<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FatturaElettronica xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPA12" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
    <FatturaElettronicaHeader xmlns="">
        <DatiTrasmissione>
            <IdTrasmittente>
                <IdPaese>IT</IdPaese>
                <IdCodice>03336420967</IdCodice>
            </IdTrasmittente>
            <ProgressivoInvio>0053348831</ProgressivoInvio>
            <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
            <CodiceDestinatario>K02KA9</CodiceDestinatario>
        </DatiTrasmissione>
        <CedentePrestatore>
            <DatiAnagrafici>
                <IdFiscaleIVA>
                    <IdPaese>IT</IdPaese>
                    <IdCodice>13824321007</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>
                <Anagrafica>
                    <Denominazione>FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO</Denominazione>
                </Anagrafica>
                <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
            </DatiAnagrafici>
            <Sede>
                <Indirizzo>Via Zosimo, 13</Indirizzo>
                <CAP>00178</CAP>
                <Comune>ROMA</Comune>
                <Provincia>RM</Provincia>
                <Nazione>IT</Nazione>
            </Sede>
            <IscrizioneREA>
                <Ufficio>RM</Ufficio>
                <NumeroREA>1475628</NumeroREA>
                <CapitaleSociale>30000.00</CapitaleSociale>
                <SocioUnico>SU</SocioUnico>
                <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
            </IscrizioneREA>
        </CedentePrestatore>
        <CessionarioCommittente>
            <DatiAnagrafici>
                <CodiceFiscale>90173460321</CodiceFiscale>
                <Anagrafica>
                    <Denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA M. HACK</Denominazione>
                </Anagrafica>
            </DatiAnagrafici>
            <Sede>
                <Indirizzo>Salita Di Gretta 34/2</Indirizzo>
                <CAP>34100</CAP>
                <Comune>Trieste</Comune>
                <Provincia>TS</Provincia>
                <Nazione>IT</Nazione>
            </Sede>
        </CessionarioCommittente>
        <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
            <DatiAnagrafici>
                <IdFiscaleIVA>
                    <IdPaese>IT</IdPaese>
                    <IdCodice>03336420967</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>
                <CodiceFiscale>03336420967</CodiceFiscale>
                <Anagrafica>
                    <Denominazione>DATEV KOINOS SRL</Denominazione>
                </Anagrafica>
            </DatiAnagrafici>
        </TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
        <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
    </FatturaElettronicaHeader>
    <FatturaElettronicaBody xmlns="">
        <DatiGenerali>
            <DatiGeneraliDocumento>
                <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
                <Divisa>EUR</Divisa>
                <Data>2025-12-15</Data>
                <Numero>563/2025</Numero>
                <ImportoTotaleDocumento>61513.30</ImportoTotaleDocumento>
            </DatiGeneraliDocumento>
            <DatiOrdineAcquisto>
                <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
                <IdDocumento>B94D21001100006</IdDocumento>
                <CodiceCUP>B94D21001100006</CodiceCUP>
                <CodiceCIG>B889A7E1CD</CodiceCIG>
            </DatiOrdineAcquisto>
            <DatiTrasporto>
                <MezzoTrasporto>Mezzo mittente</MezzoTrasporto>
                <CausaleTrasporto>Vendita a cliente</CausaleTrasporto>
                <Descrizione>A vista</Descrizione>
                <DataOraConsegna>2025-12-15T16:21:53+01:00</DataOraConsegna>
            </DatiTrasporto>
        </DatiGenerali>
        <DatiBeniServizi>
            <DettaglioLinee>
                <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
                <Descrizione>Cig :B889A7E1CD - Cup :B94D21001100006</Descrizione>
                <Quantita>0.00</Quantita>
                <UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
                <PrezzoUnitario>0.0000</PrezzoUnitario>
                <PrezzoTotale>0.0000</PrezzoTotale>
                <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
            </DettaglioLinee>
            <DettaglioLinee>
                <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
                <CodiceArticolo>
                    <CodiceTipo>SSC</CodiceTipo>
                    <CodiceValore>FL-KITTRSTASLDSB</CodiceValore>
                </CodiceArticolo>
                <Descrizione>KIT DM41</Descrizione>
                <Quantita>1.00</Quantita>
                <UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
                <PrezzoUnitario>59147.4000</PrezzoUnitario>
                <PrezzoTotale>59147.4000</PrezzoTotale>
                <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
            </DettaglioLinee>
            <DettaglioLinee>
                <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
                <Descrizione>Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972</Descrizione>
                <Quantita>0.00</Quantita>
                <UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
                <PrezzoUnitario>0.0000</PrezzoUnitario>
                <PrezzoTotale>0.0000</PrezzoTotale>
                <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
            </DettaglioLinee>
            <DettaglioLinee>
                <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
                <Descrizione>Totale da pagare :  59.147,40</Descrizione>
                <Quantita>0.00</Quantita>
                <UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
                <PrezzoUnitario>0.0000</PrezzoUnitario>
                <PrezzoTotale>0.0000</PrezzoTotale>
                <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
            </DettaglioLinee>
            <DatiRiepilogo>
                <AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
                <ImponibileImporto>59147.40</ImponibileImporto>
                <Imposta>2365.90</Imposta>
                <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
            </DatiRiepilogo>
        </DatiBeniServizi>
        <DatiPagamento>
            <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
            <DettaglioPagamento>
                <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
                <DataScadenzaPagamento>2026-01-15</DataScadenzaPagamento>
                <ImportoPagamento>59147.40</ImportoPagamento>
                <IstitutoFinanziario>BANCA INTESA</IstitutoFinanziario>
                <IBAN>IT37M0306905088100000005279</IBAN>
            </DettaglioPagamento>
        </DatiPagamento>
    </FatturaElettronicaBody>
</FatturaElettronica>