADIR SRL | 126.39 | 126.39 |
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2018-04-11 | |
| ZDD2159A96 | Prenotazione n. 2949 - Rappresentazione teatrale "Per Questo!" - Milano - 23/03/2018 Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00870960176 SUORE DOROTEE DI CEMMO - CENTRO ASTERIA | 584.20 | 584.20 |
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2018-02-19 | 2018-03-20 |
| ZDD23FAB13 | F.E. 55P DEL 12 09 2018 - CORSO DI DEFIBRILLATORE PER N.25 DOCENTI E ATA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03492930130 CROCE ROSSA ITALIANA - Com. loc. di Uggiate | 616.39 | 616.39 |
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2018-09-18 | 2018-09-21 |
| ZDE2524967 | WORKSHOPS IN LINGUA INGLESE - FE E30 DEL 09 12 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RGNMGH38D52E662A APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 570.49 | 570.49 |
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2018-12-18 | |
| ZDF2532B2E | FE 94 PA 2018 DEL 231018 - CARTA IGIENICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03482740135 SI.SE.CO. SRL | 112.70 | 112.70 |
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2018-12-07 | |
| ZE12144676 | Servizio trasporto alunni - Como (Teatro Sociale) - 19/02/2018 - Cl. 3^-4^-5^ Sc. Primaria di Ronago - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02087140121 ALPI BUS S.R.L. | 204.92 | 204.92 |
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2018-02-19 | 2018-02-26 |
| ZE12354F01 | rinnovo software SEGRETERIA DIGITALE Nuvola per l'a.solare 2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01818840439 MADISOFT SPA | 983.61 | 0.00 |
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2018-04-26 | |
| ZE5231010E | Saldo fattura n. 42/18/PA del 19/04/2018 - Software antivirus PC Uff. Segreteria e D.S. - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 06389530822 ARKIMEDE SRL | 139.34 | 139.34 |
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2018-04-24 | |
| ZE621EE5AB | Saldo fatture n. 32/PA del 21/03/2018 + 38/PA del 23/03/2018 - Servizi di trasporto alunni - Milano Teatro Strelher 21+23/03 - Sc. Prim. Uggiate e Ronago - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02087140121 ALPI BUS S.R.L. | 418.03 | 418.03 |
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2018-03-27 | |
| ZE6236862E | Saldo fattura n.20184E14385 DEL 04/05/2018 - Cancelleria Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 193.02 | 193.02 |
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2018-05-15 | |
| ZEA21EE6BF | Servizio trasporto alunni - Milano (Museo Scienza e tecnologia) del 01/06/2018 - Cl. 5^ Sc. Primaria tutte le sedi IC - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02087140121 ALPI BUS S.R.L. | 598.36 | 598.36 |
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2018-05-28 | 2018-06-19 |
| ZEB22F33E4 | Saldo fattura n. 34/18 del 05/04/2018 - Ingressi + visita guidata + pren. spazi consumo pranzo alla Rocca di angera (VA) - 30/05/2018 - Cl. 1^ Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 07040700150 S.A.G. SRL | 1818.74 | 1818.74 |
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2018-04-26 | |
| ZEE236320E | FE PA20000004 DEL 13 07 2018 - DIARI SCOLASTICI PRIMARIA E SECONDARIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02092260500 STAR BUSINESS LAB SRL | 1819.87 | 1819.87 |
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2018-10-02 | |
| ZEE239AA5C | Saldo fattura n. 8718153329 del 11/05/2018 - Rendiconto 2096337302 - Spese postali Gennaio 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA | 10.75 | 10.75 |
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2018-05-16 | |
| ZF021D5950 | Saldo fattura n. 000002-2018-UNICO del 12/01/2018 - Progetto Screening per l'individuazione di disturbi specifici dell'apprendimento - Cl. 3^ Sc. Primarie di Ronago e Bizzarone | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 95094120136 ASSOCIAZIONE VELA DISLESSIA | 368.85 | 368.85 |
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2018-01-19 | 2018-01-22 |
| ZF125D779C | FE 2962 F DEL 28 11 2018 - CARTA PER FOTOCOPIE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03443520170 UFFICIO SERVICE SNC | 450.49 | 450.49 |
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2018-12-07 | |
| ZF423A3F0C | Saldo fattura n. 4 del 18/05/2018 - Articoli per premiazioni - Attività sportive a.s. 2017/2018 - Sc. Secondaria - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02380560413 GIROMARI POINT SRL | 142.97 | 142.97 |
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2018-06-01 | |
| ZF722F2F48 | saldo fattura n. 690/a del 3/4/2018 - pacchetto aggiornamento formazione obbligatoria sulla sicurezza per i lavoratori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 13473421009 Overview consulting S.r.l. | 237.70 | 237.70 |
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2018-04-05 | |
| ZFA22C4FC2 | Saldo fattura n. 3 del 16/04/2018 - Visita guidata + Laboratori didattici - 10/04/2018 - Cl. 2^ Sc. Secondaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PRMPLA68C25E648M Azienda Agricola Gavinell di Prampolini Paolo | 803.28 | 803.28 |
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2018-04-17 | |
| ZFA23676FB | Saldo fattura n. FT001976 DEL 25/05/2018 - Mat. Cancelleria - Tutte le sedi IC Uggiate Trevano - IMPONIBILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01279740136 GRASSI ufficio S.A.S. | 272.95 | 272.95 |
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2018-05-28 | |
| ZFA25738EE | FE 70848 DEL 111218 - VIDEOPROIETTORE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01268220504 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. | 515.57 | 515.57 |
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2018-12-18 |