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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>ICS DE NICOLA-SASSO</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2025</annoRiferimento>
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            <oggetto>INGRESSI ALUNNI PER VISITA A CITTA' DELLA SCIENZA DEL 5 MARZO 2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05969960631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>572</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>572</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>PACCHETTO TURISTICO CLASSI PRIME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>TARGA PUBBLICITARIA E CAPPELLINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-14</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>KIT STEM PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>757.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>757.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2522.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2522.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>KIT LINGUE DOCENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1018.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1018.03</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>KIT LINGUE ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4863.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4863.93</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSI ALUNNI PER VISITA A CITTA' DELLA SCIENZA DEL 7 e 10 MARZO 2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05969960631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS  CITTA DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1144</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1144</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>507</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>507</importoSommeLiquidate>
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            <cig>B64696CAA6</cig>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> INGRESSI ALUNNI MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA CULTURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSI MUSEO NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>INGRESSI ALUNNI MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2025-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-31</dataUltimazione>
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            <oggetto> TRASPORTO IN MOTONAVE T/GRECO-CAPRI A/R ALUNNI PARTECIPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO AMALFI CLASSI TERZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2025-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3645.08</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2025-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-07-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MODULO INCISIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CASCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-12</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3852.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>394.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>394.28</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-27</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>BUS PER VISITA DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2025-02-17</dataInizio>
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            <oggetto>RISME DI CARTA</oggetto>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>852</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2025-05-15</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2025-03-07</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2025-04-23</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2025-05-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2025-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTREZZATURE SALA TEATRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07226301211</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07226301211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIARAVOLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3118.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3118.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MENSA ALUNNI PARTECIPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04399520651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11788.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11788.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PASTI ALUNNI PARTECIPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04399520651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04399520651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RISTONET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4676.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4676.1</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRANZO E VISITA BORGO SAN LEUCIO CLASSI PRIME</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06474251219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORAL TOUR SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06474251219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORAL TOUR SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>912.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>912.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI PARTECIPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SGNVIO67M03F839F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TARGA PUBBLICITARIA IN FOREX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>B8ACF836AO</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
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            <cig>B8D5BA814E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ISTITUTO SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DERAT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DITTA ROBERTO CUCCURULLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2820.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2820.33</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LICENZA GOOGLE WORKSPACE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIGONA IVO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1251.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1251.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RISME DI CARTA A4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08000971211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI LECCE FORNITURE  S.R.L.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08498751216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICHI DI ACCANITO CARMELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>182.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>182.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO ISTITUTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09986941210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>CCNCML78S68L259G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCANITO CARMELA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCNCML78S68L259G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCANITO CARMELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>949</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-13</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2941.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-07-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-07-24</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>282.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DIDATTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10657571211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SRLS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10657571211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1140.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1140.98</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3665</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>277</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-07-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TARGA PUBBLICITARIA IN FOREX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712120706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERBONE STAMPA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>68</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA DIDATTICA CIMITILE TAPPETO VOLANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LUCA CORRADO PRODUZIONI SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06007740654</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCA CORRADO PRODUZIONI SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1615.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1615.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRENTE ANIELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00444561211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA FERRENTE ANIELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1023.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1023.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2197.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-07-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-07-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2197.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>B816D4C7CD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>575</importoSommeLiquidate>
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            <cig>B8EF7E2F66</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>989.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>989.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>B8AD4B3E84</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>95170080634</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICA E SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNAGNR79P07L259H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GM-MEDICAL DI MAIONE GENNARO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GM-MEDICAL DI MAIONE GENNARO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>565</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>565</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>LICENZA ZYXEL ICARD </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PPEMSM74H13L259V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEPE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>372</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>372</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04935511214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTEC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOSYS TEAM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-04-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06152780638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1275</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1275</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2025-12-04</dataInizio>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SA.FE.RO CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1462.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2025-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>ICS DE NICOLA-SASSO</denominazione>
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            <oggetto>FORMAZONE PERSONALE SULLA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10453731217</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2025-11-06</dataInizio>
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