| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z023588D79 |
Saldo imponibile fatt. 130/E del 30/04/2022 Ordine 19 Carta per fotocopie I. Le grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C. |
1350.83 |
1350.83 |
- 01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C.
|
2022-03-10 |
2022-05-05 |
| Z0735E43B8 |
Saldo certificazione Ket per 28 alunni secondaria S. Vito (esame 24 maggio) (Iva esente DPR 26/10/72 N. 633 aRT. 10) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02475810426 ENGLISH TRAINING CENTER SRL |
2352.00 |
2352.00 |
- 02475810426 ENGLISH TRAINING CENTER SRL
|
2022-04-05 |
2022-06-21 |
| Z0935DDB59 |
Saldo fatt. 01061/22 del 06/04 ordine 32/2022 Abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO Srl |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO Srl
|
2022-04-04 |
2022-04-27 |
| Z1236E2C9C |
Saldo imponibile ordine 37/2022 Elettrodi adulti compatibili FIAB per defibrillatore Mediana Hearton |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03779690365 LOW COST SERVICE S.R.L. |
48.00 |
48.00 |
- 03779690365 LOW COST SERVICE S.R.L.
|
2022-06-21 |
2022-07-12 |
| Z183491F36 |
Saldo ord. 95/2021 Abbonamento "La vita scolastica" P. Urbani e P. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
139.98 |
139.98 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2021-12-23 |
2022-01-19 |
| Z1C36C48FE |
Saldo imponibile fatt. 2/425 del 31/08 ordine 38/2022 Strumenti scientifici per la Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02706260169 M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl |
406.40 |
406.40 |
- 02706260169 M.A.D. Apparecchiature Scientifiche Srl
|
2022-06-22 |
2022-09-13 |
| Z2336C48EB |
Saldo imponibile ord. 44/2022 materiale didattico Primaria Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02082580438 Centroscuola Macerata di Carpineti R. e C. snc |
1464.21 |
1464.21 |
- 02082580438 Centroscuola Macerata di Carpineti R. e C. snc
|
2022-06-27 |
2022-11-14 |
| Z2937B3D4E |
Saldo imponibi8le ord. 55 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 67842 SU mepa fatt. 1952 /PA del 26/09 n.3 targhe Edugreen Cod 13.1.3A FESRPON MA 22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO |
102.45 |
102.45 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
|
2022-09-12 |
2022-09-27 |
| Z2C3565942 |
Saldo imponibile T.D. 2041702 del 5/03/22 Laboratori per le Stem AVVISO prot. n. 10812 del 13/05/2021 Beni e attrezzature |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL MEDIA DIRECT GROUP |
12640.12 |
12640.12 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL MEDIA DIRECT GROUP
|
2022-03-07 |
2022-09-19 |
| Z2E371DB86 |
Saldo imponibile del 31 Luglio 2022 Numero V40000030 ord. 50 materiale Pon estate Modulo Giochi di pace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00323040436 PIERMARINI MANLIO & C. FERRAMENTA |
96.47 |
96.47 |
- 00323040436 PIERMARINI MANLIO & C. FERRAMENTA
|
2022-07-22 |
2022-08-03 |
| Z303543F14 |
Saldo imponibile fatt. 80/PA del 31/05 ordine 33/2022 - MOD. 2 DIGITALIZ. AMMINISTRAT. ODA 6757301 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
29455.00 |
29455.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2022-04-11 |
2022-09-23 |
| Z3B32C0C1A |
Convenzione n.87 per la realizzazione del progetto Judo: educare attraverso lo sport - Patti di Comunità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01209340437 ASD KODOKAN JUDO RECANATI |
6000.00 |
6000.00 |
- 01209340437 ASD KODOKAN JUDO RECANATI
|
2021-08-11 |
2022-07-21 |
| Z3E384411B |
Saldo imponibile ord. 67 Progetto pon EDUGREEN: fornitura laboratori di sostenibilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02004270431 IL VERDE DI MOGETTA MARCO E MATTEO S.N.C. |
15218.02 |
0.00 |
- 02004270431 IL VERDE DI MOGETTA MARCO E MATTEO S.N.C.
|
2022-10-21 |
|
| Z3F3844647 |
Saldo IMPONIBILE ord. 68 Progetto pon EDUGREEN: LAVORI laboratori di sostenibilità - Il Verde di Mogetta... |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02004270431 IL VERDE DI MOGETTA MARCO E MATTEO S.N.C. |
3688.52 |
0.00 |
- 02004270431 IL VERDE DI MOGETTA MARCO E MATTEO S.N.C.
|
2022-10-21 |
|
| Z4237FA4B8 |
Saldo imponibilefatt. 781 FP del 13/10 ord. 58/2022 attrezzatura sportiva secondaria (pallamano) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 Volley & Sport Srl |
407.30 |
407.30 |
- 08552720016 Volley & Sport Srl
|
2022-10-01 |
2022-10-24 |
| Z43389343D |
Saldo imponibile fatt. FT 003316 del 30 nov.Ord. 74 Carta fotocopie Infanzia Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 GRASSI UFFICIO SRL |
1326.00 |
1326.00 |
- 01279740136 GRASSI UFFICIO SRL
|
2022-11-17 |
2022-12-10 |
| Z4536A8D1B |
Saldo fatt. del 15/11/22l N.2022BENA005004089 Polizza ITBSTQ93272 14/09/2022 14/09/2023 Assicurazione Alunni e personale a.s. 2022 23 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb European Group SE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - Agenzia CHUBB Eu |
3735.00 |
3735.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C - Agenzia CHUBB Eu
|
2022-11-09 |
2022-12-07 |
| Z46353451B |
saldo fatt. 3/FE del 08/04/2022 ord. 6/22 Corso formazione PBLSD- A (defibrillatore in età pediatrica) del 25/03/2022 per 13 discenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGCMDA72A15G141D Studio Business di Amedeo Giacomo - Medical Assist |
390.00 |
390.00 |
- DGCMDA72A15G141D Studio Business di Amedeo Giacomo - Medical Assist
|
2022-02-14 |
2022-04-15 |
| Z4A36694BA |
Saldo fatt. 42 del 16 giugno Attività sportiva - naturalistica "Monti Sibillini" Rafting Norcia il 04/06 cl. terze scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA |
1808.00 |
1808.00 |
- 02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA
|
2022-06-25 |
2022-06-25 |
| Z4E3901048 |
Saldo fatt. ord. 88/22 Corsi di formazione per i docenti dell'Infanzia Risorse sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione a favore delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni – Fondo annualità 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10494980963 Percorsi Formativi 0-6 di Silvia Laccarino |
3500.00 |
0.00 |
- 10494980963 Percorsi Formativi 0-6 di Silvia Laccarino
|
2022-12-09 |
|
| Z5437176F9 |
Saldo imponibile ord. 49 e 53 materiale di pulizia a valere risorse art. 58 c.d. Decreto sostegno bis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA |
581.26 |
581.26 |
- 02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
|
2022-07-25 |
2022-09-01 |
| Z54382E320 |
Saldo ord. 69 del 27/10/2022 fatt. EFAT/2022/2245 del 8/11 Abbonamento anno 22_23 a Notizie della Scuola e abb. a Notizie amministrative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL EDITRICE |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE
|
2022-10-27 |
2022-11-12 |
| Z5736000D8 |
Saldo imponiibile fatt. 146/00/2022 del 10/05 concessione in uso Teatro Persiani di Recanati per il 23-24 maggio - Progetto Lettura "La voce dell'usignolo" Prot. 3370 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80016650428 AMAT Ass. Marchigiana Attività teatrali |
224.00 |
224.00 |
- 80016650428 AMAT Ass. Marchigiana Attività teatrali
|
2022-04-13 |
2022-05-11 |
| Z573689DEB |
Saldo imponibile FATT. 1/PA del 9/6 manutenzione e riparazione condizionatori direzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02071730432 TERMOTEC GM di Graziano Morresi & C. snc |
232.79 |
232.79 |
- 02071730432 TERMOTEC GM di Graziano Morresi & C. snc
|
2022-05-24 |
2022-06-14 |
| Z5C389FA2B |
Saldo fatt. 29 del 6/12 uscita del 6/12 LABORATORIO fattoria didattica Arcobaleno di Sbaffi Ettore cl.1^ Prim Urbani- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SBFTTR54E14I251A Fattoria Didattica L'ARCOBALENO di Sbaffi Ettore |
128.00 |
128.00 |
- SBFTTR54E14I251A Fattoria Didattica L'ARCOBALENO di Sbaffi Ettore
|
2022-11-26 |
2022-12-16 |
| Z6135856AE |
Saldo imponibile fatt. 116 del 23/03/2022 ordine 15 materiale di igiene e pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA |
2927.35 |
2927.35 |
- 02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
|
2022-03-09 |
2022-04-06 |
| Z613668947 |
Saldo imponibile ord.36 fatt.304/03 del 31/05 tubi e raccordi per innaffiare P. L. Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02043450432 TECNOFERRAMENTA SRL |
47.33 |
47.33 |
- 02043450432 TECNOFERRAMENTA SRL
|
2022-05-17 |
2022-06-16 |
| Z6237FA38A |
Saldo imponibile fatt. 25 Ottobre 2022 Num. 415/01 USCITA DIDATTICA del 25/10 RECANATI FATTORIA ARCOBALENO P.L.G. - Contratto SAP N. 328/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP Soc Automobilistica Potentina |
281.82 |
281.82 |
- 00118790435 SAP Soc Automobilistica Potentina
|
2022-10-28 |
2022-12-14 |
| Z6E33206A2 |
Saldo imp. fatt. n. 70/01 del 18/10/2021 - Museo del Balì 18 ott.- S. Marino - P. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00118790435 SAP Soc Automobilistica Potentina |
2650.00 |
2650.00 |
- 00118790435 SAP Soc Automobilistica Potentina
|
2022-05-19 |
2022-06-17 |
| Z6E387F955 |
Saldo imponibile fatt. 1327 del 14/12 ordine 71/2022 intervento macchine pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S. |
290.00 |
290.00 |
- 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.
|
2022-11-09 |
2022-12-19 |
| Z743519073 |
Saldo imponibile fatt. 32/C del 15/02 ord. 3/2022 Aggiornamento software antivirus Virit per il server Uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
58.00 |
58.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2022-02-07 |
2022-02-22 |
| Z753796F66 |
Saldo imponibile fatt. ----del costo copie plessi da sett. a dic 22 contratto 322/2022 Prot. 6318 del 31/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
1084.92 |
0.00 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2022-12-16 |
|
| Z7633D7587 |
Saldo imponibile ord. 9/2022 fatt. V3-9923 didattica in sicurezza Art. 58 Decreto sostegno bis (Infanzie e P. Le Grazie) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
3273.09 |
3273.09 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2022-02-21 |
2022-05-05 |
| Z76382E181 |
Saldo fatt.2022201629 del 31/10 ord. 66 abbonamenti La vita scolastica e io + |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80009810484 GIUNTI EDITORE s.p.a. |
99.98 |
99.98 |
- 80009810484 GIUNTI EDITORE s.p.a.
|
2022-10-21 |
2022-11-12 |
| Z7B3320637 |
Saldo imponibile fatt. 2022000160SP del 27/04 trasporto Riccione (Oltremare) il 27/4 classe IV della Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00307880435 CONTRAM - CAMERINO |
2477.28 |
2477.28 |
- 00307880435 CONTRAM - CAMERINO
|
2022-05-04 |
2022-07-05 |
| Z7D353C3B4 |
Saldo imponibile fatt. 101/E del 26/03 ord. 10/2022 toner scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C. |
644.83 |
644.83 |
- 01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C.
|
2022-02-19 |
2022-04-06 |
| Z7D3819026 |
Saldo imponibile fatt. 2605 /PA del 30/11 ordine 60/2022 targhe ed etichette Pon f.to 90/200 percorsi educativi PON FSE PDR AVVISO M.I. prot. n. AOOGABMI/0033956 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO |
200.49 |
200.49 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
|
2022-10-11 |
2022-12-12 |
| Z81324D428 |
Saldo imponibile Ord. 37 - Mepa 6526739 Software NUVOLA area alunni e amministrazione digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SPA |
1200.00 |
1200.00 |
|
2021-12-09 |
2022-02-05 |
| Z8135FCA79 |
Saldo fatt. 3PA del 10/06/2022 spettacolo "La voce dell'Usignolo" del 24 maggio Teatro Persiani Progetto Lettura a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12476501007 ASS. OMBRE BIANCHE TEATRO |
1300.00 |
1300.00 |
- 12476501007 ASS. OMBRE BIANCHE TEATRO
|
2022-04-12 |
2022-07-29 |
| Z813819235 |
Saldo imponibile ordine 59/2022 Zerbino Pon f.to 90/200 percorsi educativi PON FSE PDR AVVISO M.I. prot. n. AOOGABMI/0033956 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01768330027 Rossetti Pavimenti S.r.l. |
373.28 |
0.00 |
- 01768330027 Rossetti Pavimenti S.r.l.
|
2022-10-11 |
|
| Z81382E08C |
Saldo fatt. ord. 65 abbonamento a Gulliver per l' Inf. S. Vito e Primaria Urbani
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL |
149.00 |
149.00 |
- 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL
|
2022-10-21 |
2022-10-28 |
| Z8334C05D5 |
Saldo PREMIO BANCARELLINO 2022 Secondaria S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00556190452 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO |
200.00 |
200.00 |
- 00556190452 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
|
2022-02-05 |
2022-04-29 |
| Z8436AF16D |
Saldo imponibile fatt.A89 del 17/06 corso formazione RLS MIRIAM MUGNOZ 32 ORE Prot.4805 DEL 7/6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00102960432 CED SERVIZI SRL |
300.00 |
300.00 |
- 00102960432 CED SERVIZI SRL
|
2022-06-07 |
2022-06-23 |
| Z89367A3A6 |
Saldo fatt. 4/2022 del 23/05 visita Museo storia naturale del 17/05 cl. III P. Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01403340431 Fondazione Oppelide Museo di Storia Naturale |
72.00 |
72.00 |
- 01403340431 Fondazione Oppelide Museo di Storia Naturale
|
2022-06-09 |
2022-06-09 |
| Z8A363E01E |
SALDO FATT.2/1 DEL 11/05/22 SPESE PUBBLICITA' CONTRATTO N. 305/2022- PROGETTAZIONE MANIFESTI PON DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12-AVVISO N. 28966 06/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLMDBR86E46H211Y FLAMINI DEBORA |
195.16 |
195.16 |
- FLMDBR86E46H211Y FLAMINI DEBORA
|
2022-04-07 |
2022-05-14 |
| Z8A3733CC7 |
Saldo imponibile fatt. del 21 Luglio 2022 Numero FE 001958 ord 51 materiale pon I grandi personaggi della scienza.... |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc |
62.38 |
62.38 |
- 00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc
|
2022-07-22 |
2022-08-30 |
| Z8A3745D09 |
Saldo imponibile fatt.361 del 9/08/2022 ord. 52 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA |
1188.66 |
1188.66 |
- 02798000424 DETERSHOP SRL SEMPLIFICATA
|
2022-07-26 |
2022-08-25 |
| Z8B382E243 |
Saldo fattura ord. 64 abbonamento alla rivista Bambini per I. Camerano e MOntefiore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02578750347 BAMBINI s.r.l. |
124.00 |
124.00 |
- 02578750347 BAMBINI s.r.l.
|
2022-10-21 |
2022-10-28 |
| Z8C3630AEA |
Saldo fatt. 12 del 01/06/2022 laboratorio per 27 bambini cL.4^ PRIM. LE GRAZIE DEL 03/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNMTT89A10E690T Magnaterra Matteo - Azienda agricola |
135.00 |
135.00 |
- MGNMTT89A10E690T Magnaterra Matteo - Azienda agricola
|
2022-06-09 |
2022-08-01 |
| Z8F360E3B8 |
Saldo imponibile fatt. 265/PA del 31/05/2022 contratto n.310/2022 P. 3837 Oda n. 6790361 Assistenza tecnica informatica (20 ore Senior+10 ore Junior) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS srl |
985.00 |
985.00 |
|
2022-05-04 |
2022-06-07 |
| Z9037911B0 |
Saldo imponibile fatt. 607/03 del 30/09 ordine 54 ciabatte con prese tedesche P.Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02043450432 TECNOFERRAMENTA SRL |
92.11 |
92.11 |
- 02043450432 TECNOFERRAMENTA SRL
|
2022-08-29 |
2022-10-24 |
| Z943609C83 |
Saldo imponibile fatt. 219/60 2022 del 27/4 (21 Ingressi Oltremare per il 27/4 - Cl. IV C P. Urbani) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03362540100 Costa Edutainement Spa |
401.38 |
401.38 |
- 03362540100 Costa Edutainement Spa
|
2022-05-09 |
2022-05-13 |
| Z97334146E |
Saldo imponibile fatt. RLPA-2022-67 del 23/3 ord. 27 del 17/03 - 4 Gazebi richiudibili con zavorre (2 I. Montefiore, 1 P.L. Grazie, 1 P. S. Vito) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01533450217 Mastertent della Zingerle SpA |
4026.80 |
4026.80 |
- 01533450217 Mastertent della Zingerle SpA
|
2022-03-17 |
2022-04-06 |
| ZA0382E10F |
Saldo fattura AB-FT-220004109 del 31 ott. ord. 63 Abonamento Internazionale scuola Secondaria San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08696660151 DIRECT CHANNEL SPA |
146.63 |
146.63 |
- 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
|
2022-10-21 |
2022-11-14 |
| ZAC34D78B7 |
Saldo imponibile ord. 1/2022 (MO14567500 - MO 14621728) Dominio Hosting e servizi relativi al sito ICBADALONI.EDU.IT per tre anni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.a. |
140.97 |
140.97 |
|
2022-01-18 |
2022-03-17 |
| ZAE37B6FDC |
Saldo imp. faTT. 2118/PA del 30/09 ord. 56 registri di classe secondaria a.s. 22-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO |
123.30 |
123.30 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
|
2022-09-12 |
2022-10-26 |
| ZAF35350BD |
Saldo imponibile fatt. 148/PA del 04/04 ord. 31/2022 sistema di diffusione VONYX AP1200PA Portable Sound System BT - P. Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL |
245.08 |
245.08 |
- 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL
|
2022-02-21 |
2022-04-15 |
| ZB1382E2B3 |
Saldo fatt. 19376 del 15/11 ordine 62 riviste in lingua per la Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00389280421 ELI EDIZIONI SRL |
41.80 |
41.80 |
- 00389280421 ELI EDIZIONI SRL
|
2022-10-21 |
2022-12-07 |
| ZB13888FC1 |
Saldo imp.fatt. 105/c del 5/12 ord. 73 Software Axios pacchetti Silver, Contabilità, personale, alunni e AVCP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
805.00 |
805.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2022-11-15 |
2022-12-13 |
| ZB436C48C8 |
Saldo imponibile fatt. V3-20209 del 28/06/22 e fatt. V3-24902 del 21/09/22 conclusione ord. 39/2022 materiale didat. I. Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
1244.12 |
1244.12 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2022-06-22 |
2022-09-30 |
| ZB636FAFFA |
VISITA MONTALTO Cessapalombo 26/04/2022 CLi. 2^ Urbani INGRESSO E LABORATORIO MUSEO FARFALLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TSSFBN80D64E289L IL GIARDINO DELLE FARFALLE di Tassoni F |
420.00 |
420.00 |
- TSSFBN80D64E289L IL GIARDINO DELLE FARFALLE di Tassoni F
|
2022-06-29 |
2022-07-11 |
| ZBC37299C5 |
Saldo fatt 053-22 del 4/08/22 Contr. 321/2022 Tutor modulo "I grandi personaggi.." Pon Estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen |
3000.00 |
3000.00 |
- 02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen
|
2022-08-05 |
2022-08-30 |
| ZBE34013F7 |
COMPENSO FATT. FPA 6/22 del 29/06 PROGETTO MUSICA A.S. 2021/22- CONTRATTO N. 298/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02557440423 ASSOCIAZIONE TERRA MUSICA |
4730.00 |
4730.00 |
- 02557440423 ASSOCIAZIONE TERRA MUSICA
|
2022-06-27 |
2022-07-21 |
| ZC139010E2 |
Saldo imp. fatt.0/3216 del 12/12/22 ordine 89/2022 materiale corso formazione docenti infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa |
144.05 |
0.00 |
- 00000000000 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa
|
2022-12-09 |
|
| ZC3351DDA1 |
Saldo imponibile ord. 4/2022 materiale pubblicitario Pon Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO |
151.00 |
151.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
|
2022-02-08 |
2022-03-17 |
| ZC538B91E9 |
Saldo imponibile fatt. ord. 81 toner INFANZIA LE GRAZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00760870352 Refill S.r.l. |
563.40 |
0.00 |
- 00760870352 Refill S.r.l.
|
2022-11-23 |
|
| ZC93888F5C |
Saldo imponibile ord. 72 Software Nuvola Amministrazione digitale completo per il 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SPA |
950.00 |
0.00 |
|
2022-11-15 |
|
| ZCF354545D |
Saldo imponibile fatt. 36 del 30/03 Prot. 4053 ord. 7/2022 materiale per laboratorio inclusione P. Le Grazie ex art. 58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01722840269 L'Albero Centro Didattico |
1925.90 |
1925.90 |
- 01722840269 L'Albero Centro Didattico
|
2022-02-17 |
2022-05-12 |
| ZD032D1F93 |
Saldo imponibile fatt. 4781 del 17 dic. Contratto 281/21 Prot. 5997 Copie fotocopiatrici ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
2033.41 |
2033.41 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2022-04-15 |
2022-09-09 |
| ZD036269D1 |
Saldo imponibile fatt. 0000001658/PA del 10/06 ord. 35/2022 - ODA 6782215 - Rinnovo licenza Nuvola, RE con tutti i moduli e App e Pago Nuvola DAL 1/9/2022 AL 31/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SPA |
1550.00 |
1550.00 |
|
2022-04-29 |
2022-06-16 |
| ZD23534595 |
Saldo imponibile fatt. 1/BPA del 18/02 ord. 8 mascherine FFP2 - D.L. 4/2022 e Nota M.I. prot. 110 del 1/2/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10036670965 LINFA FARMACIA RECANATI |
3047.62 |
3047.62 |
- 10036670965 LINFA FARMACIA RECANATI
|
2022-02-15 |
2022-04-01 |
| ZDD37E60C8 |
Saldo imponibile fatt. 2022000576SP del 06/10 Viaggio del 6/10 a Az. Agricola Montefano P.L.Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00307880435 CONTRAM - CAMERINO |
818.19 |
818.19 |
- 00307880435 CONTRAM - CAMERINO
|
2022-10-24 |
2022-11-04 |
| ZDF33D736F |
SALDO IMPONIBILE ORD. 76 - T.D. SU MEPA Cassa Attiva 6" Con Microfono Bluetooth E Alimentazione A Batteria 100w MEPA - PIANO ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL |
387.30 |
387.30 |
- 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL
|
2021-11-10 |
2022-01-19 |
| ZE634E8840 |
Saldo imponibile fatt. 924 del 31/01/22 ordine 2/2022 per due Poweline Starter Kit - P. Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
76.00 |
76.00 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2022-01-22 |
2022-02-07 |
| ZE736312C6 |
Saldo fatt. 211. 74-ter 2022 del 12/05 Pacchetto Concorso Matematica per tutti in 26 out 28/05 Hotel Antonella Roma mezza pensione per 13 persone. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05733540487 Italianroom S.r.l. (agenzie viaggi e turismo) |
1320.00 |
1320.00 |
- 05733540487 Italianroom S.r.l. (agenzie viaggi e turismo)
|
2022-05-18 |
2022-05-19 |
| ZE933D55C6 |
Saldo imponibile fatt. 2022-VA5-0000328 ord. 46 Tavoli e sedie outdoor indoo rP. L. Grazie e P. Urbani ex art. 58 c.4 L.25/05/2021 n.73 - Decreto sostegni-bis) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO SRL |
8236.80 |
8236.80 |
- 02029130693 VASTARREDO SRL
|
2022-03-22 |
2022-09-13 |
| ZE933EB6BE |
Saldo imponibile fat. V3-28765 del 23/11/21 Ord. 83 Trattativa diretta n. 1912518 Sec. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
23.85 |
23.85 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2022-01-19 |
2022-08-18 |
| ZEC3549EDA |
Saldo imponibile fatt del 10 Giugno 2022 Numero 83PA ordine 14/2022 Pennino per nmonitor touch Secondaria S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
18.00 |
18.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2022-02-21 |
2022-06-16 |
| ZEF2A1F8B7 |
Pagamento bolli e spese 2019 + ritenute alla fonte anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere |
1052.00 |
1052.00 |
- 01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere
|
2022-01-21 |
2023-01-19 |
| ZF0366974F |
Saldo fattura 45/22 del 21/06 visita didattica Abbadia di Fiastra cl. I e II scuola Secondaria 1 e 3 giugno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01379810433 MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC |
2072.00 |
2072.00 |
- 01379810433 MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC
|
2022-06-29 |
2022-07-06 |
| ZF23688FCF |
Saldo imponibile FATT. 162PA del 31/10 montaggio Lim (2 lim riposizionate a P.L.G.; lim presa a P.L.G. e presa a P.S.V. e montate a I.L.G.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
320.00 |
320.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2022-05-24 |
2022-11-12 |
| ZF537C53D6 |
Saldo fatt. 00000029/11/2022 del 30/09 E FATT 00000030/11/2022 DEL 6/10 - viaggio Napoli 6/7/8 otto. classi terze Secondaria San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02682330424 SPONTINI TOURS SRL |
17466.50 |
17466.50 |
- 02682330424 SPONTINI TOURS SRL
|
2022-10-01 |
2022-10-26 |
| ZF7352C64A |
Saldo imponibile FATT. 16/PA del 14 febb.22 ord. 5/22 - T.D. 2020867 per SSD240GB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01078040910 SPENA COMPUTER SRL |
996.00 |
996.00 |
- 01078040910 SPENA COMPUTER SRL
|
2022-02-14 |
2022-02-25 |
| ZF933D7685 |
Saldo imponibile fatt. 12/22/2022 del 7/06 ordine 29 arredo outdoor per I. Montefiore e I. S. Vito Risorse art. 58 Decreto sostegno is |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00468570429 Tontarelli S.p.A. |
393.82 |
393.82 |
- 00468570429 Tontarelli S.p.A.
|
2022-04-02 |
2022-06-10 |