C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z3D37F8EC |
Fatt. n. FATTPA 13_22 del 30/09/2022 - Postalizzazione mese di settembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02591270810 Centro Servizi Postali Castelvetrano |
55.80 |
55.80 |
- 02591270810 Centro Servizi Postali Castelvetrano
|
2022-10-06 |
|
9224636A6F |
Fatt. n. ZZ40518058 del 20/07/2023 - Piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione CONSIP reti locali 7 lotto 4 - progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-467. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. |
39008.36 |
39008.36 |
- 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.
|
2023-08-28 |
|
9604385D38 |
Fattura n. 2023/129B del 22/02/2023 - Prnotazione 929 Viaggio d'istruzione Campania dal 03/03/2023 al 09/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06145310824 PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco |
120386.00 |
120386.00 |
- 06145310824 PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco
|
2023-02-24 |
2023-04-26 |
960443567D |
Fatt. n. 2023/260B del 01/04/2023 - acconto/anticipo su Viaggio d'istruzione Roma dal 26/04/2023 al 02/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06145310824 PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco |
50050.00 |
50050.00 |
- 06145310824 PMO TRAVEL DI Claudia Magnasco
|
2023-04-07 |
2023-05-19 |
99739804AC |
Numero di RDO: 3745773 - Fornitura per la realizzazione di laboratori professionalizzanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410900811 DUOTEK SERVICE S.R.L. |
85400.00 |
0.00 |
- 02410900811 DUOTEK SERVICE S.R.L.
|
2023-12-28 |
|
A013085CF6 |
Numero trattativa 3750007 - Fornitura di apparecchiature informatiche PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
135674.00 |
0.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2023-12-28 |
|
A014CD7BDA |
Numero trattativa 3761492 Fornitura di "arredi didattici innovativi” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
39600.00 |
0.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-12-28 |
|
A02B4DB400 |
Fatt. n. 67/F del 05/12/2023 - Fornitura di piccoli adattamenti edilizi “Tende Oscuranti” per il progetto Investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 2: Next generation labs . |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana |
2000.00 |
2000.00 |
- GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana
|
2023-12-07 |
2023-12-12 |
Z003447660 |
Ordine n. 24/2021 prot. 11504 del 06/12/2021 - Manutenzione annuale 2021-2022 delle caldaie del Liceo Scientifico e Liceo Scienze Umane - Fatt. n. 6/2022 del 04/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02270310812 Asaro Matteo Impianti & C. S.n.c. |
500.00 |
0.00 |
- 02270310812 Asaro Matteo Impianti & C. S.n.c.
|
2021-12-30 |
|
Z003A3D7F8 |
Fatt. n. 5/PA del 20/03/2023 - Disinfestazione locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01918830819 ECOSERVICE di Giancontieri Francesco |
450.00 |
450.00 |
- 01918830819 ECOSERVICE di Giancontieri Francesco
|
2023-03-27 |
2023-04-03 |
Z003C7097F |
Fatt. n. 167 del 13/09/2023 -Stampe su materiale di cancelleria per accoglienza classe prime a.s. 2023/2024. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
975.00 |
975.00 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2023-09-19 |
2023-09-22 |
Z003CEAD88 |
Ordine prot. n. 9226 VI.3 - Riparazione PC - sostituzione connettore interno alimentazione nootebook Asus, pulizia parti interne. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NFNDIA77C70H700Z Book & LinK di Infantino Ida |
39.34 |
0.00 |
- NFNDIA77C70H700Z Book & LinK di Infantino Ida
|
2023-12-20 |
|
Z013A2698B |
fatt. n. 31/FE del 11/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Trapani e ritorno, effettuato nei giorni 03 -09 - 10 Marzo 2023 Liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1295.45 |
1295.45 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-16 |
2023-04-27 |
Z023690C5A |
Fatt. n. 139 del 26/05/2022 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
471.31 |
471.31 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2022-05-27 |
|
Z063AD99DC |
Fatt. n. 477 del 27/04/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento amm.vo - didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
513.44 |
513.44 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-05-04 |
2023-05-11 |
Z063C40773 |
Fatt. n. 113 del 25/08/2023 - Manutenzione su multifunzione Canon IR 5235, sostituzione:lama, tamburo, gommini presa carta, cuscinetti unita' di fusione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711610812 RENTAL COPY |
520.00 |
520.00 |
|
2023-09-04 |
2023-09-05 |
Z063C4C1C6 |
Fatt. n. 8095/FVIAC del 31/08/2023 - Registri di classe scuola secondaria di secondo grado. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A |
424.00 |
424.00 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
|
2023-09-08 |
2023-09-11 |
Z08340305E |
Contributo per adesione "Scuola Sostenibile" classi 3B-4A-4B e classi 1A-1B-1D del Liceo Scienze Umane di Castelvetrano docente referente Prof.ssa Palmeri Carmela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97208870580 LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE |
80.00 |
80.00 |
- 97208870580 LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE
|
2021-11-22 |
|
Z0A39FB8BD |
Fatt. n. FPA 1/23 del 15/02/2023 - Manutenzione impianti elettrici nei plessi: Liceo Classico e Liceo Scienze Umane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02414060810 LAMBERTI GIOVANNI |
1420.00 |
1420.00 |
- 02414060810 LAMBERTI GIOVANNI
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
Z0B3A3B1C1 |
Fatt. n. 23/000005/PA del 27/02/2023 - SKILL 82,7W 4000K CL2 STRADALE SHOR per luci esterni Liceo Scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04974870828 Bologna s.r.l. Distribuzione materiale elettrico |
563.44 |
563.44 |
- 04974870828 Bologna s.r.l. Distribuzione materiale elettrico
|
2023-03-10 |
2023-03-16 |
z0b3b1c5f5 |
Fatt. n. 67/PA del 23/05/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe |
253.92 |
253.92 |
- CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe
|
2023-05-25 |
2023-06-07 |
Z0C3A0C8DE |
Fatt. n. 50 del 08/03/2023 - Manifesti varie misure carta patinata 130 g, n. 39 stampe A3 in cartoncino 250 g |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRSGCM69A30C286M CURSERI Giacomo |
88.50 |
88.50 |
- CRSGCM69A30C286M CURSERI Giacomo
|
2023-03-10 |
2023-03-16 |
Z0D3B920FF |
Fatt. n. 000015-2023 del 19/06/2023 - Prestazione didattica per tre corsi di lingua inglese B1 e B2 della durata di 30 ore ognuno finalizzati alla certificazione di lingua inglese. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93052790818 CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+" |
5250.00 |
5250.00 |
- 93052790818 CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI "LINGUA+"
|
2023-06-21 |
2023-07-07 |
Z0E31F77E1 |
Saldo fattura n. 1/PA del 03/06/2021 acquisto supporto a pinza per microfoni (ESENTE DA BOLLO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02216850814 MusicLine snc di Bonanno Filippo e Mario |
13.12 |
13.12 |
- 02216850814 MusicLine snc di Bonanno Filippo e Mario
|
2021-06-07 |
|
Z103420F08 |
Fatt. n. 21/000111/PA del 29/12/2021 - Materiale elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04974870828 Bologna s.r.l. Distribuzione materiale elettrico |
940.74 |
0.00 |
- 04974870828 Bologna s.r.l. Distribuzione materiale elettrico
|
2021-12-30 |
|
Z103D63E59 |
Fatt. n. 02/218/2023 del 19/12/2023 - Ordine prot. n. 10625 del 22/11/2023 - Configurazione rete dati. servizi di riprogrammazione componenti della sede principale per dialogo con le tre sedi periferiche. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02040020816 GLOBALCOM SRL |
700.00 |
0.00 |
- 02040020816 GLOBALCOM SRL
|
2023-12-20 |
|
Z11394BDA9 |
Fatt. n. FATTPA 3_23 del 25/01/2023 - Targhe a colori in forex F.TO A3 - Codice Progetto:
13.1.1A-FERSPON-SI-2021-467.
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGASVT70C08C286D Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore |
180.00 |
180.00 |
- RGASVT70C08C286D Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore
|
2023-02-02 |
2023-04-19 |
Z143CA90FF |
Fatt. n. 264/FE del 04/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo - Brancaccio e ritorno, effettuato il 03-10-2023 - Liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
500.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-10-09 |
2023-10-19 |
Z143CDB5F6 |
Fatt. n. 610/PA del 05/12/2023 - Armadio metallico porte scorrevoli in vetro temperato da cm 180x45x200h grigio, per ufficio segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
990.00 |
990.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-12-06 |
2023-12-12 |
Z153824BD2 |
Fatt. n. 16/PA del 22/12/2023 - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08. Anno di riferimento: 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80012000826 CASSA REGIONALE - ERARIALI LNELBR75R02G273K Ing. LEONE LIBERO |
1999.99 |
0.00 |
- 80012000826 CASSA REGIONALE - ERARIALI
- LNELBR75R02G273K Ing. LEONE LIBERO
|
2023-12-27 |
|
Z163A64798 |
Fatt. n. 47/FE del 24/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 19 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 23 Marzo 2023 liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
363.64 |
363.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-27 |
2023-04-04 |
Z163D12FC9 |
Fatt. n. 206 del 04/11/2023 - N. 3.000 pieghevoli formato A4 grafica inclusa, N. 50 locandine formato A3 Open Day, affitto Totem monitor presso centro commercial Belicita dal 15 novembre al 20 dicembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
1550.00 |
1550.00 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2023-11-16 |
2023-11-21 |
Z173D4D08F |
Fatt. n. 300/FE del 17/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per Partanna e ritorno, effettuato il 17-11-2023 Liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
622.73 |
622.73 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-21 |
2023-11-30 |
Z1A3B49D96 |
Fatt. n. FPA 25/23 del 24/05/2023 - Sedie per aule scolastiche in faggio per plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
2900.00 |
2900.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-05-26 |
2023-06-05 |
Z1C384A3CB |
Fatt. n. 83/2022 del 25/10/2022 - Servizio per lavaggio e stiro tende aula magna LSU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLLGPP88C10C286Z IL PINGUINO LAVASECCO DI GIUSEPPE BILLERI |
366.00 |
366.00 |
- BLLGPP88C10C286Z IL PINGUINO LAVASECCO DI GIUSEPPE BILLERI
|
2022-11-07 |
|
Z1D38B56E7 |
Fatt. n. 248/FE del 14/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio per
Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 12-12-2022 Liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
0.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2022-12-20 |
|
Z1F3DDEE45 |
Ordine prot. 11665 VI. 3 del 20/12/2023 - Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2024 31/12/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
1275.00 |
0.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2023-12-20 |
|
Z2136F5EA3 |
Fatt. n. 389/PA del 12/07/2022 - Materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
1860.00 |
1860.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2022-07-18 |
|
Z213BA1D77 |
fattura n. FPA 28/23 del 26/06/2023 per materiale di facile consumo per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
700.00 |
700.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-06-29 |
2023-07-07 |
Z213C49CEE |
Fatt. n. 32/74T del 06/09/2023 - n. 21 biglietti aerei A/R, dal 18 ottobre 2023 al 25 ottobre 2023. Scambio culturale con l'Ungheria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLCMRA70T06G149Q PARTI E SCOPRI di Mario De Luca |
4190.78 |
4190.78 |
- DLCMRA70T06G149Q PARTI E SCOPRI di Mario De Luca
|
2023-09-11 |
2023-09-14 |
Z213CD923F |
Fatt. n. 73 del 17/10/2023 - n. 335 abbonamenti stagione teatrale 2023/24 - liceo classico, liceo scientifico e liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03514300825 Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo |
7545.15 |
7545.15 |
- 03514300825 Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo
|
2023-10-27 |
2023-11-30 |
Z24396D923 |
Fatt. n. 3/FE del 19/01/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 18-01-2023 liceo classico
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2120.00 |
2120.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-01-24 |
2023-03-16 |
Z243A58F1E |
Fatt. n. 45/FE del 22/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Ospedale Civico) e ritorno, effettuato il 22 Marzo 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
463.64 |
463.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-27 |
2023-05-19 |
Z253458FF0 |
Ordine n. 26/2021 prot. n. 11696 del 10/12/2021 - Noleggio attrezzature luci per lo svolgimento degli spettacoli in data 21 e 22 dicembre 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02644310811 Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" |
366.00 |
0.00 |
- 02644310811 Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio"
|
2021-12-30 |
|
Z2837F4673 |
Fattura n. 500/PA del 07/10/2022 materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
2595.00 |
2595.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2022-10-18 |
|
Z283948DEF |
Fatt. n. 37/PA del 05/01/2023 - Contratto di Assistenza "AXIOS SILVER" ANNUALITA' 2023, AVCP, AXIOS SIDI contabilità. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279040818 CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. |
1430.00 |
1430.00 |
- 01279040818 CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l.
|
2023-01-13 |
2023-02-02 |
Z293A3DC28 |
Fatt. n. 65/FE del 05/04/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per CNR (Torretta Granitola) - Saline di Marsala e ritorno, effettuato il 05-04-2023 liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
440.91 |
440.91 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-04-07 |
2023-05-24 |
Z293AB97B9 |
Fatt. n. 69/FE del 14/04/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 13-04-2023 - liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1590.00 |
1590.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
Z293D39AAE |
Fatt. n. 1218 del 10/11/2023 - Materiale di facile consumo per il regolare funzionamento delle attività didattiche. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
587.79 |
587.79 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-11-17 |
2023-11-21 |
Z2A37E81EA |
Fatt. n. 199/FE del 03/10/2022 - Noleggio n. 1 pullman 64 posti per servizio da Castelvetrano per Foce del fiume Belice e ritorno, effettuato il 30-09-2022 Liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
345.45 |
345.45 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2022-10-06 |
|
Z2A3B52F16 |
Fatt. n. 004332520981 del 12/05/2023 - Spesa per l'energia - periodo aprile 2023 - liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
3621.89 |
3621.89 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-05-25 |
2023-06-13 |
Z2B39EAA33 |
Fatt. n. 4/01 del 13/02/2023 - Materiale di pulizia per i locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030950816 C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. |
619.99 |
619.99 |
- 02030950816 C.F.C di Fontana & Campo s.n.c.
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
Z2B3A01CD1 |
Fatt. n. 1692/FVIFO del 24/02/2023 - cORSO - itacfvo/07 procedure SIMOG CIG e adempimenti relativi al fascicolo virtuale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A |
176.00 |
176.00 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
|
2023-03-16 |
2023-04-17 |
Z2C3445BFF |
Fatt. n. 97/2021 del 09/12/2021 - Servizio di lavanderia lavaggio e stiro tende aule didattiche - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 - Decreto sostegni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLLGPP88C10C286Z IL PINGUINO LAVASECCO DI GIUSEPPE BILLERI |
2552.00 |
2552.00 |
- BLLGPP88C10C286Z IL PINGUINO LAVASECCO DI GIUSEPPE BILLERI
|
2021-12-20 |
|
Z2D398C1E0 |
Fatt. n. 42/PA del 10/02/2023 - Base a 5 razze per sedia uffico e cassettiera 3 cassetti in metallo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
360.00 |
360.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
Z2E343AB12 |
Ordine n. 20/2021 prot. n. 11355 del 02/12/2021 - Acquisto libri in lingua per il progetto "Vivi la tua biblioteca - Il mondo dentro un libro" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01863120810 VAIANA Edoardo (Mondadori Point) |
287.40 |
0.00 |
- 01863120810 VAIANA Edoardo (Mondadori Point)
|
2021-12-30 |
|
Z2F3DAD08F |
Fatt. n. 320/FE del 14/12/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per per Palermo Teatro Golden e ritorno, effettuato il 12-12-2023, liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1000.00 |
0.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-12-19 |
|
Z33399D21A |
Fatt. n. FPA 1/23 del 01/02/2023 - Materiale di pulizia per i locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02332440813 Martino Calogero srl |
554.63 |
554.63 |
- 02332440813 Martino Calogero srl
|
2023-02-08 |
2023-02-09 |
Z343CCB7D2 |
Fatt. n. 1102 del 11/10/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
361.15 |
361.15 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-10-16 |
2023-10-19 |
Z353B3E0C5 |
Fatt. n. FATTPA 3_23 del 19/05/2023 - Postalizzazione mese febbraio - marzo - aprile 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02591270810 Centro Servizi Postali Castelvetrano |
153.20 |
153.20 |
- 02591270810 Centro Servizi Postali Castelvetrano
|
2023-06-05 |
2023-06-23 |
Z353CF790C |
Fatt. n. FPA 39/23 del 26/10/2023 - Materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
1325.00 |
1325.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-10-28 |
2023-11-13 |
Z363A4FB04 |
Fatt. n. 36/FE del 16/03/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Trapani Teatro Ariston più visita Saline e ritorno, effettuato il 16 Marzo 2023, liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
927.27 |
927.27 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-20 |
2023-04-27 |
Z3739BBC6F |
Fatt. n. 16/FE del 08/02/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Welcome weeek (Viale Delle Scienze) e ritorno, effettuato il 07-02-2023 L.S.U. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
500.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-21 |
2023-04-07 |
Z39399D2BD |
Fatt. n. 25 del 24/01/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
500.41 |
500.41 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-02-02 |
|
Z3D3494C7B |
Fatt. n. 8V00404161 del 11/12/2021- servizio di telefonia fissa n. 092489048 c/o Liceo Scienze Umane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A |
1761.18 |
0.00 |
|
2021-12-27 |
|
Z3D35D0DBD |
Liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto PCTO "Ricondizionamento smartphone ed educazione alla smaltimento dei componenti elettronici" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMMGPP89H26D423T SAMMARTANO GIUSEPPE |
88.48 |
88.48 |
- SMMGPP89H26D423T SAMMARTANO GIUSEPPE
|
2022-11-29 |
|
Z3E3D39A75 |
Fatt. n. 1226 del 14/11/2023 - Manutenzione fotocopiatrice CANON IR 5235 per il funzionamento didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
409.84 |
409.84 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
Z3F3341D11 |
Fatt. n. 1286-21 del 04-10-2021 per dispositivi per ariazione aule didattiche - art. 31 del D-L- 22 marzo 2021 n. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02270070812 ELIA S.R.L. |
573.00 |
573.00 |
|
2021-10-13 |
|
Z3F3B1AEB7 |
Fatt. n. 65 del 15/05/2023 - Materiale pubblicitario e adesivi vari. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
630.00 |
630.00 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2023-05-18 |
2023-05-24 |
Z4139C5B06 |
Fatt. n. 24/2023 del 07/02/2023 - Manutenzione edifici scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
750.00 |
750.00 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2023-02-08 |
2023-02-09 |
Z433B1AED0 |
Fatt. n. 161/2023 del 23/05/2023 - Locandine f.to 70x90cm stampa a colori su carta PROGETTO : Piano delle arti 2021 " Il suono delle emozioni" - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02136890817 GRAFICHE Napoli s.r.l. |
100.00 |
100.00 |
- 02136890817 GRAFICHE Napoli s.r.l.
|
2023-06-07 |
2023-06-09 |
Z453A4FB23 |
Fatt. n. 11/F del 16/03/2023 - Carte geografiche murali bifacciali: PLANISFERO -
EUROPA - ASIA -PEN. IBERICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana |
1092.00 |
1092.00 |
- GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana
|
2023-03-20 |
2023-03-22 |
Z462F9BFA1 |
Saldo fattura n. 1055 del 09/12/2020 fornitura batterie per gruppi di continuità 12V 7,2 AH (ESENTE DA BOLLO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LSCGCM60H02C286N Elettroforniture Lisciandra Giacomo |
53.25 |
53.25 |
- LSCGCM60H02C286N Elettroforniture Lisciandra Giacomo
|
2020-12-11 |
|
Z483C39DBC |
Fatt. n. FPA 34/23 del 07/09/2023 - Materiale igienico-sanitario per pulizia dei locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
1980.00 |
1980.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-09-08 |
2023-09-11 |
Z493BBD7A7 |
Fatt. n. 1/774 del 29/06/2023 - Corso amministrazione trasparente. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03679880926 VARGIU SCUOLA S.R.L. |
630.00 |
630.00 |
- 03679880926 VARGIU SCUOLA S.R.L.
|
2023-07-03 |
2023-07-13 |
Z4B39190CC |
Fatt. n. 1/636 del 30/05/2023 - Contratto consulenza per attuazione della normativa vigente in materia di privacy, accessibilita', trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione dal 16/12/2022 al 31/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03679880926 VARGIU SCUOLA S.R.L. |
280.00 |
280.00 |
- 03679880926 VARGIU SCUOLA S.R.L.
|
2023-06-10 |
2023-06-13 |
Z4B398AB91 |
Fatt. n. 56/D del 28/02/2023 - Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01, n.1 impianto di messa a terra installato c/o liceo classico , P.zza Regina Margherita; n.1 impianti di messa a terra installati c/o liceo scienze umane, Via Delle Due Sicil |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08427870012 ELLISSE S.r.l. |
786.00 |
786.00 |
- 08427870012 ELLISSE S.r.l.
|
2023-03-16 |
2023-03-22 |
Z4B3B9B321 |
Fatt. n. 004341096474 del 12/06/2023 - Spesa per l'energia - periodo maggio 2023 - plesso liceo delle scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
4167.01 |
4167.01 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-06-19 |
2023-07-07 |
Z4D3A3CE54 |
Fatt. n. 4/PA del 20/03/2023 - Sanificazione n.3 cisterne di acqua potabile con uso di automezzi meccanici e idonei con acqua calda a pressione e prodotti non pericolosi per l'ambiente e la salute umana c/o liceo scientifico, liceo classico e l.s.u. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01918830819 ECOSERVICE di Giancontieri Francesco |
540.00 |
540.00 |
- 01918830819 ECOSERVICE di Giancontieri Francesco
|
2023-03-27 |
2023-04-17 |
Z513BBF157 |
Fatt. n. FPA 14/23 del 30/06/2023 - n. 4 Corso base lav. art. 37 RM e n. 1 corso base RLS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90024870819 CNL Belice Green Lab- Confederazione Nazionale Lav |
75.00 |
75.00 |
- 90024870819 CNL Belice Green Lab- Confederazione Nazionale Lav
|
2023-07-03 |
2023-08-10 |
Z523D5D68F |
Fatt. n. 001641/2023 del 22/11/2023 - Riparazione contatto a chiave 1° piano , Liceo classico impianto 160398. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l |
40.00 |
40.00 |
- 02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l
|
2023-11-30 |
|
Z543D13B98 |
Fatt. n. 294/FE del 14/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Orienta Sicilia e ritorno, effettuato il 14-11-2023 Liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
572.73 |
572.73 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
Z553B2603A |
Fatt. n. AP15386068 del 13-09-2023 per utenze telefiche e ADSL plessi Liceo Classico e Liceo delle |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. |
309.68 |
309.68 |
- 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.
|
2023-10-11 |
|
Z553BFC7DE |
Fattura n. 424/PA del26-07-2023 carta per fotocopie formato A4 e A3 Fabriano copy 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
1619.00 |
1619.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-08-01 |
|
Z5634936C9 |
Ordine n. 28/2021 prot.n. 12108 del 23/12/2021 - Lavori di riparazione sull'impianto ascensore n. 54NL6688 matricola TP 99/10034 - Fatt. n. 001295/2021 del 23/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l |
296.00 |
0.00 |
- 02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l
|
2021-12-30 |
|
Z563ADFFD2 |
Fatt. n. FPA 21/23 del 26/04/2023 - Materiale facile consumo per la pulizia dei locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
780.00 |
780.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-05-04 |
2023-05-11 |
Z563DF6FB6 |
Fatt. n. 8V00652268 del 18/12/2023 - Manutenzione e Assistenza - n. 092411148883. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A |
14.17 |
0.00 |
|
2023-12-27 |
|
Z573AB20BD |
Fatt. n. 131/FE del 15/05/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 12-05-2023 liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
500.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-05-18 |
2023-05-24 |
Z573DE6646 |
Fatt. n. 146 del 19/12/2023 - Postalizzazione mese di ottobre, novembre, dicembre 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02670230818 DBF SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA |
173.50 |
0.00 |
- 02670230818 DBF SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA
|
2023-12-21 |
|
Z5838FEDB8 |
Fatt. n. 003497 del 12/12/2022 - Acquisto Skills card ed esami relativi alla certificazione ICDL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03720700156 AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO |
3400.00 |
0.00 |
- 03720700156 AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO
|
2022-12-20 |
|
Z593920458 |
Fatt. n. 255/FE del 27/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per Palermo (Teatro Libero) e ritorno, effettuato il 21-12-2022 Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
863.64 |
863.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-01-05 |
2023-02-09 |
Z5939481A6 |
Fatt. n. 0000000167/PA del 10/01/2023 - Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2023 al 31/12/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
1275.00 |
1275.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2023-01-13 |
2023-02-09 |
Z5A31BB4F4 |
Saldo fattura n. 176/EL del 17/05/2021 acquisto kit toner alta capacità (ESENTE DA BOLLO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 Ditta FIRENZE Giovanni Benito |
567.21 |
567.21 |
- 01521460814 Ditta FIRENZE Giovanni Benito
|
2021-05-18 |
|
Z5B3D0D87E |
Fatt. n. 298/FE del 15/11/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo Orienta Sicilia e ritorno, effettuato il 15-11-2023 Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1718.18 |
1718.18 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
Z5C35AA393 |
Liquidazione netto per attività di esperto esterno al progetto premio nazionale sull'innovazione ANITEC-A - "Formazione sulluso della stampante 3D" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLNMRN86R44Z600F VALENTI MARINA |
641.47 |
641.47 |
- VLNMRN86R44Z600F VALENTI MARINA
|
2022-11-29 |
|
Z5C3CEEE87 |
Fatt. n. 2/943 del 29/11/2023 - Materiale di laboratorio di fisica liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06190970829 ML SYSTEM S.r.l. |
984.00 |
984.00 |
- 06190970829 ML SYSTEM S.r.l.
|
2023-11-30 |
2023-12-01 |
Z5E3A0CB5C |
Fattura n. 48 del 21/02/2023 per materiale di ferramenta manutenzione locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
583.60 |
583.60 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-02-27 |
|
Z5E3AD4B9C |
Fatt. n. 14/AG del 08/05/2023 - Pacchetto turistico per n. 6 alunni più n.1 docente per Piazza Armerina , effettuato il 05-05-2023 ( liceo scientifico ) "Olimpiadi di primo soccorso". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 Marrone Holiday |
600.00 |
600.00 |
- 01984510816 Marrone Holiday
|
2023-05-09 |
2023-05-11 |
Z5E3D12F95 |
Fatt. n. 293/FE del 14/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Teatro Golden e ritorno, effettuato il 14-11-2023 L.S.U. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
572.73 |
572.73 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
Z5F3AE82B0 |
Fatt. n. 004323578290 del 12/04/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo classico - periodo marzo 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
1531.02 |
1531.02 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-04-25 |
2023-05-12 |
Z5F3DE58BE |
Ordine prot. n. 11714 VI.3 del 21/12/2023 - Fornitura e installazione di fari led per laboratorio di Arte del Liceo Scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02414060810 LAMBERTI GIOVANNI |
168.74 |
0.00 |
- 02414060810 LAMBERTI GIOVANNI
|
2023-12-21 |
|
Z6038B5946 |
Fatt. n. 246/FE del 14/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio per
Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 12-12-2022 Liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
0.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2022-12-20 |
|
Z603942F37 |
Fatt. n. 8V00558996 del 12/12/2022 - Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 periodo ottobre - novembre 2022- Fatt.8V00826277 - 092413344972 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A |
17.56 |
0.00 |
|
2022-12-22 |
|
Z60399FAAA |
Fatt. n. 004296877321 del 15/01/2023 - Spesa per l'energia periodo dicembre 2022 c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
4762.19 |
4762.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-01-24 |
2023-02-09 |
Z6039BECBE |
Fatt. n. 18/FE del 10/02/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti più n. 1 pulmino 8 posti per Palermo Welcome week (Viale Delle Scienze) e ritorno, effettuato il 09-02-2023 Liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1213.64 |
1213.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-21 |
2023-03-16 |
Z643A3D873 |
Fatt. n. FPA-2/23PA del 15/03/2023 - Riparazione n. 4 PC aula docenti, riconfigurazione, istallazione e collaudo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri |
362.30 |
362.30 |
- VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri
|
2023-03-17 |
2023-03-22 |
Z65397C648 |
Fatt. n. 7/FE del 23/01/2023 - : Noleggio n. 2 pullman 54 posti più n. 1 pulmino 8 posti per Palermo (Teatro Orione) e ritorno, effettuato il 23-01-2023, liceo scientifico e l.s.u.
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1213.64 |
1213.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-02 |
|
Z663B9F346 |
Fatt. n. FPA 5/23 del 21/06/2023 - Noleggio audio - video spettacolo finale pesso l'aula magna del Liceo Scientificoa. s. 2002/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91034540814 Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" |
732.00 |
732.00 |
- 91034540814 Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio"
|
2023-06-26 |
2023-07-07 |
Z673D4D08D |
Fatt. n. 301/FE del 17/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo e ritorno, effettuato il 17-11-2023 Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
572.73 |
572.73 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-21 |
2023-11-30 |
Z693B9FAF2 |
Fatt. n. 714 del 20/06/2023 - Materiale di facile consumo per progetto PTOF liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
212.05 |
212.05 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-06-21 |
2023-06-23 |
Z6B3D0D8E2 |
Fatt. n. 297/FE del 15/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 30 posti per Palermo Orienta Sicilia e ritorno, effettuato il 15-11-2023 L.S.U. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1036.36 |
1036.36 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
Z6B3DA3CFE |
Fatt. n. 1325 del 06/12/2023 - Materiale di cancelleria per attività didattiche. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
396.31 |
396.31 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-12-12 |
|
Z6E3B35B1A |
Fatt. n. 290/PA del 05/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
2414.90 |
2414.90 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-06-10 |
2023-06-13 |
Z6F3A909FD |
Fatt. n. 206/PA del 31/03/2023 - Fornitura materiale sanitario per reintegro cassette primo soccorso, plessi scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
516.00 |
516.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-04-07 |
2023-04-17 |
Z6F3A9C447 |
Fatt. n. 72/FE del 20/04/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo - Cinisi - Capaci e ritorno, effettuato il 13-04-2023 - Progetto: La Forza della parola
nella lotta contro la mafia. - liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
381.82 |
381.82 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
Z703ADFEFC |
Fatt. n. 1/E del 04/05/2023 - Materiale di facile consumo ( n. 1 maschera grezza terra cotta e n. 2 maschere ceramica ) progetto: "La forza della parola nella lotta contro la mafia" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LCTSVT80L03I533Y Ceramiche Artitiche di Licata Salvatore Antonino |
80.00 |
80.00 |
- LCTSVT80L03I533Y Ceramiche Artitiche di Licata Salvatore Antonino
|
2023-05-09 |
2023-05-11 |
Z703B806D5 |
Fatt. n. 163/EL del 13/06/2023 - INTERVENTO TECNICO SU MULTIFUNZIONE TOSHIBA ESTUDIO 257 , SALA INFORMATICA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 FIRENZE Giovanni Benito |
386.88 |
386.88 |
- 01521460814 FIRENZE Giovanni Benito
|
2023-06-19 |
2023-06-23 |
Z723A39A88 |
Fatt. n. 144/PA del 21/03/2023 - Fornitura materiale sportivo per il Liceo Classico e Liceo scienze Umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
1571.00 |
1571.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-03-27 |
2023-04-03 |
Z733A3CDC9 |
Fatt. n. 38 del 23/03/2023 - Carta per fotocopie Burgo verde A4 per funzionamento didattico-amm.vo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711610812 RENTAL COPY |
800.00 |
800.00 |
|
2023-03-27 |
2023-04-03 |
Z733B0D74D |
Fatt. n. 131/EL del 08/05/2023 - Intervento tecnico su: MULTIFUNZIONE TOSHIBA ESTUDIO aula docente e su p.c. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 FIRENZE Giovanni Benito |
308.20 |
308.20 |
- 01521460814 FIRENZE Giovanni Benito
|
2023-05-09 |
2023-05-11 |
Z743097FF3 |
Saldo fattura n. 20214E06374 del 18/02/2021 acquisto n. 2 Tablet Tab/T10G (ESENTE DA BOLLO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A |
327.87 |
327.87 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
|
2021-02-24 |
|
Z7439D5DE3 |
Fatt. n. 24 del 07/02/2023 - Istallazione e configurazione software smart working con licenza Supremo solo 1 anno - Formattazione, reistallazione S.O. e software liceo scienze umane – n. 3 cavo usb - microusb da 3 mt. per LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01930640816 MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone |
184.82 |
184.82 |
- 01930640816 MILLENNIUM S.n.c. di Napoli & Di Simone
|
2023-02-08 |
2023-02-09 |
Z753CE9B10 |
Fatt. n. FPA 9/23 del 19/10/2023 - Materiale di pulizia per locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02332440813 Martino Calogero srl |
811.91 |
811.91 |
- 02332440813 Martino Calogero srl
|
2023-10-23 |
2023-10-27 |
Z762A3F35C |
Fatt. n. CP 1155/E del 07-12-2022 per compenso gestione di cassa anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00043260140 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. |
940.00 |
940.00 |
- 00043260140 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.
|
2022-12-19 |
|
Z783A26C34 |
Fatt. n. 25/FE del 02/03/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 01-03-2023 liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2120.00 |
2120.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-10 |
2023-04-17 |
Z783AC77F9 |
Fatt. n. 34/002 del 18/04/2023 - N. 23 esami di livello B2 FIRST per la certificazione CAMBRIDGE ENGLISH. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02704870845 Eurolingue School srl |
4439.00 |
4439.00 |
- 02704870845 Eurolingue School srl
|
2023-05-03 |
2023-05-24 |
Z783B99519 |
Fatt. n. 004337255056 del 08/06/2023 - Spesa per la materia naturale gas - periodo maggio 2023 - plesso liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-06-19 |
2023-07-07 |
Z783CF8E0C |
Fatt. n. 004380470272 del 12/10/2023 - RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Periodo luglio 2023 - plesso liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
0.20 |
0.20 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-10-24 |
2023-11-13 |
Z7A3C4432F |
Fatt. n. 004356371503 del 08/08/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo luglio 2023 - c/o liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-08-28 |
2023-09-13 |
Z7C3D0C2FE |
Fatt. n. 41/74T del 28/10/2023 - Servizi Biglietteria aerea internazionale n. 30 biglietti aerei A/R, volo diretto per Orly (Parigi), dal 10 marzo 24 al 17 marzo 24 - Gemellaggio con Parigi liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLCMRA70T06G149Q PARTI E SCOPRI di Mario De Luca |
6082.00 |
6082.00 |
- DLCMRA70T06G149Q PARTI E SCOPRI di Mario De Luca
|
2023-11-02 |
2023-11-13 |
Z7D398C1DE |
Fatt. n. 21 del 19/01/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
365.25 |
365.25 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-01-24 |
2023-02-02 |
Z7E3832E2D |
Fatt. n. 004267494501 del 11/10/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo settembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
49.62 |
49.62 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2022-10-18 |
|
Z7E3A3DB89 |
Fatt. n. 38/FE del 20/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Enna (Università Kore) e ritorno, effettuato il 18 Marzo 2023 liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
727.27 |
727.27 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-21 |
2023-04-27 |
Z7E3DD9915 |
Fatt. n. 004398389587 del 15/12/2023 - RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - periodo marzo 2023 - luglio 2023 c/o liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
67.05 |
0.00 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-12-19 |
|
Z7F3DD9C4B |
Fatt. n. 004397142678 del 11/12/2023 - RICALCOLI - Spesa per l'energia - periodo marzo 2023 - luglio 2023 c/o liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
254.19 |
0.00 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-12-19 |
|
Z7F3DF0325 |
Fatt. n. FPA-2/23PA del 22/12/2023 - Materiale idrotermosanitari. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00381200815 GINO FRANCESCO Idrotermosanitari |
323.00 |
0.00 |
- 00381200815 GINO FRANCESCO Idrotermosanitari
|
2023-12-28 |
|
Z813DE8920 |
Ordine prot. n. 11728 VI.3 del 21/12/2023 - Materiale facile consumo per Open Day liceo scientifico (n. 100 spille diametro 36 mm personalizzate). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02150630818 EXE MEDIA S.r.L. |
200.00 |
0.00 |
- 02150630818 EXE MEDIA S.r.L.
|
2023-12-21 |
|
Z82397819F |
Fatt. n. 2/FE del 19/01/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per
servizio per Palermo (Teatro Libero) e ritorno, effettuato il 16-01-2023 liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
863.64 |
863.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-01-24 |
2023-03-16 |
Z823BC6C5C |
Fatt. n. 24/01 del 04/07/2023 - Materiale igienico per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030950816 C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. |
749.94 |
749.94 |
- 02030950816 C.F.C di Fontana & Campo s.n.c.
|
2023-07-07 |
2023-07-13 |
Z823C67530 |
Fatt. n. 112/PA del 13/09/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe |
203.50 |
203.50 |
- CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe
|
2023-09-19 |
2023-09-22 |
Z823D74281 |
Fatt. n. 315/FE del 29/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Teatro dei Pupi - Palazzo Abatellis e ritorno, effettuato il 28-11-2023, liceo scintifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
572.73 |
572.73 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-30 |
|
Z833A8803B |
Fatt. n. 11754 del 21/10/2022 - Importo eccedenza servizio idrico dal 31 Dicembre 2020 al 30 Giugno 2021 - Liceo Scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00296480817 COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto |
3129.49 |
3129.49 |
- 00296480817 COMUNE di CASTELVETRANO Tes.Comun. Serv.Acquedotto
|
2023-03-27 |
2023-05-12 |
Z843920526 |
Fatt. n. 256/FE del 27/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pullman 19 posti per Palermo (Teatro Libero) e ritorno, effettuato il 22-12-2022 Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
863.64 |
863.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-01-05 |
2023-02-09 |
Z843C49F1A |
Fatt. n. 373/D del 30/09/2023 - Verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08427870012 ELLISSE S.r.l. |
666.00 |
666.00 |
- 08427870012 ELLISSE S.r.l.
|
2023-10-16 |
2023-10-26 |
Z843DD99B8 |
Fatt. n. 004398389586 del 15/12/2023 - RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - periodo marzo 2023 - luglio 2023 c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
28.73 |
0.00 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-12-19 |
|
Z853D57C60 |
Fatt. n. 004383215274 del 08/11/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo ottobre 2023 c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
Z863AB2881 |
Fatt. n. FPA 3-2023 del 15-05-2023 per fornitura e installazione sistema di allarme - sede Liceo Scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02414060810 LAMBERTI GIOVANNI |
8700.00 |
8700.00 |
- 02414060810 LAMBERTI GIOVANNI
|
2023-05-24 |
|
Z873A0F4CE |
Fatt. n. 004306318081 del 12/02/2023 - Spesa per l'energia elettrica plesso Liceo Classico - periodo gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
7235.07 |
7235.07 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-02-21 |
2023-03-16 |
Z88399D080 |
Fatt. n. 94 del 25/01/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
863.77 |
863.77 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-02-02 |
|
Z883B1AEC8 |
Fatt. n. 160/2023 del 23/05/2023 - Locandine f.to 70x90 cm stampa a colori su carta compreso di sviluppo grafico PROGETTO " La Forza della parola nella lotta contro la mafia" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02136890817 GRAFICHE Napoli s.r.l. |
70.00 |
70.00 |
- 02136890817 GRAFICHE Napoli s.r.l.
|
2023-06-07 |
2023-06-09 |
Z893D7426E |
Fatt. n. 316/FE del 30/11/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Quartiere Brancaccio - Cattedrale e ritorno, effettuato il 30-11-2023, liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
572.73 |
572.73 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-12-06 |
2023-12-12 |
Z8C396D9B7 |
Fatt. n. 9/FE del 26/01/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 25-01-2023, liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2120.00 |
2120.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-02 |
|
Z8C3A75898 |
Fatt. n. 004314511868 del 12/03/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scienze umane - periodo febbraio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
6517.47 |
6517.47 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-03-21 |
2023-04-17 |
Z8C3ACDD73 |
Fatt. n. 004323578292 del 12/04/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o Liceo Scientifico - Periodo marzo 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
4479.78 |
4479.78 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-04-17 |
2023-04-27 |
Z8D3ADC712 |
Fatt. n. FPA 4/23 del 22/04/2023 - Materiale di pulizia per i locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02332440813 Martino Calogero srl |
625.34 |
625.34 |
- 02332440813 Martino Calogero srl
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
Z8D3DB7715 |
Fatt. n. 160/PA del 13/12/2023 - Ordine prot. n. 11328 VI.3 del 12/12/2023 - Materiale di cancelleria per uffici di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe |
50.99 |
0.00 |
- CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe
|
2023-12-12 |
|
Z91335BF47 |
Contributo finanziario sperimentazione nazionale Biologia con curvatura biomedica - a.s. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80006610804 Liceo Scientifico Satale "Leonardo da Vinci" |
150.00 |
150.00 |
- 80006610804 Liceo Scientifico Satale "Leonardo da Vinci"
|
2021-10-07 |
|
Z913930793 |
Fatt. n. 004284574951 del 09/12/2022 - Spesa per la materia gas naturale - periodo Novembre 2022 c/o Liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
49.62 |
0.00 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2022-12-19 |
|
Z913B52E6A |
Fatt. n. FPA 1/23 del 10/07/2023 - Materiale facile consumo - oggetto scenografico in ceramica progett: Piano delle arti "Il suono delle emozioni". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLMVTI73E52C286Q CENTRO FLORA GALFANO PIERO DI CLEMENTE VITA |
100.00 |
100.00 |
- CLMVTI73E52C286Q CENTRO FLORA GALFANO PIERO DI CLEMENTE VITA
|
2023-07-12 |
2023-07-13 |
Z913DD9561 |
Fatt. n. 004395123017 del 09/12/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo novembre 2023 - c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
0.00 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-12-19 |
|
Z923D5FA70 |
Fatt. n. 91/FE del 21/11/2023 - Materiale bibliografico - n- 4 libri "Portali della mente" di Nicolò Etiopia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01812350815 Libreria Galli Ubik di Sal.Ve.srl |
107.60 |
107.60 |
- 01812350815 Libreria Galli Ubik di Sal.Ve.srl
|
2023-11-22 |
2023-11-30 |
Z93345D6C4 |
Fatt. n. 612/PA del 15/12/2021 - Dispositivi di protezione Mascherine FFP2 DPI INAIL CE - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
1625.00 |
1625.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2021-12-20 |
|
Z943A753E3 |
Fatt. n. 004312529160 del 10/03/2023 - Spesa per la materia naturale gas c/o liceo classico - periodo febbraio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
1549.40 |
1549.40 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-03-21 |
2023-04-17 |
Z943A8F591 |
Fatt. n. 16/F del 31/03/2023 - Fornitura materiale sportivo per i plessi Liceo Classico e Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana |
1040.10 |
1040.10 |
- GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana
|
2023-04-07 |
2023-04-17 |
Z953B60732 |
Fatt. n. 105/2023 del 05/06/2023 - Manutenzione edifici scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
2130.08 |
2130.08 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2023-06-10 |
2023-06-13 |
Z953BFCC5F |
Fatt. n. 004352690267 del 12/07/2023 - Spesa per l'energia, periodo giugno 2023, c/o liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
3385.74 |
3385.74 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-07-24 |
2023-08-02 |
Z96347444F |
Compenso e spese annue di gestionee tenuta conto anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00043260140 Credito Valtellinese S.p.A |
940.00 |
940.00 |
- 00043260140 Credito Valtellinese S.p.A
|
2021-12-16 |
|
Z9738BB493 |
Fatt. n. 647/PA del 13/12/2022 - Fornitura materiale per la pulizia carrelli professionali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
768.00 |
0.00 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2022-12-20 |
|
Z983D5D6CC |
Fatt. n. 308/FE del 22/11/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo Teatro dei Pupi e ritorno, effettuato il 22-11-2023, Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2205.45 |
2205.45 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-22 |
2023-11-30 |
Z9939EFCCB |
Fatt. n. 2/PA del 14/02/2023 - Riparazione n. 1 bruciatore della caldaia plesso Liceo Classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MLTGPP68D04A176Y Milotta Giuseppe |
155.00 |
155.00 |
- MLTGPP68D04A176Y Milotta Giuseppe
|
2023-02-21 |
2023-03-16 |
Z9A3A2BDEC |
Fatt. n. FPA 11/23 del 03/03/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
2093.00 |
2093.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-03-10 |
2023-03-16 |
Z9C38EF752 |
Fatt. n. CP 1353/E del 04/12/2023 - Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00043260140 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. |
1360.00 |
1360.00 |
- 00043260140 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.
|
2023-12-06 |
2023-12-15 |
Z9D3CE9B0F |
Fatt. n. 144 del 19/10/2023 - Materiale di cancelleria ( Carta A4 - A 3). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711610812 RENTAL COPY |
1059.10 |
1059.10 |
|
2023-10-23 |
2023-10-27 |
Z9E3AE28CC |
Fatt. n. 55 del 21/04/2023 - Manutenzione su stampante Brother MFC-L-3730CDN e fotocopiatrice Canon IR C523I. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711610812 RENTAL COPY |
480.00 |
480.00 |
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
Z9F39EFC73 |
Fatt. n. FPA 6/23 del 14/02/2023 - Secchi a basculla per differenziata nelle aule didattiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
960.00 |
960.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
Z9F3BFCC20 |
Fatt. n. 004349921376 del 10/07/2023 - Spesa per la materia gas naturale, periodo giugno 2023, c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-07-21 |
2023-08-02 |
ZA034A0CDD |
Ordine prot. n. 12181 del 28/12/2021 - Fornitura servizio software "Nuvola" (amministrazione digitale per l'a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
1200.00 |
0.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2021-12-30 |
|
ZA03C4C11F |
Fatt. n. FPA-7/23PA del 07/09/2023 - N. 1 Cavo monitor LCD-LED , N. 1 CHIP vaga-HDMI , ripristino sistema operativo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri |
139.34 |
139.34 |
- VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri
|
2023-09-08 |
2023-09-11 |
ZA03CA9B47 |
Fatt. n. 29/01 del 03/10/2023 - Materiale igienico sanitario. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02030950816 C.F.C di Fontana & Campo s.n.c. |
439.92 |
439.92 |
- 02030950816 C.F.C di Fontana & Campo s.n.c.
|
2023-10-16 |
2023-10-19 |
ZA03CF8E0B |
Fatt. n. 004379009949 del 10/10/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo settembre 2023 - plesso liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-10-23 |
2023-11-13 |
ZA439F5DE2 |
Fatt. n. 30/2023 del 15/02/2023 - Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico, elettrico, presso liceo scienze umane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
570.00 |
570.00 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
ZA43BC6CB3 |
Fatt. n. 86/PA del 20/07/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento delle attività amministrative. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe |
316.28 |
316.28 |
- CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe
|
2023-07-24 |
2023-08-02 |
ZA43CE9AFC |
Fatt. n. 281/FE del 29/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo "Le Vie dei Tesori" e ritorno, effettuato il 20-10-2023- Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo "Le Vie dei Tesori" e ritorno, effettuato il 27-10-2023 - liceo scientifi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1718.18 |
1718.18 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-02 |
2023-11-13 |
ZA538D9FA4 |
Fatt. n. 189 del 13/12/2022 - Materiale pubblicitario progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-231 "DIGITAL BOARD" Avviso 28966/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
655.74 |
655.74 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2022-12-15 |
|
ZA633B73F4 |
Quota iscrizione partrecipazione WeFree Days 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91030420409 Comunità San Patrignano |
360.00 |
360.00 |
- 91030420409 Comunità San Patrignano
|
2021-11-02 |
|
ZA63D48659 |
Fatt. n. FPA 5/23 del 15/11/2023 - Manutenzione ordinaria di tutti i plessi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02414060810 LAMBERTI GIOVANNI |
2960.00 |
2960.00 |
- 02414060810 LAMBERTI GIOVANNI
|
2023-11-20 |
2023-11-21 |
ZA73A91B0B |
Fatt. n. FPA 19/23 del 05/04/2023 - Fornitura di lavagne magnetiche cancellabili per plessi scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
480.00 |
480.00 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-04-07 |
2023-04-17 |
ZA73AB20BB |
Fatt. n. 96/FE del 02/05/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Bagheria - Palermo e ritorno, effettuato il 28-04-2023, liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
550.00 |
550.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-05-04 |
2023-05-24 |
ZA83A79AF8 |
Fatt. n. 58/FE del 31/03/2023 - Noleggio n. 2 pullman 55 posti per Castelbuono - Isnello ( Osservatorio astronomico Gal Hassin ) e ritorno, effettuato il 31-03-2023 liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1454.54 |
1454.54 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-04-07 |
2023-05-12 |
ZA83D36D7E |
Fatt. n. 65/F del 30-11-2023 per materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana |
1182.00 |
1182.00 |
- GLLFBN04P56G273X Interlab Scuola di Galli Fabiana
|
2023-12-01 |
|
ZA93B605B9 |
Fatt. n. 000855/2023 del 30/05/2023 - Lavori di manutenzione ascensore sede Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l |
1800.00 |
1800.00 |
- 02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l
|
2023-06-10 |
2023-06-13 |
ZAB3ABD441 |
Fatt. n. 210/PA del 12/04/2023 - Materiale di facile consumo (n. 6 bandiere in poliestere nautico) - progetto: La forza della parola nella lotta contro la mafia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
98.35 |
98.35 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-04-25 |
2023-05-12 |
ZAC3A940AB |
Fatt. n. 1/PA del 04/08/2023 - Corsi di logica e di chimica a.s. 2022/2023 - Corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90025730814 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IDEALMENTE“ |
2479.20 |
2479.20 |
- 90025730814 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IDEALMENTE“
|
2023-08-21 |
2023-09-11 |
ZAC3B9FC56 |
Fatt. n. 713 del 20/06/2023 - Materiale di cancelleria ( carta A 4 e A 3, cavalletti in legno). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
552.05 |
552.05 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-06-21 |
2023-06-23 |
ZAC3C40625 |
Fatt. n. 0000001921/PA del 01/09/2023 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A |
1590.00 |
1590.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A
|
2023-09-04 |
2023-09-11 |
ZB139EAA0A |
Fatt. n. 43/EL del 13/02/2023 - INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE CANON LICEO CLASSICO E STAMPANTE UFFICIO DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 FIRENZE Giovanni Benito |
406.56 |
406.56 |
- 01521460814 FIRENZE Giovanni Benito
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
ZB13B56424 |
Fatt. n. 73 del 26-05-2023 per carta per fotocopie A4 e A3 - plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711610812 RENTAL COPY |
1011.00 |
1011.00 |
|
2023-06-01 |
|
ZB13C70929 |
Fatt. n. 168 del 13/09/2023 - Materiale di facile consumo (bandierine con bastoni per avacuazione e adesivi per secchi per la differenziazione della spazzatura). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
615.00 |
615.00 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2023-09-19 |
2023-09-22 |
ZB23CC3DE3 |
Fatt. n. 236 del 10/10/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
343.44 |
343.44 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-10-16 |
2023-10-19 |
ZB23DAD092 |
Fatt. n. 321/FE del 14/12/2023 - Noleggio n. 6 pullman 54 posti per Palermo Teatro Biondo e ritorno, effettuato il 13-12-2023, liceo classico e liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
3616.36 |
0.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-12-19 |
|
ZB43CAF6F3 |
Fatt. n. 280/FE del 29/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per aeroporto Palermo, effettuato andata il 18-10-2023 e ritorno il 25-10-2023 (scambio culturale Italia - Ungheria) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
700.00 |
700.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-02 |
2023-11-13 |
ZB53C6A92C |
Fatt. n. 004365805101 del 08/09/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo agosto 2023 - c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-09-11 |
2023-09-13 |
ZB63A96E81 |
Fatt. n. AP11751485 del 13/07/2023 - Telefoni, tablet e altri dispositivi e costi di attivazione plesso Liceo delle Scienze Umane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. |
156.45 |
156.45 |
- 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.
|
2023-10-19 |
|
ZB63AEEF70 |
Fatt. n. FPA 7/23 del 02/05/2023 - Strumenti musicali per aula magna Liceo Classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01467660815 Maison de la Musique di Carmelo Curti |
1028.69 |
1028.69 |
- 01467660815 Maison de la Musique di Carmelo Curti
|
2023-05-04 |
2023-05-12 |
ZB73D8E0D2 |
Fatt. n. 319/FE del 14/12/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo Teatro Golden e ritorno, effettuato il 12-12-2023 - liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
572.73 |
0.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-12-19 |
|
ZB83385DA5 |
Fatt. n. 125-PA del21-10-2021 per arredo didattico - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73- Decreto Sostegni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLGLM62M31A176I Scuola e Didattica di Galli Girolamo |
3600.00 |
3600.00 |
- GLLGLM62M31A176I Scuola e Didattica di Galli Girolamo
|
2021-11-10 |
|
ZBA3AC20DA |
Fatt. n. 73/FE del 20/04/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Erice - Trapani e ritorno, effettuato il 19-04-2023, liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
463.64 |
463.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
ZBB3D06E01 |
Fatt. n. 132/PA del 26/10/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico generale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe |
218.04 |
218.04 |
- CRDGPP74L06C286T Nuova Center Cart di Cardinale Giuseppe
|
2023-10-28 |
2023-11-13 |
ZBD332B4E1 |
Fatt. n. 115-PAdel 29-09-2021 per dispositivi di protezione - mascherine FFP2 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLGLM62M31A176I Scuola e Didattica di Galli Girolamo |
840.00 |
840.00 |
- GLLGLM62M31A176I Scuola e Didattica di Galli Girolamo
|
2021-10-13 |
|
ZBD3942110 |
Fatt. n. 004287011140 del 11/12/2022 - Spese per l'energia c/o Liceo Scienze Umane periodo Novembre 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
3256.09 |
0.00 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2022-12-22 |
|
ZBD3A4D8CF |
Fatt. n. 94 del 21/09/2023 - SIM dati per sistema allarme - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02069810816 0338 Punto Telefonia di Prinzivalli Giuseppe SAS |
123.00 |
123.00 |
- 02069810816 0338 Punto Telefonia di Prinzivalli Giuseppe SAS
|
2023-09-26 |
2023-10-12 |
ZBD3B1C2F3 |
Fatt. n. 004368181994 del 10/09/2023 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scientifico - periodo agosto 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
9090.04 |
6040.43 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-09-19 |
2023-12-19 |
ZBF3A713FB |
Fatt. n. 43/FE del 21/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Massimo) e ritorno, effettuato il 21 Marzo 2023 liceo scientifico
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
500.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-27 |
2023-05-19 |
ZC037880C5 |
Controllo ispettivo impianti termici per la climitizzazione invernale ed estiva degli edifici scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03556830796 ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI S.R.L.S. |
526.13 |
526.13 |
- 03556830796 ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI S.R.L.S.
|
2022-08-24 |
|
ZC139EE542 |
Fatt. n. 22/FE del 20/02/2023 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per servizio da Partanna -
Castelvetrano per Trapani (Olimpiadi di Matematica con Liceoscientifico di Partanna) e ritorno, effettuato il 16-02-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
390.91 |
390.91 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-21 |
2023-03-22 |
ZC23AF2B8A |
Fatt. n. 44/002 del 28/04/2023 - N. 3 esami di livello B1 PRELIMINARY per la certificazione CAMBRIDGE ENGLISH. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02704870845 Eurolingue School srl |
330.00 |
330.00 |
- 02704870845 Eurolingue School srl
|
2023-05-04 |
2023-05-11 |
ZC337C1942 |
Fatt. n. 256/2022 del 25/09/2022 - Fatt. n. 251/2022 del 16/09/2022 - Istallazione e fornitura di N2 Climatizzatori a pompa di calore INVERTER marca GREE MODELLO PULAR 12000 c/o liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
1229.51 |
1229.51 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2022-10-06 |
|
ZC3387E033 |
Fatt. n. 10/E del 11/11/2022 - Materiale igienico-sanitario per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02332440813 Martino Calogero srl |
408.64 |
408.64 |
- 02332440813 Martino Calogero srl
|
2022-11-17 |
|
ZC533C8509 |
Fatt. n. 165 del 10-12-2021 per attività di Medico Competente e Servizio di Sorveglianza Sanitaria a.s. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DRGRSR55B03H688D DRAGO ROSARIO |
960.00 |
960.00 |
- DRGRSR55B03H688D DRAGO ROSARIO
|
2021-12-20 |
|
ZC5397FD92 |
Fatt. n. 2/PA del 30/03/2023 - Nolo pullman per Castelvetrano progetto " Palmosa Civita" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02665220816 Viaggi Enrico Pace SRL |
280.00 |
280.00 |
- 02665220816 Viaggi Enrico Pace SRL
|
2023-04-07 |
2023-04-27 |
ZC53B21A68 |
Fatt. n. FPA 2/23 del 19/05/2023 - Prestazione d'opera per attività di performance teatrale nella manifestazione "Solo cento passi tra il coraggio e la resa"- rivolto agli alunni classi quinte dei tre poli Liceali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGGSVT96E02B429U Riggi Salvatore |
999.99 |
999.99 |
- RGGSVT96E02B429U Riggi Salvatore
|
2023-06-05 |
2023-06-13 |
ZC53BD65CF |
Fatt. n. 159 del 07/07/2023 - Materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
288.93 |
288.93 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-07-11 |
2023-07-13 |
ZC63D00328 |
Fatt. n. 327/EL del 26/10/2023 - Intervento tecnico su multifunzione TOSHIBA Estudio 257 e materiale informatico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 FIRENZE Giovanni Benito |
494.26 |
494.26 |
- 01521460814 FIRENZE Giovanni Benito
|
2023-10-28 |
2023-11-13 |
ZC834A0AE6 |
Ordine prot. n. 12179 del 28/12/2021 - Rinnovo software Axios segreteria annualità 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279040818 CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l. |
1430.00 |
0.00 |
- 01279040818 CENTRO INFORMATICA 2000 S.r.l.
|
2021-12-30 |
|
ZC939D17A7 |
Fatt. n. 17/FE del 08/02/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti più n. 1 pulmino 8 posti per Palermo Welcome week (Viale Delle Scienze) e ritorno, effettuato il 07-02-2023 Liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
713.64 |
713.64 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-21 |
2023-04-07 |
ZC93D1AF73 |
Fatt. n. 34/AG del 21/11/2023 - n.15 biglietti- aereo da Palermo a Napoli a/r effettuato il 13-11-2023 e il 20-11-2023 "Gemellaggio Interconnessioni Mediterranei Sikelia - Sannio", Liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1650.00 |
1650.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-11-21 |
2023-11-30 |
ZCA38A1FA9 |
Fatt. n. 004278999075 del 13/11/2022 - Spesa per l'energia elettrica c/o liceo scienze umane periodo ottobre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
2806.41 |
2806.41 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2022-11-17 |
|
ZCA3CDA262 |
Fatt. n. 276/FE del 23/10/2023 - Noleggio n. 2 pullman 54 posti per Palermo "Giffoni in a day" e ritorno, effettuato il 18-10-2023 Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1145.45 |
1145.45 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-10-23 |
2023-11-13 |
ZCB3451AE7 |
Fatt. n. 193/2021 del 13/12/2021 - Fornitura di materiale igienico - sanitario per la sanificazione e pulizia locali scolastici - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - Decreto Sostegni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
2016.80 |
2016.80 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2021-12-16 |
|
ZCD3D67631 |
Fatt. n. FPA 42/23 del 24/11/2023 - Materiale igienico-sanitario e attrezzature per pulizia dei locali scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole |
1434.80 |
1434.80 |
- GLLMRN01M68G273D INFO SCUOLA Forniture per le Scuole
|
2023-11-30 |
|
ZD03B9F94B |
Fatt. n. 95 del 21/06/2023 - Materiale di facile consumo (trofei, coppe e targa) per premiazione finali attività sportiva a.s. 2022.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
250.00 |
250.00 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2023-06-26 |
2023-07-07 |
ZD33A6478D |
Fatt. n. 301 del 16/03/2023 - Materiale di cancelleria per il funzionamento didattico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
998.93 |
998.93 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-03-21 |
2023-03-22 |
ZD33C61F2B |
Fatt. n. 949 del 07/09/2023 - Materiale di cancelleria per il regolare funzionamento delle attività didattiche. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA |
563.52 |
563.52 |
- 02056040815 CENTRO CONTABILE CALIA
|
2023-09-15 |
2023-09-19 |
ZD53B0E3FD |
Fatt. n. FPA-5/23PA del 19/05/2023 - KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 8.0 1 SERVER + 5 T , KASPERSKY PREMIUM (2023) - 10 DEVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri |
203.28 |
203.28 |
- VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri
|
2023-05-19 |
2023-05-24 |
ZD63A3D9C3 |
Fatt. n. 46/FE del 23/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per giorno 21 Mazara - Marsala - Trapani, giorno 22 Cave di Cusa - Selinunte, giorno 23 Menfi - Gibellina - "Progetto Interconnessioni Mediterranee"- Liceo Classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1209.09 |
1209.09 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-27 |
2023-04-03 |
ZD73A2608D |
Fatt. n. 30/FE del 11/03/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Cultural exchange Budapest dal 03/03/2023 al 10/03/2023 liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2531.82 |
2531.82 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-16 |
2023-04-17 |
ZD73A647A6 |
Fatt. n. 50/2023 del 16/03/2023 - Manutenzione ordinaria annuale e accensione delle caldaie del liceo scientifico e liceo scienze umane. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
600.00 |
600.00 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2023-03-21 |
2023-03-22 |
ZD8399FAA7 |
Fatt. n. 004293114547 del 12/01/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo dicembre 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
935.23 |
935.23 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-01-24 |
2023-02-09 |
ZD83C40738 |
Fatt. n. 189/2023 del 01/09/2023 - Manutenzione impianti idraulici plessi scolastici (liceo scientifico e liceo classico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
1420.00 |
1420.00 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2023-09-04 |
2023-09-05 |
ZD83C444FD |
Fatt. n. 004362604888 del 12/08/2023 - Spesa per l'energia - periodo luglio 2023 - c/o liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
2182.49 |
2182.49 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-08-28 |
2023-09-13 |
ZD83CEADE7 |
Fatt. n. 324/EL del 24/10/2023 - Materiale informatico per il laboratorio di informatica liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 FIRENZE Giovanni Benito |
1302.00 |
1302.00 |
- 01521460814 FIRENZE Giovanni Benito
|
2023-10-24 |
2023-10-27 |
ZD93AB971E |
Fatt. n. 68/FE del 13/04/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 12-04-2023 - liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2120.00 |
2120.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
ZD93AE1C44 |
Fatt. n. FATTPA 12_23 del 22/04/2023 - Timbri autoinchiostranti per uffici di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGASVT70C08C286D Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore |
90.00 |
90.00 |
- RGASVT70C08C286D Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore
|
2023-04-25 |
2023-04-27 |
ZDC3D8790F |
Fatt. n. 264 del 30-11-2023 materiale di ferramenta per pulizia locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
241.80 |
241.80 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-12-01 |
|
ZDD37ABB60 |
Fatt. n. 2023BENA005004942 del 24/01/2023 - Polizza assicurativa alunni ITBSTQ93612 periodo dal 18/10/2022 al 18/10/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10479810961 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb E.G. |
16410.00 |
16410.00 |
- 10479810961 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC Agenzia Chubb E.G.
|
2023-02-08 |
2023-12-11 |
ZDE37F91FA |
Fatt. n. 194/EL del 03/10/2022 - Fornitura n. 1 stampante multifunzione, istallazione e collaudo Liceo Scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01521460814 Ditta FIRENZE Giovanni Benito |
600.00 |
600.00 |
- 01521460814 Ditta FIRENZE Giovanni Benito
|
2022-10-06 |
|
ZE13A0EABF |
Fatt. n. 004301435284 del 08/02/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo gennaio 2023 - Liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
1296.78 |
1296.78 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-02-21 |
2023-03-16 |
ZE23B3DC6A |
Fatt. n. FATTPA 26_23 del 29/09/2023 - Stampati in B/N in un lato, carpette cartoncino (f.to chiuso 33x24 + aletta/tasca interna). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGASVT70C08C286D Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore |
1200.00 |
1200.00 |
- RGASVT70C08C286D Tipolitografia Stampa Digitale Rago Salvatore
|
2023-10-04 |
2023-10-12 |
ZE33433D05 |
Fatt. n. 8V8V00362952- 8V00362503 - 8V00362148 - 8V00362171 - 8V00362519 - 8V00363390 - 8V8V00364222 del 11-10-2021 per linee telefoniche e adsl periodo Agosto-Settembre 2021 - plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A |
1736.81 |
1736.81 |
|
2021-12-03 |
|
ZE33B23CF7 |
Fatt. n. 137/FE del 21/05/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 19-05-2023, liceo scientifico e l.s.u. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1590.00 |
1590.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-05-25 |
2023-06-09 |
ZE33C454B3 |
Fatt. n. 496/PA del 18/10/2023 - Fornitura di materiale sanitario (reintegro cassette di primo soccorso) per i plessi scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
840.50 |
840.50 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-10-23 |
2023-10-26 |
ZE43ACD4D0 |
Fatt. n. 004319178238 del 08/04/2023 - Spesa per la materia gas naturale c/o Liceo Classico - periodo Marzo 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
671.18 |
671.18 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-04-17 |
2023-04-27 |
ZE53950B64 |
Fatt. n. 525 del 14/03/2023 - Acconto, Soggiorno Studio a Canterbury (UK) dal 19 al 26 Aprile 2023 - Liceo classico e L.s..u
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l. |
69208.00 |
69208.00 |
- 03079470278 Obiettivo Lingua S.r.l.
|
2023-03-27 |
2023-04-26 |
ZE539D5DF3 |
Fatt. n. 18 del 14/03/2023 - Fornitura di servizi e materie prime presso Liceo Scientifico e Liceo
Classico Castelvetrano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721760813 BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. |
300.00 |
300.00 |
- 02721760813 BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c.
|
2023-03-16 |
2023-03-22 |
ZE738A12E3 |
Fatt. n. 004276354281 del 10/11/2022 - Spesa per la materia gas naturale c/o liceo classico periodo ottobre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
49.62 |
49.62 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2022-11-17 |
|
ZEA3AA504D |
Fatt. n. 06/AG del 03/04/2023 - n.1 biglietto aereo da Roma a Trapani per il 20-04-2023, giornalista Piervincenzi Daniele progetto: La forza della parola nella lotta contro la mafia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 Marrone Holiday |
80.00 |
80.00 |
- 01984510816 Marrone Holiday
|
2023-04-07 |
2023-04-27 |
ZEB3A7F2A4 |
Fatt. n. 78 del 13/04/2023 - Materiale facile consumo progetto PTOF " Rinascere dalle ceneri" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02750890812 Edil Mitech s.r.l. |
245.90 |
245.90 |
- 02750890812 Edil Mitech s.r.l.
|
2023-04-17 |
2023-04-27 |
ZEB3B0D845 |
Fatt. n. 50/002 del 08/05/2023 - N. 1 esame B 2 certificazione CAMBRIDGE ENGLISH. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02704870845 Eurolingue School srl |
228.00 |
228.00 |
- 02704870845 Eurolingue School srl
|
2023-05-09 |
2023-05-11 |
ZEB3CBEC2F |
Fatt. n. 001427/2023 del 06/10/2023 - Lavori di riparazione straordinaria ascensore nel plesso Liceo Scientifico con sostituzione quadro di manovra a microprocessore, kit impulsori, cavi flessibili di manovra. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l |
3400.00 |
3400.00 |
- 02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l
|
2023-10-16 |
2023-10-26 |
ZEC3DA3D72 |
Fatt. n. 217/2023 del 11/12/2023 - Manutenzione ordinaria e accensione delle caldaie del liceo scientifico e liceo scienze umane - manutenzione servizi idrici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano |
940.00 |
940.00 |
- 02107650810 TECNOIMPIANTI di Montalto Gaetano
|
2023-12-12 |
|
ZED3B9DFC6 |
Fatt. n. FPA 6/23 del 21/06/2023 - Noleggio audio-video spettacolo progetto - Piano delle Arti "Il suono delle emozioni". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91034540814 Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio" |
400.00 |
400.00 |
- 91034540814 Ass. Musicale e Culturale "Pure Sound Studio"
|
2023-06-26 |
2023-07-07 |
ZED3CE9B0D |
Fatt. n. 143 del 19/10/2023 - Materiale di cancelleria (toner per multifunzione RICOH). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02711610812 RENTAL COPY |
270.00 |
270.00 |
|
2023-10-23 |
2023-11-13 |
ZEE3379D52 |
Fatt. n. FPA 5-21 del 22-10-2021 per manutenzione impianti elettrici plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02414060810 LAMBERTI GIOVANNI |
1085.00 |
1085.00 |
- 02414060810 LAMBERTI GIOVANNI
|
2021-11-02 |
|
ZEE3D30DA5 |
Fatt. n. 002834 del 09/11/2023 - N. 190 esami BASE/FULL STANDARD ICDL, n. 50 SKILLS CARD ICDL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03720700156 AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO |
4090.00 |
4090.00 |
- 03720700156 AICA-ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO
|
2023-11-20 |
2023-11-30 |
ZEF3A3CEDA |
Fatt. n. 2\FD del 05/04/2023 - n. 3 Libri "Leopardi e il suo mondo" seminario su Leopardi 15/03/2023 c/o Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01863120810 MONDADORI POINT |
108.00 |
108.00 |
- 01863120810 MONDADORI POINT
|
2023-04-14 |
2023-04-19 |
ZF03AC77F6 |
Fatt. n. 33/002 del 17/04/2023 - n. 22 esami di livello B1 PRELIMINARY per la certificazione CAMBRIDGE ENGLISH. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02704870845 Eurolingue School srl |
2420.00 |
2420.00 |
- 02704870845 Eurolingue School srl
|
2023-05-03 |
2023-05-24 |
ZF1399D73B |
Fatt. n. 1/PA del 24/01/2023 - Contratto annuale dal 01.01.2023 al 31.12.2023 di manutenzione di n. 2 bruciatori e n. 2 caldaie liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MLTGPP68D04A176Y Milotta Giuseppe |
500.00 |
500.00 |
- MLTGPP68D04A176Y Milotta Giuseppe
|
2023-02-02 |
|
ZF13B52ECC |
Fatt. n. 120 del 26-05-2023 materiale di ferramenta per manutenzione locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO |
350.57 |
350.57 |
- FVRPTR43B23C286J FAVOROSO PIETRO
|
2023-06-01 |
|
ZF339D3695 |
Fatt. n. 49/PA del 15/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali scolastici - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721410815 MONDOSCUOLA SRLS |
1619.70 |
1619.70 |
- 02721410815 MONDOSCUOLA SRLS
|
2023-02-21 |
2023-02-27 |
ZF33B3967B |
Fatt. n. 004331349365 del 11/05/2023 - Spesa per la materia gas naturale - periodo aprile 2023 - liceo classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A |
52.19 |
52.19 |
- 06655971007 ENEL ENERGIA S.p.A
|
2023-05-18 |
2023-06-13 |
ZF439B0ED9 |
Fatt. n. 14 del 27/01/2023 - Materiale pubblicitario per le giornate di orientamento "Open Day" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s. |
1550.00 |
1550.00 |
- 02518630815 MISTRETTA PUBBLICITA' S.r.l.s.
|
2023-02-02 |
|
ZF53395C57 |
Fatt. n. 65 del 22-10-2021 per manutenzione e sostituzione infissi aule didattiche - sede Liceo Scintifico Cipolla |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02721760813 BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c. |
2200.00 |
2200.00 |
- 02721760813 BOFER di Bonasoro e Ferrandello s.n.c.
|
2021-11-02 |
|
ZF6396D9DA |
Fatt. n. 10/FE del 27/01/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 26-01-2023, liceo scientifico e l.s.u. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
3180.00 |
3180.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-02-02 |
2023-04-03 |
ZF63B36C26 |
Fatt. n. FPA-6/23PA del 22/05/2023 - Sostituzione monitor notebook. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri |
77.87 |
77.87 |
- VRRPQL71E29C286R VERRI ELECTRONICS Gruppo Verri
|
2023-05-25 |
2023-06-05 |
ZF738B57D0 |
Fatt. n. 247/FE del 14/12/2022 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per servizio per
Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 12-12-2022 Liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
500.00 |
0.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2022-12-20 |
|
ZF837E8383 |
Fatt. n. 200/FE del 03/10/2022 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per servizio da Castelvetrano per Fondazione Orestiadi e Ruderi di Gibellina e ritorno, effettuato il 30-09-2022 Liceo scientifico - Liceo Classico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
927.27 |
927.27 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2022-10-06 |
|
ZF93A26DA3 |
Fatt. n. 27/FE del 04/03/2023 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 03-03-2023 liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
1590.00 |
1590.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
|
2023-03-10 |
2023-03-22 |
ZFA3AE2D0 |
Fatt. n. 286 del 26/04/2023 - Manutenzione straordinaria estintori nei plessi scolastici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02372150819 ANTINCENDI VALLE DEL BELICE |
990.00 |
990.00 |
- 02372150819 ANTINCENDI VALLE DEL BELICE
|
2023-05-04 |
2023-05-12 |
ZFA3B23B52 |
Fatt. n. 134/FE del 18/05/2023 - Noleggio n. 4 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 17-05-2023 liceo classico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
2120.00 |
2120.00 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
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2023-05-19 |
2023-05-24 |
ZFA3CF8DCA |
Fatt. n. 282/FE del 29/10/2023 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Ficuzza e ritorno, effettuato il 25-10-2023, liceo scientifico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE |
727.27 |
727.27 |
- 01984510816 STM SERVIZI TURISTICI MARRONE
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2023-11-02 |
2023-11-13 |
ZOB39EAA66 |
Fatt. n. 000427/2023 del 17/03/2023- Manodopera per manutenzione ascensorimatricola TP 99/00033, TP 137/91 e CV 007/22. Periodo di competenza 1° trimestre 2023, sconto applicato per rimborso manutenzione pagata con fatt.1366 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l |
1179.01 |
1179.01 |
- 02605230818 SIEL ASCENSORI S.r.l
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2023-03-27 |
2023-11-30 |