Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
I.C. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado M.L. Niccolini Ponsacco con Indirizzo Musicale 2021 2021-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z022BB4E5E fattura n. 4103280 del 31/01/2020 per riparazione schermo scuola secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02006400960 SAPIO LIFE S.r.l. 80.00 80.00
  • 02006400960   SAPIO LIFE S.r.l.
 2020-05-13
Z0431CA38F Fattura n. 2021S3001129 del 28/05/2021 per acquisto Virucida finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 22/03/2021 n. 41 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01952150264 PROCED S.R.L. 620.00 620.00
  • 01952150264   PROCED S.R.L.
 2021-06-19
Z06342E40A Fattura n. 2290/21 del 16/12/2021 per acquisto cassette postali ad uso vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150000501 ZETA UFFICIO 360.00 360.00
  • 01150000501   ZETA UFFICIO
 2021-12-20
Z0A2AD9686 fattura n. E10 del 05/09/2020 liquidazione compenso RSPP anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO 539.12 539.12
  • TSSLNS65S24D086H   TASSONI ALFONSO
 2021-09-15
Z0D2CC9935 fattura n. 158/PA del 27/04/2020 per acquisto mascherine chirurgiche finanziamento D.L.17/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01105330458 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A 880.00 880.00
  • 01105330458   DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A
 2020-06-25
Z113196D82 Fattura n. 20214E13713 del 06/05/2021 per acquisto materiali per esami di Stato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 309.95 309.95
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2021-05-13
Z153375BF8 fattura n. 211709/E del 04/11/2021 per licenza d'uso programmi Axios anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-11-12
Z182EF0F7D fattura n. 2/830 del 13/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. 677.86 677.86
  • 00486330509   DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
 2020-11-24
Z1C2E277CE fattura n. 2255 del 30/09/2020 per acquisto accessori per la pulizia e sanificzione dei locali, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619780497 LABROCELL S.R.L. 3741.55 3741.55
  • 00619780497   LABROCELL S.R.L.
 2020-10-28
Z20311EBE9 fattura n. 230.00 del 25/03/2021 per acquisto schede magnetiche per fotocopiatrici ad uso vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli 1120.00 1120.00
  • 00679330506   SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
 2021-04-01
Z2032DE832 fattura n. 20214E24748 del 20/09/2021 per acquisto materiale per segnaletica. Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 875.50 875.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2021-10-26
Z2131FC493 Fattura n. V3-15277 del 12/06/2021 per acquisto materiale didattico - finanziamento art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1315.03 1315.03
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2021-06-29
Z222E36F85 fattura n. 2964/2020 del 10/09/2020 per acquisto visiere - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03724230168 MEDICALMONO S.R.L. 833.00 833.00
  • 03724230168   MEDICALMONO S.R.L.
 2020-10-09
Z242DD496D fattura n. 148/A del 18/09/2020 per acquisto cartucce ad uso stampanti uffici di segrteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949130502 NUTI srl 343.00 343.00
  • 01949130502   NUTI srl
 2020-10-09
Z262DA9 fattura n. 1272 del 27/07/2020 per acquisto detergenti. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01358320503 PER PULIRE Orsini Stefano 1265.00 1265.00
  • 01358320503   PER PULIRE Orsini Stefano
 2020-08-04
Z263109C3F Fattura n. E 000576 del 31/03/2021 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 4180.34 4180.34
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2021-04-20 2021-04-21
Z283229525 fattura n. 211361/E del 30/06/2021 per servizio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 800.00 800.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-07-06 2021-08-02
Z2A2F0DD3D fattura n. 178/SP del 30/11/2020 per acquisto dispositivi di sicurezza legato anche all'emergen za COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL 4031.60 4031.60
  • 00384340501   LUIPI ESTINTORI SRL
 2020-12-12
Z2B33A5BB9 fattura n. 1PA del 09/11/2021 prenotazione biglietto aereo volo Firenze - Monaco di baviera insegnante De Giorgi Rossella - viaggio 14/11 - 19/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO 650.00 650.00
  • GRRNCI76E03M126E   NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO
 2021-11-12
Z2C32FE073 fattura n. 1775/2021 del 22/09/2021 per acquisto visiere protettiva. Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02708010182 Ferrari Cosmetics Srl 418.00 418.00
  • 02708010182   Ferrari Cosmetics Srl
 2021-10-26
Z2E31060A2 fattura n. 399/2021 del 17/03/2021 per acquisto visiere per operazioni procedurali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02708010182 Ferrari Cosmetics Srl 220.00 220.00
  • 02708010182   Ferrari Cosmetics Srl
 2021-04-01
Z2F335A3E2 fattura n. 0000010PA2021 del 07/10/2021 per acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili. Finanzziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01033570506 NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica 130.33 130.33
  • 01033570506   NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica
 2021-10-27
Z302D8679F fattura n. 10 del 18/09/2020 per lavaggio tende in tutti i plessi dell'Istituto - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00140970500 CIONI MAURIZIO & C.SNC 3507.77 3507.77
  • 00140970500   CIONI MAURIZIO & C.SNC
 2020-10-09
Z322DC1E3C fattura n. 201898/E del 12/10/2020 per acquisto notebok, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 9900.00 9900.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-06
Z3231CDD0F FATTURA N. 71/E del 31/05/2021per acquisto camici. Finziamento art. 31, comma 1, D.L. 22/06/21 n. 41 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11274250965 MASK FORCE ITALIA S.R.L. 4571.50 4571.50
  • 11274250965   MASK FORCE ITALIA S.R.L.
 2021-06-19
Z332DD950B fattura n. 1121/SAN del 03/08/2020 per acquisto termometri ad infrarossi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05906250823 ONORATO SRL 630.00 630.00
  • 05906250823   ONORATO SRL
 2020-10-09
Z342CA3810 fattura n. 200970/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici da destinare a didattica a distanza Decreto 187 del 26/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 9020.00 9020.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-04-29
Z342DD9455 fattura n. 20204E18998 del 06/08/2020 per acquisto segnaletica per ripresa lezioni - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 1088.00 1088.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2020-10-09
Z3733DCC7A Fattura n. 2070/21 del 23/11/2021 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150000501 ZETA UFFICIO 1139.40 1139.40
  • 01150000501   ZETA UFFICIO
 2021-12-06
Z3E2ED6B4E fattura n. 20204E28478 del 21/10/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 492.49 492.49
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2020-10-28
Z402D86708 fattura n. 402 del 14/07/2020 per acquisto macchine lavapavimenti finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206300509 REMORINI 1970 SRL 7900.00 7900.00
  • 01206300509   REMORINI 1970 SRL
 2020-08-03
Z403084BCB fattura n. 00570/21 del 19/02/2021 per abbonamento annuale riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
 2021-03-03
Z4030FA35A Fattura n. 2/344 del 29/03/2021 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. 6266.89 6266.89
  • 00486330509   DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
 2021-04-20 2021-04-21
Z412FAD6B2 fattura n. 202307/E del 11/12/2020per acquisto scheda hardware ad uso cpmuter segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 80.00 80.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-12-16
Z412FB5C0A fattura n. 406 del 15/06/2021 per acquisto n. 19 notebook finanziamento ART. 21, D.L. 28/10/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11903571005 NewsCom Srl 10350.00 10350.00
  • 11903571005   NewsCom Srl
 2021-06-29
Z4331B061D fattura n. 20214G03418 del 19/05/2021 per corso formazione alla segretria su valutazione graduatorie III fascia personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 350.00 350.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2021-06-12 2021-06-19
Z443431FE4 Fattura n. 857 del 22/12/2021 per acquisto targhe PON FSE Obiettivo specifico 10.1.1 e 10.1.1A progetto CHE BELLA DIFFERENZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi David 202.00 202.00
  • DFLDVD69A15G478I   Grand Prix di De Filippi David
 2021-12-23 2022-02-01
Z452DE66D0 fattura n. 202053/E del 30/10/2020 per riconfigurazione computer ricevuti in donazionei, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1576.00 1576.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-06
Z4633745E1 fattura n. 211789/E del 10/11/2021 per contratto assistenza tecnica informatica per n. 50 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1500.00 1500.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-11-12
Z4D2C9B393 fattura n. 20204E11795 del 16/05/2020 per acquisto volume "La contabilità di segreteria" Bergantini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2020-06-24
Z4E2CFE834 fattura n. 201129/E del 19/05/2020 per acquisto licenza uso PAGOSCUOLA Axios 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 200.00 200.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-06-29
Z4E2E22B14 fattura n. 6/01 del 04/09/2020 per servizio software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602430504 AFTERBIT SRL 30.00 30.00
  • 01602430504   AFTERBIT SRL
 2020-10-09
Z542F0E2AD fattura n. 202071/E del 04/11/2020 per licenza uso software AXIOS DIAMOND 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-06
Z5A33573AA Fattura n. 5854/P del 30/10/2021 per acquisto materiale per alunni divcersamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 67.64 67.64
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2021-11-12
Z5B335B98C fattura n. 0/3197 del 15/10/2021 per acquisto materiale alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 322.05 322.05
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
 2021-10-27
Z5C2F33BE6 fattura n. FVL2063 del 18/11/2020 per partecipazione corso on line su "assenze del personale scolastico" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 90.00 90.00
  • 14621041004   Learning Up Srl
 2020-11-24
Z5D2E45B0C fattura n. 598 del 08/10/2020 per acquisto n. 7 macchine nebulizzatrici, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206300509 REMORINI 1970 SRL 2590.00 2590.00
  • 01206300509   REMORINI 1970 SRL
 2020-10-28
Z602C7A257 fattura n. E 000831 del 24/03/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 941.51 941.51
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2020-04-15
Z622D8ADF7 fattura n. 113/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949130502 NUTI srl 1845.00 1845.00
  • 01949130502   NUTI srl
 2020-08-13
Z63318664B fattura n. I 001819 del 11/05/2021 per servizio smaltimento cartucce stampanti uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 240.00 240.00
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2021-06-12 2021-06-19
Z652D9962A fattura n. E21 del 07/12/2020 per formazione personale con n. 03 Webinar, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 06363391001 AGENZIA ENTRATE TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO 4000.00 4000.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
  • 06363391001   AGENZIA ENTRATE
  • TSSLNS65S24D086H   TASSONI ALFONSO
 2020-12-09 2021-01-07
Z662F03EE3 fattura n. 0000770 del 30/10/2020 per acquisto schede fotocopiatrici ad uso vari plessi Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli 1050.00 1050.00
  • 00679330506   SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
 2020-11-06
Z682E45C0D fattura n. 599 del 08/10/2020 per acquisto detergenti per macchine nebulizzatori, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206300509 REMORINI 1970 SRL 360.00 360.00
  • 01206300509   REMORINI 1970 SRL
 2020-10-28
Z712BB0C33 fattura n. 590 del 30/07/2020 per servizio alberghiero e di ristorazione ospiti francesi scambio culturale con Brignais 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01069680500 L'ARIETE 4 SRL 1054.55 1054.55
  • 01069680500   L'ARIETE 4 SRL
 2020-08-07
Z712DADCF4 fattura n. 116 del 31/07/2020 per acquisto adesivi progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158600500 CASA DELLA COPPA 15.00 15.00
  • 01158600500   CASA DELLA COPPA
 2020-10-23
Z712E39480 fattura n. 1427 del 22/09/2020 per acquisto mascherine FFP2 - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02888500598 DIGITAL FLAG SRL 2250.00 2250.00
  • 02888500598   DIGITAL FLAG SRL
 2020-10-09
Z723050057 Fattura E 000315 del 27/02/2021 per acquisto materiale ad uso uffici di segrteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 382.90 382.90
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2021-03-03
Z7232B4A16 fattura n. 211465/E del 12/08/2021 per acquisto toner per stampanti ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 449.00 449.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-08-20
Z7233A650E fattura n. 211723/E del 05/11/2021 per licenza uso sito intgernet dell'istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 360.00 360.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-11-12
Z732EE8738 fattura n. 202038/E del 30/10/2020 per acquisto computer ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1590.00 1590.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-06
Z742A814BF fattura n. 40 del 02/07/2020 per prestazioni professionali e visite medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA 532.00 532.00
  • GBLFNC71R70M126G   GABELLIERI FRANCESCA
 2021-05-13
Z7533906DB fattura n. 513/04 del 04/11/2021 per acquisto materiale didattico alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 540.17 540.17
  • 03551890373   ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2021-11-12
Z7633A8778 Impegno per Fattura n. 6558/P del 30/11/2021 per acquisto materiale progetto PON CRESCERE INSIEME codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-49 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 250.41 250.41
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2021-12-21 2022-04-12
Z78334879D fattura n. 766.00 del 19/10/2021 per acquisto schede magnetiche ad uso plesso di scuola primaria Giusti e Mascagni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli 469.00 469.00
  • 00679330506   SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
 2021-10-27
Z7A2DA117B fattura n. 104PA del 22/07/2020 per acquisto detersivi. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01961720594 RE.FI.AL. S.R.L. 747.00 747.00
  • 01961720594   RE.FI.AL. S.R.L.
 2020-08-03
Z802EF306C fattura n. 0000866 del 09/12/2020 per liquidazione 1^ rata noleggio fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli 900.00 900.00
  • 00679330506   SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
 2021-04-20 2021-10-09
Z80316EDC4 Fattura n. V3-10782 del 26/04/2021 per acquisto corredi scolastici per alunni meno abienti Piano Nazione Scuola Digitale - D.M. 19 AGOSTO 2020 n. 103 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 666.44 666.44
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2021-05-13
Z812EF999A fattura n. 55/PA del 29/10/2020 pe acquisto mascherine trasparenti ad uso insegnanti di sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01803110681 BALDO PROMOTION S.R.L. 153.44 153.44
  • 01803110681   BALDO PROMOTION S.R.L.
 2020-11-06
Z8431B3EDA Fattura n. VPPA0000311 del 31/05/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico finanziamento nota MI 7144 del 25/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01995260484 BIOMEDICAL S.r.l. 819.67 819.67
  • 01995260484   BIOMEDICAL S.r.l.
 2021-06-12 2021-06-19
Z862c04847 fattura n. 29/PA del 18/06/2020 per visite guidate giornaliere effettuate nel mese di febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE 1100.00 1100.00
  • 00177820495   AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE
 2020-06-24
Z892D64ADC fattura n. 91 del 09/09/2020 per assicurazione alunni a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA 10322.00 10322.00
  • 00818570012   UnipolSai Assicurazioni S.p.A
  • 00903640019   UCA ASSICURAZIONE SPA
 2021-02-11 2021-09-15
Z8A2B1B1C5 fattura n. 41/P del 18/02/2020 per organizzazione attività svolte nell'ambito del gemellaggio con Brignais (visita delegazione francese a Ponsacco) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02217780978 KALIMERA SRL 1210.00 1210.00
  • 02217780978   KALIMERA SRL
 2020-04-15
Z8A2C0522E fattura n. FPA 40/20 del 18/06/2020 per effettuazione corsi preparativi all'esame Cambridge 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01755790506 British School Pisa srl 4644.00 4644.00
  • 01755790506   British School Pisa srl
 2020-06-24
Z8A33AB50F Impegno per fattura n. 6188/P del 30/10/2021 per acquisto materiale per il progetto PON "UN BAGAGLIO DI STRUMENTI" codice indentificativo 10.1.1a-fsepon-to-2021-53 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 54.61 54.61
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2021-12-21 2022-04-12
Z8C337A43E Fattura n. 234/SP del 20/12/2021 per acquisto materiale antinfortunistica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL 1181.00 1181.00
  • 00384340501   LUIPI ESTINTORI SRL
 2021-12-22 2022-02-01
Z8D2D9A5D9 fattura n. 2556/2020 del 16/07/2020 per acquisto visiere. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03724230168 MEDICALMONO S.R.L. 490.00 490.00
  • 03724230168   MEDICALMONO S.R.L.
 2020-08-03
Z8E3164304 Fattura n. 271 del 20/04/2021 per acquisto detergente igienizzante per macchine nebulizzatrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206300509 REMORINI 1970 SRL 280.00 280.00
  • 01206300509   REMORINI 1970 SRL
 2021-04-23
Z8E343166C Fattura n. 856 del 22/12/2021 per acquisto targhe progetto FSE POC "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" Sottoazione 10.1.1A Progetto "CRESCERE INSIEME" 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi David 222.00 222.00
  • DFLDVD69A15G478I   Grand Prix di De Filippi David
 2021-12-23 2022-04-12
Z91344BBDA fattura n. 211923/E del 13/12/2021 per acquisto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 415.00 415.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-12-15
Z922D0DD05 fattura n. 264 A del 29/05/2020 per acquisto visiere protettive in plexiglass finanziamento D.L. 17/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01211360050 M3 Snc di Mignone Riccardo, Valerio e Viviana 400.00 400.00
  • 01211360050   M3 Snc di Mignone Riccardo, Valerio e Viviana
 2020-06-24
Z922DDA6CE fattura n. 201600/E del 05/08/2020 per rinnovo contatto assistenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1500.00 1500.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-09-01
Z922E292B5 fattura n. 2/541 del 18/09/2020 per acquisto lavagne mobili mper sdoppiamento classi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. 729.50 729.50
  • 00486330509   DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
 2020-10-09
Z922EA1D40 fattura n. 550/2020 del 15/10/2020 per acquisto cavi di rete per connessioni internet ad uso vari plessi Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02070150509 LABTEC SRL 381.00 381.00
  • 02070150509   LABTEC SRL
 2020-11-06
Z923051A9D fATTURA n. P44 del 26/01/2021 per acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01494210410 PUNTO COMUNE S.r.l. 877.50 877.50
  • 01494210410   PUNTO COMUNE S.r.l.
 2021-02-02
Z943400D8C fattura n. 878.00 del 26/11/2021 per qcquisto schede fotocopiatrici Scuola Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli 350.00 350.00
  • 00679330506   SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
 2021-12-06
Z9A331F805 Fattura n. 10790 del 12/10/2021 per acquisto ausili per lavagne ingterattive vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA 812.83 812.83
  • 03509620484   T.T. TECNISISTEMI SPA
 2021-10-27
Z9D31302B8 fattura n. 211008/E del 21/04/2021 per acquisto monitor, scanner e stampante ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1795.00 1795.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-04-22
Z9E2C4C7EF fattura n. EFAT/2020/0571 del 26/03/2020 per abbonamenti riviste ad uso segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODIT SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODIT SRL
 2020-04-15
ZA03084550 fattura n. EFAT/2021/0778 del 24/02/2021 per abbonamento annula rivista Notizie della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODIT SRL 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODIT SRL
 2021-03-03
ZA32F49E5B fattura n. 202203/E del 19/11/2020 per acquisto licenze antivirus per computer segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 415.00 415.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-24
ZA63307507 fattura n. 8/01 del 14/09/2021 registrazione annuale dominio informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01602430504 AFTERBIT SRL 30.00 30.00
  • 01602430504   AFTERBIT SRL
 2021-09-15
ZAE30F4962 fattura n. 210849/E del 15/03/2021 per licenza uso software per MAD ed accesso civico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 200.00 200.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-04-01
ZAF2CC32C8 fattura n. 201002/E del 23/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 127.00 127.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-04-29
ZB02EF58D0 fattura n. 202037/E del 30/10/2020 per acquisto webcam, casse ed accessori per computer per collegamenti remoti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1103.50 1103.50
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-06
ZB02F7E051 fattura n. 2 del 31/12/2020 per prestazione d'opera intellettuale come "Psicologo Scolastico" - Progetto di supporto psicologico - nOTA miur 23072 DEL 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTCLT84T45I046I BERTINI CARLOTTA 1600.00 1600.00
  • BRTCLT84T45I046I   BERTINI CARLOTTA
 2021-02-02 2021-07-06
ZB33454575 fattura n. 915.00 del 13/12/2021 per acquisto schede per fotocopiatrice ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli 210.00 210.00
  • 00679330506   SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli
 2021-12-15
ZB430B7979 fattura n. 20214E14354 del 10/05/2021 Per acquisto volume Bergantini ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2021-06-12 2021-06-19
ZB633B4934 n. FS/605 del 25/11/2021 per acquisto mascherine FP2 Finanziamento ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 420.00 420.00
  • 02369570987   GIFRAN SRL
 2021-12-06
ZB730EF682 n. 4082 del 31/03/2021 per acquisto licenza G Suite Enterprise for Education - Durata 12 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 S.R.L. 960.00 960.00
  • 01121130197   C2 S.R.L.
 2021-04-20 2021-04-21
ZBB30E752F fattura n. 2100023 del 20/03/2021 per acquiato materiale sportivo ad uso Scuola Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05352580962 CISALFA SPORT SPA 852.87 852.87
  • 05352580962   CISALFA SPORT SPA
 2021-04-01
ZBC342A55 Fattura n. 2298/21 del 17/12/2021 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150000501 ZETA UFFICIO 4841.17 4841.17
  • 01150000501   ZETA UFFICIO
 2021-12-20
ZBF31B5D76 fattura n. VC0000002 del 05/10/2021 per corso di formazione per l'uso del defibrillatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80032990485 A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE TOSCANO 800.00 800.00
  • 80032990485   A.N.P.AS. COMITATO REGIONALE TOSCANO
 2021-10-26
ZBF32FDAF8 Fattura n. 623 del 17/09/2021 per acquisto disinfettanti uso nebulizzatori e macchine lavapavimenti. Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206300509 REMORINI 1970 SRL 736.00 736.00
  • 01206300509   REMORINI 1970 SRL
 2021-10-26
ZBF3348433 Fattura n. E 002383 del 30/10/2021 per acquisto materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 285.80 285.80
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2021-11-12
ZC12E23677 fattura n. FS/482 del 28/09/2020 per acquisto segnaletica - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 1550.00 1550.00
  • 02369570987   GIFRAN SRL
 2020-10-09
ZC32DADD7C fattura n. 117 del 31/07/2020 per acquisto plexiglass ad uso uffici. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158600500 CASA DELLA COPPA 60.00 60.00
  • 01158600500   CASA DELLA COPPA
 2020-08-04
ZC52C0516A fattura n. FATTPA 1_20 del 04/08/2020 per progetto "Laboratori di educazione ambientale" a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA 3513.60 3513.60
  • 90008590508   LEGAMBIENTE VALDERA
 2020-10-28
ZC831CB41C fattura n. 20214E16625 del 25/05/2021 per acquisto segnaletica covid finanziamento art. 31, comma 1 , D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 340.00 340.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa
 2021-06-19
ZD12E5F5C1 fattura n. 3801 del 25/09/2020 per acquisto virucida - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02946330608 CFC SRL 376.96 376.96
  • 02946330608   CFC SRL
 2020-10-09
ZD531596F6 Fattura n. E 000862 del 30/04/2021 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 1472.60 1472.60
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2021-05-13
ZD63253A7C Fattura n. E 001675 del 30/07/2021 per acquisto materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 352.11 352.11
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2021-08-20
ZD7336FC35 Impegno per contratto n. 236 del 13/10/2021 prestazione opera intellettuale "Psicologo scolastico" - Finanziamento art. 31, coma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTCLT84T45I046I BERTINI CARLOTTA 3200.00 3200.00
  • BRTCLT84T45I046I   BERTINI CARLOTTA
 2021-12-07 2022-08-10
ZD83113231 Fattura n. 4135 del 21/04/2021 per acquistomatriale informatico ad uso vari plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA 1387.92 1387.92
  • 03509620484   T.T. TECNISISTEMI SPA
 2021-05-13 2021-08-02
ZD93367767 Impegno per fattura n. V3-32586 del 15/12/2021 per acquisto materiale didattico ad uso Scuola Secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 223.48 223.48
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2021-12-21 2022-02-10
ZDB31CAE72 fattura n. 2021/05/653 del 26/05/2021 per acquisto termosanner e termometri a infrarossi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 Ultrapromedia Srl 950.24 950.24
  • 10324241008   Ultrapromedia Srl
 2021-06-19
ZDC32B2DCA fattura n. 211458/E del 09/08/2021 per acquisto stampante e computer ad uso uffici di segrteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1600.00 1600.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-08-20
ZDD34320EE Fattura n. 855 del 22/12/2021 per acquisto targhe progetto FSE POC "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" Sottoazione 10.2.2A Progetto "UN BAGAGLIO DI STRUMENTI" 10.2.2a -FDRPOC-TO-2021-104 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLDVD69A15G478I Grand Prix di De Filippi David 151.50 151.50
  • DFLDVD69A15G478I   Grand Prix di De Filippi David
 2021-12-23 2022-04-12
ZE32D17250 fattura n. 115 del 31/07/2020 per acquisto targhe per - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158600500 CASA DELLA COPPA 61.00 61.00
  • 01158600500   CASA DELLA COPPA
 2020-10-23
ZE3302F5D0 fattura n. 1 del 30/10/2021 per prestazione d'opera intellettuale nel progetto "Insieme per stare bene a scuola..." 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRSBBR70B50E715O FROSINI BARBARA 2310.00 2310.00
  • FRSBBR70B50E715O   FROSINI BARBARA
 2021-11-12
ZE63356183 Fattura n. 2/836 del 20/10/2021 per acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c. 248.60 248.60
  • 00486330509   DIDATTICA TOSCANA s.n.c.
 2021-10-27
ZE72D8AD89 fattura n. 114/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01949130502 NUTI srl 8118.00 8118.00
  • 01949130502   NUTI srl
 2020-08-13
ZEB2F6D2E7 fattura n. E 002852 del 15/12/2020 per acquisto cordless 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C 117.00 117.00
  • 01043300506   GIANI MILA & C. S.N.C
 2020-12-17
ZED3106121 fattura n. 29/PA del 22/03/2021 per acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07391350969 REMEMBER.MI S.R.L. 780.00 780.00
  • 07391350969   REMEMBER.MI S.R.L.
 2021-04-01
ZEE2CD921A fattura n. 500046 del 29/05/2020 per acquisto prodotti igienizzanti finanziamento D.L. 17/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09273000969 FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL 1566.00 1566.00
  • 09273000969   FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL
 2020-06-24
ZEE32FDAE4 Fattura n. 633 del 28/09/2021 per acquisto Nebulizzatori e macchina lavapavimenti ad uso vari plessi dell'Istituto. Fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01206300509 REMORINI 1970 SRL 5800.00 5800.00
  • 01206300509   REMORINI 1970 SRL
 2021-10-26
ZEF2E67189 fattura n. 156 del 30/09/2020 per acquisto targa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158600500 CASA DELLA COPPA 140.00 140.00
  • 01158600500   CASA DELLA COPPA
 2020-10-09
ZEF2F74D8F fattura n. 202291/E del 09/12/2020 per acquisto accessori hardware per computer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1425.00 1425.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-12-12
ZF02F1A999 fattura n. 202120/E del 06/11/2020 per dominio sito internet edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 360.00 360.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-24
zf02fc7e5d fattura n. 179/2020 del 16/12/2020 PER DUPLICAZIONE CHIAVI AD USO VARI PLESSI DELL'iSTITUTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01302840507 Agraria Friso e Baroni 68.85 68.85
  • 01302840507   Agraria Friso e Baroni
 2020-12-16
ZF12D3F16E fattura n. 201295/E del 15/06/2020 per acquisto software COLLABORA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 600.00 600.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-06-24
ZF22E2BE3B fattura n. 139 del 10/09/2020 per acquisto barriere plexiglass - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158600500 CASA DELLA COPPA 476.00 476.00
  • 01158600500   CASA DELLA COPPA
 2020-10-09
ZF831B6CD3 fattura n. 2021E000005048 del 21/05/2021 per connettività con ricaricabili WIND finanziamento Regione Toscana 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 Wind Tre S.p.A. 81.17 81.17
  • 02517580920   Wind Tre S.p.A.
 2021-06-21