Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO 2018 2019-01-22
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5634511192 A1- SALDO FATTURA N. DIC 2017 E FATT. 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. 81747.97 75167.06
  • 03609840370   CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop.
 2014-05-22
Z0022C94A9 Saldo fatt. n. 68 del 05/04/2018 - B. O. n. 1 del 15/03/2018 - Acquisto materiale informatico per aggiornamento software Laboratorio di Informatica plesso Ponti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14494301006 INFOTEK SRLS 2210.00 2210.00
  • 14494301006   INFOTEK SRLS
 2018-03-15 2018-05-30
Z0723F8DD4 Saldo fatt. n. FATTPA 35_18 del 02/07/2018 - B.O. n. 6 del 12/06/2018 - Corso di aggiornamento (6H) lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02870560592 KOINE' S.r.l. 500.00 500.00
  • 02870560592   KOINE' S.r.l.
  • GZZRCR62C24H501Z   Gizzio Riccardo
  • MLTCST66E59E472B   MAIOLATI CRISTINA
 2018-06-19 2018-07-06
Z0819E8F1D Liquidazione spese tenuta conto periodo Lug./Sett. 2016 - Saldo fatt. n. ELPA/43/2016 del 23/11/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00715120150 Banca Popolare di Milano 500.00 500.00
  • 00715120150   Banca Popolare di Milano
 2016-10-19
Z0823EC033 Saldo fatt. n. SL-36-734 del 19/06/2018 - B.O. n. 4 del 07/06/2018 -Acquisto libri lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 Mondadori Education 61.32 61.32
  • 03261490969   Mondadori Education
 2018-06-19 2018-07-06
Z0E241D136 Saldo fatt. n. 159 del 05/07/2018 - B.O. n. 10 del 25/06/2018 - Riparazione fotocopiatrice Prim. Tona uso did. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 185.00 185.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2018-06-29 2018-08-03
Z0F225C582 Saldo fattura n. 3/26 del 31/07/2018 - Contratto per affidamento lavori piccola manutenzione straordinaria scuole I.C. Via E. Macro 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05311061005 IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOC. COOP 7631.11 7631.11
  • 05311061005   IDEAL BUILDING MAINTENANCE SOC. COOP
 2018-06-29 2018-08-03
Z152526887 Saldo fatt. n. 380 del 15/10/2018 - ODA n. 4509117 del 03/10/2018 - Acquisto toner 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80242850586 MONGIARDINO FORNITURE 718.64 718.64
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
  • 80242850586   MONGIARDINO FORNITURE
 2018-10-04 2018-10-19
Z152568D65 Fatt. - nota di debito n. 0000053198 del 23/10/2018 - N. 116 quote iscrizione "Giochi d'autunno" del 13/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80024610158 Universita' Commerciale Luigi Bocconi 232.00 232.00
  • 80024610158   Universita' Commerciale Luigi Bocconi
 2018-10-23 2018-10-30
Z182169088 SALDO FATT. N. 552 DEL 29/12/2017 - ODA N. 4060487 DEL 20/12/2017 - ACQUISTO TONER PER UFF. SEGRET. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80242850586 MONGIARDINO FORNITURE 65.00 65.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
  • 80242850586   MONGIARDINO FORNITURE
 2017-12-20
Z1A2637DC9 Saldo fatt. n. 2429/PA del 15/12/2018 - ODA n. 4661694 dell'11/12/2018 - Acquisto arredi di ufficio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l. 1050.59 1050.59
  • 00238360119   FOR OFFICE
  • 00619850589   CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.
  • 01249500339   MECOFFICE SRL
 2018-12-11 2018-12-18
Z1C24DAE8E Saldo fatt. n. FATTPA 44_18 del 15/09/2018 - B.O. n.16 del 10/09/2018 - Corsi di aggiornamento lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 221 del 21/12/2011 .n. 1 per 6 ore e n. 1 per 12 ore 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02870560592 KOINE' S.r.l. 650.00 650.00
  • 02870560592   KOINE' S.r.l.
  • MLTCST66E59E472B   MAIOLATI CRISTINA
 2018-09-10 2018-10-19
Z1D09EF50 Saldo fattura n. 196/E/2018 del 06/05/2018 - Noleggio bus per Campus Biomedico 16/04/2018 cl. 3A-3B Primaria Tona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01837391000 Greentour International s.a.s. 470.00 470.00
  • 01837391000   Greentour International s.a.s.
  • 04034451007   ATER
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO
 2018-05-02 2018-05-23
Z1D209EF50 Saldo fatt. n. 21/E/2018 del 30/01/2018 per noleggio bus per visita guidata alla Centrale del latte 19/01/2018 cl. 4A - 4B plesso Marcati 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01837391000 Greentour International s.a.s. 5672.40 5672.40
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  • 01837391000   Greentour International s.a.s.
  • 04034451007   ATER
  • DTMDLU43P28D488Q   DI TOMMASO
  • VNTGPP58C14H501N   NOLEGGIO SERVICE G.V. di VENTILATO GIUSEPPE
2018-01-31 2018-07-03
Z252408621 Saldo fatt. n. 14/PA del 04/07/2018 - B.O. n. 8 del 18/06/2018 - Stampa schede valutazione alunn 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08883381009 WOLF Soluzioni Digitali 69.50 69.50
  • 08883381009   WOLF Soluzioni Digitali
 2018-06-19 2018-07-06
Z28253D385 Saldo fattura n. 2044/PA del 06/11/2018 - ODA n. 4514029 del 09/10/2018 - Acquisto materiale di cancelleria 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l. 561.19 561.19
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
  • 00619850589   CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.
  • 90049300586   LAZIO SCUOLA
 2018-10-09 2018-11-26
Z292246A91 Saldo fattura n. 4/FE del 13/02/2018 per spettacolo di carnevale Scuola Infanzia Gagliardi il 12/02/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14590471000 IL RE DELLA FESTA SRLS 172.13 172.13
  • 14590471000   IL RE DELLA FESTA SRLS
 2018-02-06 2018-02-20
Z29231345A - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SC. SECONDARIA I° GRADO PLESSO PONTI (09/10/18 - 08/01/2019) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12032011004 SECLAN 480.00 360.00
  • 12032011004   SECLAN
 2018-04-04 2018-10-19
Z2A261A3A1 Saldo fatt. n. del - B.O. n. 19 del 05/12/2018 - Rinnovo software Axios Gold e Axios contabilità E.F. 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service s.r.l. 1025.00 0.00
  • 06331261005   Axios Italia Service s.r.l.
 2018-12-05
Z2D1D8FE4B - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2017 - CONTO CONTRAT. 30079067-001 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - C.R.P.Roma CMP c/Polo Log 215.29 215.29
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A. - C.R.P.Roma CMP c/Polo Log
 2017-02-28
Z312549428 Saldo fatt. n. 10 del 10/10/2018 - B.O. n. 18 del 10/10/2018 - acquisto T Schirt e cappellini + stampe serigrafiche 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 12120271007 Web Store s.r.l. 670.37 670.37
  • 07157890588   R 17 Srl Taffera Patrizio
  • 08883381009   WOLF Soluzioni Digitali
  • 12120271007   Web Store s.r.l.
 2018-10-11 2018-12-10
Z3222C8E87 Saldo fatt. n. 20184E09307 del 26/03/2018 e fatt. n. 20184E14213 del 03/05/2018 - ODA n. 4225977 del 22/03/2018 - Acquisto materiali facile consumo per Laboratori 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A 318.02 318.02
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico Srl
  • 04715400729   GIODICART
 2018-03-22 2018-05-23
Z372680D7F Saldo fatt. n. del per spettacolo teatrale scuola infanzia E. Gagliardi 20/12/2018 - n. 77 quote- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14590471000 IL RE DELLA FESTA SRLS 308.00 0.00
  • 14590471000   IL RE DELLA FESTA SRLS
 2018-12-20
Z3C241CFE2 Saldo fatt. n. 158 del 05/07/2018 - B.O. n. 12 del 27/06/2018 - Riparazione fotocopiatrice Prim. Tona uso didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 85.00 85.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2018-07-05 2018-08-03
Z3F23EC051 Saldo fatt. n. 54 del 29/10/2018 - B.O. n. 5 del 07/06/2018 -Acquisto libri lingua inglese 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07760321005 Arcobalenolibri S.A.S 65.00 65.00
  • 07760321005   Arcobalenolibri S.A.S
 2018-06-19 2018-11-26
Z42241D085 Saldo fatt. n. 160 del 05/07/2018 - B.O. n. 11 del 25/06/2018 - Riparazione fotocopiatrice Prim. Tona Uff. Segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 385.00 385.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2018-06-29 2018-08-03
Z432130A53 SALDO FATT. N. 57 DEL 16/3/2018 - B.O. N. 24 DEL 07/12/2017 - RIPARAZ. FOTOCOP. INFANZIA TONA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 105.00 105.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2017-12-07
Z4921D72E5 Saldo fatt. n. 3 del 26/01/2018 per acquisto n. 65 biglietti Teatro Parioli 12/02/2018 plesso De Sanctis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11500961005 SOLEMIO SRL 585.45 585.45
  • 11500961005   SOLEMIO SRL
 2018-01-31 2018-02-20
Z4A2113D6E SALDO FATT. N. 553 DEL 29/12/2017 - ODA N. 4011146 DEL 01/12/2017 - ACQUISTO TONER UFF. SEGRET. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80242850586 MONGIARDINO FORNITURE 686.85 686.85
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
  • 80242850586   MONGIARDINO FORNITURE
 2017-12-13 2018-01-31
Z4C1D189D5 - ADSL DICEMBRE 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02508100928 Tiscali ITALIA SPA 264.84 264.84
  • 02508100928   Tiscali ITALIA SPA
 2017-03-08
Z4C236337E Saldo fatt. n.42260 del 30/06/2018- Corso di Formazione Progetto Coding e Robotica a scuola (Animatore Digitale)- ODA n. 44300602 del 10/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 500.00 500.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2018-05-07 2018-07-06
Z53236C778 Saldo fattura n. 30a/2018 del 23/05/2018 - Pacchetto viaggio presso Museo Verde degli Orti Palombara sabina 22/05/2018 scuola primaria De sanctis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03544221009 Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas 4050.00 4050.00
  • 03544221009   Asiarca V. & V. di Alfa Tour by Lp di LPM & C. sas
 2018-05-25 2018-06-13
Z541F58B6A Saldo fatt. n. 184 del 27/07/2018 - Contratto per Amministratore di sistema e per assistenza informatica della rete segreteria e dei laboratori dell'istituto. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 14494301006 INFOTEK SRLS 1980.00 1980.00
  • 11059561008   A.C. GROUP INFORMATICA s.r.l
  • 14494301006   INFOTEK SRLS
 2018-06-29 2018-12-11
Z5821A3A71 Saldo fatt. n. 21 del 28/11/2018 - Contratto prestazione d'opera intellettuale per incarico RSPP E. F. 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02930240599 MAIOLATISTUDIO Srls 1750.00 1750.00
  • 02930240599   MAIOLATISTUDIO Srls
 2018-09-10 2018-12-06
Z5823E3FC0 Saldo fattura n. 3532 del 05/10/2018 - Abbonamento rivista Notizie della scuola 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID S.R.L. 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID S.R.L.
 2018-10-03 2018-10-19
Z6125B9C7D Saldo fatt. n. del - ODA n. 4591617 del 13/11/2018 - Rinnovo dei software per “Nuvola - Amministrazione Digitale” e “Nuvola -Registro Elettronico” per l’anno 2019. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1600.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2018-11-13
Z6324D9592 Saldo fattura n. 20184E25648 del 13/09/2018 e fatt. n. 20184E29646 del 17/10/2018 - ODA n. 4467274 del 10/09/2018 - Acquisto registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A 575.10 575.10
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
 2018-09-11 2018-10-30
Z6522C4117 Saldo fattura n. 53-2018-FE del 17/03/2018 - Noleggio bus per Teatro Sistina 26/03/2018 - Cl. 1A- 1B- 2A - 2B plesso De Sanctis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05089560659 TeatroNovanta srl 318.00 318.00
  • 05089560659   TeatroNovanta srl
 2018-03-15 2018-03-23
Z68256E961 Saldo fattura n. 1380/2018 del 12/12/2018 - Noleggio n. 2 bus 12/12/2018 SS. Apostoli P.zza Venezia plesso Tonacl. 4A-4B-5A-5B 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05167530582 Di Tommaso Duilio 470.00 470.00
  • 04034451007   ATER
  • 05167530582   Di Tommaso Duilio
  • 13700321006   COLANGELI
 2018-12-11 2018-12-18
Z6A20BBB51 SALDO FATT. N. 5 DEL 05/02/2018 PER N. 97 QUOTE INTERE+ N.1 RIDOTTA- PROGETTO EUROPA INCANTO A.S. 2017/2018 CLASSI IV A- IV B PLESSO DE SANCTIS + V A-V B PLESSO TONA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97717650580 ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO 1598.18 1598.18
  • 97717650580   ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO
 2017-11-14 2018-02-28
Z70260A2FC Saldo fatt. n. 708 del 22/12/2018 - Seminario di formazione " Il nuovo regolamento di contabilità" n. 2 unità di personale - 12/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01534510555 ANQUAP 100.00 0.00
  • 01534510555   ANQUAP
 2018-12-11
Z712368FD3 Saldo fatt. n. 399 del 29/09/2018 - Noleggio bus uscita did. Teatro Eliseo cl. 4A - 4B-5A-5B Plesso De Sanctis 29/05/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01271741009 ATER Azienda Trasporti Europei Roma 529.39 529.39
  • 01271741009   ATER Azienda Trasporti Europei Roma
  • 05167530582   Di Tommaso Duilio
  • 13700321006   COLANGELI
 2018-10-09 2018-10-19
Z741FF0DB8 SALDO FATT. N. 7682 DEL 15/12/2017 - B.O. N. 16 DEL 18/09/2017 - ACQUISTO LIBRI DIGITALI PROG. CLASSI 2.0 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP srl 3472.42 3472.42
  • 01121130197   C2 GROUP srl
 2017-09-18 2018-01-31
Z7521AA062 Saldo fattura n. 180647310 del 02/03/2018- ADSL 01/04/2018- 31/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02508100928 Tiscali ITALIA SPA 1245.59 1245.59
  • 02508100928   Tiscali ITALIA SPA
 2018-03-09 2018-11-26
Z752351962 Saldo fatt. n. 165 del 30/04/2018 - ODA 4277779 del 24/04/2018 - Acquisto toner 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80242850586 MONGIARDINO FORNITURE 887.90 887.90
  • 01411181009   TRE S ROMA
  • 04231610728   LA SFORZESCA EDITRICE SRL
  • 80242850586   MONGIARDINO FORNITURE
 2018-04-24 2018-05-23
Z7523631CC Saldo fatt. n. 41866 del 31/05/2018 - Acquisto Materiale Didattico per Progetto Coding e Robotica a scuola (Animatore Digitale) - Trattativa diretta n. 483931 del 10/05/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 317.98 317.98
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2018-05-07 2018-06-13
Z76250C394 Saldo fatt. n. 2018 1597 del 19/10/2018 - ODA n. 4494944 del 26/09/2018 - Acquisto materiale igienico sanitario 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05143491008 RAINES S.R.L. 2485.92 2485.92
  • 00619850589   CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.
  • 05143491008   RAINES S.R.L.
  • 11841771006   UNIKEM
 2018-09-26 2018-10-30
Z7725BA657 Saldo fatt. n. 2311/PA del 29/11/2018 - ODA n. 4591533 del 13/11/2018 - Acquisto materiale pubblicitario per Open Day 06/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l. 297.50 297.50
  • 00619850589   CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.
 2018-11-13 2018-12-06
Z7A2408E55 Saldo fatt. n. 2/6 del 30/06/2018 - B.O. n. 7 del 18/06/2018 -Acquisto libri Azione #24 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13783481008 LUMILE S.R.L. 154.65 154.65
  • 13783481008   LUMILE S.R.L.
 2018-06-19 2018-08-03
Z7C22C8705 VERSAMENTO N. DUE QUOTE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 20/03/2018 - DSGA ALVINO M. TERESA E ASS.TE AMM.VO VALERIO M. GRAZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97520580586 ADIS - Ass. Direttori delle Istituzioni Scol. 30.00 30.00
  • 97520580586   ADIS - Ass. Direttori delle Istituzioni Scol.
 2018-03-15
Z7D2063A9A SALDO FATT. N.53974 DEL 29/12/2017 - VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE PER N. 104 ALUNNI PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO 2017 ORGANIZZATO DALLA PRISTEM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80024610158 Universita' Commerciale Luigi Bocconi 208.00 208.00
  • 80024610158   Universita' Commerciale Luigi Bocconi
 2017-11-27 2018-01-30
Z7D240E667 Saldo fatt. n. del - Contratto di consulenza ed assistenza per l'attuazione degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08879271008 EUSERVICE S.r.l. 750.00 0.00
  • 03771350232   PROJET CONSULT s.r.l.s.
  • 08879271008   EUSERVICE S.r.l.
  • 14494301006   INFOTEK SRLS
 2018-12-11
Z8524DF9EB Saldo fattura n. 20184G03560 del 20/09/2018 - Corso di formazione "Le assenze del personale della scuola" per n. 3 unità di personale 19/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A 211.50 211.50
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
 2018-09-10 2018-10-19
Z862305B3E SALDO FATT. N. 4234 DEL 31/05/2018 - FATT. N. 6328 DEL 29/09/2018 - FATT N. 6900 DEL 15/10/2018 - ODA N. 4237414 DEL 10/04/2018 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo Giodicart s.r.l. 1364.82 1364.82
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico Srl
  • 04715400729   Gruppo Giodicart s.r.l.
 2018-04-10 2018-10-30
Z882298A8C Saldo fattura n. 20184G01720 del 26/03/2018 - Corso formazione 26/03/2018 " Novità in materia adempimenti prev.li e fiscali" per n. due dipendenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A 166.50 166.50
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
 2018-03-22 2018-04-24
Z8824197E4 Saldo fatt. n. 161 del 05/07/2018 - B.O. n. 9 del 22/06/2018 - Riparazione fotocopiatrice Sc. Inf. Tona 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 175.00 175.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2018-06-29 2018-08-03
Z8A1CFEE14 SALDO FATT. N. 25 DEL 15/12/2017 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO RSPP E. F. 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MLTCST66E59E472B MAIOLATI CRISTINA 1750.00 1750.00
  • MLTCST66E59E472B   MAIOLATI CRISTINA
 2017-11-09 2018-01-23
Z8B247302F Saldo fatt. n. del - Contratto per assistenza tecnico informatica a.s. 2018/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 14494301006 INFOTEK SRLS 1980.00 0.00
  • 14494301006   INFOTEK SRLS
 2018-12-11
Z96206A072 REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2017/2018 -2018/2019 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 AIG EUROPE LIMITED - BENACQUISTA ASSICURAZIONI 14483.00 14483.00
  • 00565010592   AIG EUROPE LIMITED - BENACQUISTA ASSICURAZIONI
 2017-12-13
Z992113E22 SALDO FATT. N. 554 DEL 29/12/2017 - ODA N. 4011362 DEL 01/12/2017 - ACQUISTO TONER PER ATTIVITÀ ALUNNI DEI PLESSI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80242850586 MONGIARDINO FORNITURE 303.80 303.80
  • 80242850586   MONGIARDINO FORNITURE
 2017-12-13
Z9C2305C45 Saldo fatt. n. 4669 del 31/05/2018 - ODA n. 4229151 del 10/04/2018 Acquisto materiale facile consumo per tutte le classi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo Giodicart s.r.l. 7343.51 7221.96
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico Srl
  • 04715400729   Gruppo Giodicart s.r.l.
 2018-04-10 2018-10-30
Z9F23167C4 Saldo fattura n. 1/E del 18/05/2018 per ACCONTO campo scuola Urbino/Rimini/Carpegna 4-5-6/6/2018 classi VA - VB Plesso Tona e VB plesso De Sanctis 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05999221004 ASSOCIAZIONE ANDROMEDA 9675.00 9675.00
  • 05999221004   ASSOCIAZIONE ANDROMEDA
 2018-05-23 2018-06-18
ZA22077F4E SALDO FATT. N. 0022/PA DEL 22/02/2018 E FATT. N. 0178/PA DEL 28/02/2018 - B.O. N. 18 DEL 25/10/2017 - RINNOVO NUVOLA AMM.NE DIGITALE + REGISTO ELETTRONICO E.F. 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 1200.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2017-10-25 2018-03-19
ZA5251DCE5 Saldo fattura n. 02248/18 del 01/10/2018 - Abbonamento Amministrare la scuola 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO
 2018-10-03 2018-10-19
ZAE21FFDB2 Saldo fatt. n. 69 del 05/04/2018 - ODA. n. 4152794 del 14/02/2018 - Acquisto Videoproiettore + schermo per plesso Ponti e lampada per proiettore plesso De Sanctis 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 14494301006 INFOTEK SRLS 690.00 690.00
  • 04936581000   BASCO BAZAR 2 S.R.L.
  • 14494301006   INFOTEK SRLS
 2018-03-15 2018-04-24
ZAE267A062 Saldo fatt. n. del - ODA n. 4699718 del 21/12/2018 - Acquisto materiale sicurezza 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00619850589 CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l. 1170.39 0.00
  • 00619850589   CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.
  • 05143491008   RAINES S.R.L.
  • 06991810588   VINCAL SRL
 2018-12-21
ZB12419923 Saldo fatt. n. 163 del 05/07/2018 - B.O. n. 13 del 27/06/2018 - Riparazione fotocopiatrice Prim. Marcati uso didattico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 102.00 102.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2018-07-05 2018-08-03
ZB2212CA1E SALDO FATT. N. 500E DEL 17/01/2018 - B.O. N. 23 DEL 07/12/2017 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS GOLD E SIDI CONTABILITÀ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service s.r.l. 1025.00 1025.00
  • 06331261005   Axios Italia Service s.r.l.
 2017-12-07 2018-01-31
ZB62356B9D Saldo fatt. n. 30/PA del 27/04/2018 - B. O. N. 2 del 26/04/2018 - Acquisto coppe e medaglie (Progetto Saremo Sanremo 2018) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07157890588 R 17 Srl Taffera Patrizio 79.50 79.50
  • 07157890588   R 17 Srl Taffera Patrizio
 2018-04-26 2018-05-23
ZC022ACA91 Saldo fatt. n. 400 del 29/09/2018 - Noleggio bus uscita did. UCI CINEMAS ROMA EST 17/05/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01271741009 ATER Azienda Trasporti Europei Roma 482.39 482.39
  • 01271741009   ATER Azienda Trasporti Europei Roma
  • 05167530582   Di Tommaso Duilio
  • 13700321006   COLANGELI
 2018-10-09 2018-10-19
ZC32468016 Saldo fatt. n. 176 del 31/07/2018 - B.O. n. 15 del 18/07/2018 - Riparazione fotocopiatrice Toschiba 2050C plesso De Sanctis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01742561002 Romana Meccanografica s.a.s. 328.00 328.00
  • 01742561002   Romana Meccanografica s.a.s.
 2018-07-18 2018-08-03
ZC725A4658 SALDO FATT. N. DEL - ODA N. 4620733 DEL 26/11/2018 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PLESSO PONTI (CONTRIBUTO BANCA DI ITALIA PER PREMIO "INVENTIAMO UNA BANCONOTA") 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00029670585 MUSICAL CHERUBINI SRL 505.75 0.00
  • 00029670585   MUSICAL CHERUBINI SRL
  • 01447841006   BANDIERA STRUMENTI MUSICALI
  • 02502030733   PLAY MUSIC STORE
 2018-11-26
ZD224E825E Saldo fattura n. . 20184E26492 del 20/09/2018 - ODA n. 4477170 del 17/09/2018 - Acquisto carta per fotocopie 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A 755.25 755.25
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
  • 00619850589   CASA EDITRICE LOMBARDI s.r.l.
  • 03970540963   MEDITERRANEA
 2018-09-21 2018-10-19
ZD52150461 SALDO FATT. N. N. 8 DEL 22/01/2018 - B.O. N. 25 DEL 07/12/2017 - ACQUISTO MODEM PLESSO PONTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12570161005 infotek sas di Daniele Perrotta 40.00 40.00
  • 12570161005   infotek sas di Daniele Perrotta
 2017-12-20 2018-01-31
ZD521AA0C4 Saldo fattura n. 8718095664 del 19/03/2018 - Spese postali mese di Gennaio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - C.R.P.Roma CMP c/Polo Log 558.89 512.54
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A. - C.R.P.Roma CMP c/Polo Log
 2018-03-15 2018-12-28
ZD524DC6ED Saldo fattura n. 20184E24017 del 03/09/2018- B.O. n. 17 del 11/09/2018 - Abbonamento Italiascuola a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A 480.77 480.77
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A
 2018-09-12 2018-10-19
ZD722C4071 Saldo fattura n. 52-2018-FE del 17/03/2018 - Biglietti per Teatro Sistina 26/03/2018- Cl. 1A- 1B- 2A - 2B plesso De Sanctis 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05089560659 TeatroNovanta srl 681.82 681.82
  • 05089560659   TeatroNovanta srl
 2018-03-15 2018-03-23
ZE4238F72E Saldo fatt. n. 47/PA del 22/05/2018 - B.O. n. 3 del 14/05/2018 - Acquisto targhe e medaglie Prog. Giochi matematici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07157890588 R 17 Srl Taffera Patrizio 80.00 80.00
  • 07157890588   R 17 Srl Taffera Patrizio
 2018-05-14 2018-05-30
ZE724270B0 Saldo fatt. n. 173 del 24/07/2018 - B.O. n. 14 del 27/06/2018 - Acquisto antivirus e UPS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14494301006 INFOTEK SRLS 250.00 250.00
  • 14494301006   INFOTEK SRLS
 2018-07-05 2018-08-03
ZEC236C591 Saldo fattura n. FATTPA 148_18 del 01/06/2018 - Visita Istruz. Kursaal Ostia 16/05/2018 cl. 2A-2B-3A-3B-4A-4B Plesso Tona 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07386801000 ESPERIA S.r.l. Società/Ditta 1350.00 1350.00
  • 07386801000   ESPERIA S.r.l. Società/Ditta
 2018-05-23 2018-06-12
ZF525A374A Saldo fatt. n. 95 del 18/12/2018 - Pagamento n. 97 quote Progetto Europa Incanto a.s. 2018/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97717650580 ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO 1746.00 1746.00
  • 97717650580   ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO
 2018-11-30 2018-12-20
ZF622AEEB1 Saldo fatt. n. FPA-180009 del 28/02/2018 per guida alla Mostra Cinecittà 13/04/2018 Cl. 2A-2B Plesso Marcati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11638811007 ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL 286.88 286.88
  • 11638811007   ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL
 2018-03-15 2018-03-29