Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
SCUOLA MEDIA CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA VALBORMIDA 2021 2022-01-28
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0033BA651 fattura n. 28/PA del 31/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01421860097 BOTTEGA DELLA GOMMA 72.13 72.13
  • 01421860097   BOTTEGA DELLA GOMMA
 2021-10-31 2021-11-25
Z0033BB01F fattura n. 36 del 26/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01343330096 I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA' 2524.36 3002.17
  • 01343330096   I GIRASOLI PICCOLA COOP SOC DI SOLIDARIETA'
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-11-09 2021-12-27
Z0131FAA4D fattura n. F00057 del 04/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 92098650093 NUOVA EDITORIALE ROMANI 450.00 450.00
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
  • 92098650093   NUOVA EDITORIALE ROMANI
 2021-06-04 2021-06-21
Z0B33F8F66 fattura n. 354 del 21/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 4495.00 4495.00
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
 2021-12-21 2021-12-23
Z0D31855FA fattura n. 152-PA del 29/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01776930974 PANE e ROSE SOCIETA COOPERATIVA ONLUS 2441.41 2441.41
  • 01776930974   PANE e ROSE SOCIETA COOPERATIVA ONLUS
 2021-05-06 2021-05-17
Z1031D12A5 fattura n. 792A del 24/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03779690365 LOW COST SERVICE SRL 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 819.67 819.67
  • 03779690365   LOW COST SERVICE SRL
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-07-19 2021-07-28
Z12312378E n. 2021 492 del 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03421950969 EUROCHIM SRL 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 215.96 215.96
  • 03421950969   EUROCHIM SRL
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-03-31 2021-04-20
Z16307D986 FATTURA N. 21PAS0002243 DEL 28/02/2021 ARUBA S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 100.00 100.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2021-07-28 2021-07-28
Z1B3478E07 CORSO FORMAZIONE PER ADDETTO AI CARRELLI ELEVATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15508721006 EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura 1600.00 0.00
  • 15508721006   EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura
 2021-12-30
Z1E3112260 n. 556/0 del 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 127.13 127.13
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-03-31 2021-04-20
Z2031D52C4 fattura n. V1/054516 del 13/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 Errebian S.P.A. 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 1830.27 1830.27
  • 08397890586   Errebian S.P.A.
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-07-13 2021-07-28
Z2530AEDF1 fattura n. 010/000063 del 14/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871400103 LIBRACCIO SAVONA 958.50 958.50
  • 02871400103   LIBRACCIO SAVONA
 2021-04-20 2021-05-06
Z26341AEFE FATTURA N. 6389/PA DEL 07/12/2021 - PNFD FORMAZIONE PER AMBITO 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 7650.00 7650.00
  • 00838520880   ARGO SOFTWARE SRL
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-12-07 2021-12-16
Z2930B64AD fattura n. 010/000064 del 14/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871400103 LIBRACCIO SAVONA 580.30 580.30
  • 02871400103   LIBRACCIO SAVONA
 2021-04-20 2021-05-06
Z2B33E6EF1 fattura n. F00127 del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 92098650093 NUOVA EDITORIALE ROMANI 5350.00 5350.00
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
  • 92098650093   NUOVA EDITORIALE ROMANI
 2021-12-06 2021-12-07
Z2E31C77F9 parcella n. 36/2021 del 24/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 ERARIO DELLO STATO MRNNNA64C67D969E STUDIO DIAGRAMMA 1179.96 1179.96
  • 80226730580   ERARIO DELLO STATO
  • MRNNNA64C67D969E   STUDIO DIAGRAMMA
 2021-06-11 2021-06-21
Z302FFCCB9 MATERIALE INFORMATICO FT. 13/PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 650.00 650.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2020-12-28 2021-03-01
Z30346C3D4 n. 274/PA2021 del 23/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 1031.00 1031.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2021-12-23 2021-12-27
Z323153A01 fattura n. 36/PA/2021 del 21/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO PLNCSM78P20B180X PC TIME di Palano Cosimo 4600.00 4600.00
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
  • PLNCSM78P20B180X   PC TIME di Palano Cosimo
 2021-04-21 2021-05-06
Z3231A2ACF FT.12/02 SPESE PER MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 744.50 744.50
  • 01167300092   ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS
 2021-05-11 2021-05-19
Z33316344B fattura n. 110 del 26/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 2422.20 2422.20
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-04-26 2021-05-06
Z33319FB09 fattura n. 000000003075 del 07/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 4872.00 4872.00
  • 10479810961   AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
 2021-12-07 2021-12-13
Z343310BB0 fattura n. 2021-PA/225 del 24/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO SRRLNZ72M08I452U Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria 415.00 415.00
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
  • SRRLNZ72M08I452U   Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
 2021-09-27 2021-10-01
Z35348213E ORDINE N.75/2021 PUFICATORE D'ARIA AULA MQ.70 - PLESSO SAVONA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01426370670 GIMAR ITALIA srl 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 433.95 0.00
  • 01426370670   GIMAR ITALIA srl
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-12-27
Z3B347B607 ORDINE MEPA 6549049 - MONITOR INTERATTIVO PER PLESSO CAIRO ALBENGA SAVONA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C&C CONSULTING SPA 5097.00 0.00
  • 05685740721   C&C CONSULTING SPA
 2021-12-27
Z3C30FBFB0 FT. N. V3-7484 DEL 19/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 126.75 126.75
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2021-03-19 2021-03-31
Z462FFC8D9 parcella n. 3/2021 del 08/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 ERARIO DELLO STATO MRNNNA64C67D969E STUDIO DIAGRAMMA 541.40 541.40
  • 80226730580   ERARIO DELLO STATO
  • MRNNNA64C67D969E   STUDIO DIAGRAMMA
 2021-02-11 2021-02-25
Z472E03FF0 PON FESR 10478 - FT.14/PA2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 13886.33 13886.33
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2020-10-02 2021-03-15
Z48311358A fattura n. 104/001 del 19/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01344920093 MARENCO FULVIO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 640.68 640.68
  • 01344920093   MARENCO FULVIO
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-03-19 2021-04-20
Z4A30E53C9 fattura n. 91/PA2021 del 18/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 130.00 130.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-05-19 2021-05-20
Z4B31E3514 n. 830/0 del 31/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 203.53 203.53
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
 2021-05-31 2021-06-11
Z4C336FA0A n. 2021 2486 del 31/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03421950969 EUROCHIM SRL 2183.16 2183.16
  • 03421950969   EUROCHIM SRL
 2021-10-31 2021-12-02
Z4D32DACC0 ORDINE LIBRI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 FT.24/PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCHPLA58L26I480Q LIBRERIA G. B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO 120.00 120.00
  • SCHPLA58L26I480Q   LIBRERIA G. B. MONETA DI SCHIAVI PAOLO
 2021-09-03 2021-09-15
Z58329F9A4 fattura n. FPA 366/21 del 05/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14329411004 LAITECH SRL 1745.00 1745.00
  • 14329411004   LAITECH SRL
 2021-08-05 2021-08-19
Z5D33665AB fattura n. 33/C del 19/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697210092 Libreria MONETA SAVONA 1890.00 1890.00
  • 01697210092   Libreria MONETA SAVONA
 2021-10-19 2021-11-11
Z61329EE57 fattura n. 3202004764 del 28/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00103220091 COOP LIGURIA IPERCOOP 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 252.45 252.45
  • 00103220091   COOP LIGURIA IPERCOOP
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-08-03
Z6D33EFB4A n. 257/PA2021 del 14/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 1050.00 1050.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2021-12-14 2021-12-16
Z7532F9214 fattura n. 3202006225 del 22/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00103220091 COOP LIGURIA IPERCOOP 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 195.08 195.08
  • 00103220091   COOP LIGURIA IPERCOOP
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-09-22 2021-10-01
Z77319FBB7 n. 207/E del 31/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL 624.20 624.20
  • 03178310755   BLU MAPUL
 2021-05-31 2021-06-11
Z7A331CC19 FATTURA N. 136 DEL 30/11/2021 - PNFD AMBITO 5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02264930997 Tseed s.r.l. 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 7100.00 5000.00
  • 02264930997   Tseed s.r.l.
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-11-30
Z813288B36 fattura n. 2021/22824 del 02/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15508721006 EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 1600.00 1600.00
  • 15508721006   EVO TRAINING SRL - Azienda Sicura
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-08-02 2021-08-03
Z8331C5218 materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL 20.65 20.65
  • 05602640962   BRICOCENTER ITALIA SRL
 2021-05-18 2021-05-19
Z83343EB29 AUTOSCUOLA STUDIO VALBORMIDA SNC - FT.156 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2518.57 2518.57
  • 01012670095   STUDIO VALBORMIDA SNC
 2021-12-03 2021-12-20
Z863207EA2 fattura n. 002525 del 14/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 100.00 100.00
  • 03720700156   AICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-06-14 2021-06-21
Z8734014D4 fattura n. 003903 del 22/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 2124.00 2124.00
  • 03720700156   AICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-11-22 2021-12-02
Z88308932A fattura n. VFE-44 del 10/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80002630541 Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU 1500.00 1500.00
  • 80002630541   Universita' per Stranieri di PERUGIA - CENTRO VALU
 2021-11-10 2021-12-02
Z8833C514C CONTRATTO PROT.5337 DEL 05/11/21 100 ORE SUPPORTO PSICOLOGICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSTBBR66H42F241M CASTIGLIONE BARBARA 4000.00 0.00
  • CSTBBR66H42F241M   CASTIGLIONE BARBARA
 2021-11-05
Z8B33E939A fattura n. 450/001 del 22/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01344920093 MARENCO FULVIO 524.00 524.00
  • 01344920093   MARENCO FULVIO
 2021-11-22 2021-11-25
Z8F33F50EE ACQUISTO ABBONAMENTI GEDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00906801006 GEDI Digital S.r.l. 139.98 0.00
  • 00906801006   GEDI Digital S.r.l.
2021-11-17
Z913069AB0 FATTURA N. 6/01 DEL 29/01/2021+ FT.8/01 +FT.7/01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCHSRN72R64I480I SCHINCA SABRINA 1800.00 1800.00
  • SCHSRN72R64I480I   SCHINCA SABRINA
 2021-01-29 2021-02-11
Z91343CBA3 fattura n. 71/C del 10/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01697210092 Libreria MONETA SAVONA 360.00 360.00
  • 01697210092   Libreria MONETA SAVONA
 2021-12-10 2021-12-14
Z93300AB80 FT.90/PA KIT LIM FX89WE2 VP EPSON EB 685W CASSE 64W 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 1250.00 1250.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2020-12-30 2021-05-19
Z9D2E909C3 FT. 14/2021 CABLATURA LABORATORIO INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 430.00 430.00
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-02-11 2021-02-25
Z9F33CCB31 fattura n. FVSP 239 del 22/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08707340967 GM SERVIZI SRL SEMPLIFICATA 1621.30 1621.30
  • 08707340967   GM SERVIZI SRL SEMPLIFICATA
 2021-12-22 2021-12-23
ZA11C4296A fattura n. 8720004004 del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 142.26 142.26
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2021-02-11 2021-11-25
ZA633F4E4E VISITE MEDICHE + TEST VISIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01167300092 ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS 150.00 0.00
  • 01167300092   ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS
 2021-11-17
ZAA300AAD6 fattura n. 71 del 29/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 2440.00 2440.00
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-04-20
ZAA3399886 RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 1200.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2021-10-25
ZAC3310E9E n. 409/E del 28/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL 1782.80 1782.80
  • 03178310755   BLU MAPUL
 2021-11-03 2021-11-09
ZAD2F89BC2 FT.56 ORDINE N.54 ACCESSORI PC E TABLET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 968.90 968.90
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-03-16 2021-03-31
ZAF2F0371C fattura n. 210848/E del 15/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica srl 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 625.00 625.00
  • 02115770469   Diemme informatica srl
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-03-16 2021-03-31
ZB42E8DA09 FT.12/PA2021 INFORMATICA ELETTRONICA TEL. E MACCHINE DI UFFICIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 5963.78 5963.78
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2020-10-01 2021-03-01
ZB62A006F6 SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI A NS. CARICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03285880104 Banca Carige S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 233.65 233.65
  • 03285880104   Banca Carige S.p.A.
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2021-05-05 2021-12-31
ZB73481829 n. 327/001 del 20/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04511050405 VIVID SRL 640.00 640.00
  • 04511050405   VIVID SRL
 2021-12-23 2021-12-27
ZB8322BEE6 fattura n. 20214E19205 del 21/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 194.50 194.50
  • 00150470342   SPAGGIARI
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-07-19 2021-07-28
ZB9319DA85 n. 2021 809 del 15/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03421950969 EUROCHIM SRL 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 187.92 187.92
  • 03421950969   EUROCHIM SRL
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-05-19 2021-05-20
ZBD33E3730 fattura n. 211950/E del 15/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica srl 975.00 875.00
  • 02115770469   Diemme informatica srl
 2021-12-20
ZBF25926DF fattura n. 147/03 del 18/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO BNCNMR54R66G583Q OFFICE LINE GERVASONI 1121.10 1121.10
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
  • BNCNMR54R66G583Q   OFFICE LINE GERVASONI
 2021-01-11 2021-11-09
ZC1341CFF2 fattura n. 6474/4 del 17/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 39.10 39.10
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
 2021-12-23 2021-12-23
ZC62FBB9BC fattura n. 2223/0 del 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 174.12 174.12
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-02-11 2021-02-26
ZC63258F65 parcella n. 51/2021 del 05/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80226730580 ERARIO DELLO STATO MRNNNA64C67D969E STUDIO DIAGRAMMA 581.43 581.43
  • 80226730580   ERARIO DELLO STATO
  • MRNNNA64C67D969E   STUDIO DIAGRAMMA
 2021-07-19 2021-07-28
ZC633ABA72 fattura n. 336/00 del 17/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00518510094 CE.S.CO.T. 1680.00 1680.00
  • 00518510094   CE.S.CO.T.
 2021-11-17 2021-11-19
ZCB32CBB33 fattura n. FPSCUOLA66/2021 del 31/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492590888 Orizzonte Scuola SRL 153.85 153.85
  • 01492590888   Orizzonte Scuola SRL
 2021-08-30 2021-09-21
ZCE32259F5 n. 1119/0 del 30/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 21.39 21.39
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-07-28 2021-07-28
ZCO344366E ORDINE MEPA N.6518843 N.4 PORTATILI HP 250 PER AULE SEDE ALBENGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359100094 PONENTE INFORMATICA 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 1692.00 1692.00
  • 01359100094   PONENTE INFORMATICA
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-12-27 2022-01-20
ZD033424C6 fattura n. MAF-215 del 18/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTZLCU77H15I480G TIPOGRAFIA MAF 110.00 110.00
  • PTZLCU77H15I480G   TIPOGRAFIA MAF
 2021-11-03 2021-11-09
ZD2335F804 fattura n. FVL1368 del 08/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 190.00 190.00
  • 14621041004   LEARNING UP SRL
 2021-10-08 2021-10-29
ZD63298D6F fattura n. 29/FE/2021 del 05/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316640091 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 6000.00 2000.00
  • 01316640091   ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-07-09
ZD73300D8F n. 13307 del 30/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03804230104 MAESTRIPIERI SRL 520.80 520.80
  • 03804230104   MAESTRIPIERI SRL
 2021-09-30 2021-10-29
ZD8306B997 n. 262/0 del 28/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 246.46 246.46
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-03-10 2021-03-31
ZE033A6C27 fattura n. 010/000125 del 08/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871400103 LIBRACCIO SAVONA 702.00 702.00
  • 02871400103   LIBRACCIO SAVONA
 2021-11-19 2021-11-19
ZE03430453 n. 2040/210034436 del 28/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 806.31 806.31
  • 03222970406   MYO SPA
 2021-12-30 2022-01-20
ZE33486A9D ORDINE N.48/2021 TEST SALIVARE ANTIGENICO RAPIDO COVID 19 -ESENTE IVA ART.124 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06815091001 SECURLAB SRL 1182.79 0.00
  • 06815091001   SECURLAB SRL
 2021-12-27
ZE4340FDC1 STAMPE POSTER PUBBLICITARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00981000094 CENTROCOPIE SNC 180.33 0.00
  • 00981000094   CENTROCOPIE SNC
 2021-11-24
ZE82FD84EF RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SPA 1200.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT SPA
 2020-12-17
ZEC31A4569 fattura n. 112/PA2021 del 31/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01665170096 HI TEK INFORMATICA SNC 1390.00 1390.00
  • 01665170096   HI TEK INFORMATICA SNC
 2021-06-21 2021-06-21
ZEC32ACC22 n. 1488/0 del 31/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00952090090 ARCO UFFICIO 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 163.93 163.93
  • 00952090090   ARCO UFFICIO
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-09-15 2021-09-15
ZEE32C85E2 servizi Domini & Hosting nr°: MO14023821 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 50.00 50.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
 2021-08-17 2021-09-15
ZEE3485BEE ORDINE N.77/2021 PUFICATORE D'ARIA AULA MQ.25/42 - PLESSI SAVONA ALBENGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01854180856 F.C. DISTRIBUTION S.R.L 840.00 0.00
  • 01854180856   F.C. DISTRIBUTION S.R.L
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-12-27
ZEF2E9356F SIM PERn.120 TABLET ALUNNI CPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. - ADSL 80226730580 TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO 550.46 550.46
  • 00488410010   TIM S.p.A. - ADSL
  • 80226730580   TESORERIA DELLO STATO IVA A DEBITO
 2021-07-27 2021-12-20
ZF02E8C4F3 SPESE PER MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01167300092 ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS 744.50 744.50
  • 01167300092   ANALYSIS MEDICINA DEL LAVORO SAS
 2020-09-30 2021-05-19
ZF1338BE63 fattura n. 010/000126 del 08/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02871400103 LIBRACCIO SAVONA 899.55 899.55
  • 02871400103   LIBRACCIO SAVONA
 2021-11-19
ZFA2FB707D rinnovo software SOGI SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA SRL 1050.00 0.00
  • 03972020238   SOGI SCUOLA SRL
 2020-12-10