Contratti pubblici Legge 190 del 6 novembre 2012 AVCP 2021 2022-01-25 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE 2022-01-25 2021 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MNIC812006/eaabe7c2-d5ff-42e6-8afd-3d888fe18481 IODL 2.0 Z012D8BD00 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.126 del 11/02/2021 nomina DPO anno 2020-2021 e adeguamento privacy GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 1000.00 2021-02-18 2021-04-13 1000.00 Z013032E8E 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.224/2021-3 del 17/01/2021 software Mediasoft 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02353700368 MEDIASOFT SNC 02353700368 MEDIASOFT SNC 84.00 2021-02-02 2021-02-02 84.00 Z0533260F8 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.5/419 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 fornitura di mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02052230394 POLONORD ADESTE S.R.L. 02052230394 POLONORD ADESTE S.R.L. 700.00 2021-10-13 2021-10-13 700.00 Z0633D8B4E 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.236-2021 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 saldo quota eccedente ore contratto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 1435.00 2021-12-02 2021-12-02 1435.00 Z0D31AC689 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.74/03 del 26/05/2021 materiale igienico sanitario per i plessi maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 2744.70 2021-06-12 2021-06-12 2744.70 Z12336DBB3 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.128/03 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 materiale igienico sanitario fornitura ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 3059.30 2021-11-06 2021-12-02 3059.30 Z183325B4E 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.990 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 acquisto piastre per defibrillatore TECNOHEARTPLUS MEDIANA/AED A 15 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01407090479 EUROSANITAS SRL 01407090479 EUROSANITAS SRL 94.90 2021-11-02 2021-11-02 94.90 Z19338AE54 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.130/03 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 acquisto 4 carrelli per le pulizie AA + EE LEVATA + 2 EE BUSCOLDO (deposito) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 678.90 2021-12-02 2021-12-02 678.90 Z1B3068A92 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.347/96/2021 del 16/02/2021 per riparazione fotocopiatrice Taskalfa 4501i piano terra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 245.00 2021-02-18 2021-02-18 245.00 Z20316517D 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.15/001 del 15/05/2021 progetto on line "La storia siamo noi" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02585450204 GIACOMO CECCHIN 02585450204 GIACOMO CECCHIN 700.00 2021-06-12 2021-06-12 700.00 Z2132345B4 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.FS/318 del 30/07/2021 per fornitura sabot per i collaboratori scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 02369570987 GIFRAN SRL 938.00 2021-08-18 2021-08-18 938.00 Z21337C81D 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.000099/21T del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 fornitura bandiere ONU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03415020100 CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL 03415020100 CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL 429.00 2021-11-02 2021-11-02 429.00 Z253001446 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.8/PA del 26/03/2021 saldo 1° trimestre 2021 servizio RSPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01739430203 SICURA S.S. 01739430203 SICURA S.S. 1922.96 2021-04-13 2021-12-15 1922.96 Z263388F84 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1962 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 per acquisto n. idropulitrici a freddo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 930.00 2021-11-06 2021-11-06 930.00 Z2933C813A 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE MO14306864 RINNOVO HOSTING BUSSINES MAIL DATABASE MYSQL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.A. 01573850516 Aruba S.p.A. 34.99 2021-11-06 2021-12-15 34.99 Z2A32A04C6 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.10537 del 30/08/2021 ACQUISTO NOTEBOOK HP250 I5 PRIMARIA SAN SILVETR 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 13274.00 2021-09-24 2021-09-24 13274.00 Z2D3368CB2 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.744/FE del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE 07922090969 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE 766.50 2021-11-06 2021-11-06 766.50 Z312E05E49 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2190002 del 31/01/2021 saldo fattura per noleggio fotocopiatore segreteria semestre settembre/febbraio a.s. 2020_2021 (vedi fattura 2090321_2020 rifiutata e relativa nota di credito 2190001_2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 1104.77 2021-02-18 2021-12-02 1104.77 Z3730CB7C5 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.20/2021 del 13/04/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PERSONALE INFANZIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01446270702 GIOVANNI ANTENUCCI 01446270702 GIOVANNI ANTENUCCI 530.00 2021-04-21 2021-04-21 530.00 Z373359850 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2639 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 RASSEGNA GIURIDICA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 Tecnodid srl 00659430631 Tecnodid srl 130.00 2021-10-13 2021-10-13 130.00 Z393060091 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1021079273 del 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE30072939-003 MESE DI GENNAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 276.18 2021-04-13 2021-12-02 276.18 Z3B343970B 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE RINNOVO LOGIN DATABASE MySQL SqI809531 1 Gb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.A. 01573850516 Aruba S.p.A. 8.54 2021-12-02 0.00 Z3D31AC3C9 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 18/2021 per acquisto software Rilevatore Presenze - Sito WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 250.00 2021-06-21 2021-10-13 250.00 Z3D33A5F98 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.240 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 per fornitura valigette pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09331731001 SEDEN SRL Unipersonale 09331731001 SEDEN SRL Unipersonale 459.00 2021-12-15 2021-12-15 459.00 Z3F328EE19 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.21-0592 del 23/07/2021 ditta INDEX EDUCATION ITALIA - programma per orario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 375.00 2021-07-27 2021-07-27 375.00 Z47319C2A8 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.932/96/2021 del 10/05/2021 per riparazione fotocopiatore primaria Montanara 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 190.00 2021-05-14 2021-05-14 190.00 Z48309D819 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.93-2021 del 04/05/2021 ampliamento connettività plessi AA LEVATA - EREMO - EE LEVATA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 5695.95 2021-05-14 2021-05-14 5695.95 Z4B320E94A 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.02/01 del 04/06/2021 progetto Spazio Confronto _integrazione_3501_2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02415800206 MAGISTRELLI MONICA 02415800206 MAGISTRELLI MONICA 262.50 2021-06-12 2021-06-12 262.50 Z51345824E 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE contratto di prestazione professionale per la realizzazione del progetto SPAZIO CONFRONTO per consulenza e assistenza psicologica rivolta agli alunni famiglie e al personale scolastico 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 02415800206 MAGISTRELLI MONICA 02415800206 MAGISTRELLI MONICA 4200.00 2021-12-10 0.00 Z52309D002 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2190040 del 28/02/2021 ditta Tuppini Ufficio fornitura toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 370.50 2021-04-13 2021-04-13 370.50 Z52322C7AF 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 23/2021 per acquisto guanti in nitrile per sanificazione ambienti scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627080169 MAGRIS SPA 01627080169 MAGRIS SPA 1635.00 2021-06-21 2021-08-18 1635.00 Z5E33B86C9 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.802016 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 per acquisto armadi AA Levata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 1395.00 2021-12-02 2021-12-02 1395.00 Z60304A04E 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.218/96/2021 del 31/01/2021 DITTA SYSTEMCOPY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 90.00 2021-02-05 2021-02-05 90.00 Z6031E6EB4 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 20/2021 per acquisto carta per fotocopiatori per i vari plessi dell'IC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 2514.80 2021-06-21 2021-07-27 2514.80 Z652FB96C4 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1088/PA del 04/01/2021 software ARGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 180.00 2021-02-02 2021-02-02 180.00 Z6630DE4B2 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.88-2021 del 29/04/2021 acquisto tablet Lenovo DL 137_2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 360.64 2021-05-14 2021-05-14 360.64 Z67329E431 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.02190230 del 31/08/2021 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE AI PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 910.20 2021-09-24 2021-09-24 910.20 Z693325A96 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.992 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 acquisto defibrillatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01407090479 EUROSANITAS SRL 01407090479 EUROSANITAS SRL 830.00 2021-11-02 2021-11-02 830.00 Z6D31C9A9A 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.880 del 24/05/2021 acquisto pile ministilo per termoscanner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 252.60 2021-06-12 2021-06-12 252.60 Z6D31ECE5F 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 21/2021 per acquisto giochi da giardino per infanzia di Buscoldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02540390693 FESTOPOLIS 02540390693 FESTOPOLIS 2472.80 2021-06-21 2021-08-18 2472.80 Z6D3368C4C 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.743/FE del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 acquisto asciugamani piegati a Z fornitura ottobre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE 07922090969 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE 1678.80 2021-11-06 2021-11-06 1678.80 Z6E333F0DE 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.85 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 per riparazione lavatrice in uso infanzia remo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01221020207 CAT SERVICE DI GIRELLI RENZO SAS 01221020207 CAT SERVICE DI GIRELLI RENZO SAS 57.38 2021-12-09 2021-12-09 57.38 Z7B322B64D 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1358 /PA del 20/09/2021 PER FORNITURA DIARI E LIBRETTI SCUOLA FAMIGLIA 2021_22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 2583.75 2021-09-24 2021-09-24 2583.75 Z803148AEF 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.742/96/2021 del 13/04/2021 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA 3501ì in uso presso la scuola primaria di Buscoldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 80.00 2021-04-21 2021-04-21 80.00 Z83331D468 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.0000001925/PA del 23/09/2021 FIRMA DIGITALE DIRIGENTE GALANI DANIELE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 100.00 2021-09-24 2021-09-24 100.00 Z8B332220F 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1967/96/2021 del 23/09/2021 riparazione fotocopiatore km 2050 aa Levata 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 280.00 2021-09-24 2021-09-24 280.00 Z9331AC46A 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 18/2021 per acquisto software Rilevatore Presenze - Sito WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 550.00 2021-06-21 300.00 Z94317C8E6 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 12/2021 per acquisto software Registro Elettronico - Pago PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 1550.00 2021-06-21 2021-10-13 1550.00 Z9A2E687BA 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIO DI ASSISTENZA AD ALUNNO DISABILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697440202 Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale 01697440202 Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale 4962.75 2021-06-21 2021-07-27 4962.75 Z9C30B0822 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1096 del 06/04/2021 ACQUISTO 2 CATTEDRE E 2 LAVAGNE IN ARDESIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI BUSCOLDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 1651.98 2021-04-21 2021-04-21 1651.98 Z9F3177C72 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.26/2021 del 04/05/2021 ditta Festopolis fornitura mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01446270702 GIOVANNI ANTENUCCI 01446270702 GIOVANNI ANTENUCCI 530.00 2021-05-14 2021-05-14 530.00 ZA3338A280 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2190336 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 fornitura cartucce e toner per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 407.00 2021-12-02 2021-12-02 407.00 ZAD33D35EA 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2190337 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 per acquisto toner e cartucce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 220.00 2021-12-02 2021-12-02 220.00 ZAE33573C1 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2040/96/2021 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 fornitura nuovi fotocopiatori Kyocera M IDN primaria Montanara e primaria Levata 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 2858.00 2021-11-02 2021-11-02 2858.00 ZB031A3929 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.333 FP del 25/05/2021 materiale sportivo secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 457.13 2021-05-27 2021-05-27 457.13 ZB23311DF6 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1941/96/2021 del 21/09/2021 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA FS 6525 AA EREMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 100.00 2021-09-24 2021-09-24 100.00 ZB33325700 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.1972/96/2021 del 23/09/2021 riparazione fotocopiatore Taskalfa 4501i MM SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 170.00 2021-09-24 2021-09-24 170.00 ZB9337719F 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.0000004133/PA del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 per acquisto n. 10 badge per rilevatore presenze 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 50.00 2021-12-02 2021-12-02 50.00 ZC13067795 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Incarico per servizio di medicina sul Lavoro - Medico competente dott. Valerio Rossi ( vedi contratto prot. n. 583 del 29/01/2021) 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 01942410208 STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO 01942410208 STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ROSSI VALERIO 2800.00 2021-06-21 2022-01-31 1400.00 ZC13292E8D 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE acquisto materiale sportivo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Buscoldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 1552.61 2021-07-15 2021-12-16 1552.61 ZC2302FBA0 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.04/1 del 21/01/2021 per fornitura romanzo "Un conduttore in cattedra" cl. 2 e 3 B secondaria Buscoldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07684670966 UNICOPLI SOC.COOP. 07684670966 UNICOPLI SOC.COOP. 392.00 2021-02-02 2021-02-02 392.00 ZC4334887D 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2103003754 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 per fornitura materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627080169 MAGRIS SPA 01627080169 MAGRIS SPA 1492.22 2021-12-02 2021-12-02 1492.22 ZC83430B95 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.4469 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 per fornitura giochi didattici infanzie dicembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 1024.03 2021-12-15 2021-12-15 1024.03 ZC9317BCB6 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.2190135 del 30/04/2021 fornitura toner e cartucce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 02000820239 TUPPINI UFFICIO S.R.L. 415.70 2021-05-14 2021-05-14 415.70 ZCC32118CE 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 22/2021 per acquisto porta rotoli - carta igienica per i vari plessi dell'IC 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 600.00 2021-06-21 2021-07-27 600.00 ZD232A04F4 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.142/FP del 23/08/2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI - 2 PRIMARIA SAN SILVESTRO - 1 PRIMARIA DI MONTANARA - 1 PRIMARIA BUSCOLDO - 1 SECONDARIA BUSCOLDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01765530330 LIGRA DS srl 01765530330 LIGRA DS srl 6485.05 2021-09-24 2021-09-24 6485.05 ZD731A4C7F 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 15/2021 per acquisto materiale didattico per i plessi dell'IC di Curtatone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 4862.08 2021-06-21 2021-07-27 4862.08 ZDE30254A6 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.0659 del 22/02/2021 _ ditta Centroscuola portabadge per alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 94.23 2021-04-13 2021-04-13 94.23 ZDE344E437 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.07076-2021SFE143 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 servizio di tesoreria anno solare 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15240741007 BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. 15240741007 BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. 500.00 2021-12-21 2021-12-21 500.00 ZE230090C0 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.7/03 del 27/01/2021 per fornitura materiale igienico sanitario per i plessi scolastic 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 1627.00 2021-02-02 2021-02-18 1627.00 ZE2319C537 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 13/2021 per acquisto di ACCESS POINT per la connettività sulla scuola primaria di Levata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 462.29 2021-06-21 2021-07-27 462.29 ZE63068289 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.690/E del 28/06/2021 per sanificazione aule antibatterica e virale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02026470209 MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L. 02026470209 MANTOVA SERVICE IGIENE AMBIENTALE S.R.L. 1070.00 2021-07-27 2021-07-27 1070.00 ZEA3309806 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.104/03 del 21/09/2021 TAPPO CONTENITORE DETERSIVO LAVAPAVIMENTI IN USO SECONDARIA BUSCOLDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 01697510202 TECNECO SYSTEM S.R.L. 58.48 2021-09-24 2021-09-24 58.48 ZEE32D7619 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.801908 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 ACQUISTO ARMADIETTO SPOGLIATOI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 1900.00 2021-12-02 2021-12-02 1900.00 ZF13082924 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.0819 del 10/03/2021 ditta Centroscuola materiale per Eremo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 107.73 2021-04-13 2021-04-13 107.73 ZF23318483 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.801642 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 360.15 2021-10-13 2021-10-13 360.15 7492B606CF 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.8720026680 del 10/03/2020 conto contrattuale 30072939 - 003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 01114601006 Poste Italiane S.p.A. 94.99 2020-03-12 2021-04-13 94.99 Z052FC8B80 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Formazione personale Docente e ATA per protocollo su COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01796060208 PROMETEO SRL 01796060208 PROMETEO SRL 589.38 2020-09-30 2021-02-02 589.38 Z162D4C408 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ordine n. 5/2020 del 12/06/2020 per programmi gestionali in uso presso la segreteria e per la didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 1200.00 2020-06-23 2021-04-21 1200.00 Z242FCEC19 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE PROGETTO SPAZIO CONFRONTO A.S. 2020_21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02415800206 MAGISTRELLI MONICA 02415800206 MAGISTRELLI MONICA 3570.00 2020-12-18 2021-06-12 3570.00 Z3730020F8 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ACQUISTO ACCESS POINT SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 2200.00 2020-12-29 2021-02-05 2200.00 Z522E90346 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE BUONO 39_2020 NEXT PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 296.10 2020-12-18 2021-01-22 296.10 Z5B2FB8D35 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE CORRISPETTIVO ANNO 2020 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 15240741007 BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. 15240741007 BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. 500.00 2020-12-15 2021-01-22 500.00 Z6C2DAB26D 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.000000002739 del 02/12/2020 saldo assicurazione personale e docenti a.s. 2020-2021 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 21944.00 2020-09-11 2023-09-11 21944.00 Z7F2E1EFBB 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Impegno di spesa su seconda rata contratto assistenza prot. 4230 del 01/09/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 02442300204 Next PC snc di Pozzi Luca e Perrelli Nicola 3500.00 2020-09-30 2021-12-02 3500.00 Z8F2ED7850 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE acquisto di videoproiettori ad ottica ultra corta e Notebook 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 00106290190 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. 3850.00 2020-09-30 2021-04-21 3850.00 Z952ED45F7 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Formazione personale Docente e ATA per protocollo su COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01796060208 PROMETEO SRL 01796060208 PROMETEO SRL 749.38 2020-09-30 2021-02-02 749.38 ZA42FADBCF 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE FATT. SYSTEMCOPY BUONO 39_2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 75.00 2020-12-18 2021-01-22 75.00 ZA83019792 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE ACQUISTO N. 5 MONITOR INTERATTIVI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01765530330 LIGRA DS srl 01765530330 LIGRA DS srl 7678.02 2020-12-29 2021-02-10 7678.02 ZC02ED76D0 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE impegno di spesa per acquisto di Monitor Interattivi 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01765530330 LIGRA DS srl 01765530330 LIGRA DS srl 7105.00 2020-09-30 2021-01-22 7105.00 ZCB2FBE348 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE acquisto materiale didattico per le scuole dell'infanzie per Santa Lucia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 01510140203 CENTROSCUOLA S.R.L. 515.25 2020-12-03 2021-01-22 515.25 ZD02F6811C 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE FATTURA LOGOS TRE MAGENTA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 06742260158 Logos Tre Magenta S.r.l. 7188.00 2020-12-18 2021-01-22 7188.00 ZE02C5214C 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE Pagamento Fattura n.607/96/2020 del 31/03/2020 per contratto noleggio fotocopiatore segreteria dal 12.03.2020 al 11.03.2021 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 01358690202 SYSTEMCOPY S.R.L. 1950.00 2020-03-12 2022-01-14 975.00 ZEA2EF1BF8 93034760202 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CURTATONE BUONO ORDINE 34_2020 MARKET FERRAMENTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 02242760201 MARKET FERRAMENTA SRL 1209.05 2020-12-18 2021-01-22 1209.05