Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
CPIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA 2022 2023-01-26
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0336CDF21 n. 1032/0 del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 397.95 397.95
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
 2022-06-15 2022-07-25
Z0438FDEEC fattura n. 0000004444/PA del 09/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 100.00 100.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2022-12-07 2022-12-20
Z083782118 ACQUISTO LIBRI DI TESTO CURRICOLARE PER COMODATO D'USO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871400103 LIBRACCIO SAVONA 5634.09 5634.09
  • 02871400103   LIBRACCIO SAVONA
 2022-08-22 2022-08-31
Z083954385 ORDINE N.53/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE SAVONA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11301290968 MEDICAL FAST 926.18 0.00
  • 11301290968   MEDICAL FAST
 2022-12-28
Z093563F28 n. 220404 del 08/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01125870954 AUDIO CULTURA di scanu gabriele 77.75 77.75
  • 01125870954   AUDIO CULTURA di scanu gabriele
 2022-02-28 2022-04-13
Z11364276F fattura n. 3/192 del 22/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01322830090 BM Soluzioni Ufficio 4590.00 4590.00
  • 01322830090   BM Soluzioni Ufficio
 2022-05-04 2022-08-26
Z13356D3F1 fattura n. 35-22 del 28/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MLNSFN67A13I480U LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano 891.78 891.78
  • MLNSFN67A13I480U   LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano
 2022-03-02 2022-04-01
Z153954415 ORDINE N.54/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE ALBENGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11301290968 MEDICAL FAST 619.25 0.00
  • 11301290968   MEDICAL FAST
 2022-12-28
Z163627B56 n. 316/PA del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11301290968 MEDICAL FAST 661.66 661.66
  • 11301290968   MEDICAL FAST
 2022-04-27 2022-07-26
Z1734EC718 parcella n. 11 del 24/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 ERARIO DELLO STATO MRNNNA64C67D969E STUDIO DIAGRAMMA 120.54 120.54
  • 80226730580   ERARIO DELLO STATO
  • MRNNNA64C67D969E   STUDIO DIAGRAMMA
 2022-04-27 2022-07-07
Z1936D141F fattura n. 179/01 del 28/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00955620091 PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE 1722.00 1722.00
  • 00955620091   PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE
 2022-06-15 2022-07-07
Z1A3534BE0 n. 398/E del 31/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL 840.60 840.60
  • 03178310755   BLU MAPUL
 2022-02-14 2022-04-13
Z1D3555455 fattura n. 16 del 18/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92107510098 FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS 56.00 56.00
  • 92107510098   FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA ONLUS
 2022-02-18 2022-03-10
Z2D367F2C8 fattura n. 3202003622 del 20/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00103220091 COOP LIGURIA IPERCOOP 40.46 40.46
  • 00103220091   COOP LIGURIA IPERCOOP
 2022-05-20 2022-06-07
Z30350C3D5 fattura n. 37 del 12/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CTNPTR52R08B315Y CATANESE MOBILI E FORNITURE 1755.00 1755.00
  • CTNPTR52R08B315Y   CATANESE MOBILI E FORNITURE
 2022-02-02 2022-03-29
Z303795EC3 MEPA N.56792 - PACCHETTO 100 ORE ASSISTENTA TECNICA INFORMATICA 2.500 + IVA 550,00 = 3050,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 2500.00 2500.00
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
 2022-08-31 2023-01-20
Z31360CC58 fattura n. 28 del 12/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01343330096 I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' 362.80 362.80
  • 01343330096   I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA'
 2022-04-19 2022-07-25
Z3137644DA fattura n. 22PAS0010920 del 31/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 55.00 55.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2022-08-04 2022-10-25
Z33319FB09 fattura n. 000000003075 del 07/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 5334.00 5334.00
  • 10479810961   AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
 2021-12-07
Z333954453 ORDINE N.55/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE LOANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11301290968 MEDICAL FAST 371.15 0.00
  • 11301290968   MEDICAL FAST
 2022-12-28
Z343795FD7 1087 CILS 21/07/2022 - RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONI UTENTI ESAME LIVELLO B1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80007610522 UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA 975.00 975.00
  • 80007610522   UNIVERSITA' per STRANIERI di SIENA
 2022-08-30 2022-08-30
Z38394838 ABBONAMENTO COMPLETO RIVISTE SCUOLA 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 240.00 0.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
 2022-12-23
Z3B3947A8B ABBONAMENTO COMPLETO PSICOLOGIA E SCUOLA 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05492160485 CASA EDITRICE GIUNTI SCUOLA SRL 49.99 0.00
  • 05492160485   CASA EDITRICE GIUNTI SCUOLA SRL
 2022-12-23
Z3E36D9D8E fattura n. 108 del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01597660099 VESTITUTTI 28.69 28.69
  • 01597660099   VESTITUTTI
 2022-06-17 2022-07-25
Z3F34FC9EF fattura n. EFAT/2022/0239 del 03/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2022-01-28 2022-03-04
Z4236DDC67 ORDINE MEPA N. 13391 DEL 21/06/2022 N. 3 MONITOR WACEBO (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA N.6848811) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C&C CONSULTING SPA 4815.00 4815.00
  • 05685740721   C&C CONSULTING SPA
 2022-06-27 2022-08-26
Z4A3652AEF fattura n. 76 del 12/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01597660099 VESTITUTTI 380.32 380.32
  • 01597660099   VESTITUTTI
 2022-05-09 2022-05-19
Z4D3954478 ORDINE N.56/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE FINALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11301290968 MEDICAL FAST 371.15 0.00
  • 11301290968   MEDICAL FAST
 2022-12-28
Z4E39542C7 ORDINE N.52/22 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 30.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2022-12-28
Z513799E90 A SALDO INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2022/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTBBR66H42F241M CASTIGLIONE BARBARA 3998.11 0.00
  • CSTBBR66H42F241M   CASTIGLIONE BARBARA
 2022-08-31
Z5536F3D97 n. 22-10-000776 del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 Sisters S.r.l. - Bologna 957.60 957.60
  • 02316361209   Sisters S.r.l. - Bologna
 2022-06-27 2022-07-25
Z5F3687EBD parcella n. 33 del 24/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 ERARIO DELLO STATO MRNNNA64C67D969E STUDIO DIAGRAMMA 1400.76 1400.76
  • 80226730580   ERARIO DELLO STATO
  • MRNNNA64C67D969E   STUDIO DIAGRAMMA
 2022-05-23 2022-06-07
Z61329EE57 fattura n. 3202004764 del 28/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00103220091 COOP LIGURIA IPERCOOP 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 252.45 252.45
  • 00103220091   COOP LIGURIA IPERCOOP
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-08-03 2022-08-03
Z6836DBF6 fattura n. 3202004479 del 20/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00103220091 COOP LIGURIA IPERCOOP 230.38 230.38
  • 00103220091   COOP LIGURIA IPERCOOP
 2022-06-20 2022-06-29
Z713666950 fattura n. 72 del 01/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00276380086 ISTITUTO INTERNAZIONALE DEGLI STUDI LIGURI 130.00 130.00
  • 00276380086   ISTITUTO INTERNAZIONALE DEGLI STUDI LIGURI
 2022-05-13 2022-06-29
Z7835732D1 COOP "I GIRASOLI" BABY SITTING ft. n. 15 del 04/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01343330096 I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' 3872.89 3872.89
  • 01343330096   I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA'
 2022-03-03 2022-07-07
Z7A331CC19 FATTURA N. 136 DEL 30/11/2021 - PNFD AMBITO 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02264930997 Tseed s.r.l. 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 7100.00 5000.00
  • 02264930997   Tseed s.r.l.
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-11-30
Z7A358EB96 fattura n. 07/PA/2022 del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00779310093 COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO 1230.00 1230.00
  • 00779310093   COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO
 2022-03-14 2022-06-07
Z7D35B8331 fattura n. FVED97 del 24/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 67.10 67.10
  • 14621041004   LEARNING UP SRL
 2022-03-23 2022-03-29
Z8833C514C CONTRATTO PROT.5337 DEL 05/11/21 100 ORE SUPPORTO PSICOLOGICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTBBR66H42F241M CASTIGLIONE BARBARA 4000.00 4000.00
  • CSTBBR66H42F241M   CASTIGLIONE BARBARA
 2021-11-05 2022-07-27
Z8F394817F abbonamento pacchetto completo SINERGIE DI SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER edizioni SRL 700.00 0.00
  • 10300260014   HOMOFABER edizioni SRL
 2022-12-23
Z9334CEF93 fattura n. 142/001 del 31/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA SRL 1250.00 1250.00
  • 03972020238   SOGI SCUOLA SRL
 2022-01-14 2022-02-07
Z953501FDD fattura n. 48/03 del 07/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNCNMR54R66G583Q OFFICE LINE GERVASONI 300.00 300.00
  • BNCNMR54R66G583Q   OFFICE LINE GERVASONI
 2022-01-31 2022-04-13
Z9538FE897 licenza software NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 1275.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2022-12-07 2022-12-22
Z963529F66 GDPR E DPO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500.00 0.00
  • SCHSRN72R64I480I   SCHINCA SABRINA
 2022-02-10
Z9835D12A8 n. V3-11935 del 11/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 198.95 198.95
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2022-03-30 2022-04-28
Z9B35AD0FD fattura n. 45/03 del 29/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01556040093 TPL LINEA S.r.l. 81.82 81.82
  • 01556040093   TPL LINEA S.r.l.
 2022-03-21 2022-05-06
Z9D35ED705 n. 2511 del 22/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 990.00 990.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-04-07 2022-05-06
Z9E36CCE14 SERVIZI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02432960991 Edera soc.coop.sociale Onlus 1639.35 1639.35
  • 02432960991   Edera soc.coop.sociale Onlus
 2022-06-14 2022-08-31
ZA11C4296A fattura n. 8720004004 del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 567.31 567.31
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2020-01-20
ZA136A6145 fattura n. 14 del 15/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01283170098 Image S.n.c. di Santamaria Diego & C. 2808.00 2808.00
  • 01283170098   Image S.n.c. di Santamaria Diego & C.
 2022-06-01 2022-07-27
ZA536279AE fattura n. 22-36-3 del 27/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00487270092 VIDEF viaggi e turismo sas 61.60 61.60
  • 00487270092   VIDEF viaggi e turismo sas
 2022-04-27 2022-05-06
ZA633F4E4E VISITE MEDICHE + TEST VISIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01167300092 ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS 150.00 150.00
  • 01167300092   ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS
 2022-02-01
ZAA3399886 fattura n. 0000000981/PA del 05/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 1200.00 1200.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2022-02-07 2022-03-25
ZAE3512E59 fattura n. 44/PA2022 del 31/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 450.00 450.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2022-02-07 2022-04-13
ZB23565A14 fattura n. 1/646 del 02/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07116211215 TECHMADE SRL 180.00 180.00
  • 07116211215   TECHMADE SRL
 2022-02-28 2022-04-01
ZB62A006F6 SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI A NS. CARICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 226.85 226.85
  • 03285880104   Banca Carige S.p.A.
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2022-05-16 2022-12-05
ZB6378377B PNFD 21/22 EDITING E STAMPA PUBBLICAZIONE FOR DOC1 E 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92098650093 NUOVA EDITORIALE ROMANI 1000.00 1000.00
  • 92098650093   NUOVA EDITORIALE ROMANI
 2022-08-29 2022-11-08
ZB93705486 fattura n. 0000001793/PA del 29/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 100.00 100.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2022-07-01 2022-08-19
ZB93790C12 CONVENZIONE SIM PLESSI A.S.2022/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. - ADSL 1000.00 0.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. - ADSL
 2022-08-29
ZB938E4EA7 ORDINE N.49 DEL 02/12/22 MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03421950969 EUROCHIM SRL 529.20 0.00
  • 03421950969   EUROCHIM SRL
 2022-12-02
ZC43603BA fattura n. 22-36-2 del 15/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00487270092 VIDEF viaggi e turismo sas 216.50 216.50
  • 00487270092   VIDEF viaggi e turismo sas
 2022-04-13 2022-05-06
ZC5326F113 fattura n. 6/03 del 10/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNCNMR54R66G583Q OFFICE LINE GERVASONI 3776.34 3776.34
  • BNCNMR54R66G583Q   OFFICE LINE GERVASONI
 2022-01-10 2022-12-31
ZCO344366E ORDINE MEPA N.6518843 N.4 PORTATILI HP 250 PER AULE SEDE ALBENGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 1692.00 1692.00
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-12-27 2022-01-20
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 2022-12-29