TABELLA  PER  IL RIMBORSO DELLE SPESE DI  MISSIONE
Legge 18.12.1973 n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni
Legge n. 266 / 23.12.2005 – finanziaria 2006
Legge n. 122 / 30.07.2010 – finanziaria 2011
Decreto Ministero Esteri del 23/03/2011 
(tabella A – aree paesi esteri – tabella B massimale importi rimborsabili)

Cognome e nome	________________________________		
Luogo di nascita		________________________________
Data di nascita		________________________________
CODICE FISCALE          	________________________________
Qualifica  		________________________________
Indirizzo residenza	________________________________
Sede di servizio 		________________________________
e-mail: 			________________________________

Incarico conferito per (oggetto della missione) 	_______________ 
prot. n. _________ del _______________  
Progetto di riferimento:  	______________________________
Destinazione: 			___________________________________
Data partenza e rientro: 	___________________________________

Rimborso spese di viaggio: 
allegati n. _____    biglietti viaggio con mezzi di linea non urbani: treno, bus.    
Il rimborso del biglietto aereo (solo classe economica) può essere effettuato solo se preventivamente autorizzato dagli uffici competenti.
Il rimborso del taxi può essere effettuato solo se preventivamente autorizzato. In ogni caso, l’utilizzo del taxi è ammissibile solo nel caso in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla   tempistica, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato.

Rimborso spese di soggiorno:  
n. ______ fatture / ric.fisc. nominative, spesa per n. _______    pernottamenti per un totale 
n. _____ ricevute fiscali nominative, spesa  per  n. _______  pasti	
n. _____ scontrini fiscali 

Riepilogo spese:

VITTO euro ___________________________________

PERNOTTAMENTO euro_______________________

TRASPORTO euro ____________________________

ALTRE SPESE GIUSTIFICATE euro_________________________________

TOTALE SPESE SOSTENUTE euro   ________________________________

(Da compilare solo in caso di richiesta di rimborso di scontrini fiscali)
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
dichiara che lo scontrino fiscale n. _______ ______________del _____________ per euro ____________ si riferisce alla spesa sostenuta per un pasto consumato in occasione della soprammenzionata missione _____________________ il giorno ____________________

Modalità di pagamento:

bonifico bancario       IBAN ______________________________________________________________

accreditamento su c.c.p. n. __________________________ intestato a __________________________

Data____________________               	    Firma  ___________________________________