| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 9464184BB2 |
fattura n. 0000001714/PA del 13/07/2023 per attività realizzazione sito web e canone annuo 2023 nell'ambito del finanziamento PNRR "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei serivzi pubblici - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
4000.00 |
4000.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2023-10-13 |
2023-10-16 |
| 9781947E04 |
fattura n. 0000002347/PA del 04/09/2023 per passaggio al coud applicativo relativo all'area personale |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
350.00 |
350.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2023-12-01 |
|
| Z022BB4E5E |
fattura n. 4103280 del 31/01/2020 per riparazione schermo scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02006400960 SAPIO LIFE S.r.l. |
80.00 |
80.00 |
- 02006400960 SAPIO LIFE S.r.l.
|
2020-05-13 |
|
| Z023A0E491 |
fattura n. 149.00 del 28/02/2023 per acquisto schede magnetiche ad uso Scuola Secondaria, Primaria Fucini e Giusti |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
945.00 |
945.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2023-03-02 |
|
| Z023A50A6A |
fattura n. 5506/FVISE del 20/03/2023 per acquisto volume "Bergantini" |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
93.00 |
93.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2023-04-11 |
2023-04-12 |
| Z0431CA38F |
Fattura n. 2021S3001129 del 28/05/2021 per acquisto Virucida finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 22/03/2021 n. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01952150264 PROCED S.R.L. |
620.00 |
620.00 |
- 01952150264 PROCED S.R.L.
|
2021-06-19 |
|
| Z06342E40A |
Fattura n. 2290/21 del 16/12/2021 per acquisto cassette postali ad uso vari plessi dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01150000501 ZETA UFFICIO |
360.00 |
360.00 |
|
2021-12-20 |
|
| Z0A2AD9686 |
fattura n. E10 del 05/09/2020 liquidazione compenso RSPP anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO |
539.12 |
539.12 |
- TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO
|
2021-09-15 |
|
| Z0B3A7F8F0 |
fattura n. 136/2023 del 24/03/2023 per acquisto materiale per svolgimento prove INVALSI |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02070150509 LABTEC SRL |
344.00 |
344.00 |
|
2023-04-11 |
2023-04-12 |
| Z0D2CC9935 |
fattura n. 158/PA del 27/04/2020 per acquisto mascherine chirurgiche finanziamento D.L.17/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01105330458 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A |
880.00 |
880.00 |
- 01105330458 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A
|
2020-06-25 |
|
| Z113196D82 |
Fattura n. 20214E13713 del 06/05/2021 per acquisto materiali per esami di Stato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
309.95 |
309.95 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2021-05-13 |
|
| Z143C70FDE |
fattura n. 10946/FVISE del 13/09/2023 per abbonamento italia scuola cod. PIME0011 dal 01/09/2023 al 31/08/2024 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
401.00 |
401.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2023-10-16 |
|
| Z153375BF8 |
fattura n. 211709/E del 04/11/2021 per licenza d'uso programmi Axios anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
2385.00 |
2385.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-11-12 |
|
| Z182EF0F7D |
fattura n. 2/830 del 13/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. |
677.86 |
677.86 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
|
2020-11-24 |
|
| Z1C2E277CE |
fattura n. 2255 del 30/09/2020 per acquisto accessori per la pulizia e sanificzione dei locali, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619780497 LABROCELL S.R.L. |
3741.55 |
3741.55 |
- 00619780497 LABROCELL S.R.L.
|
2020-10-28 |
|
| Z20311EBE9 |
fattura n. 230.00 del 25/03/2021 per acquisto schede magnetiche per fotocopiatrici ad uso vari plessi dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
1120.00 |
1120.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2021-04-01 |
|
| Z2032DE832 |
fattura n. 20214E24748 del 20/09/2021 per acquisto materiale per segnaletica. Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
875.50 |
875.50 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2021-10-26 |
|
| Z203A50AA8 |
Fattura n. V3-10551 del 27/03/2023 per acquisto materiale didattico |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
104.79 |
104.79 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2023-05-27 |
|
| Z2131FC493 |
Fattura n. V3-15277 del 12/06/2021 per acquisto materiale didattico - finanziamento art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1315.03 |
1315.03 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2021-06-29 |
|
| Z222E36F85 |
fattura n. 2964/2020 del 10/09/2020 per acquisto visiere - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03724230168 MEDICALMONO S.R.L. |
833.00 |
833.00 |
- 03724230168 MEDICALMONO S.R.L.
|
2020-10-09 |
|
| Z233AB8475 |
fattura n. FATTPA 2_23 del 03/07/2023 per attività di organizzazione e allestimento spettacoli vari plessi dell'Istituto |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
90039970505 Associazione Culturale Artemide |
700.00 |
700.00 |
- 90039970505 Associazione Culturale Artemide
|
2023-09-23 |
2023-09-25 |
| Z242DD496D |
fattura n. 148/A del 18/09/2020 per acquisto cartucce ad uso stampanti uffici di segrteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01949130502 NUTI srl |
343.00 |
343.00 |
|
2020-10-09 |
|
| Z262DA9 |
fattura n. 1272 del 27/07/2020 per acquisto detergenti. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01358320503 PER PULIRE Orsini Stefano |
1265.00 |
1265.00 |
- 01358320503 PER PULIRE Orsini Stefano
|
2020-08-04 |
|
| Z273AD197D |
fattura n. 0000013PA2023 del 10/05/2023 per riparazione tastiera pianoforte scuola secondaria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01033570506 NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica |
106.56 |
106.56 |
- 01033570506 NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica
|
2023-05-12 |
|
| Z273AE8D16 |
fattura n. 230927/E del 27/06/2023 per acquisto licenze office 365 ad uso uffici segreteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
324.00 |
324.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2023-08-08 |
|
| Z2A2F0DD3D |
fattura n. 178/SP del 30/11/2020 per acquisto dispositivi di sicurezza legato anche all'emergen za COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL |
4031.60 |
4031.60 |
- 00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL
|
2020-12-12 |
|
| Z2B33A5BB9 |
fattura n. 1PA del 09/11/2021 prenotazione biglietto aereo volo Firenze - Monaco di baviera insegnante De Giorgi Rossella - viaggio 14/11 - 19/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO |
650.00 |
650.00 |
- GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO
|
2021-11-12 |
|
| Z2C32FE073 |
fattura n. 1775/2021 del 22/09/2021 per acquisto visiere protettiva. Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02708010182 Ferrari Cosmetics Srl |
418.00 |
418.00 |
- 02708010182 Ferrari Cosmetics Srl
|
2021-10-26 |
|
| Z2E31060A2 |
fattura n. 399/2021 del 17/03/2021 per acquisto visiere per operazioni procedurali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02708010182 Ferrari Cosmetics Srl |
220.00 |
220.00 |
- 02708010182 Ferrari Cosmetics Srl
|
2021-04-01 |
|
| Z2F335A3E2 |
fattura n. 0000010PA2021 del 07/10/2021 per acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili. Finanzziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01033570506 NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica |
130.33 |
130.33 |
- 01033570506 NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica
|
2021-10-27 |
|
| Z302D8679F |
fattura n. 10 del 18/09/2020 per lavaggio tende in tutti i plessi dell'Istituto - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00140970500 CIONI MAURIZIO & C.SNC |
3507.77 |
3507.77 |
- 00140970500 CIONI MAURIZIO & C.SNC
|
2020-10-09 |
|
| Z322DC1E3C |
fattura n. 201898/E del 12/10/2020 per acquisto notebok, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
9900.00 |
9900.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-06 |
|
| Z3231CDD0F |
FATTURA N. 71/E del 31/05/2021per acquisto camici. Finziamento art. 31, comma 1, D.L. 22/06/21 n. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11274250965 MASK FORCE ITALIA S.R.L. |
4571.50 |
4571.50 |
- 11274250965 MASK FORCE ITALIA S.R.L.
|
2021-06-19 |
|
| Z323C99156 |
Fatturas n. E 002259 del 31/10/2023 per acquisto materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
1261.91 |
1261.91 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2023-11-07 |
|
| Z332DD950B |
fattura n. 1121/SAN del 03/08/2020 per acquisto termometri ad infrarossi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05906250823 ONORATO SRL |
630.00 |
630.00 |
|
2020-10-09 |
|
| Z342CA3810 |
fattura n. 200970/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici da destinare a didattica a distanza Decreto 187 del 26/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
9020.00 |
9020.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-04-29 |
|
| Z342DD9455 |
fattura n. 20204E18998 del 06/08/2020 per acquisto segnaletica per ripresa lezioni - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
1088.00 |
1088.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2020-10-09 |
|
| Z3733DCC7A |
Fattura n. 2070/21 del 23/11/2021 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01150000501 ZETA UFFICIO |
1139.40 |
1139.40 |
|
2021-12-06 |
|
| Z3E2ED6B4E |
fattura n. 20204E28478 del 21/10/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
492.49 |
492.49 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2020-10-28 |
|
| Z402D86708 |
fattura n. 402 del 14/07/2020 per acquisto macchine lavapavimenti finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
7900.00 |
7900.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
|
2020-08-03 |
|
| Z403084BCB |
fattura n. 00570/21 del 19/02/2021 per abbonamento annuale riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2021-03-03 |
|
| Z412FAD6B2 |
fattura n. 202307/E del 11/12/2020per acquisto scheda hardware ad uso cpmuter segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
80.00 |
80.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-12-16 |
|
| Z412FB5C0A |
fattura n. 406 del 15/06/2021 per acquisto n. 19 notebook finanziamento ART. 21, D.L. 28/10/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11903571005 NewsCom Srl |
10350.00 |
10350.00 |
|
2021-06-29 |
|
| Z413DAAA45 |
Impegno per Fattura n. E 002793 del 13/12/2023 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
1049.07 |
0.00 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2023-12-21 |
|
| Z423AB83FD |
fattura n. FATTPA 2_23 del 10/08/2023 per attività di realizzzazione dei laboratori relativi ai progetti ambientali svolti nell'a.s. 2022/2023 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA |
6832.00 |
6832.00 |
- 90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA
|
2023-09-23 |
2023-09-25 |
| Z452DE66D0 |
fattura n. 202053/E del 30/10/2020 per riconfigurazione computer ricevuti in donazionei, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1576.00 |
1576.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-06 |
|
| Z453914B87 |
Impegno per contratto di prestazione d'opera "Psicologo Scolastico" - Fin.to ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NRNRCR76L19G999U NERINI RICCARDO |
2840.00 |
0.00 |
- NRNRCR76L19G999U NERINI RICCARDO
|
2022-12-23 |
|
| Z4633745E1 |
fattura n. 211789/E del 10/11/2021 per contratto assistenza tecnica informatica per n. 50 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1500.00 |
1500.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-11-12 |
|
| Z4639825DB |
fattura n. E06 del 17/01/2023 per attività svolta nella formazione delle squadre antincendio |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
06363391001 AGENZIA ENTRATE TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO |
316.69 |
316.69 |
- 06363391001 AGENZIA ENTRATE
- TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO
|
2023-03-02 |
2023-04-07 |
| Z4D2C9B393 |
fattura n. 20204E11795 del 16/05/2020 per acquisto volume "La contabilità di segreteria" Bergantini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
65.00 |
65.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2020-06-24 |
|
| Z4E2CFE834 |
fattura n. 201129/E del 19/05/2020 per acquisto licenza uso PAGOSCUOLA Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
200.00 |
200.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-06-29 |
|
| Z4E2E22B14 |
fattura n. 6/01 del 04/09/2020 per servizio software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01602430504 AFTERBIT SRL |
30.00 |
30.00 |
|
2020-10-09 |
|
| Z4F3AD1B72 |
fattura n. I 001940 del 23/05/2023 per rinnovo contratto smaltimento toner ftocopiatrici |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
240.00 |
240.00 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2023-05-27 |
|
| Z542F0E2AD |
fattura n. 202071/E del 04/11/2020 per licenza uso software AXIOS DIAMOND |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
2385.00 |
2385.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-06 |
|
| Z5A33573AA |
Fattura n. 5854/P del 30/10/2021 per acquisto materiale per alunni divcersamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART SRL |
67.64 |
67.64 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL
|
2021-11-12 |
|
| Z5B335B98C |
fattura n. 0/3197 del 15/10/2021 per acquisto materiale alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. |
322.05 |
322.05 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
|
2021-10-27 |
|
| Z5C2F33BE6 |
fattura n. FVL2063 del 18/11/2020 per partecipazione corso on line su "assenze del personale scolastico" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2020-11-24 |
|
| Z5C3S7F933 |
Fattura n. E 000571 del 31/03/2023 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
1129.99 |
1129.99 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2023-04-11 |
2023-04-12 |
| Z5D2E45B0C |
fattura n. 598 del 08/10/2020 per acquisto n. 7 macchine nebulizzatrici, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
2590.00 |
2590.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
|
2020-10-28 |
|
| Z5F3866542 |
fattura n. 0000001164/PA del 17/01/2023 per licenza uso "Amministrazione Digitale" anno 2023 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
600.00 |
600.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2023-02-06 |
2023-02-07 |
| Z5F39ED4A6 |
fattura n. FatPAM 11/23 del 28/03/2023 per viaggio istruzione Ravenna del 28/03/2023 Scuola Secondaria classi 2^E e 2^G |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
MTTLTZ67R69G843M BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA |
18786.11 |
18786.11 |
- MTTLTZ67R69G843M BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA
|
2023-04-11 |
2023-06-09 |
| Z602C7A257 |
fattura n. E 000831 del 24/03/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
941.51 |
941.51 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2020-04-15 |
|
| Z622D8ADF7 |
fattura n. 113/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01949130502 NUTI srl |
1845.00 |
1845.00 |
|
2020-08-13 |
|
| Z643D075EE |
fattura n. 767.00 del 26/10/2023 per acquisto schede magnetiche fotocopiatrici ad uso scuola secondaria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
455.00 |
455.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2023-11-07 |
|
| Z662F03EE3 |
fattura n. 0000770 del 30/10/2020 per acquisto schede fotocopiatrici ad uso vari plessi Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
1050.00 |
1050.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2020-11-06 |
|
| Z682E45C0D |
fattura n. 599 del 08/10/2020 per acquisto detergenti per macchine nebulizzatori, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
360.00 |
360.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
|
2020-10-28 |
|
| Z712BB0C33 |
fattura n. 590 del 30/07/2020 per servizio alberghiero e di ristorazione ospiti francesi scambio culturale con Brignais |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01069680500 L'ARIETE 4 SRL |
1054.55 |
1054.55 |
- 01069680500 L'ARIETE 4 SRL
|
2020-08-07 |
|
| Z712DADCF4 |
fattura n. 116 del 31/07/2020 per acquisto adesivi progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01158600500 CASA DELLA COPPA |
15.00 |
15.00 |
- 01158600500 CASA DELLA COPPA
|
2020-10-23 |
|
| Z712E39480 |
fattura n. 1427 del 22/09/2020 per acquisto mascherine FFP2 - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02888500598 DIGITAL FLAG SRL |
2250.00 |
2250.00 |
- 02888500598 DIGITAL FLAG SRL
|
2020-10-09 |
|
| Z723050057 |
Fattura E 000315 del 27/02/2021 per acquisto materiale ad uso uffici di segrteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
382.90 |
382.90 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2021-03-03 |
|
| Z7232B4A16 |
fattura n. 211465/E del 12/08/2021 per acquisto toner per stampanti ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
449.00 |
449.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-08-20 |
|
| Z7233A650E |
fattura n. 211723/E del 05/11/2021 per licenza uso sito intgernet dell'istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
360.00 |
360.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-11-12 |
|
| Z723AFFF54 |
Fattura n. 2/507 del 26/05/2023 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell?istituto |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. |
2299.68 |
2299.68 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
|
2023-06-09 |
|
| Z732EE8738 |
fattura n. 202038/E del 30/10/2020 per acquisto computer ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1590.00 |
1590.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-06 |
|
| Z742A814BF |
fattura n. 40 del 02/07/2020 per prestazioni professionali e visite medico competente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA |
532.00 |
532.00 |
- GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA
|
2021-05-13 |
|
| Z7533906DB |
fattura n. 513/04 del 04/11/2021 per acquisto materiale didattico alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03551890373 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
540.17 |
540.17 |
- 03551890373 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
|
2021-11-12 |
|
| Z78334879D |
fattura n. 766.00 del 19/10/2021 per acquisto schede magnetiche ad uso plesso di scuola primaria Giusti e Mascagni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
469.00 |
469.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2021-10-27 |
|
| Z7A2DA117B |
fattura n. 104PA del 22/07/2020 per acquisto detersivi. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01961720594 RE.FI.AL. S.R.L. |
747.00 |
747.00 |
- 01961720594 RE.FI.AL. S.R.L.
|
2020-08-03 |
|
| Z7D3CE80C9 |
fattura n. 10668/FVIAC del 30/10/2023 per acquisto registri verbali |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
294.70 |
294.70 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2023-11-07 |
|
| Z7E3851A5F |
fattura n. 221602/E del 13/12/2022 per acquisto hardware a uso ufficio di presedenza e segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
4850.00 |
4850.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2022-12-22 |
2023-01-10 |
| Z80316EDC4 |
Fattura n. V3-10782 del 26/04/2021 per acquisto corredi scolastici per alunni meno abienti Piano Nazione Scuola Digitale - D.M. 19 AGOSTO 2020 n. 103 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
666.44 |
666.44 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2021-05-13 |
|
| Z803CFE67C |
fattura n. 231081/E del 26/10/2023 per acquisto licenze antivirus ad uso uffici di segrteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
575.00 |
575.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2023-11-07 |
|
| Z812EF999A |
fattura n. 55/PA del 29/10/2020 pe acquisto mascherine trasparenti ad uso insegnanti di sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01803110681 BALDO PROMOTION S.R.L. |
153.44 |
153.44 |
- 01803110681 BALDO PROMOTION S.R.L.
|
2020-11-06 |
|
| Z862c04847 |
fattura n. 29/PA del 18/06/2020 per visite guidate giornaliere effettuate nel mese di febbraio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE |
1100.00 |
1100.00 |
- 00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE
|
2020-06-24 |
|
| Z8A2B1B1C5 |
fattura n. 41/P del 18/02/2020 per organizzazione attività svolte nell'ambito del gemellaggio con Brignais (visita delegazione francese a Ponsacco) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02217780978 KALIMERA SRL |
1210.00 |
1210.00 |
|
2020-04-15 |
|
| Z8A2C0522E |
fattura n. FPA 40/20 del 18/06/2020 per effettuazione corsi preparativi all'esame Cambridge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01755790506 British School Pisa srl |
4644.00 |
4644.00 |
- 01755790506 British School Pisa srl
|
2020-06-24 |
|
| Z8D2D9A5D9 |
fattura n. 2556/2020 del 16/07/2020 per acquisto visiere. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03724230168 MEDICALMONO S.R.L. |
490.00 |
490.00 |
- 03724230168 MEDICALMONO S.R.L.
|
2020-08-03 |
|
| Z8E3164304 |
Fattura n. 271 del 20/04/2021 per acquisto detergente igienizzante per macchine nebulizzatrici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
280.00 |
280.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
|
2021-04-23 |
|
| Z903974F78 |
Fattura n. n. 27/SP del 28/02/2023 per acquisto materiali antinfortunistica e per la sicurezza nei vari plessi scolastici |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL |
1191.00 |
1191.00 |
- 00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL
|
2023-03-23 |
|
| Z91344BBDA |
fattura n. 211923/E del 13/12/2021 per acquisto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
415.00 |
415.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-12-15 |
|
| Z922D0DD05 |
fattura n. 264 A del 29/05/2020 per acquisto visiere protettive in plexiglass finanziamento D.L. 17/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01211360050 M3 Snc di Mignone Riccardo, Valerio e Viviana |
400.00 |
400.00 |
- 01211360050 M3 Snc di Mignone Riccardo, Valerio e Viviana
|
2020-06-24 |
|
| Z922DDA6CE |
fattura n. 201600/E del 05/08/2020 per rinnovo contatto assistenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1500.00 |
1500.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-09-01 |
|
| Z922E292B5 |
fattura n. 2/541 del 18/09/2020 per acquisto lavagne mobili mper sdoppiamento classi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. |
729.50 |
729.50 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
|
2020-10-09 |
|
| Z922EA1D40 |
fattura n. 550/2020 del 15/10/2020 per acquisto cavi di rete per connessioni internet ad uso vari plessi Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02070150509 LABTEC SRL |
381.00 |
381.00 |
|
2020-11-06 |
|
| Z923051A9D |
fATTURA n. P44 del 26/01/2021 per acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l. |
877.50 |
877.50 |
- 01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l.
|
2021-02-02 |
|
| Z943400D8C |
fattura n. 878.00 del 26/11/2021 per qcquisto schede fotocopiatrici Scuola Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
350.00 |
350.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2021-12-06 |
|
| Z9738658E6 |
fattura n. 128 del 30/06/2023 per attività svolta in qualità di medico competente (Contratto n. 246/2022) |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
06363391001 AGENZIA ENTRATE GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA |
280.00 |
280.00 |
- 06363391001 AGENZIA ENTRATE
- GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA
|
2023-08-07 |
2023-10-02 |
| Z993C7FBBB |
fattura n. 3 del 30/10/2023 per rinnovo annuale servizio redirect del sito in niccolini |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01602430504 AFTERBIT SRL |
30.00 |
30.00 |
|
2023-11-07 |
|
| Z9A331F805 |
Fattura n. 10790 del 12/10/2021 per acquisto ausili per lavagne ingterattive vari plessi dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA |
812.83 |
812.83 |
- 03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA
|
2021-10-27 |
|
| Z9C39CB734 |
Fatt. n. 254 del 31/08/2023 per acquisto targhe per FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Candidatura n. |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01158600500 CASA DELLA COPPA |
300.00 |
300.00 |
- 01158600500 CASA DELLA COPPA
|
2023-10-26 |
|
| Z9D31302B8 |
fattura n. 211008/E del 21/04/2021 per acquisto monitor, scanner e stampante ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1795.00 |
1795.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-04-22 |
|
| Z9E2C4C7EF |
fattura n. EFAT/2020/0571 del 26/03/2020 per abbonamenti riviste ad uso segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODIT SRL |
110.00 |
110.00 |
|
2020-04-15 |
|
| Z9E3AD91CE |
fattura n. 0000003252/PA del 11/09/2023 per licenza d'uso programma area alunni e registro elettronico |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
600.00 |
600.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2023-10-16 |
|
| ZA03084550 |
fattura n. EFAT/2021/0778 del 24/02/2021 per abbonamento annula rivista Notizie della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODIT SRL |
110.00 |
110.00 |
|
2021-03-03 |
|
| ZA03D01B3B |
fattura n. 10536/FVIAC del 26/10/2023 per acquisto volume "L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche... |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
49.00 |
49.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2023-11-07 |
|
| ZA32F49E5B |
fattura n. 202203/E del 19/11/2020 per acquisto licenze antivirus per computer segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
415.00 |
415.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-24 |
|
| ZA43A50AF0 |
fattura n. 21-8 del 20/03/2023 per prenotazione visita MNAP classe 5^ Scuola primaria Val di Cava |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
03185890484 Società Cooperativa Archeologia |
80.00 |
80.00 |
- 03185890484 Società Cooperativa Archeologia
|
2023-04-11 |
2023-04-12 |
| ZA63307507 |
fattura n. 8/01 del 14/09/2021 registrazione annuale dominio informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01602430504 AFTERBIT SRL |
30.00 |
30.00 |
|
2021-09-15 |
|
| ZAC3AB851B |
fattura n. 80-2023-FE del 13/04/2023 per organizzazione evento nel progetto "Prevenzione dalle dipendenze e non solo" |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
03814780981 Sicrea Srl |
600.00 |
600.00 |
|
2023-06-17 |
|
| ZAE30F4962 |
fattura n. 210849/E del 15/03/2021 per licenza uso software per MAD ed accesso civico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
200.00 |
200.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-04-01 |
|
| ZAF2CC32C8 |
fattura n. 201002/E del 23/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
127.00 |
127.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-04-29 |
|
| ZAF3B15258 |
fattura n. 551 del 29/05/2023 per acquisto materiale per pulizia locali finanziamento risorse ex art. 39 bis, DL 155/2022 Decreto aiuti bis |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
RSNSFN67A06G843I ORSINI STEFANO |
493.16 |
493.16 |
- RSNSFN67A06G843I ORSINI STEFANO
|
2023-06-09 |
|
| ZB02EF58D0 |
fattura n. 202037/E del 30/10/2020 per acquisto webcam, casse ed accessori per computer per collegamenti remoti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1103.50 |
1103.50 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-06 |
|
| ZB1381DFDB |
fattura n. 13793/FVISE del 14/12/2022 per abbonamento 12 mesi "LexForSchool" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
404.00 |
404.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2022-12-22 |
2023-01-10 |
| ZB33454575 |
fattura n. 915.00 del 13/12/2021 per acquisto schede per fotocopiatrice ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
210.00 |
210.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2021-12-15 |
|
| ZB633B4934 |
n. FS/605 del 25/11/2021 per acquisto mascherine FP2 Finanziamento ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02369570987 GIFRAN SRL |
420.00 |
420.00 |
|
2021-12-06 |
|
| ZBB2ABB2D1 |
fattura n. 085620231000046 del 22/06/2023 per liquidazione spese tenuta conto anno 2023 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00179660501 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO |
700.00 |
700.00 |
- 00179660501 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO
|
2023-08-07 |
|
| ZBB30E752F |
fattura n. 2100023 del 20/03/2021 per acquiato materiale sportivo ad uso Scuola Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05352580962 CISALFA SPORT SPA |
852.87 |
852.87 |
- 05352580962 CISALFA SPORT SPA
|
2021-04-01 |
|
| ZBB3C51CB8 |
fattura n. 230988/E del 06/09/2023 per acquisto batteria gruppo continuità server uffici di segreteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
109.00 |
109.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2023-09-25 |
|
| ZBC342A55 |
Fattura n. 2298/21 del 17/12/2021 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01150000501 ZETA UFFICIO |
4841.17 |
4841.17 |
|
2021-12-20 |
|
| ZBD3A6BC2E |
fattura n. 1/PA del 24/03/2023 per acquisto biglietti aerei Pisa / Budapest a/r viaggio Turchia progetto Erasmuss + |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO |
510.00 |
510.00 |
- GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO
|
2023-04-11 |
2023-04-12 |
| ZBD3C20314 |
fattura n. 886.00 del 07/12/2023 per primo canono semestrale locazione stampanti |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
750.00 |
750.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
|
2023-12-11 |
|
| ZBE3A35DA3 |
Fattura n. 270 del 12/04/2023 per acquisto macchina pulitrice finanziamento Decreto aiuti bis , ex art. 39-bis, D.L.115/22 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
3680.00 |
3680.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
|
2023-05-04 |
|
| ZBF31B5D76 |
fattura n. VC0000002 del 05/10/2021 per corso di formazione per l'uso del defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80032990485 A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE TOSCANO |
800.00 |
800.00 |
- 80032990485 A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE TOSCANO
|
2021-10-26 |
|
| ZBF32FDAF8 |
Fattura n. 623 del 17/09/2021 per acquisto disinfettanti uso nebulizzatori e macchine lavapavimenti. Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
736.00 |
736.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
|
2021-10-26 |
|
| ZBF3348433 |
Fattura n. E 002383 del 30/10/2021 per acquisto materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
285.80 |
285.80 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2021-11-12 |
|
| ZC12E23677 |
fattura n. FS/482 del 28/09/2020 per acquisto segnaletica - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02369570987 GIFRAN SRL |
1550.00 |
1550.00 |
|
2020-10-09 |
|
| ZC32DADD7C |
fattura n. 117 del 31/07/2020 per acquisto plexiglass ad uso uffici. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01158600500 CASA DELLA COPPA |
60.00 |
60.00 |
- 01158600500 CASA DELLA COPPA
|
2020-08-04 |
|
| ZC52C0516A |
fattura n. FATTPA 1_20 del 04/08/2020 per progetto "Laboratori di educazione ambientale" a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA |
3513.60 |
3513.60 |
- 90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA
|
2020-10-28 |
|
| ZC73A7F99B |
fattura n. 1734/EG del 11/04/2023 per visita guidata museo egizio del 03 maggio 2023 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO |
298.50 |
298.50 |
- 04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA
- 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
|
2023-05-03 |
|
| ZC831CB41C |
fattura n. 20214E16625 del 25/05/2021 per acquisto segnaletica covid finanziamento art. 31, comma 1 , D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa |
340.00 |
340.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
|
2021-06-19 |
|
| ZCA397E086 |
Fattura n. 2/227 del 30/06/2023 per acquisto arredi su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Candidatura n. |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00360710511 SPAZIO ARREDO SRL |
33155.60 |
33155.60 |
- 00360710511 SPAZIO ARREDO SRL
|
2023-10-26 |
|
| ZCE396586F |
fattura n. 230270/E del 27/01/2023 per software Axios Dimond anno 2023 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
2000.00 |
2000.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2023-02-07 |
|
| ZD12E5F5C1 |
fattura n. 3801 del 25/09/2020 per acquisto virucida - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02946330608 CFC SRL |
376.96 |
376.96 |
|
2020-10-09 |
|
| ZD13BBAEDA |
fattura n. 52/PA del 19/07/2023 per uscite didattiche e visite guidate anno scolastico 2022 /23 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE |
5780.00 |
5780.00 |
- 00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE
|
2023-08-07 |
|
| ZD23B02207 |
fattura n. 02036/23 del 09/05/2023 per abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2023-05-12 |
|
| ZD531596F6 |
Fattura n. E 000862 del 30/04/2021 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
1472.60 |
1472.60 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2021-05-13 |
|
| ZD63253A7C |
Fattura n. E 001675 del 30/07/2021 per acquisto materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
352.11 |
352.11 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2021-08-20 |
|
| ZD73B781CC |
fattura n. I 002354 del 23/06/2023 per acquisto materile cancelleria ad uso uffici di segreteria |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
518.16 |
518.16 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2023-08-07 |
|
| ZDB31CAE72 |
fattura n. 2021/05/653 del 26/05/2021 per acquisto termosanner e termometri a infrarossi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10324241008 Ultrapromedia Srl |
950.24 |
950.24 |
- 10324241008 Ultrapromedia Srl
|
2021-06-19 |
|
| ZDC32B2DCA |
fattura n. 211458/E del 09/08/2021 per acquisto stampante e computer ad uso uffici di segrteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1600.00 |
1600.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2021-08-20 |
|
| ZDD39F6F35 |
fattura n. FPA 1/23 del 22/03/2023 per formazione svolta nel corso di primo soccorso |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
DVNLSE95M58A657Y Devinciente Elisa |
600.00 |
600.00 |
- DVNLSE95M58A657Y Devinciente Elisa
|
2023-04-11 |
2023-04-12 |
| ZDD3A93E30 |
Fattura n. 1697 del 13/04/2023 per acquisto kit 5 licenze Teaching & Learning comprensivo di costi di attivazione e gestione |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01121130197 C2 S.R.L. |
270.00 |
270.00 |
|
2023-05-04 |
|
| ZE23DAA795 |
Impegno per fattura n. E 002794 del 13/12/2023 per acquisto materiale didattic o ad uso vari plessi dell'Istituto |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
2434.07 |
0.00 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2023-12-21 |
|
| ZE32D17250 |
fattura n. 115 del 31/07/2020 per acquisto targhe per - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01158600500 CASA DELLA COPPA |
61.00 |
61.00 |
- 01158600500 CASA DELLA COPPA
|
2020-10-23 |
|
| ZE3302F5D0 |
fattura n. 1 del 30/10/2021 per prestazione d'opera intellettuale nel progetto "Insieme per stare bene a scuola..." |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRSBBR70B50E715O FROSINI BARBARA |
2310.00 |
2310.00 |
- FRSBBR70B50E715O FROSINI BARBARA
|
2021-11-12 |
|
| ZE63356183 |
Fattura n. 2/836 del 20/10/2021 per acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. |
248.60 |
248.60 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
|
2021-10-27 |
|
| ZE72D8AD89 |
fattura n. 114/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01949130502 NUTI srl |
8118.00 |
8118.00 |
|
2020-08-13 |
|
| ZEB2F6D2E7 |
fattura n. E 002852 del 15/12/2020 per acquisto cordless |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C |
117.00 |
117.00 |
- 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C
|
2020-12-17 |
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| ZED3106121 |
fattura n. 29/PA del 22/03/2021 per acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07391350969 REMEMBER.MI S.R.L. |
780.00 |
780.00 |
- 07391350969 REMEMBER.MI S.R.L.
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2021-04-01 |
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| ZEE2CD921A |
fattura n. 500046 del 29/05/2020 per acquisto prodotti igienizzanti finanziamento D.L. 17/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09273000969 FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL |
1566.00 |
1566.00 |
- 09273000969 FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL
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2020-06-24 |
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| ZEE32FDAE4 |
Fattura n. 633 del 28/09/2021 per acquisto Nebulizzatori e macchina lavapavimenti ad uso vari plessi dell'Istituto. Fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01206300509 REMORINI 1970 SRL |
5800.00 |
5800.00 |
- 01206300509 REMORINI 1970 SRL
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2021-10-26 |
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| ZEF2E67189 |
fattura n. 156 del 30/09/2020 per acquisto targa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01158600500 CASA DELLA COPPA |
140.00 |
140.00 |
- 01158600500 CASA DELLA COPPA
|
2020-10-09 |
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| ZEF2F74D8F |
fattura n. 202291/E del 09/12/2020 per acquisto accessori hardware per computer |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1425.00 |
1425.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-12-12 |
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| ZF02F1A999 |
fattura n. 202120/E del 06/11/2020 per dominio sito internet edu.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
360.00 |
360.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2020-11-24 |
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| zf02fc7e5d |
fattura n. 179/2020 del 16/12/2020 PER DUPLICAZIONE CHIAVI AD USO VARI PLESSI DELL'iSTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01302840507 Agraria Friso e Baroni |
68.85 |
68.85 |
- 01302840507 Agraria Friso e Baroni
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2020-12-16 |
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| ZF036FBAB5 |
fattura n. U1230000023905 del 15/09/2022 per liquidazione assicurazione alunni a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA |
7299.50 |
7299.50 |
- 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A
- 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA
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2022-09-19 |
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| ZF12D3F16E |
fattura n. 201295/E del 15/06/2020 per acquisto software COLLABORA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
600.00 |
600.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
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2020-06-24 |
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| ZF22E2BE3B |
fattura n. 139 del 10/09/2020 per acquisto barriere plexiglass - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01158600500 CASA DELLA COPPA |
476.00 |
476.00 |
- 01158600500 CASA DELLA COPPA
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2020-10-09 |
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| ZF23D4D995 |
fattura n. 861.00 del 29/11/2023 PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE AD USO UFFICI DI SEGRETERIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli |
210.00 |
210.00 |
- 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
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2023-12-01 |
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| ZF5397E154 |
Fat. n. 6497 del 23/06/2023 per acquisto materiale informatico pe FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Candidatur |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA |
22131.15 |
22131.15 |
- 03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA
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2023-10-26 |
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| ZF831B6CD3 |
fattura n. 2021E000005048 del 21/05/2021 per connettività con ricaricabili WIND finanziamento Regione Toscana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02517580920 Wind Tre S.p.A. |
81.17 |
81.17 |
- 02517580920 Wind Tre S.p.A.
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2021-06-21 |
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| ZOA2AD9686 |
fattura n. E05 del 17/01/2023 per attività RSPP periodo 01/12/221 - 30/11/2022 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
06363391001 AGENZIA ENTRATE TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO |
640.00 |
640.00 |
- 06363391001 AGENZIA ENTRATE
- TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO
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2023-03-02 |
2023-04-07 |