| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 6938BDC24 |
Forniture di beni e attrezzature piů addestramen to all'uso dell'attrezzature (n. 4 ore) per il rifacimento giiardini Primaria Fabretti e XX Giugno Progetto Edugree Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03028710543 Studio Naturalistico Hyla S.r.l. |
18502.13 |
0.00 |
- 03028710543 Studio Naturalistico Hyla S.r.l.
|
2022-11-30 |
|
| 9140842D6F |
FORNITURA N. 30 MONITOR INTERATTIVI SMART BOARD GX DA 65 E DA 75 E N. 5 PC DELL VOSTRO 3681 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-99 FATT. N. 425/PA DEL 31/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
64292.48 |
64292.48 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2022-03-29 |
2022-12-22 |
| 9183348282 |
Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN dei plessi dell'Istituto Comprensivo Perugia 3 relativamente al progetto prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03666780543 Tecnotel IT srl |
50864.72 |
0.00 |
- 03666780543 Tecnotel IT srl
|
2022-05-09 |
|
| 9509337922 |
Fornitura DI STRUMENTI DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM E DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE Titolo progetto " Laboratorio scientifico: Osservo, sperimento, imparo.
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
12979.48 |
0.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2022-11-30 |
|
| Z04364AC37 |
FATTURA N. 1/PA DEL 13/05/2022 ATTIVITA DI FORMAZIONE SPORTIVA SVOLTA DALLA CLASSE 3D DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SAN PAOLO- IN DATA 12/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94171400545 TRASIMENO SUP APS ASD |
200.00 |
200.00 |
- 94171400545 TRASIMENO SUP APS ASD
|
2022-05-24 |
2022-05-26 |
| Z05359F522 |
FATT. N. 710 DEL 28/03/2022 FORNITURA COMPUTER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL |
11481.95 |
11481.95 |
- 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL
|
2022-04-01 |
2022-12-31 |
| Z0A3590258 |
FATTURA N. 19 DEL 01/06/2022 PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01801510544 TIEFFEU |
983.61 |
983.61 |
|
2022-06-03 |
2022-06-06 |
| Z0B361AB74 |
FATTURA N. 104 DEL 26/04/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE A RAVENNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02095290397 RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL |
546.00 |
546.00 |
- 02095290397 RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITORS ARL
|
2022-04-27 |
2022-04-28 |
| Z0D346837D |
FATTURA N. 6/2022 DEL 11/01/2022 FORNITURA GADGET SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI |
1064.50 |
1064.50 |
- 02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI
|
2022-01-11 |
2022-01-19 |
| Z0E35C0321 |
FATTURA N. 86 /PA DEL 06/06/2022 VOSTRO GRUPPO STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS+ - EUROPA AI ALCANCE DE TODOS- KA229-064285_2 DAL 9 AL 15 MAGGIO 2022 A PARIGI CODICE CUP E95E19000410006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02719190544 TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
4760.36 |
4760.36 |
- 02719190544 TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
|
2022-06-13 |
2022-06-14 |
| Z15358D34E |
FATTURA N. 00000141/01/2022 DEL 04/04/2022 - MOB. ERASMUS KA229-065403_3 CODICE CUP E95E19000400006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02217880547 ANTHOS VIAGGI |
2696.50 |
2696.50 |
- 02217880547 ANTHOS VIAGGI
|
2022-04-12 |
2022-04-13 |
| Z1636A33F6 |
FATTURA N. 0000002331/PA DEL 03/09/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
1550.00 |
1550.00 |
|
2022-11-06 |
2022-11-11 |
| Z1734F9112 |
FATTURA N. 572 DEL 03/03/2022 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03764790543 RUGGERI SRL |
150.00 |
150.00 |
|
2022-03-10 |
2022-03-31 |
| Z1737A8ED5 |
FATTURA N. 0000003607/PA DEL 13/09/2022 NUVOLA FIRMA DIGITALE DS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
100.00 |
100.00 |
|
2022-09-30 |
2022-10-03 |
| Z1835B254C |
FATTURA N. 26/PA DEL 23/03/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
314.29 |
314.29 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-03-25 |
2022-10-03 |
| Z1A387303F |
FATT. N. V3-527 DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI S.r.l |
1551.38 |
1551.80 |
|
2022-12-15 |
2022-12-20 |
| Z1F36638BD |
FATTURA N. 276/PA DEL 13/07/2022 ATTIVITA' DIDATTICA PIETRAFITTA IN 3D MUSEO PALEONTOLOGICO PIETRAFITTA 24/05/2022 - PRENOTAZIONE 3480 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO a.r.l |
520.00 |
520.00 |
- 01825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO a.r.l
|
2022-07-15 |
2022-07-20 |
| Z2036E2E6C |
FATT. N. 396/RA DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA srl |
530.50 |
530.50 |
- 01525700546 COMITALIA srl
|
2022-07-12 |
2022-07-20 |
| Z24367A4DC |
FATTURA N. FPA 3/22 DEL 19/05/2022 VISITA CASA LEOPARDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03412100541 NOMAD asd |
720.00 |
720.00 |
|
2022-05-20 |
2022-05-31 |
| Z25326FED1 |
FATT. N. 134 DEL 28/12/2021REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03024050548 F13 Comunicazioni srl |
1725.00 |
1725.00 |
- 03024050548 F13 Comunicazioni srl
|
2021-12-20 |
2022-01-19 |
| Z263632363 |
FATTURA N. 11PA DEL 12/05/2022 ATTIVITĂ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO ISOLA POLVESE (TRASIMENO) SVOLTA 11/05/22 _ N. 3 CLASSI IV _ SCUOLA PRIMARIA BORGO XX GIUGNO (PG) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03028710543 Studio Naturalistico Hyla S.r.l. |
590.00 |
590.00 |
- 03028710543 Studio Naturalistico Hyla S.r.l.
|
2022-05-20 |
2022-05-20 |
| Z27347FB27 |
FATT. N. 2203936/E DEL 27/01/2022 ASSISTENZA APPLICATIVI AXIOS 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1055.00 |
1055.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-12-31 |
2022-01-27 |
| Z283376AE5 |
FATT. N. FPA 2/22 DEL 25/05/2022LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE "A. FABRETTI" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
2000.00 |
2000.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2022-05-21 |
2022-05-25 |
| Z2E3532EF3 |
FATTURA N. 20/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGUCHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
78.57 |
78.57 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-03-17 |
2022-10-03 |
| Z3A32DAF79 |
FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE A.S. 2021/22 - FATT. N. A16 DEL 31/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06606220827 ONE T-SHIRT S.R.L. |
15704.63 |
927.16 |
- 06606220827 ONE T-SHIRT S.R.L.
|
2021-12-31 |
2022-01-22 |
| Z3F35A91F4 |
FATT. N. 1638/FVIDF DEL 01/04/2022 FORNITURA CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
184.30 |
184.30 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2022-04-21 |
2022-04-28 |
| Z403751DDA |
FATTURA N. 2022-VA5-0000529 DEL 26/10/2022 FORNITURA TAVOLI LABORATORIO INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO s.r.l. |
632.00 |
632.00 |
- 02029130693 VASTARREDO s.r.l.
|
2022-11-06 |
2022-11-11 |
| Z43358217E |
FATT. N. 1428/FVIDF DEL 23/03/2022 FORNITUTA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
335.19 |
335.19 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2022-04-06 |
2022-04-07 |
| Z43362CF0A |
FATT. N. 2022.3.9 DEL 29/04/2022 FORNITURA ALTRI MATERIALI ACCESSORRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03514620545 NUOVA PARATI S.R.L. |
39.34 |
39.34 |
- 03514620545 NUOVA PARATI S.R.L.
|
2022-05-06 |
2022-05-06 |
| Z44358101D |
FATTURA N. 17/PA DEL 19/04/2022- FATT. N. 23/PA DEL 30/04/2022 - FATT. N. 25/PA DEL 30/04/2022 E FATT. N. 152 DEL 13/07/2022 E 192/PA DEL 3/10/2022 SERVIZI DI TRASAPORTO IN ITALIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE |
16605.45 |
16605.45 |
- 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
|
2022-04-26 |
2022-11-11 |
| Z45369E477 |
FATTURA N. 15 DEL 30/05/2022 ATTIVITA' DI RAFTING VARIE CLASSI + ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE + ESCURSIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91045040549 A.S.D. RAFTING UMBRIA |
7363.00 |
7363.00 |
- 91045040549 A.S.D. RAFTING UMBRIA
|
2022-06-03 |
2022-06-06 |
| Z4B342452C |
FATT. N. FATT-8-A DEL 26/10/2022 INCARICO TRIENNALE RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L. |
5163.93 |
2100.00 |
- 03585960549 SAECO Servizi Tecnici Integrati S.R.L.
|
2021-11-29 |
|
| Z4E3745D88 |
FATTURA N. 00000221/01/2022 DEL 14/09/2022 MOBILITA' ERASMUS PRAT. 22/000738 DAL 20/08/22 AL 24/08/22 CODICE CUP E99J2101168006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
637.00 |
637.00 |
- 02217880547 ANTHOS VIAGGI
|
2022-09-30 |
2022-10-03 |
| Z503566FB5 |
FATTURA N. 48 DEL 31/05/2022 FORNITURA E MONTAGGIO TENDE OSCURANTI COMPLETE DI BINARIO E TESSUTO IGNIFUGO. RIF. CLASSE 2G SEDE SUCCURSLE PIAZZA DEL DRAGO N. 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO |
620.00 |
620.00 |
- 03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO
|
2022-06-13 |
2022-06-14 |
| Z50379394E |
FATTURA N. 430 \PA DEL 09/09/2022 FORNITURA LICENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
360.00 |
360.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2022-09-30 |
2022-12-16 |
| Z52330C45B |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2021/22 FATT. N. V3 -37/38/39/40 /42 DEL 31/01/2022 V3-197/198/199/200/201/202/203/204 DEL 31/03/2022 FRATT. N. VS-41 DEL 31/01/2022- FATT. V3-259 DEL 29/04/22E V3- 388 DEL 31/08/2022 E FATT. N. 367 29/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI S.r.l |
8000.00 |
5440.34 |
|
2021-09-15 |
2022-08-30 |
| Z5336FCC33 |
FATTURA N. A10076 DEL 16/12/2022 RIF. VS. ORD. 129754 DEL 25/11/2022 DIVISE SCOLASTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl |
809.66 |
0.00 |
- 05475500822 PUBLICARRELLO.COM Srl
|
2022-12-27 |
|
| Z5436CBE0E |
FATTURA N. 87/PA DEL 30/06/2022 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ESTERNO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E S.M.I., SVOLTO PER IL P |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL |
1250.00 |
1250.00 |
- 03513990543 SIGMA INFORMATICA SRL
|
2022-07-12 |
2022-07-20 |
| Z55355DD01 |
FATTURA N. 65/PA DEL 31/03/2022 RIF.DP1 55/PA DEL 07.03.22 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00149520546 BRAGIOLA S.P.A |
3196.70 |
3196.70 |
- 00149520546 BRAGIOLA S.P.A
|
2022-04-21 |
2022-05-06 |
| Z5536A0E09 |
FATTURA N. 0000002338/PA DEL 03/09/2022 FORNITURA SOFTWARE PER PRESENZE PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
300.00 |
300.00 |
|
2022-10-18 |
2022-10-24 |
| Z57393155B |
FATTURA N. 13323/FVISE DEL 29/11/2022 FORNITURA AGGIORNAMENTO BERGANTINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
123.00 |
123.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2022-12-20 |
2022-12-31 |
| Z5B3591B1E |
FATTURA N. 23/PA DEL 16/03/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
314.29 |
314.29 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-03-14 |
2022-10-03 |
| Z5B38AEC13 |
FATT. N. 705/RA DEL 30/11/2022 FORNITURA CARTA PER PLESSO SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA s.r.l. |
290.00 |
290.00 |
- 01525700546 COMITALIA s.r.l.
|
2022-12-14 |
2022-12-20 |
| Z5D33E1869 |
FATTURA 2021-VA5-0000775 DEL 31/12/2021FORNITURA N. 6 BANCHI E N. 6 SEDIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO s.r.l. |
432.30 |
432.20 |
- 02029130693 VASTARREDO s.r.l.
|
2021-12-31 |
2022-01-19 |
| Z5D35E66AA |
FATTURA N. 48/EN DEL 06/04/2022 ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c |
10584.00 |
10584.00 |
- 00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c
|
2022-04-11 |
2022-05-06 |
| Z6134CE605 |
FATTURA N. 22-0119 DEL 03/02/2022 ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 AL 01/02/2023 ; EDT MONOPOSTO (30 CLASSI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l |
210.00 |
210.00 |
- 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l
|
2022-02-10 |
2022-02-14 |
| Z61362A22E |
FATTURA N. 8000390149 DEL 11/06/2022 MFFORNITURA LIBRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04628790968 Librerie Feltrinelli S.r.l. |
544.66 |
544.66 |
- 04628790968 Librerie Feltrinelli S.r.l.
|
2022-06-01 |
2022-06-30 |
| Z6435BA2B1 |
FATT. N. 2/PA DEL 31/03/2022 RIFERIMENTO NS. DOC.(DDPVI) N.:1/PI1 25/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00304200546 MEGACOLOR srl |
133.91 |
133.91 |
- 00304200546 MEGACOLOR srl
|
2022-04-06 |
2022-04-07 |
| Z652409A52 |
fattura n. 388 \PA del 18/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
280.00 |
280.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2018-06-25 |
|
| Z653548E13 |
FATTURA N. 2022.0000048 DEL 14/07/2022 AFFIDAMENTO SERVIZI RIPRESE E MONTAGGIO VIDEO SHOOTING FOTOGRAFICO E COMPOSIZIONE VOLANTINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03372420541 JSTUDIOS SRL |
1000.00 |
1000.00 |
|
2022-07-26 |
2022-08-01 |
| Z6535CF539 |
FATTURA N. 302/PA DEL 29/04/2022 RIF. PROT. N. 3346 DEL 29/03/2022 FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01870870548 Steroglass srl |
639.00 |
639.00 |
- 01870870548 Steroglass srl
|
2022-05-06 |
2022-05-06 |
| Z653663027 |
FATTURA N. 11/PA DEL 13/05/2022 - ATTIVITĂ DIDATTICHE DELLE CLASSI QUARTE AL MAEC DI CORTONA IL 20 MAGGIO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01637360510 AION CULTURA s.c.a.r.l. |
600.00 |
600.00 |
- 01637360510 AION CULTURA s.c.a.r.l.
|
2022-05-20 |
2022-05-31 |
| Z663657A0E |
FATTURA N. 30E DEL 13/05/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE BIGLIETTO CUMULATIVO RIDOTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01330370436 CASA LEOPARDI S.R.L. |
780.00 |
780.00 |
- 01330370436 CASA LEOPARDI S.R.L.
|
2022-05-20 |
2022-05-31 |
| Z6722367C4 |
fattura n. FATTPA_2_INT 4_18 del 15/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI |
836.06 |
836.06 |
- KRMMHD61T08Z352E KRAIEM MAHDI
|
2018-06-19 |
|
| Z67232DDEB |
fattura n. FATTPA 6_18 del 18/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01953640842 PARAIBA TRAVEL sas |
425.45 |
425.45 |
- 01953640842 PARAIBA TRAVEL sas
|
2018-04-24 |
|
| Z6A2249A7B |
MORICONI MARINA- PROGETTO LETTURA DELLA CITTA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRCMRN69B67D653U MORICONI MARINA |
398.16 |
398.16 |
- MRCMRN69B67D653U MORICONI MARINA
|
2018-06-05 |
|
| Z6A261AEFF |
fattura n. 10 del 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MCHMRC73T11C153E MARCO MICHELETTI PROGRAMMAZIONE TEATRALE |
630.00 |
630.00 |
- MCHMRC73T11C153E MARCO MICHELETTI PROGRAMMAZIONE TEATRALE
|
2018-12-14 |
|
| Z6A325FBF1 |
SERVIZI ASSICURATIVI ALUNNI E PERSONALE TRIENNALE AS 2021/22, 22/23, 23/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04124720964 Chubb European Group SE |
24500.00 |
6462.00 |
- 04124720964 Chubb European Group SE
|
2021-01-01 |
|
| Z6A35413E2 |
FATTURA N. FATTPA 6_22 DEL 18/06/2022 PROGETTO TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94086760546 ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE |
1110.00 |
1110.00 |
- 94086760546 ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE
|
2022-06-22 |
2022-06-23 |
| Z6A36C2C03 |
FATTURA N. 31 DEL 29/06/2022 VISITE DIDATTICHE PRESSO ARCHEODROMO ED IL PARCO DI POGGIBONSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01297670521 ARCHEOTIPO SRL |
1372.00 |
1372.00 |
- 01297670521 ARCHEOTIPO SRL
|
2022-06-30 |
2022-06-30 |
| Z6B22EF8E1 |
fattura n. 11 PA del 27/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12502131001 NUOVO SISTINA SRL |
1295.46 |
1295.46 |
- 12502131001 NUOVO SISTINA SRL
|
2018-04-03 |
|
| Z6D33548BE |
FATT. N. 5533 DEL 02/02/2022 - FATT. N. 5644 DEL 07/04/2022 - FATT. N. 5749 DEL 15/06/2022FATT, N, 59*09 DEL 29/06/2022 E FATT. N. 6028 DEL 01/12/2022 CONTRATTO TRIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02144640543 MULTICOPIA EFFEBI |
9000.00 |
2850.10 |
- 02144640543 MULTICOPIA EFFEBI
|
2021-10-08 |
|
| Z6D344821B |
NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2022 FATT. N. 0000001380/PA DEL 24/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
1200.00 |
1200.00 |
|
2022-01-01 |
2022-04-30 |
| Z6E359B159 |
FATTURA N. 25/PA DEL 16/03/2022 FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
680.95 |
680.95 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-03-15 |
2022-10-03 |
| Z6F36728F2 |
FATTURA N. 2022.3.11 DEL 23/05/2022 FORNITURA MATERIALE SPECIFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03514620545 NUOVA PARATI S.R.L. |
37.72 |
37.72 |
- 03514620545 NUOVA PARATI S.R.L.
|
2022-05-24 |
2022-05-26 |
| Z72272F907 |
FATT. N. 1022046430 DEL 18/02/2022 - FATT. N. 10225158779 DEL 30/05/2022 - FATT. N. 1022184852 DEL 05/07/2022 - FATT. N. 1022226134 DEL 05/09/2022 - FATT. N. 1022276215 DEL 27/10/2022 - FATT. N. 1022305448 DEL 28/11/2022 - POSTE ITALIANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
161.01 |
161.01 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2022-01-01 |
|
| Z73359D9EA |
FATTURA N. 27/EN DEL 17/03/2022 CAMBRIDGE SCUOLE ISCRIZIONE ESAME PET (B1) CERTIFICAZIONE EUROPEA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c |
90.00 |
90.00 |
- 00466830544 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA s.n.c
|
2022-03-25 |
2022-03-29 |
| Z783646292 |
FATTURA N. 1/PA DEL 15/06/2022 LABORATORIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 PER UN TOTALE DI N. 3 INCONTRI PROGETTO- LA BELLEZZA SALVERA AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94166650542 DE RERUM NATURA APS |
1000.00 |
1000.00 |
- 94166650542 DE RERUM NATURA APS
|
2022-06-22 |
2022-06-23 |
| Z793869572 |
FATTURA N. 232/PA DEL 14/12/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA PALAZZO MADAMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE |
781.82 |
781.82 |
- 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
|
2022-12-20 |
2022-12-31 |
| Z7A341DF20 |
FATTURA N. 0280000000072 DEL 27/01/2022 FORNITURA SEGNAPUNTI VOLLEY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA SRL |
46.72 |
46.72 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL
|
2022-01-04 |
2022-02-26 |
| Z7B3738F04 |
FATTURA N. 68 DEL 27/07/2022 ATTIVITA VISITA APISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLLCU80L13G478I Luca Galli |
334.05 |
334.05 |
- GLLLCU80L13G478I Luca Galli
|
2022-08-03 |
2022-08-05 |
| Z7C354313F |
FATTURA N. 003140/V1 DEL 23/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 KARINA FFP2 CE2008 AST 10 BIANCHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
450.00 |
450.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2022-03-01 |
2022-03-31 |
| Z7E209BB05 |
CENTRO SPORTIVO ITALIANO -PG- PROGETTO GIOCASPORT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80019110545 CENTRO SPORTIVO ITALIANO |
2670.00 |
2670.00 |
- 80019110545 CENTRO SPORTIVO ITALIANO
|
2018-06-05 |
|
| Z7E32EA05E |
FATTURE N. 48 DEL 31/01/2022, N. 85 DEL 28/02/2022 E N. 146 DEL 31/03/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti |
340.00 |
340.00 |
- 03551490547 Perugia Ambiente S.A.S. di Michele Mariotti
|
2021-09-03 |
2022-04-06 |
| Z7E35CE955 |
FATTURA N. 2022-VA5-0000252 DEL 12/07/2022 FORNITURA DI TAVOLI STRUTT.FISSA PIANO NOBILITATO SP.25 E NOBILITATO CON SEDIA SOVRAPPONIBILE SEDILE E SPALLIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO s.r.l. |
2059.81 |
2059.81 |
- 02029130693 VASTARREDO s.r.l.
|
2022-07-15 |
2022-07-20 |
| Z7F3579F93 |
FATTURA N. 22/PA DEL 10/03/2022 FORNITURE MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
733.33 |
733.33 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-03-07 |
2022-10-03 |
| Z8234E666F |
FATTURA N. V2-11 DEL 24/01/2022 FORNITURA MATERIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00248690547 FERRAMENTA SEVERI di VECCHIETTI D. |
474.94 |
474.94 |
- 00248690547 FERRAMENTA SEVERI di VECCHIETTI D.
|
2022-01-27 |
2022-01-30 |
| Z843619EF7 |
FATTURA N. 151/PA DEL 13/07/2022 PROGETTO ERASMUS DA PERUGIA BORGONOVO A ROMA GRUPPO ERASMUS - DAL 04/05/2022 AL 04/05/2022 E RITORNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE |
1698.18 |
1698.18 |
- 00231620543 SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE
|
2022-07-18 |
2022-07-20 |
| Z8536E2E31 |
FATTURA N. 010084/V1 DEL 30/06/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGUCHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
120.00 |
120.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2022-07-12 |
2022-07-20 |
| Z863673507 |
FATTURA N. 66 DEL 13/06/2022 FORNITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C. |
30.00 |
30.00 |
- 00196810543 CHIOCCOLONI ELVIO S.N.C.
|
2022-06-14 |
2022-06-30 |
| Z89367AF6A |
FATT. N. 1036 DEL 05/10/2022 FORNITURA TRAGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON RETI CABLATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI |
238.00 |
238.00 |
- DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
|
2022-12-29 |
2022-12-31 |
| Z8A349AAC5 |
FATTURA N. 001339/VI DEL 23/01/2022 FORNITURA 1500 MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
450.00 |
450.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2022-02-18 |
2022-02-28 |
| Z8A3551B6E |
FATTURA N. 00000024/01/2022 DEL 06/03/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE ERASMUS KA229-065403_3 CODUICE CUP E95E19000400006 PRAT. 22/000125 DAL 06/03/22 AL 12/03/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02217880547 ANTHOS VIAGGI |
5559.04 |
5559.04 |
- 02217880547 ANTHOS VIAGGI
|
2022-03-17 |
2022-03-31 |
| Z8E35A5BC0 |
FATTURA N. FPA 28/22 DEL 22/03/2022 DIRITTO ISCRIZIONE PER CERTIFICAZIONE A2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91036690542 ALLIANCE FRANCAISE FOLIGNO |
550.00 |
555.00 |
- 91036690542 ALLIANCE FRANCAISE FOLIGNO
|
2022-03-01 |
2022-04-21 |
| Z90253DFDD |
fattura n. 43/18/S del 18/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
1365.00 |
1365.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2018-12-19 |
|
| Z90364D0F8 |
FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 05/05/2022 PRANZO DEL 5 MAGGIO 2022 CUP: E95E19000410006 MOBILITA ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00583190541 IL MENESTRELLO S.R.L. |
483.63 |
483.63 |
- 00583190541 IL MENESTRELLO S.R.L.
|
2022-05-24 |
2022-06-06 |
| Z911FD671C |
fattura n. 2018 70 del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA |
300.00 |
300.00 |
- 04344650371 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
|
2018-06-05 |
|
| Z9322946EB |
fattura n. 2/PA del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397150545 ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOPERATIVA A R.L. |
1532.79 |
1532.79 |
- 03397150545 ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOPERATIVA A R.L.
|
2018-06-19 |
|
| Z953570C8D |
FATTURA N. FPA 7/22 DEL 27/06/2022 PROGETTO LABORATORIO LINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
900.00 |
900.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2022-06-28 |
2022-06-30 |
| Z97351F511 |
FATTURA N. 19/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
1204.76 |
1204.76 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-02-08 |
2022-10-03 |
| Z9736B55A7 |
FATTURA N. 416 DEL 20/06/2022 PROGETTO ALLENAMENTO MATEMATICO - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA MEDIA
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
1500.00 |
1500.00 |
|
2022-06-23 |
2022-06-30 |
| Z993941D3E |
FATTURA N. 1622031923 DEL 23/12/2022 CONCESSIONE LICENZA PER SPETTACOLO NATALE CHIESA SAN PIETRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01336610587 S.I.A.E. |
57.80 |
57.80 |
|
2022-12-29 |
2022-12-31 |
| Z9F351B392 |
FATTURA N. 3/PA DEL 01/03/2022 FORNIOTURA MASCHERINE FFP2 LOOKLOOK MASCHERINA FFP2 SMALL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03765160548 FARMACIA PALLANTE SNC |
377.14 |
377.14 |
- 03765160548 FARMACIA PALLANTE SNC
|
2022-02-07 |
2022-10-03 |
| ZA035A56CC |
FATTURA N. 484/002 DEL 20/05/2022 USCITA DIDATTICA HYLA GIORNATA INTERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80102030154 FONDO AMBIENTE ITALIANO |
351.00 |
351.00 |
- 80102030154 FONDO AMBIENTE ITALIANO
|
2022-05-24 |
2022-05-26 |
| ZA33521B99 |
FATTURA N. 41843 DEL 30/03/2022 FORNITURA MATERIALI SPECIFICO PER LABORATORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
770.84 |
770.84 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2022-04-01 |
2022-04-30 |
| za62074b70 |
fattura n. 0027/PA del 26/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT srl |
1000.00 |
1000.00 |
|
2018-02-27 |
|
| ZA721917F2 |
fattura n. 18/18/S del 05/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
1050.00 |
1050.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2018-06-07 |
|
| ZA72231BDF |
CICCHI ELEONORA - PROGETTO MUSICA PRIMARIA XX GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCCLNR83B47D786Q CICCHI ELEONORA |
3041.47 |
3041.47 |
- CCCLNR83B47D786Q CICCHI ELEONORA
|
2018-06-01 |
|
| ZA821C731B |
fattura n. FATTPA 4_18 del 24/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94145150549 ARRAMPICATA LIBERA -ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA |
3085.00 |
3085.00 |
- 94145150549 ARRAMPICATA LIBERA -ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA
|
2018-05-04 |
|
| ZAD34D665B |
FATTURA N. 34/2022 DEL 03/02/2022FORNITURA LOCANDINE E GAGGET PER ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI |
500.00 |
500.00 |
- 02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI
|
2022-02-18 |
2022-03-01 |
| ZAE3691A5B |
FATTURA N. 38/PA DEL 31/05/2022 FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET ADSL C/O VS SEDE DI PERUGIA PIAZZA DEL DRAGO N.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02783040542 TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL |
396.00 |
396.00 |
- 02783040542 TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL
|
2022-06-03 |
2022-06-06 |
| ZAF250275C |
fattura n. 93/L del 15/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10338511008 SUNNY LIFE SRL |
25500.00 |
25500.00 |
- 10338511008 SUNNY LIFE SRL
|
2018-10-16 |
|
| ZB13394421 |
FATT. N. 366 DEL 06/06/2022 LABORATORI SCIENTIFICI E COMPETENZE INTERDISCIPLINARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
2213.80 |
2213.80 |
|
2021-10-22 |
2022-06-30 |
| ZB438981C2 |
FATTURA N. 386/2022 DEL 16/11/2022 STAMPE ALMANACCO A.S. 2021-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03669220547 Le mani di Mary S.r.l. |
150.00 |
150.00 |
- 03669220547 Le mani di Mary S.r.l.
|
2022-12-14 |
2022-12-31 |
| ZB7364E258 |
FATTURA N. 007969/V1 DEL 24/05/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
270.00 |
270.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2022-05-26 |
2022-05-31 |
| ZB921B6332 |
fattura n. 125 del 31/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA srl |
119.90 |
119.90 |
- 01525700546 COMITALIA srl
|
2018-02-19 |
|
| ZBC36319D0 |
FATTURA N. 6/2022/IMM DEL 11/05/2022 SALDO ATTIVITA' DIDATTICA RAFTING E PERCORSO AVVENTURA DEL 10 MAGGIO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03416120545 NERA ADVENTURE RIVER A.S.D. |
660.00 |
660.00 |
- 03416120545 NERA ADVENTURE RIVER A.S.D.
|
2022-05-13 |
2022-05-17 |
| ZBF2325CAF |
fattura n. 40/PA del 07/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c |
650.00 |
650.00 |
- 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c
|
2018-05-09 |
|
| ZC01DC9565 |
fattura n. 301 del 21/06/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01599530563 ACTIVE NETWORK SpA |
377.80 |
377.80 |
- 01599530563 ACTIVE NETWORK SpA
|
2018-01-22 |
|
| ZC036A831E |
FATTURA N. 61/PA DEL 27/06/2022 RIF. VS. PROTOCOLLO N. 0005062 DEL 01/06/2022 RIF. NOSTRO PREVENTIVO P/35746 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02871500548 GRAFOX S.R.L. |
1750.00 |
1750.00 |
- 02871500548 GRAFOX S.R.L.
|
2022-06-29 |
2022-06-30 |
| ZC0394190C |
FATTURA N. FAT_EL 45-EL DEL 27/12/2022 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SICREZZA LUOGHI DI LAVORO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03599120544 SAECO FORMAZIONE S.R.L. |
2200.00 |
2200.00 |
- 03599120544 SAECO FORMAZIONE S.R.L.
|
2022-12-31 |
2022-12-31 |
| ZC621D84E6 |
fattura n. 41 \PA del 24/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
340.00 |
340.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2018-02-06 |
|
| ZC836C2FC7 |
FATTURA N. 00122000029 DEL 23/06/2022 USCITA DIDATTICA DEL 13\05\22 E DEL 20\05\22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRTLNE89A60A475P AGRITURISMO IL PODERE di Tortoioli Elena |
588.00 |
588.00 |
- TRTLNE89A60A475P AGRITURISMO IL PODERE di Tortoioli Elena
|
2022-07-28 |
2022-08-01 |
| ZC923D031F |
fattura n. FatPAM 1 del 26/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13634331006 IL FRANTOIO MONTERIVOSO SRLS |
590.16 |
590.16 |
- 13634331006 IL FRANTOIO MONTERIVOSO SRLS
|
2018-07-31 |
|
| ZCA21C4A44 |
fattura n. 18-0028 del 18/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l |
171.00 |
171.00 |
- 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l
|
2018-01-19 |
|
| ZCA3896173 |
FATTURA N. 13496/FVIAC DEL 16/11/2022 FORNITURA REGISTRI VERBALI TRIENNALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI PARMA |
92.00 |
92.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI PARMA
|
2022-12-14 |
2022-12-16 |
| ZCB36B4F14 |
FATTURA N. 1420 DEL 27/06/2022 FORNITURA N. 2 DELL VOSTRO 3510 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL |
1020.00 |
1020.00 |
- 01641800550 TECNO OFFICE GLOBAL SRL
|
2022-06-28 |
2022-06-30 |
| ZCC2373976 |
BRUSTENGHI PIERLUIGI- FORMAZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRSPLG56L08G478H BRUSTENGHI PIERLUIGI |
530.87 |
530.87 |
- BRSPLG56L08G478H BRUSTENGHI PIERLUIGI
|
2018-05-23 |
|
| ZCD38C4297 |
Targa pubblicitaria progetto pon edugrenn 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-11 Edugreen: laboratori di sostenibilitŕ per il primo ciclo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI |
102.40 |
0.00 |
- DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
|
2022-12-07 |
|
| ZCE234FC6D |
fattura n. 55/14FE del 20/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00218180545 COMUNE PERUGIA |
32.79 |
32.79 |
- 00218180545 COMUNE PERUGIA
|
2018-04-24 |
|
| ZD02194E23 |
fattura n. 1/E del 30/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA |
1100.00 |
1100.00 |
- STLCCL74R54G478H CECILIA STELLA
|
2018-05-31 |
|
| ZD3361F8E4 |
FATTURA N. 96/2022 DEL 22/04/2022 VALERIE KERANGALL/ERASMUS S.PAOLO - SOGGIORNO DAL 02/05/2022 AL 09/05/2022 CODICE CUP E95E19000410006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRLSDB53E23Z224K Hotel Iris di Miri Lavasani Seyed - A. |
577.73 |
577.73 |
- MRLSDB53E23Z224K Hotel Iris di Miri Lavasani Seyed - A.
|
2022-04-26 |
2022-05-10 |
| ZD43873060 |
FATTURA N. 1780 DEL 14/11/2022 FORNITURA N. 2 DEFRIBILLATORI PER SEDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00180340549 KIMAL ELETTROMEDICALI |
1700.00 |
1700.00 |
- 00180340549 KIMAL ELETTROMEDICALI
|
2022-12-15 |
2022-12-16 |
| ZD5357054A |
Pagamento fattura n. 6 del 07/07/2022 - Laboratorio artistico per Scuola Primaria "XX Giugno" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRCSLL93E67Z602D WOOD INLAYS DI STELLA PARCUS |
1144.00 |
1144.00 |
- PRCSLL93E67Z602D WOOD INLAYS DI STELLA PARCUS
|
2022-07-20 |
2022-07-10 |
| ZD72325C4A |
fattura n. 37/PA del 27/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c |
500.00 |
500.00 |
- 02513510541 BARONI AUTONOLEGGI s.n.c
|
2018-05-04 |
|
| ZD736A807E |
FATTURA N. 40 DEL 30/06/2022 INFERRIATA DI SICUREZZA PER PORTA PER IL PLESSO SITO IN PIAZZA DEL DRAGO 1 PERUGIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01234440541 Officina Barbetti Snc |
700.00 |
700.00 |
- 01234440541 Officina Barbetti Snc
|
2022-07-19 |
2022-07-20 |
| ZD835ABE22 |
FATTURA N. 121 DEL 29/03/2022 DISPOSITIVO PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI INTERNI A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO.CODICE CUP E94D21000040001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03720620545 C.S. STELLA SRL |
2377.05 |
2377.05 |
- 03720620545 C.S. STELLA SRL
|
2022-04-07 |
2022-05-17 |
| ZD93543F87 |
FATTURA N. FATTPA 8_22 DEL 07/07/2022 LABORATORRIO SCOLASTICO CLASSI 4 A 4B 4C SCUOLA XX GIUGNO DI PERUGIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94081320544 Micro Teatro Terra Marique |
1290.98 |
1290.98 |
- 94081320544 Micro Teatro Terra Marique
|
2022-07-15 |
2022-07-20 |
| ZD9389A43E |
FATT. N. V3- 529 -530 -531 - 532- 533-534 DEL 30/11/2022 - FORNITURA MATERTIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03050390545 SACI S.r.l |
1938.14 |
1937.20 |
|
2022-12-15 |
|
| ZDA34D6E90 |
FATTURA N. 35 \PA DEL 31/01/2022 FORNITURA HARDWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
1920.00 |
1920.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2022-02-03 |
2022-02-28 |
| ZDB34CFA28 |
FATTURA N. 66 \PA DEL 14/02/2022 FORNITURA ESET PROTECT ADVANCED 1YR 10-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01813500541 PUCCI UFFICIO SRL |
340.00 |
340.00 |
- 01813500541 PUCCI UFFICIO SRL
|
2022-02-18 |
2022-02-28 |
| ZDC331546C |
FATTURA N. 5/2022 DEL 11/01/2022 FORNITURA N. 500 MATITE CON LOGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI |
145.00 |
145.00 |
- 02007480540 VAGNETTI SNC DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI
|
2021-09-17 |
2022-01-31 |
| ZDC351AB80 |
FATTURA N. 18/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
497.62 |
497.62 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
|
2022-02-04 |
2022-10-03 |
| ZDC351C5F9 |
Compenso per progettista relativamente a PON FESR Avviso Pubblico 20480/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice Progetto 13.1.A-FESRPON-UM-2021-119 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15972861007 OXFIRM SRL |
5900.00 |
0.00 |
|
2022-02-08 |
|
| ZDC37C172C |
FATTURA N. 1A1 DEL 05/10/2022 SERVIZIO PULIZIA VETRI SEDE CENTRALE SAN PAOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03625110543 UNI SRL |
128.00 |
128.00 |
|
2022-10-17 |
2022-10-24 |
| ZDF21CB1F9 |
CASTELLI DANIELA - PROGETTO MOSAICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSTDNL72L61G478L CASTELLI DANIELA |
589.86 |
589.86 |
- CSTDNL72L61G478L CASTELLI DANIELA
|
2018-05-08 |
|
| ZE421917B8 |
fattura n. 10/18/S del 23/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
810.00 |
810.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
|
2018-03-27 |
|
| ZE435D834E |
FATTURA N. 006339/V1 DEL 22/04/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01706220546 Diva International Srl |
150.00 |
150.00 |
- 01706220546 Diva International Srl
|
2022-04-26 |
2022-04-28 |
| ZE436EE1BB |
FATTURA N. 77 DEL 13/07/2022 FORNITURA E MONTAGGIO BINARIO PER TENDA PRESSO LA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO SAN PAOLO SEDE SUCCURSALE PIAZZA DEL DRAGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO |
100.00 |
100.00 |
- 03025920541 TENDAPIU' di BIANCUCCI CARLO
|
2022-07-15 |
2022-07-20 |
| ZE7355D646 |
FATTURA N. 16 /PA DEL 24/03/2022 PROGETTO "ERASMUS AL ALCANCE DE TODOS" KA229-0642852 DAL 27 MARZO AL 2 APRILE 2022 A MALAGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02719190544 TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
3966.65 |
3966.65 |
- 02719190544 TURISMO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
|
2022-04-06 |
2022-04-07 |
| ZE73647E87 |
FATTURA N. 113 DEL 31/05/2022 PROGETTO NATATORIA VAIE CLASSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00493110548 AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D. |
1474.18 |
1474.18 |
- 00493110548 AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC.COOP. S.D.
|
2022-06-03 |
2022-06-23 |
| ZEB1E4E8C2 |
fattura n. FATTPA 2_18 del 25/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02928920541 ACQUA DOLCE SAILING snc di CHIARA E LUCA FORCIGNAN |
937.70 |
937.70 |
- 02928920541 ACQUA DOLCE SAILING snc di CHIARA E LUCA FORCIGNAN
|
2018-02-06 |
|
| ZEC2361224 |
fattura n. 7 del 05/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00938620523 CONSORZIO TERRE DI TOSCANA |
600.00 |
600.00 |
- 00938620523 CONSORZIO TERRE DI TOSCANA
|
2018-05-09 |
|
| ZED36919B0 |
FATTURA N. 47 DEL 30/05/2022 CANONE ANNUALE SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03024050548 F13 Comunicazioni srl |
470.00 |
470.00 |
- 03024050548 F13 Comunicazioni srl
|
2022-06-03 |
2022-06-06 |
| ZEF3676BCD |
FATT. N. 1035 DEL 05/10/2022 FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI |
202.50 |
202.50 |
- DFLDVD69A15G478I GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
|
2022-12-14 |
2022-12-31 |
| ZF137E9150 |
FATTURA N. 242/001 DEL 28/09/2022 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGUCHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04511050405 VIVID SRL |
890.00 |
890.00 |
|
2022-10-17 |
2022-10-24 |
| ZF53393CF7 |
FATT. N. 365 DEL 06/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03710401203 G-LAB S.R.L. |
2500.00 |
2500.00 |
|
2021-10-20 |
2022-06-30 |
| ZF6359E3BB |
FATTURA N. 190/RA DEL 31/03/2022 DDT NR. 5927/00 DEL 22/06/2022 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01525700546 COMITALIA srl |
641.00 |
641.00 |
- 01525700546 COMITALIA srl
|
2022-04-12 |
2022-04-13 |
| ZF6390CBBB |
FATTURA N. 285/PA DEL 14/12/2022 MATERIALE SPECIFICO PER PRIMARIA XX GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00149520546 BRAGIOLA S.P.A |
59.45 |
59.45 |
- 00149520546 BRAGIOLA S.P.A
|
2022-12-29 |
2022-12-31 |
| ZF73435DDD |
FATTURA N. FPA 1/22 DEL 22/02/2022 CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C. |
400.00 |
400.00 |
- 03282550544 HELP SAS di OLIVER F.PAGE e C.
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2022-03-10 |
2022-03-31 |
| ZF921C192A |
fattura n. FATTPA 11_18 del 01/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01801510544 TIEFFEU |
1475.41 |
1475.41 |
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2018-06-01 |
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| ZF9358DDC6 |
FATTURA N. 24/PA DEL 16/03/2022 FORNITURA DI MASCHERINE CIRURGICHE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC |
733.33 |
733.33 |
- 03358320541 FARMACIA BOLLI 1833 SNC
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2022-03-11 |
2022-10-03 |