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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>ICS DE NICOLA-SASSO</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC8CS00C/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&amp;annoBilancio=2023</urlFile>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>RIPRESA VIDEO PER EVENTO FINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSOANLE EF 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN BASILICATA CLASSI SECONDE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO HOSTING ARUBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>30.99</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI PER ORIENTAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LE NUVOLE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04749040632</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE NUVOLE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>502</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>502</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO EICARD EIPASS JUNIOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LA PIRAMIDE SAS DI MOLISSO CIRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>348.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>BUS ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 10/02/2023 A ROMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-01-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER CAPODIMONTE NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>919.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>919.3</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2023-02-24</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI GSS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5898</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01061231211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLILANCIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-16</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DERAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09493671219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DERAT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ON LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASPORTO ALUNNI GSS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO PULLMAM PER IL 22 MARZO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CARTA IGIENICA FORAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1011.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1011.45</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE AMMINISTRARE LA SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>VIAGGIO D'ISTRUZIONE LAZIO/UMBRIA CLASSI PRIME</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>17685</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17550</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE FESR EDUGREEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>INGRESSI VISITA GUIDATA CITTA DELLA SCIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
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            <oggetto>TARGHE PUBBLICITARIE FESR SCUOLA INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09063091210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA DI STEFANOVA ELENA DIMITROVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO FESR INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16232.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BEDUCCI TRAVEL BUS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE esercizio finanziario 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>724.8</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC53B43996</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MENSA PON DE NICOLA'S SUMMER CAMP#22</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04399520651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04399520651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8237.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8237.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z943BCB6D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>331</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>331</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08498751216</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08498751216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHI DI ACCANITO CARMELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>422.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>422.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB23AAF2AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A CITTA DELLA SCIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z493BD2503</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PER MANUTENZIONE ELETTRICA ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1479.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1479.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z653B37712</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORMAZIONE PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD33B75D6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2690.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2690.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED3BBD1DA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9B3C0F51C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO RISME DI CARTA A4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>816</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>816</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D3B71F08</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE PER BALLO DI FINE ANNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>61.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>QUADERNI PERSONALIZZATI CON LOGHI PROGETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZI SOFTWARE NUVOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2495</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>CAPPELLINI IN DOTAZIONE AGLI ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO MENSA PON E-STATE A SCUOLA#22</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04399520651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1186.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1186.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02582471211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA PIRAMIDE SAS DI MOLISSO CIRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>542.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>542.11</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SEDE CENTRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD3BDE5AA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <importoAggiudicazione>269.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>269.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF53BC7AB0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06259191218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00444561211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRENTE ANIELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00444561211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRENTE ANIELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1380.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1380.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC3AAAC6C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO VISITE GUIDATE CITTA' DELLA SCIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05969960631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>432</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4F3A34695</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03076790645</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANZA FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03076790645</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANZA FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3688</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1410.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1410.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI FESR INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33196.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARETTI/LUCI PALCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06653360633</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL STUDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06653360633</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL STUDIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2213.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2213.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4E3D04ABE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TABLET 10.1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06980941212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>573.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>573.75</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BROCHURE SCUOLA VIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z433CD948C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2118.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2067.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F39C8C7B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04935511214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTEC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04935511214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z683CC5901</cig>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MESSA IN OPERA LINEA ALIMENTAZIONE ARIA CONDIZIONATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POLTRONCINE IN FAGGIO PER CATTEDRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1135.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1135.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC63D03238</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGETTO VISION FOR CINEMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06627541219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NWM MEDIA S.A.S DI PAZZI VITTORIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06627541219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NWM MEDIA S.A.S DI PAZZI VITTORIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z343C00C6E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1663.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1607.37</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9E3CCE9F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2499</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2499</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z9A3CD83CC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07855371212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PM MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07855371212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PM MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E3C0DD37</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1445.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1648.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A3D06E55</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>356.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>356.4</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1D3D483BD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA MANIFESTI OPEN DAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04319571214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGRAPH DI CALEMMA MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04319571214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERIGRAPH DI CALEMMA MAURIZIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einsteinweb SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Einsteinweb SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A3C5995E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ACCOGLIENZA ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06295571217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL PARTY DI GAGLIONE VINCENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06295571217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALL PARTY DI GAGLIONE VINCENZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> NOLEGGIO 3 BUS VISITE GUIDATE A NAPOLI ED ERCOLANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1620</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A3CDEB58</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D3CD8823</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' LABORATORIALI ALUNNI PRESSO LA FABBRICA DEL DIVERTIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04989351210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA SNC DI ANTONIO ASCIONE &amp; PAOLA DEL GIUDICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF23CFB7C1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04089401212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORAGGIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>89.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z793CCAC06</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE DEI GIORNI 11-12-13/12/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI GENNARO TOUR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3920</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C3CACCCB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA VIGILANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06152780638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06152780638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z893D2F367</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06259191218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06259191218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2763.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2763.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5F3D96AE1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SEDE CENTRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z173D621D7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4876.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-16</dataUltimazione>
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