Pubblicazione legge 190 Pubblicazione legge 190 2023-01-24 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 2023-01-24 2022 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/CSIC8AV00X/8c87da63-44fc-4433-a97a-6dba992bcd15 IODL Z75386BC91 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 51 del 2022-11-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03380400790 ROSSI VINCENZO ANTONIO 03380400790 ROSSI VINCENZO ANTONIO 240.00 2022-11-18 2022-11-22 240.00 ZA83843C57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 122/2022/el del 2022-10-27 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 formatica s.a.s. 02687060786 formatica s.a.s. 819.67 2022-10-27 2022-11-08 819.67 Z5A30AE4B2 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 4/PA del 2022-02-05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02657050791 GIUSEPPE GIOVANNI DE VITO 02657050791 GIUSEPPE GIOVANNI DE VITO 1200.00 2022-02-05 2022-03-07 1200.00 Z4F38ECC04 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 1388/A del 2022-12-14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01382930780 MARRA E PICCOLO SNC 01382930780 MARRA E PICCOLO SNC 461.52 2022-12-14 2022-12-20 461.52 Z6C3420B65 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 10-PA del 2022-01-17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932130790 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 01932130790 CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. 915.00 2022-01-17 2022-02-21 915.00 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 6820220116000406 del 2022-01-24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 240.00 2022-01-24 2022-02-21 240.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00021843 del 2022-02-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-02-10 2022-03-11 114.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00021881 del 2022-02-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.72 2022-02-10 2022-03-11 156.72 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00022915 del 2022-02-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-02-10 2022-03-11 114.00 Z9520CDE57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00022146 del 2022-02-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.03 2022-02-10 2022-03-11 156.03 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00022675 del 2022-02-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 36.61 2022-02-10 2022-03-11 36.61 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00022253 del 2022-02-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-02-10 2022-03-11 114.00 Z4334E8870 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 23/FA del 2022-02-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174360788 GALCOV SRL 03174360788 GALCOV SRL 935.65 2022-02-09 2022-03-11 935.65 Z8334F30AE 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 132 del 2022-02-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. 300.00 2022-02-21 2022-03-11 300.00 Z65355C0FS 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 4060/FVISE del 2022-02-25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 350.00 2022-02-25 2022-03-26 350.00 Z8634E86E3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 1205/FVIDF del 2022-03-14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 1452.46 2022-03-14 2022-04-13 1452.46 Z5935484F5 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. PA/000128 del 2022-03-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01558670780 CALIO'' INFORMATICA SRL 01558670780 CALIO'' INFORMATICA SRL 940.84 2022-03-18 2022-04-13 940.84 ZEA35297A5 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. V3-9152 del 2022-03-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1495.51 2022-03-18 2022-04-13 1495.51 Z363533AE9 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 1/39 del 2022-03-24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03717720787 REVERSE SRLS 03717720787 REVERSE SRLS 20870.91 2022-03-24 2022-03-30 20870.91 ZE434BB907 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 24/PA del 2022-03-31 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 117.60 2022-03-31 2022-04-23 117.60 Z8634E86E3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 1479/FVIDF del 2022-03-25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 129.10 2022-03-25 2022-04-23 129.10 ze434bb907 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 26/PA del 2022-03-31 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 105.75 2022-03-31 2022-04-29 105.75 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00056059 del 2022-04-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-04-11 2022-05-03 114.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00055091 del 2022-04-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.72 2022-04-11 2022-05-03 156.72 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00056612 del 2022-04-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 100.00 2022-04-11 2022-05-03 100.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00055495 del 2022-04-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-04-11 2022-05-04 114.00 Z9520CDE57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00055239 del 2022-04-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.24 2022-04-11 2022-05-03 156.24 Z2034D95A7 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 55/2022/el del 2022-04-02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02687060786 formatica s.a.s. 02687060786 formatica s.a.s. 1900.00 2022-04-02 2022-04-29 1900.00 ZB731D08C0 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 232 del 2022-04-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. 650.00 2022-04-21 2022-05-03 650.00 Z5A36475F0 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 53/A del 2022-05-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02163300789 Pulice Domenico 02163300789 Pulice Domenico 59.40 2022-05-09 2022-05-27 59.40 ZD7361C11A 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 4670/FVIAC del 2022-05-06 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 198.65 2022-05-06 2022-05-27 198.65 Z87365BBD1 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FPA 1/22 del 2022-05-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03104490788 INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO 03104490788 INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO 244.56 2022-05-21 2022-05-27 244.56 ZB1365EA6F 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FPA 2/22 del 2022-05-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03104490788 INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO 03104490788 INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO 360.18 2022-05-21 2022-05-27 360.18 z9e3636511 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 93 del 2022-05-03 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00962400784 Laratta Pasquale 00962400784 Laratta Pasquale 196.72 2022-05-03 2022-05-27 196.72 ZEA3683E3C 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FE/2022/0041 del 2022-05-31 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 1860.00 2022-05-31 2022-06-14 1860.00 ZDF365DB61 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FE/2022/0042 del 2022-05-31 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 961.82 2022-05-31 2022-06-14 961.82 ZA33683DBA 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FE/2022/0043 del 2022-05-31 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 1069.09 2022-05-31 2022-06-14 1069.09 Z5F3683E07 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FE/2022/00047 del 2022-06-03 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 01672630785 TRAVEL DI PERRI GERARDO e C. SAS 2130.00 2022-06-03 2022-06-14 2130.00 ZB936A32CB 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 313 del 2022-06-10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. 01652870781 Informatica e Didattica S.a.s. 120.00 2022-06-10 2022-06-14 120.00 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00093386 del 2022-06-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 109.10 2022-06-09 2022-07-01 109.10 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00092731 del 2022-06-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 112.00 2022-06-09 2022-07-01 112.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00092821 del 2022-06-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 112.00 2022-06-09 2022-07-01 112.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00093089 del 2022-06-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 166.72 2022-06-09 2022-07-01 166.72 Z4636623E0 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 22PA-01183 del 2022-06-13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA 03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA 222.02 2022-06-13 2022-06-17 222.02 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00092825 del 2022-06-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 12.00 2022-06-09 2022-07-01 12.00 Z9520CDE57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00095037 del 2022-06-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.00 2022-06-09 2022-07-01 156.00 Z0734BFFDD 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 293/00 del 2022-06-17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01382930780 MARRA E PICCOLO SNC 01382930780 MARRA E PICCOLO SNC 690.71 2022-06-17 2022-07-07 690.71 Z33366A900 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 93 del 2022-06-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03299870786 PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO 03299870786 PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO 160.00 2022-06-22 2022-07-07 160.00 Z3C369A831 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 32/PA del 2022-06-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03668130788 Almas Informatica S.R.L.S 03668130788 Almas Informatica S.R.L.S 6198.33 2022-06-11 2022-06-27 6198.33 Z5935484F5 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. PA/000295 del 2022-06-30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01558670780 CALIO'' INFORMATICA SRL 01558670780 CALIO'' INFORMATICA SRL 479.34 2022-06-30 2022-07-07 479.34 ze434bb907 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 40/PA del 2022-06-30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 105.75 2022-06-30 2022-07-07 105.75 ZE434BB907 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 41/PA del 2022-06-30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 117.60 2022-06-30 2022-07-07 117.60 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00151256 del 2022-08-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 14.00 2022-08-11 2022-08-29 14.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00151348 del 2022-08-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-08-11 2022-08-29 114.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00152496 del 2022-08-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.72 2022-08-11 2022-08-29 156.72 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00152204 del 2022-08-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 106.00 2022-08-11 2022-08-29 106.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00151602 del 2022-08-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-08-11 2022-08-29 114.00 Z9520CDE57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00151499 del 2022-08-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.00 2022-08-11 2022-08-29 156.00 ZE434BB907 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 59/PA del 2022-09-30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 117.60 2022-09-30 2022-11-08 117.60 ze434bb907 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 58/PA del 2022-09-30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 01965420787 VIGILANZA INTERNATIONALPOL 105.75 2022-09-30 2022-11-08 105.75 Z1E37FD2E7 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FE/2022/0045 del 2022-09-29 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02095610784 GENNARINI LUIGI 02095610784 GENNARINI LUIGI 12.30 2022-09-29 2022-11-08 12.30 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00196684 del 2022-10-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 104.00 2022-10-11 2022-10-25 104.00 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00197999 del 2022-10-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 96.00 2022-10-11 2022-10-25 96.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00197011 del 2022-10-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 14.00 2022-10-11 2022-10-25 14.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00196443 del 2022-10-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 146.72 2022-10-11 2022-10-25 146.72 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00197008 del 2022-10-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-10-11 2022-10-25 114.00 Z9520CDE57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00197313 del 2022-10-11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 151.00 2022-10-11 2022-10-25 151.00 ZC53814850 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. A/12/PA del 2022-10-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01404190785 AFFATATO BRUNO E F. SNC 01404190785 AFFATATO BRUNO E F. SNC 115.66 2022-10-18 2022-11-18 115.66 ZA238333F5 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 36/2022/PA del 2022-11-04 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02794100780 FARM. OLIVERIO DR. A. e C. SNC 02794100780 FARM. OLIVERIO DR. A. e C. SNC 245.84 2022-11-04 2022-11-15 245.84 Z5935484F5 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. PA/000524 del 2022-12-02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01558670780 CALIO'' INFORMATICA SRL 01558670780 CALIO'' INFORMATICA SRL 213.54 2022-12-02 2022-12-14 213.54 ZD138ABE6C 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 58/FE del 2022-11-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03294430784 AGENZIA TERRA DEL SOLE DI SELLARO TERESA MARIA e C SAS 03294430784 AGENZIA TERRA DEL SOLE DI SELLARO TERESA MARIA e C SAS 5280.00 2022-11-28 0.00 ZC23849D8D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 664/E del 2022-12-05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC S.R.L. 04099950653 ALBAMATIC S.R.L. 203.00 2022-12-05 2022-12-14 203.00 Z8238A461A 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 957PA del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 Auxilia s.a.s. 01744630367 Auxilia s.a.s. 380.00 2022-12-12 2022-12-14 380.00 ZBC38C11E3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 1002PA del 2022-11-25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 50.00 2022-11-25 2022-12-14 50.00 ZE4382C744 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FPA 1301/22 del 2022-12-14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03685290789 DIEGOTEK SRLS 03685290789 DIEGOTEK SRLS 1731.16 2022-12-14 2022-12-15 1731.16 ZE4382C744 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FPA 1300/22 del 2022-12-14 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03685290789 DIEGOTEK SRLS 03685290789 DIEGOTEK SRLS 1493.99 2022-12-14 2022-12-20 1493.99 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00253328 del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-12-12 2022-12-20 114.00 Z9520CDE57 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00254640 del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.00 2022-12-12 2022-12-20 156.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00254845 del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 14.00 2022-12-12 2022-12-20 14.00 Z403828D56 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. V3-34642 del 2022-12-05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 987.54 2022-12-05 2022-12-20 987.54 Z4D33FF67D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00255049 del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 106.00 2022-12-12 2022-12-20 106.00 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00252914 del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 156.72 2022-12-12 2022-12-20 156.72 Z4428CBEF3 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 8U00253421 del 2022-12-12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia 00488410010 Telecom Italia 114.00 2022-12-12 2022-12-20 114.00 Z9D38E7C0D 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. 209 del 2022-12-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03299870786 PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO 03299870786 PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO 28.00 2022-12-19 0.00 Z4A3925695 80004380780 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Fattura N. FPA 4/22 del 2022-12-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03104490788 INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO 03104490788 INFORMATICA E UFFICIO DI FRAGALE PIERANGELO 139.35 2022-12-23 0.00