| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0337847F2 |
Pagamento netto Corso Musicale Pomeridiano Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94133030547 ASSOCIAZIONE FAREMUSICA |
4370.49 |
0.00 |
- 94133030547 ASSOCIAZIONE FAREMUSICA
|
2022-08-26 |
2023-02-28 |
| Z04370EBC1 |
n. 438/RA del 09/08/2022 COMITALIA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA s.r.l. |
2502.00 |
2502.00 |
- 01525700546 COMITALIA s.r.l.
|
2022-08-22 |
2022-12-31 |
| Z0535E6C5C |
fattura n. 2022.3.4 del 10/05/2022 SPAGNOLIA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00281850545 SPAGNOLIA S.R.L. |
454.55 |
454.55 |
- 00281850545 SPAGNOLIA S.R.L.
|
2022-05-17 |
2022-05-23 |
| Z0935C8DFD |
fattura n. 0000001544/PA del 09/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
300.00 |
300.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2022-05-23 |
2022-12-31 |
| Z0C381E94F |
n. 31/PA del 30/09/2022 Colori Decora srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01996150544 Colori Decora s.r.l. |
106.20 |
106.20 |
- 01996150544 Colori Decora s.r.l.
|
2022-11-29 |
2022-11-30 |
| Z0F346510B |
Acquisto manifesti, locandine e olantini Open Day 2021/22 Istituto Comprensivo Bastia 1 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
02453560548 GRAFICHE DIEMME SRL |
180.00 |
0.00 |
- 02453560548 GRAFICHE DIEMME SRL
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| Z1038F33A2 |
parcella n. 1 del 09/12/2022 Fderica Russo Progetto Cesvol Umbria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BSTRKE90R41G478Z BASTIANELLI ERIKA RSSFRC91P46F839P RUSSO FEDERICA |
720.00 |
720.00 |
- BSTRKE90R41G478Z BASTIANELLI ERIKA
- RSSFRC91P46F839P RUSSO FEDERICA
|
2022-12-13 |
|
| Z153535B32 |
n. V3-118 del 28/02/2022 Saci Professional SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL |
3405.22 |
3405.22 |
- 03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL
|
2022-03-08 |
2022-03-19 |
| Z173727910 |
fattura n. 104/PA del 05/08/2022 Sigma Informatica SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
1375.00 |
1375.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2022-12-15 |
|
| Z1E3518604 |
fattura n. 57 del 25/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TNDHBL59A24Z224X DARTON Informatica di Habibollah Tondkar |
350.00 |
350.00 |
- TNDHBL59A24Z224X DARTON Informatica di Habibollah Tondkar
|
2022-03-08 |
2022-03-10 |
| Z1F33BDEB7 |
Contratto prestazione di servizi formazione e supporto all'inclusività per alunni BES |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
97181590155 Fondazione Exodus onlus |
1000.00 |
0.00 |
- 97181590155 Fondazione Exodus onlus
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| Z24369177A |
fattura n. 10/PA del 26/05/2022 GRAFICHE DIEMME SRL Progetto Erasmus 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02453560548 GRAFICHE DIEMME SRL |
80.00 |
80.00 |
- 02453560548 GRAFICHE DIEMME SRL
|
2022-06-01 |
|
| Z2437CE094 |
n. V3-442 del 30/09/2022 SACI PROFESSIONAL SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL |
664.31 |
664.31 |
- 03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL
|
2022-10-26 |
|
| Z2531BBC3D |
fattura n. 36/2022 del 18/05/2022 OXFIRM SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15972861007 Oxfirm s.r.l. |
750.00 |
750.00 |
- 15972861007 Oxfirm s.r.l.
|
2022-05-26 |
2022-12-31 |
| Z2535F0EEB |
Pagamernto affissione e timbratura di n. 30 manifesti relativi alla recita scolastica per Istituto Comprensivo Bastia 1 dal 18/04/22 al 02/05/22 .
Determina a contrarre relativa all’affissione e timbratura di ma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00385230545 DOGRE SRL COMUNE DI BASTIA UMBRA |
66.00 |
66.00 |
- 00385230545 DOGRE SRL COMUNE DI BASTIA UMBRA
|
2022-04-08 |
2022-12-31 |
| Z28362F6D3 |
Netto fattura n. 3738 del 20/06/2022 C2 SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
2903.40 |
2903.40 |
|
2022-07-01 |
2022-12-31 |
| Z2C33B1E20 |
fattura n. 145/PA del 10/11/2021 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
1600.00 |
1600.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2021-11-28 |
2022-12-31 |
| Z2F3634049 |
fattura n. 6/2022 del 06/06/2022 Magnifica Parte de Sotto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02901590543 MAGNIFICA PARTE DE SOTTO |
400.00 |
400.00 |
- 02901590543 MAGNIFICA PARTE DE SOTTO
|
2022-06-10 |
2022-12-31 |
| Z303870B09 |
Pagamento contributo Progetto Sana alimentazione e Arte in tavola n. 64 alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94091390545 ISTITUTO ALBERGIERO ASSISI |
192.00 |
192.00 |
- 94091390545 ISTITUTO ALBERGIERO ASSISI
|
2022-12-07 |
|
| Z31360D430 |
fattura n. 67 /PA del 13/05/2022 TURISMO SRL VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 11 MAGGIO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02719190544 TURISMO SRL |
32530.00 |
32530.00 |
|
2022-05-16 |
2022-05-26 |
| Z42339D7AD |
fattura n. 64/PA del 31/12/2021 SULGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE |
545.45 |
545.45 |
- 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
|
2022-02-02 |
2022-12-31 |
| Z4535184C3 |
fattura n. 1/PA del 08/04/2022 FOCUS SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03192110546 FOCUS SRL |
1885.25 |
1885.25 |
|
2022-05-06 |
2022-12-31 |
| Z4632A7345 |
fattura n. 0000002347/PA del 06/10/2021 Madisoft spa |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
2000.00 |
2000.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2021-10-07 |
2022-12-31 |
| Z4735F4C0C |
fattura n. 14 del 12/04/2022 FATTORIA LE TORTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNILRM92P52D653L ELEONORA MARIA SIENA |
80.00 |
80.00 |
- SNILRM92P52D653L ELEONORA MARIA SIENA
|
2022-05-06 |
2022-12-31 |
| Z483473721 |
Pagamento rinfresco Progetto Erasmus |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01562270544 PASTICCERIA SENSI |
105.00 |
105.00 |
- 01562270544 PASTICCERIA SENSI
|
2021-12-16 |
2022-12-31 |
| Z4935CFC62 |
fattura n. FPA 1/22 del 06/04/2022 TRATTORIA DA PACCALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CPCRRT67E21A710R da PACCALE TRATTORIA DEL BORGO DI ROBERTO CAPOCCHI |
101.36 |
101.36 |
- CPCRRT67E21A710R da PACCALE TRATTORIA DEL BORGO DI ROBERTO CAPOCCHI
|
2022-05-06 |
2022-12-31 |
| Z51357BD56 |
fattura n. FPA 4/22 del 09/05/2022 SPRINT SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03665970541 SPRINT SNC DI CONTINI MIRKO E BARBARO EMANUELE |
2450.00 |
2450.00 |
- 03665970541 SPRINT SNC DI CONTINI MIRKO E BARBARO EMANUELE
|
2022-05-23 |
2022-12-31 |
| Z5238591E5 |
fattura n. 23/PA del 28/11/2022 Baroni Autonoleggi Snc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02513510541 BARONI AUTONOLEGGI SNC |
1850.00 |
1850.00 |
- 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI SNC
|
2022-11-30 |
|
| Z5434652F9 |
fattura n. 43/FE del 14/12/2021 Ferramenta L'Utensile SNC |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01859530543 FERRAMENTA L'UTENSILE SNC |
73.32 |
73.32 |
- 01859530543 FERRAMENTA L'UTENSILE SNC
|
2021-12-17 |
2022-12-31 |
| Z5E348DA1 |
n. 906/RA del 31/12/2021 COMITALIA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA s.r.l. |
870.00 |
870.00 |
- 01525700546 COMITALIA s.r.l.
|
2022-02-01 |
2022-02-03 |
| Z5E38C26A2 |
fattura n. V3-537 del 30/11/2022 Saci Professional SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL |
5449.75 |
5449.75 |
- 03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL
|
2022-12-13 |
|
| Z6035F4CE7 |
fattura n. 52/EN del 11/04/2022 Accademia Britannica Umbra SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA |
1764.00 |
1764.00 |
- 00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA
|
2022-05-06 |
2022-12-31 |
| Z64386F2D0 |
fattura n. 126/PA del 08/11/2022 Sigma Informatica SRL lavori fuori contratto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
616.34 |
616.34 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2022-11-30 |
|
| Z6733AA3C8 |
fattura n. 2700000754 del 30/11/2021 SIR SAFETYSYSTEMSPA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03359340548 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale |
186.60 |
186.60 |
- 03359340548 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale
|
2021-12-15 |
2022-12-31 |
| Z6838FB24D |
RALLY Matematico Transalpino a.s.2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92001540928 CRSEM |
1027.00 |
1027.00 |
|
2022-12-07 |
|
| Z6935F38C7 |
fattura n. 375/FP del 23/08/2022 LIGRA DS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765530330 LIGRA DS |
38683.93 |
38683.93 |
|
2022-12-07 |
|
| Z6B33AE1A6 |
Corso pomeridiano musicale alunni scuola secondaria Istituto Comprensivo Bastia 1 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
94133030547 ASSOCIAZIONE FAREMUSICA |
8699.72 |
0.00 |
- 94133030547 ASSOCIAZIONE FAREMUSICA
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| Z6B346815F |
fattura n. 46/PA del 22/12/2021 BOOKS AND CHOCOLATE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
CLZLRA66L47I921F BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA |
99.99 |
0.00 |
- CLZLRA66L47I921F BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| Z6D3938E00 |
CIG Z7C34653F3 - Pagamento imposta pubblicità e diritto affissioni Comune Bastia U. per affissione e
timbratura manifesti e locandine Open Day 2021/2022 Istituto Comprensivo Bastia1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00385230545 DOGRE SRL COMUNE DI BASTIA UMBRA |
38.00 |
38.00 |
- 00385230545 DOGRE SRL COMUNE DI BASTIA UMBRA
|
2022-12-21 |
|
| Z6F3466ED7 |
fattura n. 128/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PROGETTO INCLUSIONE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
48.30 |
48.30 |
- 03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL
|
2021-12-16 |
2022-12-31 |
| Z7034940BC |
fattura n. 133/PA del 23/12/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
13.94 |
0.00 |
- 03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| Z7133E9084 |
fattura n. 65/PA del 31/12/2021 SULGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE |
472.73 |
472.73 |
- 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
|
2022-02-02 |
2022-12-31 |
| Z73378E0B1 |
Pagamento netto Fornitura Registri di classe Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
318.80 |
318.80 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2022-08-26 |
2022-12-31 |
| Z773775B8B |
Attività Laboratoriale di Teatro Sociale Primaria Fifi periodo Ottobre Novembre Dicembre Progetto Teatro Sociale Primaria FifiProgetto Teatro Sociale Primaria Fifi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LMBNDR80P05A475N LOMBARDI ANDREA |
1200.00 |
1200.00 |
- LMBNDR80P05A475N LOMBARDI ANDREA
|
2022-12-13 |
|
| Z792F32261 |
parcella n. 37 del 25/03/2022 RSPP Carlo Fabio Piccioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00997670583 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO PCCCLF63B08A475J CARLO FABIO PICCIONI |
1800.00 |
1800.00 |
- 00997670583 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO
- PCCCLF63B08A475J CARLO FABIO PICCIONI
|
2022-04-01 |
2022-12-31 |
| Z79374A4EE |
n. 7334 del 26/09/2022 Med Computer SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00940570435 MED COMPUTER SRL |
7963.18 |
7963.18 |
- 00940570435 MED COMPUTER SRL
|
2022-12-15 |
|
| Z7B315F652 |
fattura n. 0000001754/PA del 01/07/2021 MADISOFT SPA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
1750.00 |
1750.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2021-07-05 |
2022-12-31 |
| Z7F381A933 |
fattura n. 144 /PA del 30/10/2022 TURISMO SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02719190544 TURISMO SRL |
6803.50 |
6803.50 |
|
2022-11-04 |
2022-11-07 |
| Z80378DC5A |
Pagamento netto Fornitura Materiale ditta Borgione Infanzia Costano Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
459.62 |
459.62 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2022-08-26 |
2022-09-28 |
| Z8436B76C5 |
fattura n. FPA 1/22 del 13/06/2022 AGRIGARDEN BELLI SNC Laboratorio naturalistico primaria Costano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02580410542 AGRIGARDEN BELLI SNC |
87.00 |
87.00 |
- 02580410542 AGRIGARDEN BELLI SNC
|
2022-06-14 |
2022-12-31 |
| Z873876528 |
fattura n. 40/PA del 30/11/2022 Books and Chocolate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLZLRA66L47I921F BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA |
220.00 |
220.00 |
- CLZLRA66L47I921F BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA
|
2022-12-07 |
|
| Z8A3428F05 |
Pagamento netto notula Corso BLSD n. 20 persone dell' Istituto Comprensivo Bastia1 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
GLVVTR63C17B948S GIULIVI VITTORIO |
480.00 |
0.00 |
- GLVVTR63C17B948S GIULIVI VITTORIO
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| Z8E37C71EC |
Pagamento netto Dominio con Gestione DNS n.ordine 128741619 del 14/09/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920487 ARUBA SPA |
19.98 |
19.98 |
|
2022-09-16 |
2022-12-31 |
| Z943832A4D |
Contratto sportello psicologico a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSPVNC86H63A475A RASPA VERONICA |
2002.77 |
0.00 |
- RSPVNC86H63A475A RASPA VERONICA
|
2022-12-30 |
|
| Z94389648B |
n. 716/RA del 16/12/2022 COMITALIA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA s.r.l. |
819.61 |
819.61 |
- 01525700546 COMITALIA s.r.l.
|
2022-12-21 |
|
| Z9638C01C3 |
fattura n. CR-FT-009202 del 30/11/2022 G. Einaudi Editore SPA Progetto Lettura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08367150151 G. EINAUDI EDITORE SPA |
1848.00 |
1848.00 |
- 08367150151 G. EINAUDI EDITORE SPA
|
2022-12-14 |
|
| Z9934ADEC2 |
Pagamento netto n. 1 camice da lavoro Istituto Comprensivo Bastia 1 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01981250549 I PROFESSIONALI s.n.c. |
29.00 |
0.00 |
- 01981250549 I PROFESSIONALI s.n.c.
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| Z9D33A68CD |
Pagamento iva Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 PERSONALE DOCENTE 00997670583 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO |
2224.00 |
0.00 |
- 00000000000 PERSONALE DOCENTE
- 00997670583 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| ZA434A47CA |
fattura n. 83/EN del 06/06/2022 Accademia Britannica Umbra srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA |
3000.00 |
3000.00 |
- 00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA
|
2022-06-10 |
2022-12-31 |
| ZAA36609E2 |
fattura n. 41/PA del 11/05/2022 SIGMA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
309.00 |
309.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2022-05-23 |
2022-12-31 |
| ZAE35A1109 |
fattura n. 127 del 21/05/2022 NASINI AUTOSERVIZI SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI SNC 02773600545 NASINI AUTOSERVIZI SNC |
9069.09 |
9069.09 |
- 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
- 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI SNC
- 02773600545 NASINI AUTOSERVIZI SNC
|
2022-05-23 |
2022-08-10 |
| ZAE369176A |
fattura n. 4 del 15/06/2022 ESP di Costantini Roberto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03718480548 ESP DI COSTANTINI ROBERTO & C. SAS |
1229.51 |
1229.51 |
- 03718480548 ESP DI COSTANTINI ROBERTO & C. SAS
|
2022-06-17 |
2022-12-31 |
| ZB0359E574 |
fattura n. 1/E del 22/03/2022 LINDA DI GIACOMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DGCLND76L56L781F LINDA DI GIACOMO |
92.90 |
92.90 |
- DGCLND76L56L781F LINDA DI GIACOMO
|
2022-03-30 |
2022-12-31 |
| ZB3365C5B7 |
fattura n. 66 del 12/05/2022 INNAMORATI ESPARTERO SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01546830546 INNAMORATI ESPARTERO e C. SNC |
63.93 |
63.93 |
- 01546830546 INNAMORATI ESPARTERO e C. SNC
|
2022-05-13 |
2022-12-31 |
| ZB935B0A19 |
n. 6907 del 14/10/2022 C2 SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
11081.40 |
11081.40 |
|
2022-12-15 |
|
| ZBC336C6D9 |
Pagamento Tutor Pon Apprendimento e socialità Istituto Comprensivo Bastia 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRCCHR91E50A475H FIORUCCI CHIARA PRVSRA70S54H501P PROVVEDI SARA |
3372.80 |
3372.80 |
- FRCCHR91E50A475H FIORUCCI CHIARA
- PRVSRA70S54H501P PROVVEDI SARA
|
2022-09-12 |
2022-12-31 |
| ZBE33BE83C |
n. V3-837 del 30/11/2021 SACI PROFESSIONAL SRL |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL |
3114.63 |
3114.63 |
- 03050390545 SACI PROFESSIONAL SRL
|
2021-12-15 |
2022-12-31 |
| ZBE349BABF |
fattura n. 165/PA del 28/12/2021 SIGMA INFORMATICA SRL |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
524.00 |
0.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| ZBE37A5AC7 |
fattura n. 0000003947/PA del 18/10/2022 MADISOFT SPA rilevatore presenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
330.00 |
330.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2022-11-29 |
|
| ZBF351854A |
fattura n. 20/PA del 15/02/2022 Sigma Contratto Assistenza Tecnica 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
1200.00 |
1200.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2022-02-22 |
2022-12-31 |
| ZC2369C768 |
fattura n. 26/PA del 02/12/2022 CRI Bastia Umbra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94149610548 CROCE ROSSA ITALIANA |
240.00 |
240.00 |
- 94149610548 CROCE ROSSA ITALIANA
|
2022-12-06 |
|
| ZC43691776 |
fattura n. 73 del 26/05/2022 INTERTEC SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03272180542 INTERTEC S.R.L. |
1580.00 |
1580.00 |
- 03272180542 INTERTEC S.R.L.
|
2022-06-22 |
2022-12-31 |
| ZCC3546825 |
fattura n. FPA 11/22 del 03/06/2022 FARE SOCIETA' COOP SOCIALE RESP LIMITATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03699530543 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA |
1714.29 |
1714.29 |
- 03699530543 FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA
|
2022-06-04 |
2022-06-20 |
| ZCD36E1770 |
fattura n. 0000002276/PA del 03/09/2022 Madisoft Servizi Nuvola Istituto Comprensivo Bastia 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
1850.00 |
1850.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2022-09-28 |
2022-12-31 |
| ZCE35FB31B |
n. 38 del 08/06/2022 CAVALLUCCI STRUMENTI MUSICALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CVLNDR67D19G478D Andrea Cavallucci Cavallacci |
1104.00 |
1104.00 |
- CVLNDR67D19G478D Andrea Cavallucci Cavallacci
|
2022-06-14 |
2022-12-31 |
| ZCF3493610 |
Acquisto Contratto NETTO Axios 2022 Istituto Comprensivo Bastia 1 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
02115770469 DIEMME INFORMATICA |
1005.00 |
0.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| ZD53239C75 |
Pagamento netto servizio di pulizia/sanificazione
condizionatori d’aria per Istituto Comprensivo Bastia 1 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
00416430544 SACE SNC |
600.00 |
0.00 |
|
2021-12-03 |
|
| ZD5341348A |
Pagamento CRI Bastia Umbra per corsa campestre del 24 /11/21 Istituto Comprensivo Bastia 1
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01019341005 CROCE ROSSA ITALIANA |
170.00 |
0.00 |
- 01019341005 CROCE ROSSA ITALIANA
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| ZD72E963E9 |
ESPERTO CONCULENZA PSICOLOGICA 2020 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
RSPVNC86H63A475A RASPA VERONICA |
2000.00 |
2000.00 |
- RSPVNC86H63A475A RASPA VERONICA
|
2021-06-18 |
2022-12-31 |
| ZD7348CC5E |
fattura n. 132/PA del 22/12/2021 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
4.65 |
0.00 |
- 03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| ZD738963F9 |
fattura n. 273/PA del 01/12/2022 Bragiola SPA facile consumo 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00149520546 BRAGIOLA S.p.A. |
1106.56 |
1106.56 |
- 00149520546 BRAGIOLA S.p.A.
|
2022-12-06 |
|
| ZDA35185B4 |
fattura n. 21/PA del 15/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
2944.17 |
2944.17 |
- 03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL
|
2022-02-22 |
2022-12-31 |
| ZDA377E8F1 |
Pagamento netto acquisto materiale Decathlon per attività didattiche di Educazione Fisica e gruppo sportivo scolastico Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATLON SRL |
816.18 |
0.00 |
|
2022-08-26 |
2022-12-31 |
| ZDB352FC83 |
parcella n. FATTPA 4_22 del 24/06/2022 Psicologa Veronica Raspa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSPVNC86H63A475A RASPA VERONICA |
4500.00 |
4500.00 |
- RSPVNC86H63A475A RASPA VERONICA
|
2022-07-01 |
2022-12-31 |
| ZDC344A101 |
fattura n. 2022BENA005003117 del 09/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04124720964 Chubb European Group SE |
5807.80 |
5807.80 |
- 04124720964 Chubb European Group SE
|
2022-02-10 |
2022-12-31 |
| ZDF341C276 |
fattura n. 118/PA del 01/12/2021 NEW INNOVATIVE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
130.50 |
130.50 |
- 03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL
|
2021-12-15 |
2022-12-31 |
| ZDF371D162 |
fattura n. FATTPA 11_22 del 17/11/2022 La Contabile Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00583030549 LA CONTABILE snc |
131.14 |
131.14 |
- 00583030549 LA CONTABILE snc
|
2022-11-30 |
2022-12-06 |
| ZEA3514D3A |
fattura n. 69/PA del 09/02/2022 Fratelli Pasqui SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00048910525 F.LLI PASQUI SRL DEYTRON |
451.20 |
451.20 |
- 00048910525 F.LLI PASQUI SRL DEYTRON
|
2022-02-22 |
2022-12-31 |
| ZEA36DFAFA |
Formazione docenti a.s.2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05877160159 RIZZOLI EDUCATION SPA |
1085.28 |
1085.28 |
- 05877160159 RIZZOLI EDUCATION SPA
|
2022-06-30 |
2022-07-08 |
| ZEC378DA16 |
Pagamento netto Fornitura Materiale Laboratorio Linguistico Istituto Comprensivo Bastia 1 a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00940570435 MED COMPUTER SRL |
3471.50 |
0.00 |
- 00940570435 MED COMPUTER SRL
|
2022-08-26 |
2022-12-31 |
| ZEF347FA27 |
Pagamento netto Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
1200.00 |
0.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |
| ZF03466E50 |
fattura n. 129/PA del 14/12/2021 NEW INNOVATIVE PROGETTO DANTEMENTE |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL |
124.05 |
124.05 |
- 03500270545 NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL
|
2021-12-16 |
2022-12-31 |
| ZF1346BFF6 |
n. 284/PA del 15/12/2021 BRAGIOLA SPA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
00149520546 BRAGIOLA S.p.A. |
1147.54 |
0.00 |
- 00149520546 BRAGIOLA S.p.A.
|
2021-12-30 |
2022-12-31 |