Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3 2020 2021-01-11
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5613104FF0 CONSORZIO NAZ.LE SERVIZI -BO-SALDO FATT. N. V1/0015265 DEL 31.03.2014 ( DIR.DID.5° CIRCOLO.PG) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 C.N.S. SOC.COOP. 6621.10 6621.10
  • 03609840370   C.N.S. SOC.COOP.
 2020-02-11 2020-03-10
Z002CD0770 fattura n. 40 del 15/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03024050548 F13 Comunicazioni srl 210.00 210.00
  • 03024050548   F13 Comunicazioni srl
 2020-05-18 2020-05-19
Z0129D94AE fattura n. 2020 86 del 17/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA 396.00 396.00
  • 04344650371   ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
 2020-12-18
Z012CB1892 fattura n. 157 del 14/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00493110548 AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D. 4618.85 4618.85
  • 00493110548   AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D.
 2020-04-21
Z022EC11B2 fattura n. 44898 del 31/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 119.00 119.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2020-11-03
Z06253DA0B fattura n. 7/00 del 12/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI 840.00 840.00
  • KRMMHD61T08Z352E   KRAIEM MAHDI
 2019-06-13 2020-06-13
Z072F95668 fattura n. 307 del 10/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01436440547 TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA ISILIANO E MASSIMO S.N 150.00 150.00
  • 01436440547   TIPOGRAFIA ELLERA DI CORGNA ISILIANO E MASSIMO S.N
 2020-12-11 2020-12-14
Z0B2C358D6 fattura n. 7 del 26/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FDRLBT74M51G478J FEDERICI ELISABETTA 112.00 112.00
  • FDRLBT74M51G478J   FEDERICI ELISABETTA
 2020-02-27
Z0D2ED09C7 fattura n. 519 del 21/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti 40.00 40.00
  • 03551490547   Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti
 2020-10-27 2020-11-03
Z122A525C4 fattura n. 2/E del 01/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA 2375.00 2375.00
  • STLCCL74R54G478H   CECILIA STELLA
 2020-07-02
Z12A2BE48C fattura n. 81 \PA del 17/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 87.00 87.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-02-18
Z142DCA065 fattura n. 69 del 08/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO 736.00 736.00
  • 03025920541   TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO
 2020-09-11 2020-09-17
Z162A720C fattura n. 4/E del 09/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRTGIO73R48A475H GIOIA FRUTTINI 2146.00 2146.00
  • FRTGIO73R48A475H   GIOIA FRUTTINI
 2020-10-14 2020-10-15
Z172B2EDDC fattura n. 14 \PA del 16/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 480.00 480.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-01-20
Z192BB9933 fattura n. 24/PA del 11/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02783040542 TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 424.56 424.56
  • 02783040542   TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2020-03-13 2020-03-31
Z192D7E1F6 fattura n. 267 del 08/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 16.00 16.00
  • DFLDVD69A15G478I   GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
 2020-07-14
Z1A2C944C3 fattura n. 0000003078/PA del 06/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT srl 1200.00 1200.00
  • 01818840439   MADISOFT srl
 2020-10-08
Z1D2BB81C4 fattura n. 98/RA del 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA srl 489.75 489.75
  • 01525700546   COMITALIA srl
 2020-02-11
Z1D2D409AB fattura n. FVL1461 del 11/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 90.00 90.00
  • 14621041004   Learning Up Srl
 2020-06-15
Z2A2BA72BD fattura n. 18 del 22/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00493110548 AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D. 3068.85 3068.85
  • 00493110548   AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D.
 2020-01-23
Z2C2BA5FAB fattura n. V2-11 del 21/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00248690547 FERRAMENTA SEVERI di VECCHIETTI D. 24.02 24.02
  • 00248690547   FERRAMENTA SEVERI di VECCHIETTI D.
 2020-01-30
Z2D92FAFOD fattura n. 4Sez17 del 14/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97080730159 AIESEC ITALIA 450.00 450.00
  • 97080730159   AIESEC ITALIA
 2020-01-23
Z2F2AB4D5A fattura n. 15 /PA del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02719190544 TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 620.00 620.00
  • 02719190544   TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
 2020-01-20
Z342D6C705 fattura n. 463/RA del 30/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA srl 48.90 48.90
  • 01525700546   COMITALIA srl
 2020-07-08
Z3A2BE3EC6 fattura n. 11/1 del 11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359940770 3147.50 3147.50
  • 01359940770  
2020-02-14 2020-02-14
Z422E1426A Ordine n. 5667182 su mepa - ACQUISTO N. 4 SMART BOARD-COVID--19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 8247.20 8247.20
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2020-09-30 2020-11-04
Z492AFA072 fattura n. 2019-VA5-0000789 del 30/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 912.00 912.00
  • 02029130693   VASTARREDO s.r.l.
 2020-01-20
Z4B2E1D4F8 fattura n. 720/RA del 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA s.r.l. 42.00 42.00
  • 01525700546   COMITALIA s.r.l.
 2020-10-08
Z572DB41CC fattura n. 70/001 del 19/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488340546 INTERCOLOR SAS 514.30 514.30
  • 01488340546   INTERCOLOR SAS
 2020-08-24
Z5A2E8B7F9 fattura n. 747 \PA del 27/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 3380.00 3380.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-12-01
Z5A2F4ACFF fattura n. 597/2020 del 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11240660156 ID TECHNOLOGY SRL 350.00 350.00
  • 11240660156   ID TECHNOLOGY SRL
 2020-12-06 2020-12-09
Z5D2C93A63 fattura n. 337 \PA del 16/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 2040.00 2040.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-06-23
Z612A0E335 fattura n. FPA 2/20 del 10/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. 810.00 810.00
  • 03282550544   HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
 2020-01-20
Z612ADB6CC fattura n. 2020-VA5-0000046 del 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02029130693 VASTARREDO s.r.l. 740.00 740.00
  • 02029130693   VASTARREDO s.r.l.
 2020-02-04
Z6229F189E Saldo fatt. n. FPA1_2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GSTNCL81L25C745V GUSTINELLI NICOLA 755.34 755.34
  • GSTNCL81L25C745V   GUSTINELLI NICOLA
 2020-06-15 2020-06-15
Z652EAEBC4 fattura n. 104/001 del 23/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488340546 INTERCOLOR SAS 712.50 712.50
  • 01488340546   INTERCOLOR SAS
 2020-11-11
Z662C0B93B fattura n. 12 del 14/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03372420541 Jstudios s.n.c. 1300.00 1300.00
  • 03372420541   Jstudios s.n.c.
 2020-02-18
Z682ED5A31 fattura n. 180/PA del 30/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00149520546 BRAGIOLA S.P.A 490.50 490.50
  • 00149520546   BRAGIOLA S.P.A
 2020-11-03
Z68C24AC8 fattura n. 50010/PA del 20/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00149520546 BRAGIOLA S.P.A 22.12 22.12
  • 00149520546   BRAGIOLA S.P.A
 2020-02-24 2020-02-25
Z692BE749 fattura n. 175/RA del 28/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA srl 44.30 44.30
  • 01525700546   COMITALIA srl
 2020-03-05
Z6A2D7E043 fattura n. FATTPA 3_20 del 19/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RBNCRL64A11G478I MARICOM GROUP di CARLO RIBONI 349.00 349.00
  • RBNCRL64A11G478I   MARICOM GROUP di CARLO RIBONI
 2020-08-24
Z6C2E78BE6 fattura n. V3-984 del 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03050390545 SACI S.r.l 2914.60 2914.60
  • 03050390545   SACI S.r.l
 2020-10-08 2020-12-03
Z6E2E30C63 fattura n. 53-20 a del 29/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00584800544 CALZETTI e MARIUCCI s.r.l. 200.40 200.40
  • 00584800544   CALZETTI e MARIUCCI s.r.l.
 2020-10-08 2020-11-17
Z72272F907 fattura n. 8719005025 del 18/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 59.76 59.76
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A.
 2020-02-11 2020-12-15
Z752DB2696 fattura n. FA 68 del 31/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01979100540 MIMMA MODA SAS 4273.20 4273.20
  • 01979100540   MIMMA MODA SAS
 2020-08-24
Z762B093F7 fattura n. 750 \PA del 13/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 5540.98 5540.98
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2019-12-27 2020-01-07
Z7929CA860 fattura n. 7/00 del 26/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI 840.00 840.00
  • KRMMHD61T08Z352E   KRAIEM MAHDI
 2020-06-29
Z792DFA4C6 fattura n. V3-858 del 31/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03050390545 SACI S.r.l 384.80 384.80
  • 03050390545   SACI S.r.l
 2020-09-08 2020-09-17
Z7A2C2633E fattura n. 20-0148 del 21/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l 229.00 229.00
  • 07363920013   INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l
 2020-02-25
Z7B2C289C0 fattura n. 176/RA del 28/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA srl 349.74 349.74
  • 01525700546   COMITALIA srl
 2020-03-05 2020-06-04
Z7C20D7F43 fattura n. FAT-S_EL 16-SE del 30/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02513710547 SAECO S.R.L. 03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L. 1229.51 1229.51
  • 02513710547   SAECO S.R.L.
  • 03585960549   SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.
 2020-10-14 2020-10-15
Z7E2BC477E fattura n. 12/E del 20/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02609350547 PSIQUADRO scarl 900.00 900.00
  • 02609350547   PSIQUADRO scarl
 2020-02-20
Z7E2EC857A fattura n. 20204E29617 del 02/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI PARMA 144.00 144.00
  • 00150470342   SPAGGIARI PARMA
 2020-11-05
Z812A03381 fattura n. 1/E del 08/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA 1660.00 1660.00
  • STLCCL74R54G478H   CECILIA STELLA
 2020-01-20
Z812F02BB1 fattura n. 014090/V1 del 13/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01706220546 Diva International Srl 362.00 362.00
  • 01706220546   Diva International Srl
 2020-11-17
Z822FCCD8C fattura n. 3 del 15/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03554810543 Ubico srl 1400.00 1400.00
  • 03554810543   Ubico srl
 2020-12-16
Z882CF0D81 fattura n. FATTPA 2_20 del 11/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03116940549 Arte Stampa 2 snc 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 527.04 527.04
  • 03116940549   Arte Stampa 2 snc
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2020-06-15 2020-07-02
Z892C18CA4 fattura n. 5/PA del 30/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94124000541 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RINOCERONTE 300.00 300.00
  • 94124000541   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RINOCERONTE
 2020-07-02
Z892C93A7B fattura n. 336 \PA del 16/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 6120.00 6120.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-06-23
Z8A2E25B9B Contratto affidamento lavori di manutenzione scuole primarie XX Giugno e Succursale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03085600546 IL CAPRICORNO S.R.L. 7650.00 7650.00
  • 03085600546   IL CAPRICORNO S.R.L.
 2020-09-30 2020-10-15
Z8B2D23442 fattura n. 76/PA del 29/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL 1250.00 1250.00
  • 03513990543   SIGMA INFORMATICA SRL
 2020-06-10
Z8C2D27F0B fattura n. 338 \PA del 16/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 12240.00 12240.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-06-23
Z902D4FF63 fattura n. FattPA_01_20 del 24/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRVMSM78H22L219I MASSIMILIANO TREVISAN 2400.00 2400.00
  • TRVMSM78H22L219I   MASSIMILIANO TREVISAN
 2020-06-29
Z922EEFE5E fattura n. 551 del 31/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti 200.00 200.00
  • 03551490547   Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti
 2020-11-03
Z932BC60C3 fattura n. FATTPA 8_20 del 17/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94086760546 ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE 111.00 111.00
  • 94086760546   ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE
 2020-06-23
Z942F6C251 fattura n. 1010/RA del 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA srl 93.99 93.99
  • 01525700546   COMITALIA srl
 2020-12-06 2020-12-09
Z952F5DA37 fattura n. 85 del 11/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03372420541 Jstudios s.n.c. 1300.00 1300.00
  • 03372420541   Jstudios s.n.c.
 2020-12-14
Z9629E432A fattura n. 1/PA del 22/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGLMHL68P55G478Z MICHELA ANGELETTI 640.00 640.00
  • NGLMHL68P55G478Z   MICHELA ANGELETTI
 2020-01-23
Z9829F95F7 fattura n. 443/PA del 16/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE 627.27 627.27
  • 00231620543   SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
 2020-02-18
Z992B991BC fattura n. 3 del 28/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO 105.00 105.00
  • 03025920541   TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO
 2020-01-30
Z9A2E586D8 fattura n. A6641 del 29/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl 9989.80 9989.80
  • 05475500822   PUBLICARRELLO.COM Srl
 2020-11-05
Z9B2C20C0D fattura n. 54/PA del 21/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00149520546 BRAGIOLA S.P.A 36.69 36.69
  • 00149520546   BRAGIOLA S.P.A
 2020-02-25
Z9B2DE713F fattura n. 6/PA del 31/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01338390519 GRAFICHE CALOSCI 556.00 556.00
  • 01338390519   GRAFICHE CALOSCI
 2020-09-08 2020-09-17
Z9D2B990DA fattura n. 6 del 17/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C. 60.00 60.00
  • 00196810543   CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C.
 2020-01-20
Z9D2BCE8CD fattura n. 58 del 03/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02376380545 CONSULCAD SRL 900.00 900.00
  • 02376380545   CONSULCAD SRL
 2020-06-04
ZA02A0D4D0 fattura n. 92 del 30/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01801510544 TIEFFEU 1209.02 1209.02
  • 01801510544   TIEFFEU
 2020-01-20
ZA02D55AF6 fattura n. 2/PA del 24/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRLMRC70C13I690U MARCO MORELLO 400.00 400.00
  • MRLMRC70C13I690U   MARCO MORELLO
 2020-06-25 2020-06-29
ZA32EC0C11 fattura n. 871/RA del 31/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01525700546 COMITALIA srl 170.99 170.99
  • 01525700546   COMITALIA srl
 2020-11-10
ZA82BC666C fattura n. 43/PA del 06/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00149520546 BRAGIOLA S.P.A 2887.03 2887.03
  • 00149520546   BRAGIOLA S.P.A
 2020-02-11 2020-12-01
ZAD2BCEA2C fattura n. 19 A /PA del 30/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02719190544 TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 2550.00 2550.00
  • 02719190544   TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
 2020-02-04
ZB02B9920D fattura n. 4381 del 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02144640543 MULTICOPIA EFFEBI 158.00 158.00
  • 02144640543   MULTICOPIA EFFEBI
 2020-02-11
ZB12F6991C fattura n. 746 \PA del 27/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 3200.00 3200.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-12-01
ZB22C3657E fattura n. 35 del 26/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02773600545 NASINI AUTOSERVIZI snc 431.82 431.82
  • 02773600545   NASINI AUTOSERVIZI snc
 2020-02-27 2020-02-27
ZB32B36076 fattura n. 3/E del 01/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA 885.00 885.00
  • STLCCL74R54G478H   CECILIA STELLA
 2020-07-02
ZB42E44F33 fattura n. 89/001 del 29/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01488340546 INTERCOLOR S.A.S. 233.10 233.10
  • 01488340546   INTERCOLOR S.A.S.
 2020-10-08
ZB52DED46B fattura n. 000017/FE del 11/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02911510275 IBEBI sas di Bebi Alberto & C. 8440.00 8440.00
  • 02911510275   IBEBI sas di Bebi Alberto & C.
 2020-09-15 2020-09-24
ZB82BB9BDB fattura n. 48 \PA del 30/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 340.00 340.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-02-04
ZBB29D94CF fattura n. V3-742 del 29/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03050390545 SACI S.r.l 2179.08 2179.08
  • 03050390545   SACI S.r.l
 2020-02-11 2020-05-19
ZBD2F94F93 fattura n. 792 \PA del 14/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 169.00 169.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-12-17
ZBF2BE3E58 fattura n. 41 del 03/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01981810540 IMAGO SERVICE S.R.L. 190.00 190.00
  • 01981810540   IMAGO SERVICE S.R.L.
 2020-02-25
ZC12E25BB9 Acquisto visiere protettive 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03050390545 SACI S.r.l 850.50 850.50
  • 03050390545   SACI S.r.l
 2020-09-30 2020-10-08
ZC32E89681 fattura n. 88 del 08/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150150546 METAL EDILE ARTIGIANA S.N.C. di PAZZAGLIA MIRCO & 410.00 410.00
  • 01150150546   METAL EDILE ARTIGIANA S.N.C. di PAZZAGLIA MIRCO &
 2020-10-09 2020-10-15
ZC42F4DC32 fattura n. 710 \PA del 20/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 5762.19 5762.19
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-11-24 2020-11-26
ZC62E369B8 fattura n. 25 /P del 17/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03514620545 NUOVA PARATI S.R.L. 326.15 326.15
  • 03514620545   NUOVA PARATI S.R.L.
 2020-09-24
ZCA2B05649 Tablet per registrazione presenze personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT srl 163.93 0.00
  • 01818840439   MADISOFT srl
 2019-12-31 2020-12-07
ZCB2BA2684 fattura n. 13 del 30/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03240130546 ASSOCIAZIONE BANDA DEGLI UNISONI 259.99 259.99
  • 03240130546   ASSOCIAZIONE BANDA DEGLI UNISONI
 2020-07-01
ZD02DF544B fattura n. 521 del 18/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 176.00 176.00
  • DFLDVD69A15G478I   GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
 2020-09-23 2020-09-24
ZD22915596 fattura n. 2/PA del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03669220547 Le mani di Mary S.r.l. 150.00 150.00
  • 03669220547   Le mani di Mary S.r.l.
 2019-07-11
ZD42E59C5C fattura n. 4688 del 07/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02144640543 MULTICOPIA EFFEBI 817.04 817.04
  • 02144640543   MULTICOPIA EFFEBI
 2020-09-11 2020-11-26
ZD62B4BC28 fattura n. 15/5 /2020 del 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01163230541 STUDIO SYSTEM S.R.L 1055.00 1055.00
  • 01163230541   STUDIO SYSTEM S.R.L
 2020-02-11
ZD92EACD43 fattura n. 759 \PA del 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL 1200.00 1200.00
  • 01813500541   PUCCI UFFICIO SRL
 2020-12-03
ZDE2BD19B2 fattura n. 19/00 del 07/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI 245.00 245.00
  • KRMMHD61T08Z352E   KRAIEM MAHDI
 2020-10-09 2020-10-15
ZDE2F334C7 fattura n. 200/2020 del 13/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03669220547 Le mani di Mary S.r.l. 150.00 150.00
  • 03669220547   Le mani di Mary S.r.l.
 2020-11-16
ZE22AAB2A4 fattura n. 2 del 09/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03430730543 RES CENTRO RESTAURO SOC.COOP. 585.00 585.00
  • 03430730543   RES CENTRO RESTAURO SOC.COOP.
 2020-01-20
ZE82DD890A Integrazione contratto RSPP -Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L. 750.00 750.00
  • 03585960549   SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.
 2020-09-30 2020-10-15
ZE92A9DEC9 fattura n. 15/EN del 19/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c 2000.00 2000.00
  • 00466830544   ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c
 2020-02-20
ZEE2C58A0F fattura n. RIMS_2020_0000991 del 29/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL 620.49 620.49
  • 11574560154   IKEA ITALIA RETAIL SRL
 2020-10-24 2020-11-03
ZEF2E28298 fattura n. FATTPA 7_20 del 01/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00496520545 p.i.e. di piergiovanni e c. s.n.c. 960.00 960.00
  • 00496520545   p.i.e. di piergiovanni e c. s.n.c.
 2020-10-08
ZF22A23264 fattura n. 3 del 09/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03430730543 RES CENTRO RESTAURO SOC.COOP. 362.72 362.72
  • 03430730543   RES CENTRO RESTAURO SOC.COOP.
 2020-01-20
ZF42DB3F03 fattura n. 00898/2020/V2 del 31/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03359340548 Sir Safety System S.P.A. Unipersonale 1050.00 1050.00
  • 03359340548   Sir Safety System S.P.A. Unipersonale
 2020-08-07