Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI 2022 2023-01-18
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z4F37EA65C PRENOTAZIONE MUSEO DEL 04/10/2022. B.O N.180 DEL 27/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 321.50 321.50
  • 80068370156   MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA
 2022-10-15 2022-11-03
ZE336AC375 MIXER YAMAHA MG10XU E CAVETTERIA. B.O. N. 131 DEL 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI 300.82 300.82
  • CVLPTR52H29C332S   CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI
 2022-06-24 2022-06-28
9136944CB4 Materiali a completamento/aggiornamento della rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. 21391.84 0.00
  • 93026890017   VODAFONE ITALIA S.P.A.
 2022-03-22
9136965E08 Fattura n. 000034/001 del 31/05/2022. B.O 74 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01065650168 TEICOS S.R.L. 3200.00 3200.00
  • 01065650168   TEICOS S.R.L.
 2022-07-21 2022-08-12
9136981B3D Fattura n. 221224 del 08/04/2022. B.O 55 del 22/03/2022. EVOLOOP S.R.L. SERVER+UPS+INSTALLAZIONE +CANONE +Corso di formazione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10162780968 EVOLOOP Srl 15683.40 15683.40
  • 10162780968   EVOLOOP Srl
 2022-04-21 2022-09-29
9136987034 Fattura n. 000065/001 del 30/09/2022. B.O. 76 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01065650168 TEICOS S.R.L. 13635.90 0.00
  • 01065650168   TEICOS S.R.L.
 2022-10-13
9136993526 Ponte radio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01065650168 TEICOS S.R.L. 7043.06 0.00
  • 01065650168   TEICOS S.R.L.
 2022-03-22 2022-04-06
913699679F Fattura n. 000049/001 del 30/07/2022. B.O 77 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01065650168 TEICOS S.R.L. 11835.39 11835.39
  • 01065650168   TEICOS S.R.L.
 2022-08-10 2022-09-19
91507952EC Fattura n. 5753 del 16/09/2022. B.O. 52 del 21/03/2022. C2 S.R.L. PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazzione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 89943.00 0.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-10-05
9541893B31 Acquisto stampante Laser 3D a luce strutturata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03059060982 3D TARGET S.R.L 6454.91 0.00
  • 03059060982   3D TARGET S.R.L
 2022-12-15
95420214D4 Acquisto Fotocamera 360 Insta360 ONE X2 - Kit di monitoraggio colture e ambiente Lorawan - Plotter da taglio Roland DG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 2834.00 0.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-12-15
9542089CEF Fattura 304 del 15/12/2022. B.O 258 del 15/12/2022. Vash Labs s.n.c. di Aiolfi A. e Murgo R.E. Acquisto stampante 3D ZORTRAX M300 PLUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01608490197 Vash Labs s.n.c. di Aiolfi A. e Murgo R. E. 3771.00 0.00
  • 01608490197   Vash Labs s.n.c. di Aiolfi A. e Murgo R. E.
 2022-12-15
Z0138324FF Fattura n. 0000003977/PA del 25/10/2022. B.O 200 del 18/10/2022. MADISOFT S.P.A. Rinnovo triennale del certificato di firma digitale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 100.00 100.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-10-26 2022-11-08
Z013836B97 Fattura n. 2022 1385/E del 13/10/2022. B.O 202 del 19/10/2022. Ferramenta Voltini S.A.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C. 381.95 381.95
  • 01200910196   FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.
 2022-10-24 2022-11-17
Z0237FC18D Fattura n. 268/PA/2022 del 30/11/2022. B.O. 187 del 30/09/2022. MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. S.N.C. ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 7215.52 7215.52
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-12-06 2022-12-07
Z03350FE4C fattura n. 0000001247/PA del 11/02/2022. B.O. 24 del 03/02/2022. MADISOFT SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 100.00 100.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-02-12 2022-02-18
Z053892A64 Fattura n. FATTPA 187_22 del 16/12/2022.B.O.235 del 18/11/2022.Maschio Autoservizi s.r.l. uscita didattica al MUSE-Museo delle Scienze di Trento del 15/12/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 1727.27 0.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-12-20
Z073502D8E fattura n. FPA4/22 del 03/02/2022.B.O 22 del 31/01/2022. DUE BI SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00129840195 DUE BI S.R.L 4350.00 4350.00
  • 00129840195   DUE BI S.R.L
 2022-02-07 2022-02-09
Z0735E1E76 n. 93/PA/2022 del 30/04/2022-B.O. 73 del 05/04/22 -materiale per laboratorio di chimica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 233.30 233.30
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-05-10 2022-05-11
Z0735EF23E Fattura n. FATTPA 7_22 del 11/04/2022. B.O. 79 del 07/04/2022. FABELLO VIAGGI. Viaggio della memoria a Marzabotto del 21/04/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FBLSVN47T45F205Z FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA 1080.00 1080.00
  • FBLSVN47T45F205Z   FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA
 2022-04-14 2022-04-28
Z0835BE9FB fattura n. 6/50 del 22/04/2022-B.O. 61 DEL 24/03/22 - Corso di formazione Primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01097960197 Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale 1990.00 1990.00
  • 01097960197   Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale
 2022-04-26 2022-04-30
Z0838C6C99 Fattura n. 000088/001 del 30/11/2022. B.O. 228 del 14/11/2022. TEICOS S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01065650168 TEICOS S.R.L. 1327.52 1327.52
  • 01065650168   TEICOS S.R.L.
 2022-12-06 2022-12-07
Z09365B93B fattura n. 000016/FPA del 13/05/2022-Treno Genova- 20/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01140270198 BLUELINE SAS 840.00 840.00
  • 01140270198   BLUELINE SAS
 2022-05-16 2022-05-16
Z0938DA2B2 Fattura n. 000050/FPA del 05/12/2022. B.O. 243 del 30/11/2022. BLUELINE S.A.S. Acquisto biglietti aerei per Salonicco del 18/01/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01140270198 BLUELINE SAS 260.00 260.00
  • 01140270198   BLUELINE SAS
 2022-12-06 2022-12-07
Z0A360B02F fattura n. 000013/FPA del 27/04/2022- viaggio a Dublino Erasmus dal 21/08 al 09/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01140270198 BLUELINE SAS 3780.00 3780.00
  • 01140270198   BLUELINE SAS
 2022-05-04 2022-05-04
Z0A37EFBB1 Fattura n. FT 001516 del 03/10/2022. B.O. 179 del 27/09/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 1372.13 1372.13
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-10-04 2022-11-02
Z0B35CDFE8 fattura n. ED/116 del 11/04/2022- uscita didattica Longarone Diga del vajont - 07/04/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02113050989 Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert 1750.00 1750.00
  • 02113050989   Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert
 2022-05-10 2022-05-11
Z0B35F39EA Fattura n. 217/SM del 21/04/2022. B.O 83 del 08/04/2022. Prenotazione biglietti Museo Nazionale del Cinema di Torino del 28/04/2022. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE ADRIANA PROLO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 Museo Nazionale del Cinema - Rear Soc. Coop 150.50 150.50
  • 04560130017   Museo Nazionale del Cinema - Rear Soc. Coop
 2022-05-06 2022-05-09
Z0B3838AB8 Fattura n. 27 del 26/10/2022. B.O. 203 del 19/10/2022. Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battisti. Pagamento biglietti-Museo dell'elettricità di Cedegolo-INEXODUS del 15/11/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02664730989 Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Euge 245.00 245.00
  • 02664730989   Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Euge
 2022-10-28 2022-11-08
Z0C3668404 Fattura n. 13/001 del 23/05/2022. B.O. 122 del 12/05/2022. COSMETOLANDO di Mara Ravaioli. Acquisto materiali x progetto cosmesi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RVLMRA73S69C573L COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI 844.00 844.00
  • RVLMRA73S69C573L   COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI
 2022-05-24 2022-06-28
Z0D32DF4B9 Fattura n. 857/PA del 01/07/2022. B.O. 139 del 31/08/2021. STUDIO AG.I.COM. S.R.L. Contratto di prstazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile ddella protezione di dati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 Studio AG.I.COM. S.r.l. 690.00 690.00
  • 05078440962   Studio AG.I.COM. S.r.l.
 2022-07-06 2022-07-14
Z0D35AF927 n. FT 000521 del 28/03/2022-B.O. 53/2022 del 22/03/2022 - Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 312.50 312.50
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-03-29 2022-03-29
Z0E20D7359 FATTURA N°650/50 DEL 31/12/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01070620198 IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE 30.00 30.00
  • 01070620198   IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE
 2022-03-29 2022-03-29
Z0E34EBBD8 fattura n. 10/PA del 01/02/2022. B.O 12 del 24/01/2022. DECALIBRO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DCRMSM74D13G535U DECALIBRO di Massimo De Carli 160.02 160.02
  • DCRMSM74D13G535U   DECALIBRO di Massimo De Carli
 2022-02-09 2022-02-09
Z0E36097C5 fattura n. FATTPA 73_22 del 06/05/2022-Uscita didattica Monteisola -05/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 500.00 500.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-10 2022-05-11
Z0F360499A Fattura n. 1020500006 del 13/04/2022. B.O 90 del 13/04/2022. BRICO IO S.P.A. Materiale per tinteggiatura. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589490153 BRICO IO S.P.A. 334.07 334.07
  • 08589490153   BRICO IO S.P.A.
 2022-04-21 2022-04-22
Z11384574B Fattura n. E/269 del 21/11/2022. B.O. 210 del 22/10/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. Uscita didattica-Edolo-Cedegolo c/o Museo Dell'energia idroelettrica del 15/11/2022- classi aEA,4MC,5MC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 609.09 609.09
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-11-22 2022-12-06
Z12301EE9A fattura n. 202111000001144 del 25/02/2021.Codice cliente 0010265346 - Canone per servizi dal 01/01/2021 al 28/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02159020177 A2A SMART CITY S.p.A. 9.59 9.59
  • 02159020177   A2A SMART CITY S.p.A.
 2022-02-02 2022-02-18
Z1237F7C54 Fattura n. FATTPA 2_22 del 06/10/2022. B.O 184 del 30/09/2022. M.C. Elettronica di A. Lo Cascio. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LCSNNN57R26D567S M.C. Elettronica di A. Lo Cascio 2459.89 2459.89
  • LCSNNN57R26D567S   M.C. Elettronica di A. Lo Cascio
 2022-10-15 2022-11-02
Z14358A8E0 Fattura n. 4/PA del 14/03/2022. B.O 48 del 10/03/2022. NUOVA CA.MA. SNC. Intervento tecnico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC 100.00 100.00
  • 00839060191   NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC
 2022-03-17 2022-03-21
Z173601DAD Fattura n. 2022387168 del 11/11/2022. B.O. 89 del 13/04/2022. ABB. S.P.A. Acquisto ROBOT IRB 1100 + Box trasportabile. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00736410150 ABB S.P.A 18000.00 18000.00
  • 00736410150   ABB S.P.A
 2022-11-22 2022-12-06
Z1739243EF RINNOVO LICENZE AXIOS 2023 - B.O N.260 DEL 16/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. 1430.00 0.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
 2022-12-30
Z18379875B Acquisto corso di formazione primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 Studio AG.I.COM. S.r.l. 1990.00 0.00
  • 05078440962   Studio AG.I.COM. S.r.l.
 2022-08-31
Z18379931F Fattura n°5342/2022 DEL 16/12/2022. B.O 166 del 31/08/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO. Acquisto sanificatori ISANITY 1500. Dispositivo medico classe 1. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO 17348.00 0.00
  • 01512200195   CENTRO SERVIZI DRAGO
 2022-08-31
Z193814527 Fattura n. 0050010738 del 25/10/2022. B.O 193 del 11/10/2022. TRENORD S.R.L. Acquisto biglietti treno andata/ritorno Crema-Milano del 28/10/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 217.45 217.45
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
 2022-10-27 2022-11-08
Z1A36D39A6 Fattura n. 6113/2022 del 09/08/2022. B.O. 140/2022 del 16/06/2022. MASTER TRAINING S.R.L. Pacchetto flussi ministeriali"scrutini finali analitici". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 140.00 140.00
  • 01932770355   Master Training s.r.l.
 2022-07-13 2022-09-13
Z1C34E976B fattura n. 1/PA del 19/02/2022- Libri bes - Mondadori Bookstore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01633210198 GRISO SRL -MONDADORI 76.00 76.00
  • 01633210198   GRISO SRL -MONDADORI
 2022-02-23 2023-02-23
Z1D33BA25E FATTURE N° 2/7 DEL 18/05/2022- 19/22 DEL 30/05/2022-10/22 DEL 30/03/2022-68/22 DEL 17/05/2022-4/PA DEL 01/06/2022. 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01630510194 INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY - ETS 01639730199 TRAININGSTEPS SRL CLRSNB50S70Z114B BRITISH INSTITUTES di SUSAN BLANCHE CLARKE HLYMRN57P43Z114Y HALEY MAUREEN 18800.00 18800.00
  • 01630510194   INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY - ETS
  • 01639730199   TRAININGSTEPS SRL
  • CLRSNB50S70Z114B   BRITISH INSTITUTES di SUSAN BLANCHE CLARKE
  • HLYMRN57P43Z114Y   HALEY MAUREEN
 2022-04-08 2022-06-28
Z1D366E8AF Fattura n. 202211000008661 del 24/10/2022. B.O 125 del 16/05/2022. A2A SMART CITY S.P.A. 1° rata rinnovo contratto canone su linee telefoniche. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02159020177 A2A SMART CITY S.p.A. 3234.71 3234.71
  • 02159020177   A2A SMART CITY S.p.A.
 2022-10-29 2022-12-06
Z1E37BF3A6 Fattura n. 2022 663 del 27/09/2022. B.O 169 del 14/09/2022. CENTRO FAIP S.R.L. Intervento di riparazione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943470195 CENTRO FAIP SRL 432.82 432.82
  • 00943470195   CENTRO FAIP SRL
 2022-10-01 2022-11-17
Z1F3559886 n. FT 000362 del 25/02/2022. B.O 39 del24/02/2022. GHILARDI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 582.40 582.40
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-03-01 2022-03-09
Z1F3632C49 Fattura n. E0051-2022 del 18/05/2022. B.O 114 del 06/05/2022. Acquisto targhe da COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRPLA77M22D142Y COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO 200.00 200.00
  • SCRPLA77M22D142Y   COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO
 2022-05-21 2022-06-28
Z20356FEAA n. FT 000526 del 29/03/2022_Lavagna bianca magnetica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 505.20 505.20
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-04-01 2022-04-01
Z213851003 Fattura n. PA26 del 31/10/2022. B.O. n. 216 del 26/10/2022. Tipografia Trezzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa 60.00 60.00
  • 01424480190   TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa
 2022-11-07 2022-11-17
Z223534921 Fattura n. 2022/1/81 PA del 31/03/2022. B.O. 29 del14/02/2022. DETERMASH GROUP S.R.L. Acquisto tork carta igienica. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP SRL 2671.75 2671.75
  • 03345150167   DETERMASH GROUP SRL
 2022-04-12 2022-04-28
Z22388C756 fattura n. E/300 del 21/12/2022. B.O. 222 del 08/11/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c.- Uscita didattica del 20/12/2022 destinazione Chiesa in Valmalenco. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 954.55 0.00
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-12-29
Z2338DD5D3 Fattura n. 2022/1/379 PA del 22/12/2022. B.O 244 del 01/12/2022. Determash Group S.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP SRL 996.40 0.00
  • 03345150167   DETERMASH GROUP SRL
 2022-12-29
Z253720E0B fattura n. 0000050 del 03/10/2022. B.O 150 del 12/07/2022. BI.H.ERRE S.A.S. di Stefano Rozzoni & C. Acquisto libretti scolastici personali nominativi+bianchi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02729370128 Bi.H.Erre sas di Stefano Rozzoni & C 4226.70 4226.70
  • 02729370128   Bi.H.Erre sas di Stefano Rozzoni & C
 2022-10-19 2022-12-07
Z25381D68E Fattura n. 98 del 20/10/2022. B.O 194 del 11/10/2022. AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO . Pagamento Bus uscita didattica a Spiazzi di Gromo del 19/10/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTTTV53B17C730M AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO 818.18 818.18
  • BRTTTV53B17C730M   AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO
 2022-10-25 2022-12-06
Z2734FEDA0 RINNOVO POLIZZA. B.O. N.21 DEL 29/01/2022.ENTI PUBBLICI N. 049A8196.COPERTURA 1/01/2022 AL 31/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01478350190 ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC 1650.00 1650.00
  • 01478350190   ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC
 2021-03-24 2022-03-24
Z2737C2CFB Fattura n. 2022 1180/E del 05/09/2022. B.O 171 del 14/09/2022. FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C. 125.91 125.91
  • 01200910196   FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.
 2022-09-21 2022-10-19
Z28342B165 fattura n. MI0170000014 del 13/01/2022 per partecipazione evento del 13/01/22 UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN streaming n 91 studenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA 298.36 298.36
  • 00870960176   IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA
 2022-01-17 2022-01-17
Z28354A7CB n. FT/PAM/VEP/0000002 del 31/03/2022. B.O 37 del 21/02/2022. Spazzola rotante. U.P.M. S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018830198 U.P.M. SRL 39.00 39.00
  • 01018830198   U.P.M. SRL
 2022-04-20 2022-04-28
Z2935258D7 Fattura n. 70/PA del 25/02/2022. B. O. 26 del 09/02/2022. -Fotoconduttore stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 75.00 75.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-02-26 2022-03-09
Z2B351878F n. FS/213 del 28/02/2022. B.O.25 del 04/02/2022. Gifran srl. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN s.r.l. 1300.00 1300.00
  • 02369570987   GIFRAN s.r.l.
 2022-03-04 2022-03-09
Z2B3626977 fattura n. 00001370/01/2022 del 27/04/2022-B.O. 101 DEL 27/04/2022-Cesenatico 5-8 maggio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01196430407 Arcadia Emme Viaggi srl 897.50 897.50
  • 01196430407   Arcadia Emme Viaggi srl
 2022-04-30 2022-04-30
Z2C39077DF MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER. B.O N. 255 DEL 12/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00927790196 IDRAULICA PADANA S.n.c. 350.00 0.00
  • 00927790196   IDRAULICA PADANA S.n.c.
 2022-12-30
Z2D33D5325 fattura n. 1/SP del 11/01/2022.B.O.183 del 10/11/2021.LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE FRIGORIFERE E RICARICA GAS FRIGORIFEREO CLIMATIZZATORE SALA CENTRO RETE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00927790196 IDRAULICA PADANA S.n.c. 590.00 590.00
  • 00927790196   IDRAULICA PADANA S.n.c.
 2022-01-13 2022-01-31
Z2D367D463 Fattura n. 342/22 del 25/05/2022. B.O. 127 del 19/05/2022. UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01593010190 UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c. 188.00 188.00
  • 01593010190   UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.
 2022-05-27 2022-06-30
Z2E361D24D Fattura n. 130/PA del 28/04/2022. B.O 100 del 21/04/2022. DIGILAND S.R.L. Rinnovo contratto noleggio finisher dal 01/04/2022 al30/06/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 140.00 140.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-05-03 2022-05-04
Z303459BBA FATTURA N. 872/21 DEL 20/12/2021- MATERIALE OFFICINA MECCANICA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01593010190 UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c. 269.40 269.40
  • 01593010190   UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.
 2021-12-23 2022-12-23
Z3138C6AE7 SCR DRIVER – EPACK-2PH - B.O N.232 DEL 25/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10980190150 Eurotherm Srl 1244.00 0.00
  • 10980190150   Eurotherm Srl
 2022-12-30
Z3338CE214 Fattura n. 5343/2022 del 16/12/2022. B.O. 241 del 29/11/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO 5085.31 0.00
  • 01512200195   CENTRO SERVIZI DRAGO
 2022-12-30
Z3438DDD59 Fattura n. PA32 del 16/12/2022. B.O. 245 del 01/12/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C. di Trezzi Fabio & Elisa. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa 279.00 0.00
  • 01424480190   TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa
 2022-12-19
Z3536543AB Fattura n. 00000124/17/2022 del 20/05/2022. B.O. 117 del 09/05/2022. C-WAY S.R.L. Acquisto biglietti acquario di Genova. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 C-WAY SRL 340.10 340.10
  • 03789020108   C-WAY SRL
 2022-05-24 2022-06-30
Z35388CB7A Fattura n. 293/PA/2022 del 24/12/2022. B.O 226 del 10/11/2022. Maieutica di Diego Borlotti S.N.C. Acquisto materiale di laboratorio vario. Acconto. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 2348.28 0.00
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-12-30
Z363524BAD fattura n. 4 del 24/03/2022-Ziglioli Lucia - Esperto esterno Progetto "Formazione Debate" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZGLLCU82C44D150N ZIGLIOLI LUCIA 470.00 470.00
  • ZGLLCU82C44D150N   ZIGLIOLI LUCIA
 2022-04-02 2022-04-11
Z3735D6653 fattura n. E/58 del 22/04/2022 -B.O. 71 DEL 02/04/22- Viaggio Pullman Crema-Bologna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 568.18 568.18
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-04-26 2022-04-28
Z3738CAF31 Fattura n. 23/PA del 09/12/2022. B.O. 240 del 28/11/2022. NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi S.N.C. Riparazione e sostituzione griglia di protezione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC 280.00 0.00
  • 00839060191   NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC
 2022-12-14
Z3839379D5 fattura n. 13/04 del 21/12/2022.B.O. 264 del 21/12/2022. Funivia Albernina F.A.B. SRL. Biglietti skipass a Chiesa Valmalenco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00044050144 FUNIVIA AL BERNINA F.A .B. SRL 1145.47 0.00
  • 00044050144   FUNIVIA AL BERNINA F.A .B. SRL
 2022-12-29
Z3934EBCA6 fattura n. 16-4 del 25/01/2022. B.O.11 del 24/01/2022.SUPERMEDIA-TRONY. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 TRONY SUPERMEDIA S.R.L. 24.51 24.51
  • 02147260174   TRONY SUPERMEDIA S.R.L.
 2022-01-31 2022-01-31
Z3B382B044 Fattura n. 1348 del 31/10/2022. B.O. 196 del 14/10/2022. MeasureIT S.R.L. unipersonale. Acquisto licenza-pacchetto da 75 licenze LabVIEW & Multisim for Secondary (triennale) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04681810281 MeasureIT S.R.L. unipersonale 2880.00 2880.00
  • 04681810281   MeasureIT S.R.L. unipersonale
 2022-12-06 2022-12-06
Z3D35D2B27 Fattura n. 2205600082 del 04/04/2022. B.O 70 del 31/03/2022. 3B SCIENTIFIC S.R.L. Pompa manuale per vuoto. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02285051203 Italia 3B Scientific srl 71.00 71.00
  • 02285051203   Italia 3B Scientific srl
 2022-04-21 2022-04-28
Z3D35F8A10 fattura n. 0050010197 del 28/04/2022-Biglietti treno Crema-Milano - casa Manzoni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 274.91 274.91
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
 2022-05-04 2022-05-04
Z3D3633B3C fattura n. 429B/2022 del 04/05/2022- Museo Vittoriale - Gardone Riviera - 19/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 87001410171 FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI" 294.00 294.00
  • 87001410171   FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"
 2022-05-10 2022-05-11
Z3F34732BE fattura n. MI0170000204 del 16/02/2022.B.O. 192 del 16/11/2022.Ist. Suore di S. Dorotea di Cemmo-Centro. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA 68.85 68.85
  • 00870960176   IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA
 2022-02-19 2022-03-09
Z3F34E7D8E Fattura n. 653 del 31/01/2022. B.O. 8 del 20/01/2022. C2 SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 179.00 179.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-02-05 2022-02-18
Z41357FEA3 fattura n. 1022040883 del 18/02/2022-POSTE ITALIANE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. 45.95 45.95
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.p.A.
 2022-02-21 2022-03-09
Z4334D624C fattura n. FIS/1 del 01/02/2022.B.O 5 del 18/01/2022. HAINEK SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01222970194 HAINEK S.R.L. 178.00 178.00
  • 01222970194   HAINEK S.R.L.
 2022-02-02 2022-02-18
Z4335C0F74 FATTURA N. 128/PA DEL 28/04/2022- ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 398.00 398.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-05-04 2022-05-04
Z4338587F8 Fattura n. FT 001695 del 02/11/2022. B.O. 217 del 26/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 359.00 359.00
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-11-16 2022-12-06
Z4536807F5 fattura n. 000018/001 del 31/05/2022-B.O. 128 -PULSANTE PER COMPRESSORE- CAMO DUE S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01164820191 CAMO DUE SRL 160.00 160.00
  • 01164820191   CAMO DUE SRL
 2022-06-08 2022-06-28
Z4634ADDF5 B.O. 218 DEL 30/1/2021. N. 29 NOTEBOOK 14 FULL HD-HP240GB-I5 8GB 512 GB SSD WINDOWS 10 PRO EDU -ORDINE MEPA N. 6575475. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 13021.00 0.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2021-12-30 2022-01-24
Z4636DA78E Fattura n° 001035 del 21/06/2022. B.O. 141 del 17/06/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 938.03 938.03
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-06-28 2022-07-05
Z46381438E Fattura n. VFE00-4495 del 17/11/2022. B.O. 191 del 10/10/2022. Biglietti attività- cusMIBIO"- Chi è il colpevole?"Università degli studi di Milano del 28/10/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 228.00 228.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
 2022-11-22 2022-12-06
Z4638ACFDD Fattura n. PA28 del 29/11/2022. B.O. 236 del 21/11/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa 415.00 415.00
  • 01424480190   TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa
 2022-12-07 2022-12-07
Z4A33302B7 FATTURA N. 169/PA/2021 DEL 30/10/2021. B.O.147 DEL 23/09/2021.MAIEUTICA SNC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 938.02 938.02
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-02-05 2022-07-14
Z4A35A91FA Fattura n. 188/PA del 29/06/2022. B.O. 50 del 18/03/2022. Acquisto 2 videoproiettori. DIGILAND S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 1662.50 1662.50
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-07-14 2022-07-14
Z4A35B2CE4 Fattura n. 1/PA del 20/04/2022. B.O 51 del 19/03/2022. FLUIDMEC S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01544670985 FLUIDMEC S.P.A 1992.00 1992.00
  • 01544670985   FLUIDMEC S.P.A
 2022-04-27 2022-04-30
Z4B3451F9F fattura n. 22F005000225 del 28/01/2022. B.O.209 del 09/12/2021. LOESCHER EDITORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536570156 LOESCHER-ZANICHELLI EDITORE 5772.03 5772.03
  • 08536570156   LOESCHER-ZANICHELLI EDITORE
 2022-02-12 2022-02-18
Z4B3590FF1 Fattura n. 1800075329 del 18/03/2022. B.O. 49 del 12/03/2022. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11164410018 EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l. 1500.00 1500.00
  • 11164410018   EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l.
 2022-03-26 2022-03-29
Z4C35F3AC4 Fattura n. 183/RC del 21/04/2022. B.O. 82 del 08/04/2022. Viaggio attività di laboratorio REAR Museo Nazionale del Cinema del 28/04/2022. REAR SOCIETA COOPERATIVA.' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA 258.00 258.00
  • 04560130017   REAR SOCIETA' COOPERATIVA
 2022-05-05 2022-05-09
Z4F37EA65C Fattura n. 263/PI del 05/10/2022. B.O 180 del 27/09/2022. MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOOGIA LEONARDO DA VINCI. Prenotazione biglietti x ingresso Museo del 04/10/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 321.50 321.50
  • 80068370156   MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA
 2022-10-15 2022-11-03
Z51390130D BIGLIETTI MUSEO C/O LA DALLARA ACADEMY IL 24/01/23. B.O. N.254 DEL 10/12/2022. BIGLIETTI MUSEO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02838810345 Dallara Academy 1296.00 0.00
  • 02838810345   Dallara Academy
 2022-12-30
Z5234F2A56 Fattura n. 002089 del 26/05/2022. B.O. 14 del 26/01/2022. A.I.C.A. Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico. Acquisto codici webtrotter 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A. 81.95 81.95
  • 03720700156   A.I.C.A.
 2022-05-27 2022-06-28
Z5334D2EB9 FATTURE N. 12200603150000000094 DEL 25/01/2022- N.1220060010000003118 DEL 25/01/2022 - N. 1220063150000000080 DEL 21/01/2022 B.O.N. 04/2022-ACCONTI E SALDO-MATERIALE SPORTIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE 850.07 850.07
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE
 2022-02-05 2022-02-18
Z54284E852 fattura n. FPA 1304 del 23/05/2019 - Canone ADSL Anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09258470963 CREMACOM SRL 600.00 0.00
  • 09258470963   CREMACOM SRL
 2019-05-27
Z543441A4D fattura n. 220105/E del 13/01/2022. B.O. 206 del 06/12/2021. Rinnovo licenza Silver - AVCP e SIDI contabilità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA S.R.L. 1430.00 1430.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA S.R.L.
 2022-01-17 2022-01-17
Z54380F9DF Fattura n. 269/PA del 26/10/2022. B.O. 190 del 07/10/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto videoproiettore EPSON. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 853.50 853.50
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-11-02 2022-11-17
Z5538BCFE3 CARTUCCE STAMPANTE 3D. B.O. N.237 DEL 24/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336900384 ENERGY GROUP S.r.l. 1062.00 0.00
  • 01336900384   ENERGY GROUP S.r.l.
 2022-12-30
Z55390CB7A USCITA DIDATTICA A VARANO DE' MELEGARI IL 24/01/23. B.O. N.256 DEL 13/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 581.82 0.00
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-12-30
Z573722844 Fattura n. 505-E4950 del 19/07/2022. CONSORZIO.IT S.P.A. Progetto Cittadinanza e Liberta' Digitale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01321400192 CONSORZIO.IT S.P.A. 1600.00 1600.00
  • 01321400192   CONSORZIO.IT S.P.A.
 2022-07-21 2022-08-02
Z5737BF83A Fattura n. 13/PA del 17/09/2022. B.O.170 del 14/09/2022. Ferramenta CAROZZI S.A.S. Acquisto carrello elettrico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03160980136 CAROZZI FERRAMENTA S.A.S. 1356.56 1356.56
  • 03160980136   CAROZZI FERRAMENTA S.A.S.
 2022-10-04 2022-10-11
Z5837D2E53 Fattura n. 257/PA del 30/09/2022. B.O 174 del 16/09/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto scanner + cavo HDMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 699.80 699.80
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-10-15 2022-10-19
Z5934F9CFA fattura n. 2022 30/E del 10/01/2022.B.O 19 del 27/01/2022. FERRAMENTA VOLTINI SAS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C. 88.52 88.52
  • 01200910196   FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.
 2022-02-02 2022-02-09
Z59373AE0D Fattura n. 204/PA del 29/07/2022- Materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 205.50 205.50
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-08-02 2022-08-02
Z5A3844F84 Fattura n. 000481/PA del 15/11/2022. B.O. 209 del 20/10/2022. UNIFO S.R.L. Acquisto filtri armadi di sicurezza + spese di trasporto. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 1742.72 1742.72
  • 01595870278   UNIFO SRL
 2022-11-23 2022-12-06
Z5A387DA73 fattura n. FATTPA 189_22 del 16/12/2022. B.O.221 del 08/11/2022.Maschio Autoservizi s.r.l.uscita didattica del 14/12/2022 a Pieve San Giacomo (CR) c/o Azienda casearia Auricchio di Gazzo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 450.00 0.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-12-20
Z5A39386EB BIGLIETTI AEREI DESTINAZIONE BARCELLONA. B.O. N.263 DEL 21/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01140270198 BLUELINE SAS 230.00 0.00
  • 01140270198   BLUELINE SAS
 2022-12-30
Z5B33DF1A2 MICROSCOPIO TRINOCULARE A CAMPO CHIARO, IOS B.O. N. 189 DEL 12/11/2021 FATTURA N. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 7147.50 0.00
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2021-11-12 2022-01-24
Z5B361E83C fattura n. 0050010257 del 03/05/2022. B.O 102 del 28/04/2022. TRENORD. Biglietti a/r Crema- Milano. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 174.45 174.45
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
 2022-05-06 2022-05-09
Z5B378EAE4 Fattura n° 0000003934/PA del 18/10/2022. KIT Rilevatore Presenze Nuvola sedi staccate. Buono d'ordine n.158 del 26/08/2022. MADISOFT S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 660.00 660.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-08-26 2022-11-08
Z5B37F9ACA Fattura n. 34 del 11/10/2022.B.O. 188 del 30/09/2022. Acquisto biciclette ad uso del personale scolastico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783500192 B.P.S-Ciclo Sport Market 815.57 815.57
  • 00783500192   B.P.S-Ciclo Sport Market
 2022-10-24 2022-12-06
Z5C37F6DF5 Fattura n. E/243 del 10/10/2022. B.O 183 del 30/09/2022. Viaggio in Pullman per uscita didattica Milano-Wired next fest c/o fabbrica del vapore -08/10/2022 Prof.ssa Manclossi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 477.27 477.27
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-10-13 2022-11-17
Z5C38FA739 Fattura n. FATTPA 195_22 del 29/12/2022. B.O 251 del 07/12/2022. Maschio autoservizi S.R.L.Uscita didattica a Milano "LA SCALA" del 18/12/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 600.00 0.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-12-30
Z5D38179CC Fattura n. FT 001551 del 11/10/2022. B.O 192 del 11/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 570.56 570.56
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-10-19 2022-11-03
Z5F3807D60 Fattura n. 7003 del 19/10/2022. B.O 189 del 05/10/2022. C2 S.R.L. Rinnovo-Gsuite Enterprise dominio completo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 4800.00 4800.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-10-26 2022-12-06
Z62378ECC7 Fattura n° 0000001948/PA del 01/09/2022. B.O. n. 159 del 26/08/2022. Software triennale rinnovo firma grafometrica 01/09/2022 -31/08/2024. MADISOFT S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 350.00 350.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-08-26 2022-09-28
Z633609821 Fattura n. FATTPA 75_22 del 10/05/2022. B.O. 94 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 1236.36 1236.36
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-13 2022-05-16
Z643848437 Fattura n. FT 001708 del 04/11/2022. B.O. 212 del 24/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 295.46 295.46
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-11-16 2022-12-06
Z6536097B0 n. FS/407 del 29/04/2022-B.O. 92 del 23/04/22 - materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN s.r.l. 1645.00 1645.00
  • 02369570987   GIFRAN s.r.l.
 2022-05-10 2022-05-11
Z6638C6F62 Fattura n. 300/PA del 15/12/2022. B.O. 238 del 25/11/2022. DIGILAND S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 519.00 0.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-12-17
Z6736AC45A Fattura n. 2084 del 07/06/2022. B.O 133 del 03/06/2022. LUCKY MUSIC NETWORK. Impianto audio-Mixer ALLEN&HEAT + spese di spedizione. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13090770150 Lucky Music Network 942.00 942.00
  • 13090770150   Lucky Music Network
 2022-06-24 2022-07-05
Z6737D2A86 Fattura n. FT 001455 del 27/09/2022. B.O. 175 del 20/09/2022. Acquisto lavagne magnetiche. GHILARDI Paolo S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 1232.00 1232.00
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-09-29 2022-10-11
Z6834E78EB fattura n. 2/001 del 07/02/2022. B.O 6 del 18/01/2022 COSMETOLANDO di Mara Ravaioli.Acquisto materiale vario. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RVLMRA73S69C573L COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI 340.00 340.00
  • RVLMRA73S69C573L   COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI
 2022-02-09 2022-04-11
Z693561C3E fattura n. 0050010061 del 08/03/2022. B.O.41 del 28/02/2022. Biglietti uscita didattica TRENORD. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 386.91 386.91
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
 2022-03-10 2022-03-29
Z69372E186 Fattura n. 6/PA del 20/07/2022. B.O. 152 del 15/07/2022. ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CGNGNN62A12D142C ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI 131.15 131.15
  • CGNGNN62A12D142C   ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI
 2022-07-22 2022-08-02
Z6A31F2CAB fattura n. 2021 364 del 30/07/2021. Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 2222.94 2222.94
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2021-08-24 2022-03-10
Z6A3749B01 Fattura n. 179/PA/2022 del 30/07/2022. B.O 157 del 27/07/2022. Maieutica S.N.C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 60.00 60.00
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-08-10 2022-08-12
Z6A3797F10 FATTURA N. 157 PA DEL 01/09/2022 B. O. N.164 DEL 30/08/2022 - DEFIBRILLATORE, ARMADIO DA MURO+ CORSO FORMAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07394350966 Sunnext S.r.l. 5041.15 5041.15
  • 07394350966   Sunnext S.r.l.
 2022-08-30 2022-09-28
Z6A379F10 Fattura n° 157 PA del01/09/2022. B.O. 164 del 30/08/2022. DEFIBRILLATORI LIFELINE STANDARD aed ddu -110. ARMADIETTO A MURO. SD CARD. CORSO di formazione BLSD. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07394350966 Sunnext S.r.l. 5041.15 5041.15
  • 07394350966   Sunnext S.r.l.
 2022-08-30 2022-09-28
Z6B36FA68C Fattura n° 3420/2022 del 30/08/2022. B.O 147 del 29/06/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L. Intervento straordinario sanificazione e pulizia bagni. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO 2180.00 2180.00
  • 01512200195   CENTRO SERVIZI DRAGO
 2022-08-26 2022-09-28
Z6C35BB67F fattura n. 2022 115/p del 30/03/2022- Iscrizione esami Cambridge - PET. Esame del 04/06/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12940730158 INTERNATIONAL HOUSE srl 5936.00 5936.00
  • 12940730158   INTERNATIONAL HOUSE srl
 2022-04-05 2022-04-11
Z6C393423C RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE 2023. B.O. N.262 DEL 20/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01478350190 ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC 1650.00 0.00
  • 01478350190   ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC
 2022-12-30
Z6D382471B Fattura n. 49/PA22 del 25/10/2022. B.O 195 del 13/10/2022. Autonoleggio Venturini S.R.L. Uscita didattica -Crema-Bergamoc/o Spazio Polaresco 22/10/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744490986 AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL 454.54 454.54
  • 01744490986   AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL
 2022-10-26 2022-11-08
Z6E38847C5 Fattura n. E0136-2022 del 15/11/2022. B.O. 224 del 10/11/2022. COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRPLA77M22D142Y COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO 40.00 40.00
  • SCRPLA77M22D142Y   COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO
 2022-11-17 2022-12-06
Z6F38A19C3 Fattura n° 12 del 14/11/2022. Pagamento progetto DIGITAL GREEN LAB_FTIR. Periodo dal 01/03/2022 al 30/06/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRNMLA73E49D142E GRIONI AMELIA 500.31 500.31
  • GRNMLA73E49D142E   GRIONI AMELIA
 2022-11-17 2022-11-19
Z7036359A6 Fattura n. 34 del 20/05/2022. B.O. 106 del 02/05/2022. AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTTTV53B17C730M AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO 590.91 590.91
  • BRTTTV53B17C730M   AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO
 2022-05-23 2022-06-28
Z71355B387 fattura n. 275 del 25/02/2022. B.O.40 del 24/02/2022.Iscrizione Olimpiadi di matematica. UNIONE MATEMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA 57.38 57.38
  • 00336020375   UNIONE MATEMATICA ITALIANA
 2022-03-01 2022-03-01
Z713566ECC Fattura n. 10/A del 31/03/2022. B.O. 42 del 01/03/2022. BATTERIA ELETTRICA. ELETTRO DUE SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00862770195 ELETTRO 2 SRL 56.50 56.50
  • 00862770195   ELETTRO 2 SRL
 2022-04-07 2022-04-11
Z71379628E Fattura n° 40 del 16/09/2022. B.O. 165 del 30/08/2022. HANDAIR CO2 - rilevatore di anidride carbonica. Quantità 100 pz. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02480000393 GH Enterprise S.r.l. 14900.00 14900.00
  • 02480000393   GH Enterprise S.r.l.
 2022-08-30 2022-11-17
Z7235BE632 Fattura n. 16-7 del 25/03/2022. B.O. 60 del 24/03/2022. Trony supermedia acquisto frigo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 TRONY SUPERMEDIA S.R.L. 368.02 368.02
  • 02147260174   TRONY SUPERMEDIA S.R.L.
 2022-03-30 2022-04-11
Z7335494CA FATTTURA N. 2634 DEL 28/04/2022-MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 289.90 289.90
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-05-07 2022-05-09
Z7336D071F Fattura 2022 459 del 17/06/2022. B.O. 139 del 15/06/2022. CENTRO FAIP S.R.L. Acquisto lava-asciuga pavimenti mod. VISPA XL 35. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943470195 CENTRO FAIP SRL 2790.00 2790.00
  • 00943470195   CENTRO FAIP SRL
 2022-06-21 2022-07-05
Z7434193F9 CAMICI DI LABORATORIO E DIVISE PER PERSONALE SCOLASTICO B.O. N. 202 DEL 25/11/2021. FATTURA N. 1-FE DEL 13/01/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCNDGI69C30C618R Diego divise di Piceni Diego 2774.00 0.00
  • PCNDGI69C30C618R   Diego divise di Piceni Diego
 2021-12-22 2022-01-17
Z7437EC7DD Fattura n. FATTPA 154_22 del 20/10/2022. B.O 181 del 28/09/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica -andata e ritorno Crema -Morbegno. Il sentiero della resistenza. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 1300.00 1300.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-10-24 2022-11-03
Z74384D01A Fattura n. 000510/PA del 30/11/2022. B.O 211 del 22/10/2022. UNIFO S.R.L. ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 2412.95 2412.95
  • 01595870278   UNIFO SRL
 2022-12-06 2022-12-06
Z74389BA0B RINNOVO ALUNNI PAGONUVOLA E AREA TUTORE 2023. B.O. N.231 DEL 15/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 450.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-12-30
Z75348007D Acquisto carrelli per pulizie B.O. n. 214 del 20/12/2021 fattura n. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943470195 CENTRO FAIP SRL 619.98 619.98
  • 00943470195   CENTRO FAIP SRL
 2021-12-22 2022-01-17
Z76373C87F fattura n. 1384 del 30/06/2022-Smaltimento rifiuti tossici-nocivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02079720161 R.G.F.SRL SERVIZI AMBIENTALI 2469.50 2469.50
  • 02079720161   R.G.F.SRL SERVIZI AMBIENTALI
 2022-08-01 2022-08-02
Z793622A2B fattura n. 0050010256 del 03/05/2022-Biglietti treno Crema:Milano- 04/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 254.55 254.55
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
 2022-05-07 2022-05-09
Z7A3642848 Fattura n. 22 del 11/05/2022. B.O. 116 del 06/05/2022. CREMADRIVER di Lorenzato Remigio. Uscita x Varano De' Melegari. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08528440962 CREMADRIVER di Lorenzato Remigio 605.00 605.00
  • 08528440962   CREMADRIVER di Lorenzato Remigio
 2022-05-16 2022-05-16
Z7B35CAFA8 Fattura n. 2022 311/E del 10/03/2022. B.O. 66 del 29/03/2022. Ferramenta Voltini S.A.S. di L. Dossena. e C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C. 76.70 76.70
  • 01200910196   FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.
 2022-04-06 2022-04-11
Z7B365F173 Fattura n. 2022/1/174 PA del 26/05/2022. B.O. 121 del 11/05/2022. DETERMASHGROUP S.R.L. Tergipavimento + manodopera. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP SRL 387.00 387.00
  • 03345150167   DETERMASH GROUP SRL
 2022-06-03 2022-07-05
Z7E357ECC2 Progetto Erasmus + VET 2020-1-IT01-KA120-VET-009085 ( P. code: 009527) acconto 80% per mobilità a Dublino dal 21/8/2022 al 09/09/2022 -CUP F99j21007400006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0000000000 WORK EXPERIENCE AGENCY LTD 15488.00 15488.00
  •   WORK EXPERIENCE AGENCY LTD
 2022-05-27 2022-05-27
Z7E35C2D15 fattura n. 0050010130 del 05/04/2022- Milano-Museo della Scienza e della Tecnologia- 08/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06705490966 TRENORD S.R.L. 224.00 224.00
  • 06705490966   TRENORD S.R.L.
 2022-04-11 2022-04-11
Z8035EEBA3 Fattura n. FATTPA 6_22 del 11/04/2022. B.O. 78 del 07/04/2022. Fabello viaggi. Viaggio della memoria al campo Fossoli DEL 12/04/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FBLSVN47T45F205Z FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA 1320.00 1320.00
  • FBLSVN47T45F205Z   FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA
 2022-04-14 2022-04-28
Z83393C00D ATTIVITÀ DI LAB.CUSMIBIO DEL 17/01/2023. B.O. N.265 DEL 21/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80012650158 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 312.00 0.00
  • 80012650158   UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
 2022-12-30
Z843640D90 FATTURA N. 15/A DEL 04/05/2022- B.O. 112 DEL 04/05/22 - MATERIALE ELETTRICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00862770195 ELETTRO 2 SRL 114.81 114.81
  • 00862770195   ELETTRO 2 SRL
 2022-05-10 2022-05-11
Z8436C71C5 n. 151/PA/2022 del 27/06/2022 -B.O. 137 del 23/09/21-ACCONTO MAIEUTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 1411.20 1411.20
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-07-14 2022-07-14
Z8636DAD0A Fattura n. 154/PA/2022 del 28/06/2022. B.O 142 del 18/06/2022. MAIEUTICA S.R.L 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 362.11 362.11
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-07-06 2022-07-14
Z8833B09D2 Fattura n. 000479/PA del 20/12/2021- Acquisto materiale per laboratorio di chimica - B.O.170 del 28/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 602.99 602.99
  • 01595870278   UNIFO SRL
 2021-12-28 2022-01-24
Z883641D59 Rimborso spesa x acquisto prodotti alimentari dalla panetteria Serafino in Crema. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCNCR66H42D142A MANCLOSSI NADIA CRISTINA 45.90 45.90
  • MNCNCR66H42D142A   MANCLOSSI NADIA CRISTINA
 2022-05-19 2022-06-28
Z8838A7F8 Fattura n. 000478/PA del 20/12/2021 - Attrezzatura laboratorio di chimica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 1283.20 1283.20
  • 01595870278   UNIFO SRL
 2021-12-28 2022-01-24
Z893799A0C FATTURA N. 001334 DEL 31/08/2022. B.O 161 DEL 30/08/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 277.37 277.37
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-09-06 2022-09-19
Z8E36098EF Fattura n. FATTPA 77_22 del 10/05/2022. B.O. 95 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 500.00 500.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-13 2022-05-16
Z8F3604EB0 fattura n. 00000021/99/2022 del 09/05/2022- Gita Venezia-Padova 09-10/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11112101008 Leggere & Viaggiare S.R.L. 9690.00 9690.00
  • 11112101008   Leggere & Viaggiare S.R.L.
 2022-05-16 2022-05-16
Z8F37AB21E Fattura n. 5694 del 16/09/2022. B.O. 168 del 07/09/2022. C2 S.R.L. Schermo x pc. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 135.00 135.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-10-01 2022-11-02
Z9136A29F9 FATTURE N. 356/50 DEL 31/05/2022.- N. 489/50 DEL 31/08/2022 - B.O.113 DEL 05/05/2022. IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE. SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01070620198 IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE 108.00 108.00
  • 01070620198   IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE
 2022-06-21 2022-10-05
Z9138313EC fattura n. 5656 del 31/10/2022. B.O. n.199 del 18/10/2022. Hainek s.r.l 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01222970194 HAINEK S.R.L. 208.50 208.50
  • 01222970194   HAINEK S.R.L.
 2022-11-07 2022-12-07
Z91383A508 B.O. 205 DEL 19/10/2022. CORSO CCNA CISCO FORMAZIONE ISTRUTTORI NETWORKING 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 e-ForHum scarl 1560.00 0.00
  • 03207390968   e-ForHum scarl
 2022-12-30
Z9234D1F59 FATTURA N. FT 000090 DEL 18/01/2022.B.O N°2 DEL 15/01/2022.GHILARDI PAOLO S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 998.23 998.23
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-01-20 2022-01-31
Z923794FFF Fattura n° 5224 del 31/08/2022. B.O. 162 del 30/08/2022. C2 S.R.L. Notebook DELL VOSTRO 3510. N° 30 unità. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 23070.00 23070.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-08-30 2022-11-17
Z9334F836E FATTURA N. 8004230016 DEL 18/03/2022- ACQUISTO LIBRI DI FUMETTO PER IL PROGETTO "GULP!COME SI LEGGE UN FUMETTO " 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04628790968 FELTRINELLI Librerie 169.15 169.15
  • 04628790968   FELTRINELLI Librerie
 2022-04-01 2022-04-01
Z93353BBE8 fattura n. FVL294 del 22/02/2022 -Corso formazione sui compensi accessori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP Srl 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP Srl
 2022-02-23 2022-02-23
Z93379523A Fattura n° 5301 del 06/09/2022. B.O. 163 del 30/08/2022. N° 2 APPLE IPAD e n°2 smart Keyboard. C2 S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 1190.00 1190.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-08-30 2022-09-19
Z943571420 Fattura n. 1061 del 14/03/2022. B.O. 44 del 03/03/2022. Hainek srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01222970194 HAINEK S.R.L. 178.00 178.00
  • 01222970194   HAINEK S.R.L.
 2022-03-16 2022-03-29
Z9536099D7 Fattura n. FATTPA 88_22 del 13/05/2022. B.O 96 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 1600.00 1600.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-14 2022-05-16
Z9536E7337 Fattura n. 185/PA del 27/06/2022. B.O. 144 del 22/06/2022. DIGILAND S.R.L. Pagamento copie eccedenti x fotocopiatori. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 145.29 145.29
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-07-06 2022-07-14
Z963498F9C Fattura n. 9160128515 del 25/02/2022. B.O. 1/2022 del 14/01/2022. THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07817950152 THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A 19863.50 19863.50
  • 07817950152   THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A
 2022-04-27 2022-04-30
Z96358A0C6 Fattura n. 110/PA del 30/03/2022. B.O. 47 del 10/03/2022. DIGILAND THE OFFICE LEADER S.R.L. Lampade per videoproiettore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 240.00 240.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-04-09 2022-04-11
Z98382E1D8 Fattura n. 90/PA del 19/10/2022. B.O 198 del 17/10/2022. EPC S.R.L. Socio Unico. Acquisto software A.R.CHI.M.E.D.E. per valutazione rischio chimico e cancerogeno. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00390310589 EPC srl- Socio Unico 250.00 250.00
  • 00390310589   EPC srl- Socio Unico
 2022-10-24 2022-11-08
Z98389B8F6 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023. B.O. N. 230 DEL 15/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 1275.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-12-30
Z99389F023 Fattura n. 22/29/00820 del 21/11/2022. B.O. 234 del 16/11/2022. JUICE S.P.A. Acquisto Mac Mini-Chip Apple M1 con CPU 8-CORE 1 TERABYTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07582760158 Juice S.p.A. a socio unico 1048.36 1048.36
  • 07582760158   Juice S.p.A. a socio unico
 2022-12-06 2022-12-06
Z9A34D48B9 Fattura n. 12/PA del 27/01/2022. B.O. 3 del 17/01/2022. TONER da DIGILAND 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 254.50 254.50
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-01-29 2022-01-31
Z9F34F5895 fattura n. 12-FE del 07/02/2022. B.O 16 del 26/01/2022. DIEGO divise di Piceni Diego. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCNDGI69C30C618R Diego divise di Piceni Diego 239.00 239.00
  • PCNDGI69C30C618R   Diego divise di Piceni Diego
 2022-02-12 2022-02-18
Z9F370CFEB Fattura n. 5678/2022 del 29/07/2022-Acquisto badge studenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 2526.30 2526.30
  • 01932770355   Master Training s.r.l.
 2022-08-02 2022-08-02
ZA134FDF72 fattura n. 000075/PA del 17/02/2022. B.O 20 del 28/01/2022. UNIFO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 1599.60 1599.60
  • 01595870278   UNIFO SRL
 2022-02-21 2022-03-09
ZA235FFF7D Fattura n. FATTPA 55_22 del 28/04/2022. B.O. 88 del 13/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica Museo Nazionale del Cinema a Torino. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 681.82 681.82
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-06 2022-05-09
ZA2361684D fattura n. 127/PI del 04/05/2022- uscita didattica Museo delle scienze Milano- 03/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 176.50 176.50
  • 80068370156   MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA
 2022-05-10 2022-05-11
ZA3373A590 Fattura n. 153 del 21/07/2022. B.O. 149 del 07/07/2022. IDRAULICA PELIZZARI ANTONIO. Intervento x manutenzione climatizzatori uffici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLZDRA87C09D142I Idraulica Pelizzari Antonio di Pelizzari Dario 250.00 250.00
  • PLZDRA87C09D142I   Idraulica Pelizzari Antonio di Pelizzari Dario
 2022-07-22 2022-08-02
ZA4366E6D5 Fattura n. FPA 4/22 del 17/05/2022. B.O. 126 del 16/05/2022. Glamour Cosmetics S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09928400960 GC SRL 377.44 377.44
  • 09928400960   GC SRL
 2022-05-19 2022-06-28
ZA538F20F7 fattura n. E/295 del 15/12/2022.B.O. 250 del 06/12/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.s.- uscita didattica Saronno del 14/12/2022. N.1 bus da 46 posti + 1 bus da 32 posti. Acconto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 472.73 0.00
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-12-20
ZA6343DC15 Fattura n. 301/PA del 23/12/2021. B.O. 205 del 03/12/2021.Digiland srl. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 90.00 90.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2021-12-27 2022-01-24
ZA635CEB4A Fattura n. 5/PA del 04/04/2022. B.O. 68 del 30/03/2022. NUOVA CA.MA S.N.C. Torretta 20 moduli. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC 395.00 395.00
  • 00839060191   NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC
 2022-04-11 2022-04-22
ZA738637F4 fattura n. 31/A del 02/11/2022. B.O. n. 219/2022 del 02/11/2022. Elettro2 s.r.l 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00862770195 ELETTRO 2 SRL 37.65 37.65
  • 00862770195   ELETTRO 2 SRL
 2022-11-07 2022-11-08
ZA833D1727 fattura n. 1 del 25/01/2022.B.O.181 del 09/11/2021. SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02253150987 SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO S.n.c. 4300.00 4300.00
  • 02253150987   SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO S.n.c.
 2022-01-31 2022-01-31
ZA93462E13 Fattura n. 25/PA/2022 del 28/01/2022. B.O. 211 del 13/12/2021. Acconto mater. chimica di MAIEUTICA s.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 3281.53 3281.53
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-02-07 2022-02-09
ZAA37C4E54 Fattura n. 220646/PA del 30/11/2022. B.O. 172 del 15/09/2022. ZETALAB S.R.L. Acquisto alimentatore combinato con uscita separata. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 499.00 499.00
  • 03523260283   ZETALAB SRL
 2022-12-07 2022-12-07
ZAB31100CE fattura n. PA/168 del 23/03/2021. Acquisti pacchetti "Scuola Medialibrary" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04164060370 Horizons Unlimited H.U - S.P.A. 4998.36 4998.36
  • 04164060370   Horizons Unlimited H.U - S.P.A.
 2021-03-25 2022-03-25
ZAB36DBAEF Fattura n. 1020500009 del 20/06/2022. B.O 143 del 20/06/2022. Brico S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589490153 BRICO IO S.P.A. 152.05 152.05
  • 08589490153   BRICO IO S.P.A.
 2022-06-27 2022-06-28
ZAB3899000 Fattura n. FPA 98/22 del 17/11/2022. B.O 233 del 15/11/2022. KEDEA DESIGN S.A.S. di Biancardi Daniele & C. Rinnovo triennale + aggiornamento e manutenzione del dominio edu. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08177350967 Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele & C. 60.00 60.00
  • 08177350967   Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele & C.
 2022-11-22 2022-12-06
ZAC35BB619 fattura n. 2022 116/p del 30/03/2022 -Iscrizione esami Cambridge - FCE,esame del 04/06/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12940730158 INTERNATIONAL HOUSE srl 18042.00 18042.00
  • 12940730158   INTERNATIONAL HOUSE srl
 2022-04-05 2022-04-11
ZAD363FC2E n. FT 000789 del 09/05/2022-materiale cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 2629.81 2629.81
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-05-10 2022-05-11
ZAD36B995A FATTURA N. FT 000981 DEL 15/06/2022. B.O 135 DEL 08/06/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. DI GIHILARDI ANTONIO & C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 658.78 658.78
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-06-24 2022-06-28
ZAE35FA68F Fattura n° 2454 del 20/04/2022. B.O. 86 del 12/04/2022. C2 S.R.L.-Penna interattiva lavagna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 118.00 118.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-04-27 2022-04-30
ZAE37E4277 Fattura n. 7035 del 20/10/2022. B.O. 178 del 26/09/2022. C2 S.R.L. Acquisto batteria notebook. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 94.00 94.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-11-02 2022-12-06
ZAF3542485 n. FT 000369 del 28/02/2022. B.O. 34 del 17/02/2022. GHILARDI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 1271.42 1271.42
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-03-01 2022-03-09
ZAF3895C22 Fattura n. ED/730 del 15/12/2022. B.O.229 del 15/11/2022. Autoservizi Fratelli Manenti s.n.c..- Uscita didattica Milano- Mostra "Body Worlds del 15/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02113050989 Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert 450.00 0.00
  • 02113050989   Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert
 2022-12-20
ZB23330541 FATTURA N. 26/PA/2022 DEL 30/10/2021.B.O. 150 DEL 27/09/2021. MAIEUTICA SN. SALDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 46.91 46.91
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-02-07 2022-02-09
ZB2366A4FE Fattura n. 2022/1/198 PA del 31/05/2022. B.O. 124 del 14/05/2022. DETERMASH GROUP S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP SRL 4612.60 4612.60
  • 03345150167   DETERMASH GROUP SRL
 2022-06-03 2022-07-05
ZB238CA33E Fattura n. PA/601 del 03/12/2022. B.O 239 del 28/11/2022. HORIZONS UNLIMITED H.U-S.P.A. Rinnovo-biblioteca pacchetto "Edicola Press Reader" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04164060370 Horizons Unlimited H.U - S.P.A. 400.00 0.00
  • 04164060370   Horizons Unlimited H.U - S.P.A.
 2022-12-12
ZB337C51BC Fattura n. FVL889 del 22/09/2022. B.O. 173 del 15/09/2022. LEARNING UP S.R.L. Corso di formazione-corso di valutazione delle domande GPS e convalide al SIDI dei titoli e relativi punteggi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP Srl 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP Srl
 2022-09-30 2022-10-11
ZB535F2FD9 Fattura n. 8 del 08/06/2022. Grioni Amelia. Contratto di prestazione d'opera professionale esperto esterno psicologa, per progetto accoglienza/counseling psicologico. A.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRNMLA73E49D142E GRIONI AMELIA 3672.00 3672.00
  • GRNMLA73E49D142E   GRIONI AMELIA
 2022-06-24 2022-06-28
ZB5384CD08 fattura n. 9/PA del 02/11/2022. B.O. 214 del 25/10/2022. LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio S.N.C. Acquisto sedie in metallo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01015250192 LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio e C. s.n.c. 1950.00 1950.00
  • 01015250192   LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio e C. s.n.c.
 2022-11-16 2022-11-17
ZBA357E662 FATTURE N. 111/PA DEL 30/03/2022.- N.127/PA DEL 28/04/2022 B. O.45 DEL 08/03/2022. DIGILAND S.R.L. ACCONTO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 425.00 425.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-04-13 2022-05-04
ZBA35F5383 n. 129/PA del 28/04/2022 - adattatore USB Ethernet LAN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 37.50 37.50
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-05-04 2022-05-04
ZBC353C4FF FATTURA N. FS/268 DEL 28/02/2022. B.O.30 DEL 15/02/2022. GIFRAN SRL.MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN s.r.l. 1878.00 1878.00
  • 02369570987   GIFRAN s.r.l.
 2022-03-10 2022-03-21
ZBD38068A1 fattura n. 1020500015 del 06/10/2022.B.O. n. 185 del 30/09/2022. Brico Io spa Unipersonale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589490153 BRICO IO S.P.A Società unipersonale 515.73 515.73
  • 08589490153   BRICO IO S.P.A Società unipersonale
 2022-10-11 2022-10-19
ZBD38E9D30 LONGARONE- DIGA DEL VAJONT E MOSTRA IL 07/03/23. B.O. N.248 DEL 03/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C. 1090.91 0.00
  • 00993990191   S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.
 2022-12-03
ZBE353E4E9 fattura n. FVL260 del 16/02/2022 -Corso formazione _PON Fesr_Reti locali e digital board 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP Srl 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP Srl
 2022-02-23 2022-02-23
ZBE3639BC6 Fattura n. 285 del 30/04/2022. B.O. 109 del 03/05/2022. SIRIO BATTERIE S.A.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01259510335 Siro Batterie S.A.S. 40.00 40.00
  • 01259510335   Siro Batterie S.A.S.
 2022-05-13 2022-05-16
ZBE368D427 Fattura n. 4544 del 26/07/2022. B.O. 130 del 25/05/2022. C2 S.R.L. Acquisto materiale informatico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 880.00 880.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-08-10 2022-09-13
ZBF34E72F4 Fattura n. 11/PA del 27/01/2022.B.O. 7 del 20/01/2022. BADGE DIGILAND S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 70.00 70.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-01-29 2022-01-31
ZBF383A1BE Fattura n. PA133 del 26/10/2022. B.O. 204 del 19/10/2022. e-ForHum scarl. Rinnovo -protocollo intesa CISCO ACADEMY (validità dal 01/10/2022 al 30/09/2023) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 e-ForHum scarl 1800.00 1800.00
  • 03207390968   e-ForHum scarl
 2022-10-28 2022-11-17
ZC03848D53 Fattura n. 943/2022 del 27/10/2022. B.O. 213 del 24/10/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01225560190 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. 103.89 103.89
  • 01225560190   CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.
 2022-11-05 2022-11-17
ZC23604EB5 fattura n. 00000022/99/2022 del 10/05/2022-Firenze 10/05/22 B.O. 120 del 11/05/22 LEGGERE & VIAGGIARE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11112101008 Leggere & Viaggiare S.R.L. 11232.00 11232.00
  • 11112101008   Leggere & Viaggiare S.R.L.
 2022-05-17 2022-06-28
ZC23900854 Fattura n. 2022 1717/E del 12/12/2022. B.O. 252 del 09/12/2022. FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena e C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C. 239.87 0.00
  • 01200910196   FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.
 2022-12-19
ZC3363944C Fattura n. FATTPA 76_22 del 10/05/2022. B.O. 107 del 03/05/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 930.00 930.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-13 2022-05-16
ZC53701225 Fattura n. 2022BENA005003888 del 01/11/2022. B.O. 218/2022 del 29/10/2022. Polizza assicurativa infortuni n° ITBSTQ93251 per tutte le persone fisiche dell'Istituto, validità dal 31/08/2022 al 31/08/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenz. Chubb Eur 8541.00 8541.00
  • 04124720964   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenz. Chubb Eur
 2022-11-05 2022-11-08
ZC5386AAE9 Fattura n. FATTPA 160_22 del 09/11/2022. B.O 220 del 03/11/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI. Uscita didattica Milano-c/o La Scala DEL 08/11/2022. n°2 Bus da 110 totale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 1000.00 1000.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-11-17 2022-11-17
ZC636BDCE1 FATTURA N. 186/PA DEL 29/06/2022. B.O 136 DEL 09/06/2022. DIGILAND.-MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 726.10 726.10
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-07-14 2022-07-14
ZC838863F3 BOMBOLA RESINE LETTO MISTO 4LT (A RENDERE). B.O. N. 225 DEL 10/11/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02919890174 TECNO-LAB SRL 620.00 0.00
  • 02919890174   TECNO-LAB SRL
 2022-12-30
ZC838E664E Fattura n. 34/A del 05/12/2022. B.O 246 del 02/12/2022. ELETTRO 2 S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00862770195 ELETTRO 2 SRL 434.98 0.00
  • 00862770195   ELETTRO 2 SRL
 2022-12-20
ZCA363E59A Fattura n. 0000003071/PA del 07/09/2022. B.O. 110 del 03/05/2022. MADISOFT. Rinnovo contratto x NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE. Periodo 01/09/2022-31/08/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 300.00 300.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-09-08 2022-10-05
ZCB383DAE7 Fattura n. E0131-2022 del 07/11/2022. B.O 208/2022 del 20/10/2022. COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRPLA77M22D142Y COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO 80.00 80.00
  • SCRPLA77M22D142Y   COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO
 2022-11-08 2022-12-06
ZCD35324DC Fattura n. 70/PA/2022 del 27/03/2022 -B.O. 28/2022 del 14/02/22-ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 348.73 348.73
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-04-09 2022-04-11
ZCE35DE54E Fattura n. 00904/22 del 05/04/2022. B.O. 72 del 04/04/2022. EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Abbonamento. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 180.00 180.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
 2022-04-09 2022-04-11
ZCF368A8B1 Fattura n. 2022 403 del 24/05/2022. B.O. 129 del 23/05/2022. CENTRO FAIP S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943470195 CENTRO FAIP SRL 300.00 300.00
  • 00943470195   CENTRO FAIP SRL
 2022-05-25 2022-06-28
ZD0354F378 Fattura n. 219/2022 del 10/03/2022. B.O. 38 del 22/02/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01225560190 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. 878.00 878.00
  • 01225560190   CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.
 2022-03-17 2022-03-29
ZD038D2001 Fattura n. FS/1013 del 30/11/2022. B.O. 242 del 29/11/2022. GIFRAN S.R.L. Acquisto mascherine FFFP2-bianche 5 strati imbustate singolarmente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN s.r.l. 1750.00 1750.00
  • 02369570987   GIFRAN s.r.l.
 2022-12-06 2022-12-07
ZD1352A775 FATTURE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022. B.O.27 DEL 10/02/2022. CIVIS SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80039930153 CIVIS S.P.A. 1815.00 1815.00
  • 80039930153   CIVIS S.P.A.
 2022-02-14 2022-12-06
ZD1383B25C Fattura n. FATTPA 166_22 del 11/11/2022. B.O. 206 del 20/10/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica a Rozzano(c/o Humanitas) del 05/11/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 436.36 436.36
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-11-17 2022-11-17
ZD234F3453 Fattura n. 844 del 08/02/2022. B.O 13 del 25/01/2022. C2 SRL.Schermo pc. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 140.00 140.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-02-12 2022-02-18
ZD23725A16 Fattura n. FATTPA 142_22 del 09/09/2022. B.O 151 del 13/07/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Biglietti autobus-Crema-Aeroporto Orio a Serio A/R 21/08/2022-09/09/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 450.00 450.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-09-21 2022-09-28
ZD5378E298 FATTURA N° 220682/PA DEL 16/12/2022. B.O. 154 DEL 21/07/2022. ZETALAB S.R.L ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI FISICA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03523260283 ZETALAB SRL 8825.77 0.00
  • 03523260283   ZETALAB SRL
 2022-08-26
ZD5382EB6C Fattura n. 21 del 19/10/2022. B.O 197 del 17/10/2022. Uscita didattica al Parco Sospeso nel Bosco- percorso naturalistico comune di Gromo (BG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSQNTN88B07C800D Parco Sospeso nel Bosco 1008.00 1008.00
  • PSQNTN88B07C800D   Parco Sospeso nel Bosco
 2022-10-25 2022-11-08
ZD5383D2D0 Fattura n. FT 001709 del 04/11/2022. B.O 207 del 20/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 956.84 956.84
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-11-16 2022-12-06
ZD635C5F46 fattura n. 3/PA del 30/04/2022- stampa scheda fisica- fogli di laboratorio a3 azzurri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01040310193 MALFASI ALESSANDRO & C. S.N.C. 1085.00 1085.00
  • 01040310193   MALFASI ALESSANDRO & C. S.N.C.
 2022-05-07 2022-06-29
ZD636EAEE5 fattura n. 184/PA del 27/06/2022. B.O. 145 del 23/06/2022. DIGILAND S.R.L. Intervento tecnico x fotocopiatore. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 80.00 80.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-07-06 2022-07-14
ZD83631598 fattura n. 3/PA del 30/04/2022-Plastificazione documenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CGNGNN62A12D142C ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI 114.75 114.75
  • CGNGNN62A12D142C   ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI
 2022-05-04 2022-05-04
ZD83737A00 Fattura n. 6922/2022 del 01/09/2022. B.O 153 del 20/07/2022. MASTER TRAINING S.R.L. Fornitura aggior. software ed ass. tecnica sistema inf. Mastercom dal 01/09/2022 al 31/08/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 Master Training s.r.l. 2530.00 2530.00
  • 01932770355   Master Training s.r.l.
 2022-09-10 2022-09-28
ZD935F3B83 fattura n. 7022209375 del 04/05/2022- B.O. 81 del 08/04/22 materiale riparazioni elettriche-ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02267810964 RS COMPONENTS S.p.A. 302.60 302.60
  • 02267810964   RS COMPONENTS S.p.A.
 2022-05-10 2022-05-11
ZD93607157 Fattura n. 30 del 16/05/2022. B.O 91 del 14/04/2022.AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTTTV53B17C730M AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO 1302.00 1302.00
  • BRTTTV53B17C730M   AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO
 2022-05-26 2022-06-28
ZDB364F5DA Fattura n.138/PA del 26/05/2022. B.O. 115 del 06/05/2022. DIGILAND s.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 49.00 49.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-05-27 2022-06-28
ZDC37F8E7F Pagamento fattura per acquisto deposito biciclette + spese di trasporto. N° Fattura 221147853 del 18/10/2022. B.O 186 del 30/09/2022. Dancover A/S Italia S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00129719993 Dancover A/S Italia 613.72 613.72
  • 00129719993   Dancover A/S Italia
 2022-12-12 2022-12-12
ZDE35F1A8B Fattura n. 6/PA del 08/04/2022. B.O. 80 del 08/04/2022.NUOVA CA.MA S.N.C. Intervento tecnico. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC 410.00 410.00
  • 00839060191   NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC
 2022-04-11 2022-04-22
ZE035FDE32 Fattura n. 1910/2022 del 23/05/2022. B.O 87 del 12/04/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO 2889.00 2889.00
  • 01512200195   CENTRO SERVIZI DRAGO
 2022-05-30 2022-06-28
ZE238E7EF6 SOFTWARE JAMF SCHOOL MDM . B.O. 247 DEL 02/12/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-Store Milano Piave - Apple Premium Reseller 170.20 0.00
  • 05984211218   R-Store Milano Piave - Apple Premium Reseller
 2022-12-02
ZE336AC375 Fattura n. 279/P del 07/06/2022. B.O. 131 del 31/05/2022. CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI. Impianto audio- Mixer Yamaha + allacci cavi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI 300.82 300.82
  • CVLPTR52H29C332S   CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI
 2022-06-24 2022-06-28
ZE53638EC1 fattura n. 000015/FPA del 05/05/2022 -Cesenatico 5.8/05/2022- olimpiadi della matematica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01140270198 BLUELINE SAS 480.00 480.00
  • 01140270198   BLUELINE SAS
 2022-05-07 2022-05-09
ZE63901FC2 COPPIA FRONTALE VETRINO FOTOCELLULA. B.O. N.253 DEL 09/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00862770195 ELETTRO 2 SRL 39.00 0.00
  • 00862770195   ELETTRO 2 SRL
 2022-12-30
ZE93448BFF fattura n. 0000000387/PA del 31/01/2022.B.O 207 del 07/12/2021. MADISOFT SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 1200.00 1200.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-02-02 2022-02-09
ZE9388F135 Fattura n. 298/PA del 30/11/2022. B.O. 227 del 12/11/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto tamburo originale Lexmark+ toner stampante+manutenzione-stampante Kyocera ECOSYS e Lexmark.Saldo. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02813510167 DIGILAND S.r.l. 90.00 90.00
  • 02813510167   DIGILAND S.r.l.
 2022-12-07 2022-12-07
ZEA387D910 Fattura n. 2022/1/347 PA del 29/11/2022. B.O. 223 del 08/11/2022. DETERMASH GROUP S.R.L.Acquisto Tork carta igienica e sapone liquido. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP SRL 5285.52 5285.52
  • 03345150167   DETERMASH GROUP SRL
 2022-12-06 2022-12-07
ZEB354098D Fattura 1/359 del 28/02/2022. B.O 33 del 17/02/2022. Di Norcia srl Unipersonale. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01596370195 DI NORCIA SRL UNIPERSONALE 520.00 520.00
  • 01596370195   DI NORCIA SRL UNIPERSONALE
 2022-03-09 2022-03-29
ZEB3570556 Fattura n. MI0170000389 del 07/04/2022. B.O 191 del16/11/2021.IST. SUORE DI S. DOROTEA-CENTROASTERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA 260.65 260.65
  • 00870960176   IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA
 2022-04-11 2022-04-28
ZEC3511FAF Fattura n. 3/A del 04/02/2022. B.O 23 del 03/02/2022. ELETTRO 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00862770195 ELETTRO 2 SRL 98.56 98.56
  • 00862770195   ELETTRO 2 SRL
 2022-02-08 2022-02-09
ZED3548A88 Fattura n. 5/2022PA del 17/05/2022. LABORATORI SI' di Belter Ghezzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GHZBTR73M22F205P LABORATORI SI' di Belter Omar Ghezzi 440.00 440.00
  • GHZBTR73M22F205P   LABORATORI SI' di Belter Omar Ghezzi
 2022-05-18 2022-06-28
ZED36B69E4 Fattura n. 2022 811/E del 15/06/2022. B.O. 134 del 07/06/2022. Ferramenta VOLTINI S.A.S. di L. Dossena e C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C. 63.34 63.34
  • 01200910196   FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.
 2022-06-24 2022-07-05
ZED36C9008 Fattura n. 572/2022 del 20/06/2022. B.O. 138 del 14/06/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01225560190 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. 489.15 489.15
  • 01225560190   CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.
 2022-06-27 2022-07-05
ZED37D0CF3 Fattura n. 000072/001 del 30/09/2022. B.O. 176 del 20/09/2022. TEICOS S.R.L. Transceiver ottici. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01065650168 TEICOS S.R.L. 83.50 83.50
  • 01065650168   TEICOS S.R.L.
 2022-10-15 2022-10-19
ZEF35BB587 fattura n. 2022 173/p del 30/05/2022. B.O 62 del 26/03/2022. INTERNATIONAL HOUSE S.R.L Iscrizione esami Cambridge - CAE. Esame del 04/06/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12940730158 INTERNATIONAL HOUSE srl 3924.00 3924.00
  • 12940730158   INTERNATIONAL HOUSE srl
 2022-05-31 2022-06-28
ZEF36A1249 Fattura n. 121/22 del 25/06/2022. B.O. 132 del 31/05/2022. GIANSPORT di Sacchi Gianfranco. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCCGFR87P22D142Z Giansport di Sacchi Gianfranco 50.35 50.35
  • SCCGFR87P22D142Z   Giansport di Sacchi Gianfranco
 2022-07-01 2022-07-05
ZF13480289 ACQUISTO LAVATRICE MIELE B.O.N. 215 DEL 20/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 SUPERMEDIA S.R.L. 736.89 736.89
  • 02147260174   SUPERMEDIA S.R.L.
 2021-12-22 2022-01-24
ZF136F6D85 Fattura n. 3387/2022 del 01/08/2022. B.O 146 del 28/06/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO 9073.90 9073.90
  • 01512200195   CENTRO SERVIZI DRAGO
 2022-08-11 2022-09-28
ZF137E3817 Fattura n. FT 001454 del 27/09/2022. B.O. 177 del 26/09/2022. GHILARDI Paolo S.N.C. Valigetta pronto soccorso. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 239.20 239.20
  • 00807100193   GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.
 2022-10-01 2022-10-11
ZF237ED928 RINNOVO CONTRATTO D.P.O.B.O. N.182 DEL 28/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 Studio AG.I.COM. S.r.l. 690.00 0.00
  • 05078440962   Studio AG.I.COM. S.r.l.
 2022-12-30
ZF238337DF Fattura n. PA25 del 31/10/2022. B.O. 201 DEL 18/10/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa 415.00 415.00
  • 01424480190   TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa
 2022-11-16 2022-11-17
ZF335C2275 Fattura n. 1426/2022 del 19/04/2022- B.O. 59 del 24/03/22- DRAGO SERVIZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO 4591.70 4591.70
  • 01512200195   CENTRO SERVIZI DRAGO
 2022-04-21 2022-04-22
ZF534F2D17 fattura n. 000523 del 18/02/2022. B.O 15 del 26/01/2022. A.I.C.A. Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico. Acquisto codici webtrotter 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 A.I.C.A. 81.95 81.95
  • 03720700156   A.I.C.A.
 2022-02-26 2022-03-09
ZF53584D8C Fattura n. 71/PA/2022 del 27/03/2022 -B.O. 46/2022 del 09/03/2022-ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc 137.86 137.86
  • 11331900966   Maieutica di Diego Borlotti & C. snc
 2022-04-09 2022-04-11
ZF637915A6 Fattura n° 0000003935/PA del 18/10/2022. Rilevatore + kit rilevatore presenze. Buono d'ordine 160 del 29/08/2022. MADISOFT S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 330.00 330.00
  • 01818840439   MADISOFT S.P.A.
 2022-08-30 2022-11-08
ZF73486829 Fattura n. 000001PA22 del 17/01/2022.B.O 217 del 21/12/2021. TECNO-LAB S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02919890174 TECNO-LAB SRL 270.00 270.00
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 2022-01-19 2022-01-31
ZF734F7F02 fattura n. 0000001351/PA del 10/03/2022. B.O. 18 del 27/01/2022 -PAGOINNUVOLA e AREA TUTORI dal 01/01/2022 al 31/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.P.A. 250.00 250.00
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 2022-03-11 2022-03-29
ZF735F4785 Fattura n. FATTPA 61_22 del 02/05/2022. B.O. 84 del 08/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Lezioni fuori sede presso dega del Gleno. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. 450.00 450.00
  • 02326260169   MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.
 2022-05-06 2022-05-09
ZF7384C168 Fattura n. FVL1231 del 27/10/2022. B.O. 215 del 25/10/2022. LEARNING UP S.R.L. Corso-le assenze del personale scolastico:gestione e digitazione al SIDI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP Srl 90.00 90.00
  • 14621041004   LEARNING UP Srl
 2022-11-02 2022-11-17
ZF738F10D4 Fattura n. FT 001950 del 15/12/2022. B.O.249 del 06/12/2022. Ghilardi Paolons.n.c. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C. 572.25 0.00
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 2022-12-20
ZF936699BC FATTURA N. 50 DEL 26/05/2022. B.O. 123 DEL 13/05/2022. LEVA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI LEVA AGOSTINO & C. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01536770199 LEVA ARTIGRAFICHE S.n.c. di Leva Agostino & C. 300.00 300.00
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 2022-05-28 2022-07-19
ZFA34E86C7 fattura n. 12/E del 24/01/2022-Film "chi scriverà la ns storia" del 27/01/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10693090960 KEATON s.r.l. 188.44 188.44
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 2022-01-29 2022-01-31