| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z012E63A36 |
fattura n. 570 del 24/09/2020 TARGHE PON SMART CLASSES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DFLDVD69A15G478I Grand Prix di David De Filippi |
183.00 |
183.00 |
- DFLDVD69A15G478I Grand Prix di David De Filippi
|
2020-09-28 |
2020-11-03 |
| Z022BAA3C4 |
fattura n. 036_20 del 11/09/2020 POC 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 Esperto Formatore Modulo Digital Arte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen |
2100.00 |
2100.00 |
- 02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen
|
2020-09-01 |
2020-09-19 |
| Z0C2D75240 |
fattura n. 231 del 07/08/2020 NASTRI E SEGNALETICA COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRTVNT67T27L366R FERRAMENTA TARTARELLI VALENTINO |
157.74 |
157.74 |
- TRTVNT67T27L366R FERRAMENTA TARTARELLI VALENTINO
|
2020-08-31 |
2020-09-08 |
| Z102E1AE84 |
fattura n. 1664 del 08/09/2020 termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL |
450.00 |
450.00 |
- 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
|
2020-08-31 |
2020-09-19 |
| Z142C12C65 |
fattura n. 340 del 02/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
425.00 |
425.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-09-08 |
2020-09-08 |
| Z182AFA2ED |
RINNOVO PACCHETTO AXIOS ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l |
805.00 |
805.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l
|
2019-12-04 |
2020-08-31 |
| Z1A2D186A7 |
fattura n. 1 del 22/06/2020 Tavolette grafiche Risorse arrt 120 DL 18/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02470190220 HANDY SKILLS SRL |
1701.64 |
1701.64 |
- 02470190220 HANDY SKILLS SRL
|
2020-07-27 |
2020-09-19 |
| Z1E2DF516B |
fattura n. 309/2020 del 26/08/2020 NOTEBOOK Risorse DL 18/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10221740961 Bgtech Soluzioni Innovative srl |
538.00 |
538.00 |
- 10221740961 Bgtech Soluzioni Innovative srl
|
2020-08-31 |
2020-09-19 |
| Z202C803CE |
fattura n. 139 del 23/03/2020 materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
299.76 |
299.76 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-03-26 |
2020-03-26 |
| Z242A30493 |
PROGETTO SCREENING |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
CNGPLA58L27E388E CINGOLANI PAOLO |
612.00 |
612.00 |
- CNGPLA58L27E388E CINGOLANI PAOLO
|
2019-10-15 |
2020-05-31 |
| Z2A2CA6082 |
fattura n. 165/PA del 23/04/2020Registrazione e attivazione piattaforma GSuite for Education |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l |
400.00 |
400.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l
|
2020-05-13 |
2020-05-14 |
| Z332B798C1 |
fattura n. 169/PA/1 del 23/01/2020 acquisto carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
688.50 |
688.50 |
- 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
|
2020-01-30 |
2020-02-10 |
| Z342C0BD67 |
fattura n. 355/2020 del 21/02/2020 Targhe POC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI |
289.80 |
289.80 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI
|
2020-02-29 |
2020-03-26 |
| Z342CBD4D7 |
fattura n. 100/20 del 23/06/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03453810651 A.M. GRAF SRL |
600.00 |
600.00 |
- 03453810651 A.M. GRAF SRL
|
2020-06-26 |
2020-06-27 |
| Z362F83BF4 |
ACQUISTO NOTEBOOK - RISORSE ART 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRNMRC75L04B563R MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO |
5500.00 |
0.00 |
- BRNMRC75L04B563R MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO
|
2020-12-01 |
|
| Z362FED452 |
ACQUISTO MATEBOOK - RISORSE ART 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SLMDNC51E22F839O DIESSE DI DOMENICO SALEMME |
2555.96 |
0.00 |
- SLMDNC51E22F839O DIESSE DI DOMENICO SALEMME
|
2020-12-22 |
|
| Z392CF11B4 |
fattura n. 0000001414/PA del 02/07/2020 Consegna tesina online I Ciclo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
85.00 |
85.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2020-07-09 |
2020-07-28 |
| Z3A2C3C597 |
fattura n. 2/394 del 28/05/2020 Facile consumo scuola Infanzia Montefano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. |
453.85 |
453.85 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.
|
2020-06-08 |
2020-06-27 |
| Z412BDFDFD |
fattura n. 171 del 21/02/2020 HWSW STAMPANTE DREMEL 3D40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO |
1499.00 |
1499.00 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO
|
2020-02-29 |
2020-03-26 |
| Z422F32E07 |
fattura n. 281/PA del 26/11/2020 Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM. |
926.16 |
926.16 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM.
|
2020-11-30 |
2020-12-15 |
| Z432C3C513 |
fattura n. 2/393 del 28/05/2020 Facile consumo Scuola Infanzia Appignano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. |
308.97 |
308.97 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.
|
2020-06-08 |
2020-06-27 |
| Z432D72449 |
fattura n. 8/PA del 09/07/2020 SANIFICATORI PER INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01631320437 CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL |
1350.00 |
1350.00 |
- 01631320437 CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL
|
2020-07-27 |
2020-07-28 |
| Z472E237E6 |
fattura n. 2020 82 del 02/09/2020 Etichette adesive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STFFRN78A60Z129V POLONI GRAFICA di STEFAN FLORINA |
206.00 |
206.00 |
- STFFRN78A60Z129V POLONI GRAFICA di STEFAN FLORINA
|
2020-09-05 |
2020-09-08 |
| Z482CCCA72 |
materiale igienico sanitario Appignano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM. |
794.61 |
794.61 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM.
|
2020-04-24 |
2020-04-24 |
| Z49249194C |
fattura n. 2018240000017 del 28/12/2018 Noleggio fotocopiatrici Contratto 321 del 19/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01801350438 ECOMEN SRL |
2660.00 |
2660.00 |
|
2019-02-06 |
2020-01-13 |
| Z4B29FCDB0 |
CAMBIO DOMINIO SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
50.00 |
50.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2019-10-02 |
2020-02-10 |
| Z4B2EE9AD5 |
fattura n. 484 del 03/12/2020 Realizzazione punto rete LAN Scuola Primaria di Appignano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
800.00 |
800.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-11-30 |
2020-12-15 |
| Z512C3C5E8 |
fattura n. 2/395 del 28/05/2020 Facile consumo Scuola Primaria Appignano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. |
564.93 |
564.93 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.
|
2020-06-08 |
2020-06-27 |
| Z542C001EF |
fattura n. FE-695 del 22/12/2020 FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE DEL PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01472540424 THE VICTORIA COMPANY S.R.L. |
2400.00 |
2400.00 |
- 01472540424 THE VICTORIA COMPANY S.R.L.
|
2020-09-28 |
2020-12-28 |
| Z5B2F9051E |
LETTORATO FRANCESE E INGLESE SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLGLSE68T67D042W MULTILINGUE di Bolognesi Elisa |
4680.00 |
0.00 |
- BLGLSE68T67D042W MULTILINGUE di Bolognesi Elisa
|
2020-12-03 |
2021-05-31 |
| Z5F2D2C350 |
fattura n. 121/2020 del 02/07/2020 TTD 1308969 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586950550 EXPAND S.R.L. |
10536.89 |
10536.89 |
- 01586950550 EXPAND S.R.L.
|
2020-07-09 |
2020-09-19 |
| Z6B2CB4AB6 |
fattura n. 442 del 28/05/2020Acquisto notebook DL 18/2020 art 120 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO |
5204.90 |
5204.90 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| Z6C2ADDE0A |
fattura n. 191516 del 30/11/2019 Marcatempo plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01771370226 Winit S.r.l. |
1728.00 |
1728.00 |
|
2019-12-16 |
2020-01-09 |
| Z6C2E74C2B |
fattura n. 29/PA del 24/09/2020 ACQUISTO LAVATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01335540439 SALVATELLI SRL |
200.00 |
200.00 |
- 01335540439 SALVATELLI SRL
|
2020-09-28 |
2020-10-12 |
| Z6D2C21052 |
fattura n. 104 del 02/03/2020 CARTUCCE STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
236.00 |
236.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-03-09 |
2020-03-09 |
| Z712CA8B2D |
fattura n. 0000003105/PA del 07/10/2020 Registro elettronico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
1200.00 |
1200.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2020-10-10 |
2020-10-27 |
| Z722BEF19B |
fattura n. 4187/1/2020 del 01/10/2020 Formazione Metodo Rossi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02165400686 EDITINFORM SRL |
3000.00 |
3000.00 |
- 02165400686 EDITINFORM SRL
|
2020-09-26 |
2020-10-12 |
| Z732E2E0A2 |
Fattura 369 del 25/09/2020 Adattatori rete USB TO LAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
178.50 |
178.50 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-09-28 |
2020-10-27 |
| Z782C093EC |
fattura n. 94/PA del 27/02/2020 SoftwareAaxios c/c postale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l |
200.00 |
200.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l
|
2020-03-02 |
2020-03-09 |
| Z7B2C07947 |
fattura n. 718/EL del 14/02/2020 Ingresso a Villa Adriana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03174750277 Societa' Cooperativa Culture |
270.00 |
270.00 |
- 03174750277 Societa' Cooperativa Culture
|
2020-02-29 |
2020-04-16 |
| Z7C2E839D5 |
fattura n. 392 del 07/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
278.46 |
278.46 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-10-11 |
2020-12-01 |
| Z802D67589 |
fattura n. 1133 del 30/06/2020 materiale igienico sanitario Risorse art. 231 DL 34/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL |
674.75 |
674.75 |
- 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
|
2020-07-02 |
2020-07-28 |
| Z822C32592 |
fattura n. 81/PA del 27/02/2020 Assistenza tecnica informatica Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS s.r.l |
350.00 |
350.00 |
- 02124250420 KEYPASS s.r.l
|
2020-03-02 |
2020-03-09 |
| Z862C9AA6D |
fattura n. pa/87 del 24/06/2020 materiale di consumo INFANZIA APPIGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA |
65.65 |
65.65 |
|
2020-07-02 |
2020-07-09 |
| Z892D5790A |
fattura n. FS/313 del 30/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02369570987 GIFRAN SRL |
3047.60 |
3047.60 |
|
2020-07-27 |
2020-10-12 |
| Z8B2E60E07 |
fattura n. 5-FE del 22/09/2020 ESAME DELF A2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01704690443 ALLIANCE FRANCAISE - S.BENEDETTO TR. |
450.00 |
450.00 |
- 01704690443 ALLIANCE FRANCAISE - S.BENEDETTO TR.
|
2020-09-28 |
2020-09-29 |
| Z8D25062D4 |
MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLCCRL55L21E783I GUALCO CARLO |
700.00 |
350.00 |
- GLCCRL55L21E783I GUALCO CARLO
|
2018-11-07 |
2020-11-06 |
| Z902A4304B |
Software Nuvola Amministrazione digitale 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
1200.00 |
1200.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2020-01-01 |
2020-12-31 |
| Z902E6B31D |
fattura n. 60/03 del 05/10/2020 ATOMIZZATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VTLNCL70B08L328H EDIDFORNITURE S.a.s di Vitale N. & C |
634.48 |
634.48 |
- VTLNCL70B08L328H EDIDFORNITURE S.a.s di Vitale N. & C
|
2020-09-26 |
2020-10-27 |
| Z942C2100C |
fattura n. 2020V4000207 del 28/02/2020 CARTUCCE STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00960900371 F.lli Biagini s.r.l. |
260.30 |
260.30 |
- 00960900371 F.lli Biagini s.r.l.
|
2020-03-09 |
2020-03-09 |
| Z952E0A461 |
fattura n. 0/1106 del 25/08/2020 Abbonamento a s 2020/21 Rivista |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL |
56.00 |
56.00 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL
|
2020-08-31 |
2020-09-08 |
| Z982D7C571 |
fattura n. FPA 47/20 del 02/07/2020 Formazione GSuite a 360° Avanzato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12729561006 Wikiscuola Srl |
1980.00 |
1980.00 |
- 12729561006 Wikiscuola Srl
|
2020-07-09 |
2020-07-09 |
| Z9C2E7DB82 |
fattura n. 391 del 07/10/2020 Assistenza Tecnico Informatica a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
1575.00 |
1575.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-09-26 |
2020-10-27 |
| Z9F2E0E2E2 |
fattura n. 202004E20142 del 31/08/2020 Schermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
450.84 |
450.84 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2020-08-31 |
2020-09-19 |
| ZA32BE1285 |
fattura n. 170 del 21/02/2020 Notebook Acer Travelmate P2 I5 8250 SSD 256 FULL HD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO |
569.00 |
569.00 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO
|
2020-02-29 |
2020-03-26 |
| ZA32D2E35E |
fattura n. 73.2020 del 05/06/2020 Corso di formazione CS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03734621000 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE |
30.00 |
30.00 |
- 03734621000 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE
|
2020-06-26 |
2020-06-27 |
| ZA52CBD4E7 |
fattura n. 656/2020 del 25/04/2020 Mascherine monouso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI |
892.50 |
892.50 |
- 00619850589 CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI
|
2020-04-28 |
2020-04-28 |
| ZA52DDCB4D |
fattura n. 1007 /PA del 10/09/2020 Quadernoni per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
1050.00 |
1050.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2020-09-17 |
2020-09-19 |
| ZA92B324E6 |
locandine per PTOF e orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STFFRN78A60Z129V POLONI GRAFICA di STEFAN FLORINA |
150.00 |
150.00 |
- STFFRN78A60Z129V POLONI GRAFICA di STEFAN FLORINA
|
2019-12-14 |
2020-01-13 |
| ZA92D81294 |
fattura n. 20204G02165 del 03/07/2020 FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
150.00 |
150.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
|
2020-07-09 |
2020-07-09 |
| ZAA2CF517F |
fattura n. 100/PA del 28/05/2020 Materiale igenico sanitario per la scuola Secondaria di Appignano e Montefano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230420 IDROMARCHE TEAM. |
552.07 |
552.07 |
- 02605230420 IDROMARCHE TEAM.
|
2020-06-08 |
2020-06-27 |
| ZAC2A1B2B1 |
SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A. |
4400.00 |
0.00 |
- 03053920165 Unione di Banche Italiane S.p.A.
|
2020-01-01 |
2023-12-31 |
| ZAE2E83A90 |
Saldo fattura n. 3566/E del 31/10/2020 Barriere protettive ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L. |
810.00 |
810.00 |
- 00863150439 ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.
|
2020-09-29 |
2020-11-23 |
| ZB02DD7FD4 |
fattura n. 714 /PA del 21/08/2020 STAMPATI PER DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
268.40 |
268.40 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2020-08-31 |
2020-09-08 |
| ZB22E028D0 |
TAVOLI E SEDIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00082050436 C.I.M.A.R. Societą Cooperativa a Responsabilitą Li |
948.00 |
948.00 |
- 00082050436 C.I.M.A.R. Societą Cooperativa a Responsabilitą Li
|
2020-09-26 |
2020-11-23 |
| ZB82E42CFB |
Fattura n. 277 del 28/09/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRTVNT67T27L366R FERRAMENTA TARTARELLI VALENTINO |
139.40 |
139.40 |
- TRTVNT67T27L366R FERRAMENTA TARTARELLI VALENTINO
|
2020-09-26 |
2020-10-12 |
| ZBA2AC7C86 |
PROGETTO LETTORATO LINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLGLSE68T67D042W MULTILINGUE di Bolognesi Elisa |
2880.00 |
2880.00 |
- BLGLSE68T67D042W MULTILINGUE di Bolognesi Elisa
|
2019-11-22 |
2020-05-14 |
| ZBB2C2E77A |
fattura n. 104 del 24/03/2020 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata |
468.00 |
468.00 |
- 02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata
|
2020-03-26 |
2020-03-26 |
| ZCA2E0E1BA |
Fattura 10572 del 28/09/2020 Videoproiettori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL |
600.00 |
600.00 |
- 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL
|
2020-09-29 |
2020-10-27 |
| ZCC2ACF126 |
fattura n. 495 del 11/12/2019 Assistenza tecnico informatica n 70 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
1575.00 |
1575.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2019-12-16 |
2020-01-14 |
| ZCF2ED6935 |
stampati per scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STFFRN78A60Z129V POLONI GRAFICA di STEFAN FLORINA |
231.00 |
231.00 |
- STFFRN78A60Z129V POLONI GRAFICA di STEFAN FLORINA
|
2020-10-20 |
2020-12-15 |
| ZD02D55159 |
fattura n. 1915 del 22/06/2020 SOFTWARE ORARIO DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL |
700.00 |
700.00 |
- 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL
|
2020-06-26 |
2020-06-27 |
| ZD42C50D65 |
fattura n. 1/PA del 08/04/2020 Gel disinfettante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRHYSF68L25Z229B FARMACIA EREDI LUCHETTI |
186.18 |
186.18 |
- FRHYSF68L25Z229B FARMACIA EREDI LUCHETTI
|
2020-04-16 |
2020-04-23 |
| ZD52A9CF97 |
SETTIMANA BIANCA 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01913260699 PAIDEIA TRAVEL |
17463.00 |
17463.00 |
- 01913260699 PAIDEIA TRAVEL
|
2019-11-13 |
2020-03-03 |
| ZD52BEDA49 |
fattura n. 69 del 12/02/2020 rinnovo antivirus n. 55 PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
1045.00 |
1045.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-02-13 |
2020-02-20 |
| ZD52E8AD01 |
Saldo fattura n. 3140 del 31/10/2020 CARLO SPLENDIANI SRLMATERIALE COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02013490426 Carlo Splendiani srl |
771.90 |
771.90 |
- 02013490426 Carlo Splendiani srl
|
2020-09-29 |
2020-11-23 |
| ZD62F32EB3 |
fattura n. 387 del 17/11/2020 Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata |
415.90 |
415.90 |
- 02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata
|
2020-11-30 |
2020-12-15 |
| ZDB2F32F11 |
fattura n. 547/PA del 30/11/2020 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01312990425 DI.MAS srl |
143.63 |
143.63 |
|
2020-11-30 |
2020-12-15 |
| ZE12B5FCCB |
MATERIALE IGENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata |
621.46 |
0.00 |
- 02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata
|
2019-12-27 |
|
| ZEA2EF4330 |
INCONTRO FORMATIVO COMUNITĄ SAN PATRIGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91030420409 Comunitą S. Patrignano Societą Cooperativa Sociale |
190.48 |
0.00 |
- 91030420409 Comunitą S. Patrignano Societą Cooperativa Sociale
|
2020-12-17 |
2020-12-17 |
| ZF52E20AA2 |
fattura n. 1846 del 18/09/2020 barriere protettive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL |
118.00 |
118.00 |
- 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL
|
2020-08-31 |
2020-10-12 |
| ZF72DCBF2F |
fattura n. 445 del 12/11/2020 componenti da sostituire/aggiungere in 9 PC All in one in
dotazione presso la scuola Primaria di Appignano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01743950436 APLOS INFORMATICA snc |
810.00 |
810.00 |
- 01743950436 APLOS INFORMATICA snc
|
2020-11-23 |
2020-11-23 |
| ZF82E0E54D |
fattura n. 3970/FI del 11/09/2020 Lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02755960305 Indors snc |
3300.00 |
3300.00 |
|
2020-09-26 |
2020-11-23 |
| ZF92CFD78B |
fattura n. 219 del 16/06/2020 BARRIERA PROTETTIVA PER UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DFLDVD69A15G478I Grand Prix di David De Filippi |
305.00 |
305.00 |
- DFLDVD69A15G478I Grand Prix di David De Filippi
|
2020-06-26 |
2020-07-09 |
| ZFA2A03F87 |
PROGETTO SCHACCHI A.S.2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI |
1800.00 |
1800.00 |
- 01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI
|
2019-10-03 |
2020-04-30 |