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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC87400G/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&amp;annoBilancio=2022</urlFile>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>materiale didattico pon 10.1.6a-fsepon-cl-67 orientiamoci</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>875</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ATA PASSWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO STEM 2 EDIZIONE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>ripristino del decoro e della funzionalità della scuola </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>103348.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130348.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, r</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>meteriale igienico - sanitario art. 31 c.1 lettera a)b)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEC OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEC OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3641.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>acquisto sanificatori</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2546</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2546</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE per IGIENE SICUREZZA PERSONALE EMERGENZA  COVID 19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AL RISPARMIO 2 PERRI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800910796</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AL RISPARMIO 2 PERRI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1595</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1595</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale facile consumo progetto Erasmus</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SORINAT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03279680791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORINAT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>75.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75.66</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale elettrico per sanificatori </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>66.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>66.11</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTERVENTO SU CENTRALINA TELEFONICA</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ESSEGI ELETTRONICA SRLS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8034FCFB0</cig>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SANIFICATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02440950240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIEMME S.N.C. DI FRANCHIN M&amp;C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02440950240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIEMME S.N.C. DI FRANCHIN M&amp;C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2096</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2096</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02166090791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02166090791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BADGE NUVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SICUREZZA E VIGILANZA 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00119850824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURTRASPORT  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00119850824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURTRASPORT  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ristoro per cena Erasmus+ Future in Kid's hands</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03670880792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL MULINO SAS DI RIZZO DANILO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670880792</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL MULINO SAS DI RIZZO DANILO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGA ERASMUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01806900799</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOSUD DI COSTANZO GIOVANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SEDIE PER EVENTI - RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02914380791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAFFAELE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02914380791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAFFAELE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1094.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1094.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E35F4B62</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE PERSONALE AMMINISTRATIVO annualità 2020/2021 E 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A36880EC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>rilevazione presenze hardware</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z993713E13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92028930797</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GO KART ERASMUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02439590791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GO-KART</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02439590791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA GO-KART</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>621.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>621.81</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5E357B60E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92028930797</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiali e interventi vari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02166090791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02166090791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO snc</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1904</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ART. 58 C.4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02933380798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BP MANAGEMENT SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale di pulizie art. 58 c. 4 DL 73/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03714720798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03714720798</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4163.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4159.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>corso di formazione TFS/TFR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.S.B. CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-1LA SCUOLA SIAMO NOI -per mat_pubblicizzazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO SOFTWARE NUVOLA AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO-APP TUTORE E PAGO NUVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVA SOFTWARE NUVOLA PRESENZE A.S. 2022-23.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO SOFTWARE NUVOLA AREA PERSONALE -TFR.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
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                <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO MOBILIO UFFICI.</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CERAMICA FSEPON-CL-2021-230 10.2.2A-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE AULA ALUNNI CON BES</oggetto>
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            <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO.</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE MANUTENZIONE CORTILE ESTERNO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>USCITA DIDATTICA TIRIOLO SCUOLA PRIMA .</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA EX ART. 58 DL 73/2021.</oggetto>
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                <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 22/23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A/3-A/4.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER CACCIA AL TESORO A.S. 2021_22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-01-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>72</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AVVISO 4395 "VLA SCUOLA SIAMO NOI"COD. 10.1.1A FSEPON CL-2019-1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>I.C. "PERRI-PITAGORA" L.T.</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO STELLE DI NATALE</oggetto>
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            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>D'AURIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>D'AURIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO PUBBLICITA' AVVISO 26502 " INSIEME SI PUO' " 10.2.2A FDRPOC CL-2020-70.</oggetto>
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            <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MONITOR INTERATTIVI PONFESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-CL2021-29</oggetto>
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            <oggetto>Acquisto materiale didattico per il PON ¿FELICI E COMPETENTI¿ - C.P. 10.2.2 A-FSEPON-CL-2021-230</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO PUBBLICITA' PON AVVISO 4294" INTEGRALMENTE 10.1.1A FSEPON CL-2019-189".</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PON AVVISO 9707 "FELICI E COMPETENTI" COD. 10.2.2A FSEPON CL-2021-230</oggetto>
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            <oggetto>PROGETTO FESRPON 13.1.1A CL -2021-213 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO. </oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO LIBRI  PON AVVISO 4294 "INTEGRALMENTE 10.1.1A FSEPON CL-2019-189".</oggetto>
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            <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO "CRESPELLATA DI NATALE 2022".</oggetto>
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