PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012 PUBBLICAZIONE LEGGE 190 DEL 2012 2023-01-23 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO 2023-01-23 2022 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/PSIC828007/fa8b06b1-1530-421e-82d5-020e0ea32d83 IODL 2.0 9076859CFE 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura n.236 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - CUP G79J21008690006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 34500.00 2022-08-03 2022-08-03 34500.00 9519941705 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO REALIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO - CUP G71F22000250006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 3000.00 2022-12-22 0.00 Z03350B5BE 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari spa n.1145/FVIAC del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 872.75 2022-03-10 2022-03-10 872.75 Z0434334E1 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Tanja Piattella n.1/01 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 01-PROCEDURA APERTA PTTTSB65D46Z133T PIATTELLA TANIA PTTTSB65D46Z133T PIATTELLA TANIA 1800.00 2022-07-14 2022-07-14 1800.00 Z0634F0339 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura P.S. Sport srl n.2/E del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02518450412 PS SPORT S.R.L. 02518450412 PS SPORT S.R.L. 994.00 2022-03-23 2022-03-23 994.00 Z09359255F 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura n.359 /PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J21008960006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 389.00 2022-08-05 2022-08-05 389.00 Z0C35B2DD4 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.46/3 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 15000.00 2022-05-11 2022-12-16 3900.00 Z0E392590A 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura SEA Gruppo n.00/0002564 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01213360413 SEA GRUPPO SRL 01213360413 SEA GRUPPO SRL 855.00 2022-07-14 2022-12-16 855.00 Z0F3486475 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Liquidazione compenso netto - Progetto Conversazione madrelingua inglese a.s. 21/22 - Esperta Grilli Stefania 01-PROCEDURA APERTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE GRLSFN79D58F335J GRILLI STEFANIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE GRLSFN79D58F335J GRILLI STEFANIA 553.00 2022-04-07 2022-04-07 553.00 Z0F34F06A1 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.11/3 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 587.00 2022-03-10 2022-03-10 587.00 Z103679A91 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Bacedo srl n.39/P del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02380560413 GIROMARIPOINT 02380560413 GIROMARIPOINT 316.57 2022-07-11 2022-07-11 316.57 Z1A36F0387 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2836/A del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 208.02 2022-07-14 2022-07-14 208.02 Z2138F76F7 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Europass Teacher Academy n. 10220 deL 01/12/2022 - REFERENCE NUMBER 3 01631 02200 - G73D2100531006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04393630480 EUROPASS SRL 04393630480 EUROPASS SRL 2320.00 2022-12-06 2022-12-06 2320.00 Z2537D2B5D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Bartoli vernici n.32/P del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00955440417 BARTOLI TERENZIO & C. S.N.C. 00955440417 BARTOLI TERENZIO & C. S.N.C. 345.33 2022-12-16 2022-12-16 345.33 Z27376F886 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Homofaber srl n.609/2022 del 09/08/2022 Fornitura del 09/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 92.31 2022-09-21 2022-09-21 92.31 Z293723B3E 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Corso Smile Days rpogetto didattica in lingua inglese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC 6174.00 2022-07-13 6174.00 Z31320A679 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.12/3 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 60.38 2022-03-10 2022-03-10 60.38 Z33345D371 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000000332/PA del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 150.00 2022-02-09 2022-02-09 150.00 Z3336B4190 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Granviaggi srl n.80/74TER/PA2022 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - ERASMUS +KA1 - CUP: G73D21005310006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01248010413 GRANVIAGGI SRL 01248010413 GRANVIAGGI SRL 8471.58 2022-07-11 2022-07-11 8471.58 Z34358601F 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio n.29/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J21008690006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 2560.00 2022-08-05 2022-08-05 2560.00 Z35364FF09 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura CD Marche srln.37C/2022 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01314520436 CD MARCHE SRL 01314520436 CD MARCHE SRL 279.00 2022-05-11 2022-05-11 279.00 Z3632FCE8E 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Argo software n.4416/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 140.00 2022-03-10 2022-07-05 140.00 Z3A3407B9D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - COLLABORAZIONE OCCASIONALE "PROGETTO SCACCHI" A.S. 21/22 SC. PRIMARIA DI BORGO SANTA MARIA - ESPERTO ACCIAIOLI FABIO 01-PROCEDURA APERTA CCLFBA66R29G479H ACCIAIOLI FABIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE CCLFBA66R29G479H ACCIAIOLI FABIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 1500.00 2022-04-05 2022-04-05 1500.00 Z3A3561961 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Borgione centro didattico srl n.V3-9338 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. 141.84 2022-03-29 2022-03-29 141.84 Z3D357F6B2 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Salvadori srl n.ED/12 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00126350412 SALVADORI AUTOLINEE 00126350412 SALVADORI AUTOLINEE 5000.00 2022-05-11 2022-07-11 3455.37 Z3D35EB452 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Giochi di Kim n.15 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02493840413 GIOCHI DI KIM s.n.c. 02493840413 GIOCHI DI KIM s.n.c. 61.47 2022-05-11 2022-05-11 61.47 Z443486504 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura n.2457/PA del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 993.00 2022-02-09 2022-02-09 993.00 Z48380BFBB 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura BP Management sas n.60/PA del 12/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02933380798 BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO 02933380798 BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO 873.60 2022-11-03 2022-11-03 873.60 Z4C34E85F6 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Pieri Group srl n.IT001-22V09-00019 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03459870402 PIERI GROUP SRL 03459870402 PIERI GROUP SRL 734.40 2022-03-10 2022-03-10 734.40 Z5537C20DE 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Andy cancelleria n.3092/A del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 245.36 2022-12-16 2022-12-16 245.36 Z5A35BD5EC 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura POLY UFFICIO SRL n.30/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CUP G79J2101429000 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 4289.00 2022-07-05 2022-07-05 4289.00 Z5A38A0660 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura n.2318 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 1857.35 2022-12-15 2022-12-15 1857.35 Z6234F8AD0 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento acconto su Fattura n. 001 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 - CUP G79J21007400006 - PON-FESR REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS 01-PROCEDURA APERTA 02428860510 INTERNOS DI GUIDO GALLETTI 02428860510 INTERNOS DI GUIDO GALLETTI 5436.76 2022-11-08 2022-11-08 2000.00 Z633438C41 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Teatro Batuffolo n.2 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022 01-PROCEDURA APERTA 92058820413 Associazione Culturale TEATRO BATUFFOLO 92058820413 Associazione Culturale TEATRO BATUFFOLO 1700.00 2022-07-14 2022-07-14 1700.00 Z6633CF5AD 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0001716 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01213360413 SEA GRUPPO SRL 01213360413 SEA GRUPPO SRL 550.00 2022-05-06 2022-05-06 550.00 Z6938C4CE5 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Punto comune srl n.1151/P del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01494210410 Punto Comune S.r.L. 01494210410 Punto Comune S.r.L. 34.43 2022-12-20 2022-12-20 34.43 Z6B37D0A44 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Printer Office srl n.5178 del 27/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02680800410 PRINTER OFFICE S.R.L. 02680800410 PRINTER OFFICE S.R.L. 166.74 2022-11-03 2022-11-03 166.74 Z6E37DBA94 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.111/3 del 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 741.30 2022-11-03 2022-11-03 741.30 Z713634263 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Leardini Guerrino n.761 /PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 182.00 2022-12-16 2022-12-16 182.00 Z7736C6B53 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Bruno Sansò n.450 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. 288.00 2022-07-14 2022-07-14 288.00 Z7835B17F4 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.28/3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 479.40 2022-05-11 2022-05-11 479.40 Z7A352290F 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura n.394 FA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 CUP G71I22000020001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01423690419 ASPES Farmcia Comunale di Villa Fastiggi 01423690419 ASPES Farmcia Comunale di Villa Fastiggi 995.24 2022-05-06 2022-05-06 995.24 Z7A35F949F 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Europass SRL n.FPA 12/22 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 CUP: G73D2100531006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04393630480 EUROPASS SRL 04393630480 EUROPASS SRL 1440.00 2022-05-11 2022-05-11 1440.00 Z803407BDA 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura ASSOCIAZIIONE NO PROFIT INMUSICA n.FATTPA 1_22 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02386890418 ASSOCIAZIONE NO PROFIT "iNMusica" 02386890418 ASSOCIAZIONE NO PROFIT "iNMusica" 1700.00 2022-07-14 2022-07-14 1700.00 Z823732AEF 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Il Casone n.56 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01172350462 Albergo Ristorante Il Casone di Regoli Agostino & C. s.a.s. 01172350462 Albergo Ristorante Il Casone di Regoli Agostino & C. s.a.s. 17036.36 2022-08-05 2022-08-05 17036.36 Z84389661D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Damiani Roberta n.7/E del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMNRRT68L60Z328O ROBERTA DAMIANI DMNRRT68L60Z328O ROBERTA DAMIANI 600.00 2022-12-20 2022-12-20 600.00 Z8938F7690 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Europass Teacher Academy - BOOKING CONFIRMATION COURSE PRI - CLIL in Primary School: Make it work, Make it Effective - REFERENCE TE.PRI.FEB23 Daniela Pagnini 27/2/23 - 4/3/23 - G73D2100531006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04393630480 EUROPASS SRL 04393630480 EUROPASS SRL 960.00 2022-12-06 2022-12-06 960.00 Z8A352B3B2 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura ASPES SPA n.213 FA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01423690419 ASPES Farmcia Comunale di Villa Fastiggi 01423690419 ASPES Farmcia Comunale di Villa Fastiggi 742.86 2022-03-23 2022-03-23 742.86 Z8C34863D5 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Associazione Passe Partout n.1/80 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92045150411 ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT 92045150411 ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT 2160.00 2022-05-11 2022-05-11 2088.00 Z8D35A9C31 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Madisoft spa n.0000003580/PA del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 1550.00 2022-09-21 2022-09-21 1550.00 Z8D367FCF8 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Giochi di Kim n.30 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02493840413 GIOCHI DI KIM s.n.c. 02493840413 GIOCHI DI KIM s.n.c. 65.57 2022-07-14 2022-07-14 65.57 Z8D3766F4C 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.91/3 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 768.00 2022-09-21 2022-09-21 768.00 Z8E35569F7 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Learning up srl n.FVL521 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 64.62 2022-03-23 2022-03-23 64.62 Z8F3674A15 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.57/3 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 90.00 2022-07-11 2022-07-11 90.00 Z8F38396C4 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0004589 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01213360413 SEA GRUPPO SRL 01213360413 SEA GRUPPO SRL 200.00 2022-12-22 2022-12-22 200.00 Z9F348640D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – PROGETTO “CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLO” AS 21/22 – ESPERTA MAS CASAS RAQUEL 01-PROCEDURA APERTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE MSCRQL86D64Z131U MAS CASAS RAQUEL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE MSCRQL86D64Z131U MAS CASAS RAQUEL 1200.00 2022-07-07 2022-07-07 1200.00 Z9F36C2C92 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura S.I.A.E. n.1622009699 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00987061009 S.I.A.E. 00987061009 S.I.A.E. 115.60 2022-07-11 2022-07-11 115.60 ZA43823A7A 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura TECHINFORM n.843 del 18/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 1885.24 2022-11-03 2022-11-03 1885.24 ZAA358C976 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura MADISOFT SPA n.0000001800/PA del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 150.00 2022-08-05 2022-08-05 150.00 ZAB3825BBD 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO TRATTATIVA DIRETTA MEPA ACQUISTO MATERIALI PROGETTO PON - FESR EDUGREEN - CUP G79J22000430006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 22959.18 2022-12-22 0.00 ZAF36D7666 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura NOBIS Spa n.3002000224 del 21/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02230970960 NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa 02230970960 NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa 22000.00 2022-10-13 2022-10-13 6528.00 ZBB36CA5DA 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura ELLECI SRL n.47 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02191450416 ELLECI SRL 02191450416 ELLECI SRL 305.60 2022-07-14 2022-07-14 305.60 ZC336D9548 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura n.1371 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - CUP G79J21014300001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 2077.80 2022-07-14 2022-07-14 2077.80 ZC43571C29 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Centro specialistico L'Essenziale n.1/02 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 01908000431 CENTRO SPECIALISTICO L'ESSENZIALE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 01908000431 CENTRO SPECIALISTICO L'ESSENZIALE 644.00 2022-07-14 2022-07-19 643.99 ZCA369142D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO PROGRAMMA ERASMUS- - AUTORIZZAZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH000013962 - OID: E10267299 - FORM ID: KA122-SCH-FA3959DB - RIMBORSO SPESE - CUP: G73D21005310006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLDLRI76D53G479A BALDUCCI ILARIA NCNFNC76D41G479Q IENCINELLA FRANCESCA MNCBRN57L47D488M MENCARELLI BRUNA BLDLRI76D53G479A BALDUCCI ILARIA NCNFNC76D41G479Q IENCINELLA FRANCESCA MNCBRN57L47D488M MENCARELLI BRUNA 6901.82 2022-07-05 2022-08-03 6901.82 ZCC36DCAB1 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO DOCENTE CINZIA GIANNONI PRO FORMA INVOICE N. 1959 - PROGETTO ERASMUS+ KA1 COURSE IN MALTA FROM THE 18TH TO 22TH OF JULY - 'TEACHING ENGLISH TO VERY YOUNG LEARNERS' - NUMBER OF PROJECT: 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013962 - CUP G73D21005310006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1960.00 2022-07-07 2022-07-07 1960.00 ZD13766EFF 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.92/3 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 333.90 2022-09-21 2022-09-21 333.90 ZD3380A76D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari spa n.12122/FVIAC del 17/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 1156.35 2022-11-03 2022-11-03 1156.35 ZD437C20C8 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Giochi di KIM n.43 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02493840413 GIOCHI DI KIM s.n.c. 02493840413 GIOCHI DI KIM s.n.c. 118.15 2022-12-16 2022-12-16 118.15 ZD635FF7EF 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Printer Office srl n.2118 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02680800410 PRINTER OFFICE S.R.L. 02680800410 PRINTER OFFICE S.R.L. 360.05 2022-05-11 2022-05-11 360.05 ZD8364F606 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2720/A del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 595.52 2022-05-11 2022-07-14 595.52 ZDC3877A1B 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Techinform n.997 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 1885.24 2022-12-16 2022-12-16 1885.24 ZE23556236 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura SEA GRUPPO SRL n.00/0001323 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01213360413 SEA GRUPPO SRL 01213360413 SEA GRUPPO SRL 100.00 2022-03-23 2022-03-23 100.00 ZE634241D9 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Amadori Davide n.2/01 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDRDVD67P10G479L AMADORI DAVIDE MDRDVD67P10G479L AMADORI DAVIDE 81.97 2022-03-23 2022-03-23 81.97 ZEA345D3BE 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Madisoft Spa n.0000000348/PA del 30/01/2022 Fornitura del 30/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 01818840439 Madisoft S.p.A. 1200.00 2022-02-09 2022-02-09 1200.00 ZEC3549607 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Asteres Soc. Coop. n.10/FE del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02773090424 ASTERES s.c.r.l. società cooperativa 02773090424 ASTERES s.c.r.l. società cooperativa 600.00 2022-03-10 2022-03-10 600.00 ZF3357A072 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura BRUNO SANSO' SRL n.240 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. 94.00 2022-03-23 2022-03-23 94.00 ZF4364F5BA 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2719/A del 07/05/2022 Fornitura del 07/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 498.09 2022-05-11 2022-07-14 498.09 ZF634E84B8 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura TECHINFORM n.145 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 - CUP G79J21014900001 - PROGETTO STEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 01538070424 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI 12581.97 2022-03-29 2022-03-29 12581.97 ZF734BD1C2 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO - PROGETTO "UMANAMENTE NOI... AL CINEMA" AS 21/22 - ESPERTO COLONESI FABRIZIO 01-PROCEDURA APERTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE CLNFRZ59M20G479E COLONESI FABRIZIO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE CLNFRZ59M20G479E COLONESI FABRIZIO 800.00 2022-07-11 2022-07-11 800.00 ZF736B1167 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Andy punto cancelleria n.2805/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 113.74 2022-07-14 2022-07-14 113.74 ZF935EB402 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.43/3 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 200.00 2022-05-11 2022-05-11 200.00 ZFA364F65D 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura ANDY PUNTO CANCELLERIA n.2726/A del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 02459790412 ANDY PUNTO CANCELLERIA DI ANDREA MATTIOLI 750.87 2022-07-05 2022-07-05 750.87 Z1A348E3F1 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO ACQUISTO MANUALE PASSWEB E TFS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 71.35 2021-12-30 71.35 Z38345894B 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA INFANZIA BORGO SANTA MARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 3540.00 2021-12-30 2022-02-09 3540.00 Z49342B94F 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VILLA CECCOLINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 1150.00 2021-12-30 2022-02-09 1150.00 Z50344FBB6 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO ACQUISTO SERVER PER RETE ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 4054.00 2021-12-30 2022-02-09 4054.00 Z91335B288 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Giorgi Ufficio n.03/551 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02322590411 GIORGI UFFICIO 02322590411 GIORGI UFFICIO 1000.00 2021-12-15 936.00 ZB932E2BE8 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO – DOCENZA IN CORSI DI RECUPERO/POTENIAMENTO PIANO SCUOLA A.S. 21/22 - ESPERTO GRILLI STEFANIA 01-PROCEDURA APERTA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 92045150411 ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT CMBGRL66D25G479Y CAMBRINI GABRIELE CRSDVD96B28D488H CERISOLI DAVIDE GRLSFN79D58F335J GRILLI STEFANIA 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL MSCRQL86D64Z131U MAS CASAS RAQUEL PRTGNN96P70L500G PRETELLI GIOVANNA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 92045150411 ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSE-PARTOUT CMBGRL66D25G479Y CAMBRINI GABRIELE CRSDVD96B28D488H CERISOLI DAVIDE GRLSFN79D58F335J GRILLI STEFANIA 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL MSCRQL86D64Z131U MAS CASAS RAQUEL PRTGNN96P70L500G PRETELLI GIOVANNA 12634.50 2021-12-16 2022-12-31 7301.78 ZCF31D58C1 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Morolabs srl n.75 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02763650427 MOROLABS S.R.L. 02763650427 MOROLABS S.R.L. 3000.00 2021-12-15 2022-06-03 1274.00 ZD032E12BB 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Gruppo Spaggiari Spa n.20214E22774 del 03/09/2021 Fornitura del 03/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 475.62 2021-10-26 2022-02-28 475.62 ZF33422CD7 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 02703620415 PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL 8155.62 2021-12-30 8155.62 7310162883 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Kiocera Spa n.1010591710 del 29/01/2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 2297.16 2020-02-07 765.72 731017426C 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Kyocera Spa n.1010591712 del 29/01/2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 1196.52 2020-02-07 398.84 Z382AD5577 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO SPESE PER GESTIONE TESORERIA BANCA ANNO 2020 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03830780361 BPER Banca S.p.A. 04334690163 Unione di Banche Italiane S.p.A. 03830780361 BPER Banca S.p.A. 04334690163 Unione di Banche Italiane S.p.A. 1700.00 2020-12-31 1700.00 Z42318D7F5 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO CONTRATTO CON PSICOLOGA DOTT.SSA ANDERLINI FRANCESCA 01-PROCEDURA APERTA NDRFNC72P46E230I Anderlini Francesca 04059920407 Francesca Anderlini NDRFNC72P46E230I Anderlini Francesca 04059920407 Francesca Anderlini 4800.00 2020-12-31 4800.00 ZEB27C40F6 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura TIM Spa n.8M00217530 del 06/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 5891.69 2019-06-24 5891.69 ZF127B5453 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura Poly Ufficio srl n.03/73 del 30/04/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00924270416 POLY UFFICIO SRL 00924270416 POLY UFFICIO SRL 5850.00 2019-05-24 2022-03-31 1056.00 ZD822F8EDB 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Pagamento Fattura ELISA GRELLI n.1/PA del 06/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE GRLLSE80C46D488P GRELLI ELISA GRLLSE80C46D488P GRELLI ELISA 500.00 2018-06-28 2022-12-31 500.00 Z531D4829A 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO Consumi mese di febbraio 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD 1161.44 2017-04-06 1161.44 Z290F3D8CO 80006730412 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.GALILEI - - PESARO SALDO FATTURA 8M00436705 DEL 06/08/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 10084.99 2014-08-26 10084.99