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            <CodiceFiscale>CRNMRC74H09L424Y</CodiceFiscale>
            <Anagrafica>
               <Nome>MARCO</Nome>
               <Cognome>CERNAZ</Cognome>
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            <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
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         <Sede>
            <Indirizzo>LOC. PESEK 60 Interno 22</Indirizzo>
            <CAP>34018</CAP>
            <Comune>SAN DORLIGO DELLA VALLE</Comune>
            <Provincia>TS</Provincia>
            <Nazione>IT</Nazione>
         </Sede>
         <Contatti>
            <Telefono>3346945286</Telefono>
            <Email>cernaz@libero.it</Email>
         </Contatti>
         <RiferimentoAmministrazione>CUP: E94D23005340006</RiferimentoAmministrazione>
      </CedentePrestatore>
      <CessionarioCommittente>
         <DatiAnagrafici>
            <CodiceFiscale>90173460321</CodiceFiscale>
            <Anagrafica>
               <Denominazione>Istituto Comprensivo Roiano Gretta M. Hack</Denominazione>
            </Anagrafica>
         </DatiAnagrafici>
         <Sede>
            <Indirizzo>Salita di Gretta 34</Indirizzo>
            <CAP>34136</CAP>
            <Comune>TRIESTE</Comune>
            <Provincia>TS</Provincia>
            <Nazione>IT</Nazione>
         </Sede>
      </CessionarioCommittente>
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            <IdFiscaleIVA>
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               <Denominazione>Sistemi S.P.A.</Denominazione>
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      <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
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      <DatiGenerali>
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            <TipoDocumento>TD04</TipoDocumento>
            <Divisa>EUR</Divisa>
            <Data>2025-10-31</Data>
            <Numero>25/001</Numero>
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               <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
               <ImportoRitenuta>192.31</ImportoRitenuta>
               <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
               <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
            </DatiRitenuta>
            <DatiCassaPrevidenziale>
               <TipoCassa>TC14</TipoCassa>
               <AlCassa>4.00</AlCassa>
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               <ImponibileCassa>961.54</ImponibileCassa>
               <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
            </DatiCassaPrevidenziale>
            <ImportoTotaleDocumento>1220.00</ImportoTotaleDocumento>
            <Causale>NOTA DI CREDITO SU FATTURA n. 23/001 del 15/10/2025</Causale>
         </DatiGeneraliDocumento>
      </DatiGenerali>
      <DatiBeniServizi>
         <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
            <Descrizione>NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE sulla fattura 23/001 del 15/10/2025 che aveva la seguente dicitura
Prestazione professionale per attività di ESPERTO ESTERNO nell ambito del progetto
Leadership dell innovazione e della trasformazione digitale DM 66.2023 PNRR
Missione 4 CUP E94D23005340006
Titolo progetto: LA FORMAZIONE STELLARE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA DEL NOSTRO
ISTITUTO Ore di docenza 10 Date di svolgimento 9 giugno 2025, 26 giugno 2025, martedì 23
settembre 2025 Procedura di Interpello esterna finalizzata all individuazione di
esperto cui affidare l incarico di esperto per l attuazione del Progetto M4C1I2.1 2023
1222 P 38950

</Descrizione>
            <Quantita>1.00000000</Quantita>
            <PrezzoUnitario>961.54000000</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>961.54000000</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
            <Ritenuta>SI</Ritenuta>
         </DettaglioLinee>
         <DatiRiepilogo>
            <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
            <ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
            <Imposta>220.00</Imposta>
            <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
            <RiferimentoNormativo>22 - 22% - GENERICO</RiferimentoNormativo>
         </DatiRiepilogo>
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      <DatiPagamento>
         <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
         <DettaglioPagamento>
            <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
            <DataScadenzaPagamento>2025-10-31</DataScadenzaPagamento>
            <ImportoPagamento>807.69</ImportoPagamento>
            <IBAN>IT53Z0306902233100000000655</IBAN>
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