| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z022B44B21 |
Imponibile ordine 1 del 4/1/2020 - Carta A4 e A3 plessi Primarie Urbani, Le Grazie e San Vito; Infanzie Le Grazie, e Camerano e Secondaria S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C. |
1034.05 |
1034.05 |
- 01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C.
|
2020-01-04 |
2020-02-06 |
| Z022F35896 |
imponibile ordine 74/2020 assistenza configurazioni fotocopiatrici secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
40.00 |
40.00 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2020-11-12 |
2020-11-26 |
| Z092C4C7F9 |
Imponibile fatt. 3196 del 30/10 ordine 51/2020 materiale fotografico - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06451061003 Fotoforniture Guido Sabatini SRL |
2390.00 |
2390.00 |
- 06451061003 Fotoforniture Guido Sabatini SRL
|
2020-09-22 |
2020-11-07 |
| Z0B29BD557 |
Saldo imponibile fattura n. 2019000922SP del 18/12/2019 - Viaggio a Civitanova del 18/12/2019 - Final Allugame Secondaria San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00307880435 CON.TR.A.M. - CAMERINO |
1400.01 |
1400.01 |
- 00307880435 CON.TR.A.M. - CAMERINO
|
2020-01-03 |
2020-03-09 |
| Z0C2E64ED3 |
Imponibile ordine 52/2020 Software Drago Frame 4 + Usb controller - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02139700401 KRONOS S.R.L. |
399.00 |
399.00 |
- 02139700401 KRONOS S.R.L.
|
2020-09-22 |
2020-10-09 |
| Z0C2FBFE3D |
IMPONibile ACCONTO FATT.N.4/2020 DEL16/12/2020 CONTR. 231/1 DEL 17/9/2019 COMPENSO REFERENTE SCIENTIFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNGGRG69L23H211Z CINGOLANI GIORGIO |
3190.74 |
3190.74 |
- CNGGRG69L23H211Z CINGOLANI GIORGIO
|
2020-12-11 |
2021-01-07 |
| Z0D2CA0269 |
Imponibile fat. 404 del 29/04/20 ordine 14/2020 una macchina lavasciuga pavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S. |
1900.00 |
1900.00 |
- 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.
|
2020-04-06 |
2020-05-22 |
| Z0F2C08268 |
Imponibile fatt. 61/I e fat.105/I ordine n. 7 - Mepa 5374851 e 5380625 - Materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
2780.15 |
2780.15 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2020-02-13 |
2020-04-21 |
| Z162CAC5FD |
Imponibile FAT.42/PA del 16/04 ordine 16/2020 MEPA 5464866 - Tablet per DAD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01078040910 SPENA COMPUTER SRL |
2743.30 |
2743.30 |
- 01078040910 SPENA COMPUTER SRL
|
2020-04-20 |
2020-04-22 |
| Z172959E55 |
Saldo Imponibile fattura n. 5078 del 23/12/2019 - costo copie plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
1602.25 |
1602.25 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2020-01-22 |
2020-08-25 |
| Z172CEEE11 |
Imonibile ordine 26/2020 Mepa Notebook e 1 tablet per PON Smart Class Avviso 4878/2020 - C.I. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
9628.00 |
9628.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2020-06-29 |
2020-08-18 |
| Z172D377EC |
Saldo Imponibilefatt. 13 del 30/06/202 ordine 22 - Mepa tre poltrone per ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02375220288 GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC |
474.00 |
474.00 |
- 02375220288 GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC
|
2020-06-05 |
2020-07-14 |
| Z182E84328 |
Saldo imponibile fatt. 120/C del 28/10 ordine 56/2020 accessori per la rete scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
306.75 |
234.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-09-29 |
2020-12-10 |
| Z1A2E8B473 |
Saldo imponibile fatt. 733/2020FPA del 28/10 Notebook progetto Pensiero Computazionale 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
925.16 |
925.16 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2020-09-30 |
2020-11-07 |
| Z1B2E09911 |
Imponibile ordine 39/2020 Fatt. 158/E del 11/09/2020 Nastri adesivi segnaletica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02293630188 CANEVARI GROUP SRL |
576.00 |
576.00 |
- 02293630188 CANEVARI GROUP SRL
|
2020-08-24 |
2020-09-18 |
| Z1F2C4C70A |
Imponibile ordine 49/2020 materiale imformatico - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
1616.00 |
1616.00 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2020-09-22 |
2020-10-29 |
| Z202E59601 |
Ordine 47/2020 salviette SEPTOGARD AP PLUS - IGIENIZZANTI PER SUPERFICI (euro 480 salviette + euro 15 imponibile trasporto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08983420962 OTTO CLEAN SAS |
495.00 |
495.00 |
- 08983420962 OTTO CLEAN SAS
|
2020-09-17 |
2020-11-16 |
| Z212CEEDD2 |
Imponibile ordine 24/2020 Moduli tribunetta per teatrino Agorà - rogetto Agorà - Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 #PNSD Avviso Miur 27/11/2018 n. 30562 - D.D. N. 7244 delm 6/11/219 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO SRL |
4890.00 |
4890.00 |
- 02029130693 VASTARREDO SRL
|
2020-06-13 |
2020-11-30 |
| Z232CE5859 |
Imponibile fat. 53/PA del 12/05/2020 Notebook per dad |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01078040910 SPENA COMPUTER SRL |
1693.00 |
1693.00 |
- 01078040910 SPENA COMPUTER SRL
|
2020-05-06 |
2020-05-22 |
| Z282E1404F |
Imponibile Ordine 41/2020 camici da lavoro e in tint |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01553340439 RAM 90 SRL |
815.00 |
815.00 |
|
2020-08-27 |
2020-11-16 |
| Z2A2A8DA77 |
Progetto musica Prim. Le Grazie a.s. 2019.20 - fatt.6 del 29/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01749280432 ASSOCIAZIONE MADE AGAIN |
1764.00 |
1764.00 |
- 01749280432 ASSOCIAZIONE MADE AGAIN
|
2020-06-29 |
2020-11-07 |
| Z2B2C26480 |
Imponibile fatt. 56/c del 20/03/2020 Ordine 10 del 20/02/2020 Materiale informatico secondaria San Vito - Mepa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
81.00 |
81.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-02-20 |
2020-04-01 |
| Z2B2E8AC49 |
Saldo imponibile fatt. 734/2020 FPA del 28/10 ordine 57- Notebook risorsa ex art. 231 c. 1 D.L. 19/5/2020 n |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
1390.00 |
1390.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2020-09-30 |
2020-11-07 |
| Z2D2E10AC0 |
Fatt. n.ordine 40/2020 Attrezzatura varia per plessi per attrezzature igiene e pulizia ( dpi, tappeti ingresso, travasatori, scale, segatura, stendino) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00250090438 2P DI PAOLONI ENRICO & C. SRL |
352.39 |
352.39 |
- 00250090438 2P DI PAOLONI ENRICO & C. SRL
|
2020-08-26 |
2021-01-20 |
| Z332BC73FD |
Imponibile ordine MO12195296 (ns.4/2020) rinnovo servizi (Hosting linux Basic, MySql, Backup My Sql, Backup Spazio Web) per sito istituzionale: icbadaloni.edu.it - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.a. |
33.99 |
33.99 |
|
2020-01-29 |
2020-06-17 |
| Z372C4C7A0 |
Imponibile fat. 121/C del 28/10/2020 ordine 50/2020 stampante laser - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
238.00 |
238.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-09-22 |
2020-11-30 |
| Z372FEE738 |
Imponibile ordine 97/2020 Mepa 5944749 - Monitor interattivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
1490.00 |
0.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2020-12-22 |
|
| Z382E1BE33 |
Saldo fatt. 3/2020/E del 26/10 esperto formatore corso autismo - la Nota MIUR 51647/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNVNT86B58D488G PIERINI VALENTINA |
413.80 |
413.80 |
- PRNVNT86B58D488G PIERINI VALENTINA
|
2020-09-08 |
2020-11-07 |
| Z3D2B19B0E |
Imponibile fattura n. 25/C del 14/01/2020 - Antivirus server - Ordine mepa 5285806 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
2708.00 |
2708.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-01-22 |
2020-01-30 |
| Z3D2BF521D |
Imponibile fatt 68 del 4/6/2020 Progetto lettura
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03680650581 ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE N.O.B. |
2636.36 |
2636.36 |
- 03680650581 ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE N.O.B.
|
2020-06-17 |
|
| Z472D9FED5 |
Imponibile ordine 31/2020 n. 4 Lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S. |
7600.00 |
7600.00 |
- 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.
|
2020-07-31 |
2020-09-14 |
| Z492EFB3B0 |
Abbonamento "Progetto tre sei"- Infanzie LE GRAZIE, SAN VITO E MONTEFIORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL |
172.50 |
172.50 |
- 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL
|
2020-10-29 |
2020-11-19 |
| Z4A2FD312B |
IMPON FATT.FPA16/20 del 28/12/2020 CONTR. 231/2 DEL 17/9/2019 COMPENSO ESPERTO ANIMATORE PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA BRNMHL58H29D599C BERNARDI MICHELE |
4918.03 |
0.00 |
- 00000000000 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA
- BRNMHL58H29D599C BERNARDI MICHELE
|
2020-12-11 |
|
| Z4C2A8BD64 |
Saldo contratto n. 230/2019 fattura n. FPA 2/20 del 15/06/2020 Progetto di musica P. Carlo Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01908900432 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKS & ARTS |
1923.25 |
1923.25 |
- 01908900432 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKS & ARTS
|
2020-06-27 |
2020-06-29 |
| Z4F2BD9BCB |
Saldo Imponibile Fatt. 46/PA del 27/02 Ordine 5/2020 e ordine Mepa del 31/01/2020 Cartucce per stampanti plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08155160966 Wicon Italia S.r.l. |
327.65 |
327.65 |
- 08155160966 Wicon Italia S.r.l.
|
2020-02-03 |
2020-03-10 |
| Z522E00B04 |
Saldo fatt. FVL57 del 25/08/2020 ordine 35/2020 Mascherine chirurgiche (Esenti iva) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLFSNO66C45I449M Altrieventi di Sonia Del Freo |
810.00 |
810.00 |
- DLFSNO66C45I449M Altrieventi di Sonia Del Freo
|
2020-08-18 |
2020-09-01 |
| Z5D2E40BA1 |
Saldo ordine 45/2020 fatt.1210/1 del 24/09/2020 Mascherine FFP2 Cat. III (Iva esente) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05160150289 Cast Bolzonella S.R.L. |
550.00 |
550.00 |
- 05160150289 Cast Bolzonella S.R.L.
|
2020-09-10 |
2020-10-07 |
| Z5E2B336EC |
Saldo Imponibile fatt. 3268 del 20/12/2019 ordine 71/2019 Materiale di pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL |
115.40 |
115.40 |
- 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL
|
2019-12-16 |
2020-01-16 |
| Z5F2E40B30 |
Saldo imponibile fatt. 1087 del 14/10/2020 oridne 46/2020 Lavapavimenti mod. E36B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S. |
1900.00 |
1900.00 |
- 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.
|
2020-09-10 |
2020-10-29 |
| Z6028C18F4 |
Saldo fattura n. 031_19 del 09/07/2019 Contratto 222/2019 Formazione Progetto " InnoviAMO Recanati" - Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34 1* Modulo Campus dal 17 al 21 giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen |
4200.00 |
4200.00 |
- 02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen
|
2020-07-14 |
2020-09-18 |
| Z602E2E260 |
Saldo ordine 42/2020 Perossido per nebulizzatore (Iva esente) + trasporto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LBNCST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina |
424.50 |
424.50 |
- LBNCST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina
|
2020-09-05 |
2020-10-08 |
| Z632D46321 |
Imponibile fatt.2020-E4002-0000060 ordine 23/2020 11 M.L. TENDE FONOASSORMENTI E POSAA IN OPERA - Progetto Agorà - Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 #PNSD Avviso Miur 27/11/2018 n. 30562 - D.D. N. 7244 delm 6/11/219 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01428180432 RIGANELLI SRL - Uffii Negozi Logistica |
2024.99 |
2024.99 |
- 01428180432 RIGANELLI SRL - Uffii Negozi Logistica
|
2020-06-13 |
2020-09-01 |
| Z652FEE7DA |
Imponibile ordine 99 - Mepa 5953832- dispositivi - Decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03522310279 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI |
1558.00 |
0.00 |
- 03522310279 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI
|
2020-12-29 |
|
| Z662E1BDDA |
saldo fatt.22/E del 2/11/2020 esperto formatore corso autismo - la Nota MIUR 51647/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLCMNG82C45L259Q DE LUCA MARIANGELA |
413.80 |
413.80 |
- DLCMNG82C45L259Q DE LUCA MARIANGELA
|
2020-09-08 |
2020-11-07 |
| Z682B1B946 |
Saldo Imponibile ordine n. 3/2020 Hardware per potenziamento e sostituzione - Fatt. 27/C del 21/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
246.81 |
246.81 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-01-08 |
2020-02-03 |
| Z692C8920A |
Imponibile fatt. FVPA 20000012 del 9/4 ordine 13/2020 n. 150 Mascherine ffp2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00613610435 Centro Accessori S.P.A. |
825.00 |
825.00 |
- 00613610435 Centro Accessori S.P.A.
|
2020-04-03 |
2020-04-21 |
| Z6A2B6F427 |
Saldo fattura n. 34 del 17/01/2020 - Teatro in lingua "Oranges Ameres" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12342861007 Mater Lingua srl |
1092.00 |
1092.00 |
- 12342861007 Mater Lingua srl
|
2020-02-01 |
|
| Z6C2EA7413 |
Saldo imponinile Ordine 62/2020 su Mepa PENNE MAGNETICA PER MONITOR SMART MXV2 Secondaria San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI |
118.50 |
118.50 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI
|
2020-10-12 |
2020-11-16 |
| Z6D2F30D7F |
imponibile ordine 71/2020 Lavatrice 8 kg per l'I. Montefiore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00156550428 ELETTROQUALITA' SRL |
289.00 |
289.00 |
- 00156550428 ELETTROQUALITA' SRL
|
2020-11-12 |
2020-12-10 |
| Z702DFE9EC |
Saldo ordine 34/2020 - 10 termometri ad infrarossi (esenti iva) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00855260394 HT ITALIA S.R.L. |
500.00 |
500.00 |
- 00855260394 HT ITALIA S.R.L.
|
2020-08-17 |
2020-09-15 |
| Z782BD6040 |
Imponibile ordine 6/2020 Libro Test IPDA Questionario Osservativo - I. Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON |
42.55 |
42.55 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
|
2020-02-12 |
2020-02-18 |
| Z782E40C0B |
ORDINE N. 59 DEL 29/09/2020 FATT.470/PA del 30/09/2020 FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 231, Comma1 D.L. 34/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS srl |
300.00 |
300.00 |
|
2020-09-30 |
2020-10-19 |
| Z7A2DDD44D |
Imponibile ordine 32/2020 interventi di assistenza hardware e software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
140.00 |
140.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2020-08-03 |
2020-08-18 |
| Z7B2D0DCB4 |
TOTALE fat. 201/PA del 25/05/20 ordine19 del 21/05/2020 Corso di formazione (iVA ESENTE) del 22/05 per Docenti e Amministrativi in supporto della Dad |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS srl |
498.00 |
498.00 |
|
2020-05-21 |
2020-10-02 |
| Z8028BBAA1 |
Fatt pa/252 del 26/9/19 Imponibile ordine 35/2019 Materiale didattico infanzia S. Vito sez. A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI |
2326.70 |
2326.70 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI
|
2019-09-06 |
2020-01-16 |
| Z842B6CA23 |
Saldo fattura 05A_2020 del 24/7 - Contratto n. 245/2020 RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRNNZR73D17L191N TIRANTI NAZZARENO |
2500.00 |
2500.00 |
- TRNNZR73D17L191N TIRANTI NAZZARENO
|
2020-08-18 |
|
| Z842BCBAD8 |
Imponibile ordine 8 del 10/2/20 software mad e accesso civico piu assistenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
200.00 |
200.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-02-10 |
2020-03-09 |
| Z842F0A614 |
Imbonibile ordine 69/2020 Perossido e det. lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LBNCST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina |
472.29 |
472.29 |
- LBNCST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina
|
2020-11-03 |
2020-11-19 |
| Z872ED112B |
Imponibilefatt. 399/1 del 27/10 e fatt. 404/1 del 4/11 ordine 64/2020 DPI ffp2, guanti en374 e occhialini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01159000445 POLIEDRO s.a.s. |
2789.25 |
2789.25 |
- 01159000445 POLIEDRO s.a.s.
|
2020-10-19 |
2020-11-07 |
| Z872F360FB |
Saldo imponibile FATT. 191/PA del 23/12/2020 ordine 96/2020 cata fotocopie A4 e A3 per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670290434 ITALCARTA S.P.A. |
1656.70 |
1656.70 |
- 01670290434 ITALCARTA S.P.A.
|
2020-12-09 |
2021-01-18 |
| Z882E02B38 |
Saldo ordine 38/2020 fatt.7/E del 22/9/2020 visiera paraschizzi riutilizzabili DPI ANTI COVID 19 (Iva esente) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00220030282 ZETA S.r.l. |
800.00 |
800.00 |
|
2020-08-26 |
2020-10-02 |
| Z882FD0612 |
FATT. 0003/2020 17/12/202-(Iva esente art.1c.58 L190) CONTR. 254 DEL 21/9/2020 ESPERTO LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTNCLD76P29E783S GAETANI CLAUDIO |
2224.40 |
2224.40 |
- GTNCLD76P29E783S GAETANI CLAUDIO
|
2020-12-11 |
2021-01-08 |
| Z892E1BE76 |
Saldo fatt. 1/PA del 6/11/2020 esperto formatore corso autismo - la Nota MIUR 51647/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLLNLS82A62L366S BELLESI ANNALISA |
411.80 |
411.80 |
- BLLNLS82A62L366S BELLESI ANNALISA
|
2020-09-08 |
2020-11-18 |
| Z8A2CEEDB0 |
Imponibile fatt. 884 del 28/09/2020 Ordine 25/2020 e Mepa 5575595 Laboratorio Progetto Agorà - rogetto Agorà - Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 #PNSD Avviso Miur 27/11/2018 n. 30562 - D.D. N. 7244 delm 6/11/219 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI |
9430.00 |
9430.00 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI
|
2020-06-24 |
2020-10-16 |
| Z8E2D2B487 |
saldo Imponibile fatt.260/PA del 22/06/2020 ordine 21/2020 - Mepa - Software Pago scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02124250420 KEYPASS srl |
200.00 |
200.00 |
|
2020-06-05 |
2020-07-14 |
| Z902D6A6F3 |
Saldo fatt. 2020002724 del 29/10/2020 Assicurazione Alunni a.s. 2020/2021 Polizza n. iIW/2020/00661 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L. |
3275.55 |
3275.55 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
|
2020-10-06 |
2020-11-13 |
| Z912E9FF91 |
Saldo imponibile ord. n. 61/2020 materiale per il reintegro della cassetta del pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01955990435 FARMA RECANATI S.R.L. |
323.32 |
323.32 |
- 01955990435 FARMA RECANATI S.R.L.
|
2020-10-07 |
2020-12-21 |
| Z922E7D9CB |
Imponibile ordine 53/2020 fatt. 243/I, 260/I, 286/I 339/I guanti monouso e prodotti di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
2334.20 |
2334.20 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2020-09-28 |
2020-12-21 |
| Z952AE6E6F |
Saldo imponibile fattura n. 91/C del 03/12/2019 Assistenza tecnica informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
1215.00 |
1215.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2019-12-12 |
|
| Z952EFAFA9 |
saldo ordine 65/2020 Abbonamento notizie della scuola + Agenda scuola/esp. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL EDITRICE |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE
|
2020-10-29 |
2020-11-16 |
| Z962FCC14A |
FATT.N. 14 del 11/12/2020 CONTR. 256 DEL 10/12/2020 COMPENSO ESPERTO REGISTA CINEMATOGRAFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCGPP53L02A462B PICCIONI GIUSEPPE |
1500.00 |
1500.00 |
- PCCGPP53L02A462B PICCIONI GIUSEPPE
|
2020-12-11 |
2021-01-07 |
| Z9A2F8077D |
Saldo impnibile ordine 85 software per la segreteria Axios e antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
2908.00 |
2908.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-12-03 |
2020-12-10 |
| Z9F2EDB774 |
Imponibile Fatt.n. FE 003255 16/12/2020 ordine 66/2020 Materiale Progetto CinemAnima AVVISO AOODPIT D.D.1215 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc |
80.33 |
80.33 |
- 00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc
|
2020-10-24 |
2021-01-07 |
| ZA32E7E347 |
Imponibile Ordine 54/2020 Hardware ufficio _ monitor 24" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
784.00 |
784.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-09-28 |
2020-12-10 |
| ZA42F360F4 |
Imponibile ordine 83/2020 Materiale didattico Infanzia Camerano sez. C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl |
182.59 |
182.59 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl
|
2020-11-17 |
2020-11-30 |
| ZA52EFD25E |
Abbonamento a "Infanzia" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI SRL |
40.00 |
40.00 |
- 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI SRL
|
2020-10-29 |
|
| ZAA2EB76F6 |
Saldo imponibile ordine 63/2020 Telecomando per videoproiettore e cavetto usb - P. S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01422170439 SISTEMA 3 SRL |
102.00 |
102.00 |
- 01422170439 SISTEMA 3 SRL
|
2020-10-12 |
2020-11-16 |
| ZAC2E2E43B |
Imponibile ordine 43/2020 Registri per la sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. |
272.70 |
272.70 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
|
2020-09-05 |
2020-10-08 |
| ZAD2CAA236 |
Imponiile fatt. 117 del 23/04 ordine 15/2020 - n. 5 Notebook per DAD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01281520443 FAVA NEW LINE SRL |
1850.00 |
1850.00 |
- 01281520443 FAVA NEW LINE SRL
|
2020-04-20 |
2020-05-22 |
| ZAE2A7C932 |
SALDO FATT. 1/20 DEL 13/06/2020 Progetto scacchi - P. Le Grazie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93083220439 CIRCOLO SCACCHI RECANATI |
811.31 |
811.31 |
- 93083220439 CIRCOLO SCACCHI RECANATI
|
2020-06-29 |
|
| ZB127929C7 |
Spese per servizio di pulizie mese di aprile/maggio/giugno 2019 - lotto 10- convenzione del 27/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 CNS-Consorzio nazionale servizi-Soc. coop.- |
3019.59 |
3019.59 |
- 03609840370 CNS-Consorzio nazionale servizi-Soc. coop.-
|
2020-01-27 |
2020-04-22 |
| ZB12959ABD |
Saldo imponibile fattura n. 5079 del 23/12/2019 - costo copie Direzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
743.58 |
743.58 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2020-01-22 |
2020-08-25 |
| ZB32D9EBE6 |
Imponibile ord. 30/2020 - Mepa - 3 Lavatrici 7 kg |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00156550428 ELETTROQUALITA' SRL |
867.00 |
867.00 |
- 00156550428 ELETTROQUALITA' SRL
|
2020-07-10 |
2020-10-01 |
| ZC22D0C89F |
Imponibile Fat. 77/c del 4/6 ordine 20 del 21/05/2020 Pacchetto di 45 ore di assistenza hardware e software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
1215.00 |
1215.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
|
2020-05-21 |
2020-06-06 |
| ZC42E03778 |
Saldo fat. 18/2020/EL DEL 27/08/2020 ordine 37/2020 Gel disinfettante mani (Es. Iva Art. 124 DL "Rilancio") |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LBNCST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina |
742.50 |
742.50 |
- LBNCST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina
|
2020-08-20 |
2020-09-01 |
| ZC52E02AFE |
Imponibile ordine 36/2020 Prodotti pulizia e dpi anti covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
973.95 |
973.95 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2020-08-20 |
2020-09-14 |
| ZCE2F9175E |
Saldo imponibile ordine 86 prodotti di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00380590430 CIBIEMME s.r.l. |
1140.90 |
1140.90 |
- 00380590430 CIBIEMME s.r.l.
|
2020-12-03 |
2020-12-21 |
| ZD02AA49C8 |
Saldo visite periodiche e preventive come da contratto n. 242/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa |
138.40 |
138.40 |
- CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa
|
2020-11-06 |
2020-12-01 |
| ZD32F360E0 |
Imponibile ordine 75/2020 materiale didattico e di consumo Infanzia Via Camerano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI |
1836.61 |
1836.61 |
- 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI
|
2020-11-13 |
2020-12-21 |
| ZD42C201EC |
FATT.N. FPA 4/20 NO SPLITPAYMAN MAN CONV. 74 PROT. 1012 DEL 18/02/2020 COLLABORAZIONE ONEROSA PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNSMHL75E22H211Y PALONERO |
1540.00 |
1540.00 |
- SNSMHL75E22H211Y PALONERO
|
2020-12-11 |
2020-12-21 |
| ZD82F500F6 |
Materiali Progetto Ergoterapia A.S. 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00947250437 COOPERATIVA SOCIALE "TERRA E VITA" |
100.00 |
100.00 |
- 00947250437 COOPERATIVA SOCIALE "TERRA E VITA"
|
2020-11-19 |
2020-11-26 |
| ZD92DF394E |
Imponibile ordine 33/2020 Nebulizzatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02674440355 Emiltec Srl a Socio Unico |
1380.00 |
1380.00 |
- 02674440355 Emiltec Srl a Socio Unico
|
2020-08-26 |
2020-10-01 |
| ZDB2E2E522 |
Imponibile ordine 44/2020 set Cartucce stampante colori e vario - corso formazione Autismo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01062450430 LASER Ufficio s.r.l. |
184.00 |
184.00 |
- 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.
|
2020-09-07 |
2020-09-18 |
| ZDD2FEE8D2 |
Imponibile ordine 98 - Mepa 5944879 - Notebook - Decreto Ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
3174.00 |
3174.00 |
|
2020-12-22 |
2021-01-18 |
| ZE02D78D5A |
Imponibile ordine 27/2020 p. 3140 del 29/06/2020 Sanificazione e manutenzione condizionatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01450410434 TERMOTEC GM di Graziano Morresi |
240.00 |
240.00 |
- 01450410434 TERMOTEC GM di Graziano Morresi
|
2020-06-29 |
2020-07-14 |
| ZE12FBFBD7 |
IMPON FATT.N. 5 DEL 17/12/2020 CONTR. 257 DEL 11/12/2020 Noleggio film e Workshop REGISTA SCIMECA PROGETTO CINEMANIMA-A1 “CinemaScuola LAB” - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03696840820 ARBASH SOC.COOP. A RESP.LIM. |
1229.51 |
1229.51 |
- 03696840820 ARBASH SOC.COOP. A RESP.LIM.
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2020-12-11 |
2020-12-21 |
| ZE32D82A0E |
Imponibile FATT. 724/PA del 21/08 Ordine 29/2020 su Mepa Kit pubblicita - PON smart class Avviso 4878 17/4/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO |
104.00 |
104.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
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2020-07-09 |
2020-09-01 |
| ZE32E7EEA5 |
Saldo ordine 55/2020 sorveglianza sanitaria e visite |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa |
214.40 |
214.40 |
- CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa
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2020-09-28 |
2020-11-13 |
| ZE92A7EBBA |
Saldo fattura n. 3/PA del 07/02/2020 - Progetto Scacco Matto - P. San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI |
732.00 |
732.00 |
- 01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI
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2020-02-13 |
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| ZEA2F61953 |
IMPONIBILE FATT.n. 1085/E del 23//12/2020 ordine 87 - RDO 2699721 - ROTOLONI CARTA E PORTAROTOLONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03178310755 BLU MAPUL S.R.L. |
676.40 |
676.40 |
- 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.
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2020-12-03 |
2021-01-08 |
| ZEC2C6341F |
Saldo Imponibile fatt. 31 del 11 marzo Ordine 12 del 10/03 Gel disinfettante mani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DSDNLS42E71C632P Farmacia Desiderio Dott.ssa Annalisa |
200.00 |
200.00 |
- DSDNLS42E71C632P Farmacia Desiderio Dott.ssa Annalisa
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2020-03-10 |
2020-03-25 |
| ZEE2F1712C |
Saldo ordine 70/2020 Libri gruppo H P. Urbani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811100435 BARTONE LIBRI SRL |
127.80 |
127.80 |
- 01811100435 BARTONE LIBRI SRL
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2020-11-05 |
2020-11-19 |
| ZEF2A1F8B7 |
Pagamento bolli e spese 2019 + ritenute alla fonte anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere |
200.02 |
200.02 |
- 01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere
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2020-03-17 |
2021-01-20 |
| ZEF2C37EC2 |
Importo fatt. 20204E13792 del 5/6/2020 Ord. 11 del 26/02/2020 I CONTRATTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON GLI ESPERTI ESTERNI EDIZIONE 2020 – |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. |
99.00 |
99.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
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2020-02-26 |
2020-07-30 |
| ZF22FB5CAF |
Premio Bancarellino progetto lettura 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00556190452 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO |
100.00 |
100.00 |
- 00556190452 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO
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2020-12-21 |
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| ZF42D75CD1 |
Imponibile FATT. 87/C DEL 13/07/2020 Rinnovo annuale firma digitale D.S.G.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP. |
80.00 |
80.00 |
- 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.
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2020-07-02 |
2020-07-30 |