Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO BERGAMAS 2020 2020-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
0406310892 Imponibile fatture 8A00834445-8D00237148-8D00238709-8D00237505 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 334.23 334.23
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-01-22
55155339CF PAGAMENTO FATTURA N. 4114012128 DD. 28/02/2014 PER PULIZIE SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02402671206 Rekeep S.p.A. ex MANUTENCOOP S.p.A 2282.09 2282.09
  • 02402671206   Rekeep S.p.A. ex MANUTENCOOP S.p.A
 2020-01-22 2020-08-10
Z012F7EFE6 BO 71 dac 2959C14 2.12.2020 centralino telefonico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158560324 Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C. 1491.80 0.00
  • 01158560324   Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C.
 2020-12-10
Z072C46468 Fattura 2/20 EX L10/88 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01321650325 Favrettolibri Srls 121.64 121.64
  • 01321650325   Favrettolibri Srls
 2020-06-10
Z0C2F2208D Fattura n. 8N00278248 Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 3.26 3.26
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-11-09
Z0D2DE9678 BO 37 Fattura n.202010456 - Materiale pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01661350304 Blue Service srl 1933.64 1933.64
  • 01661350304   Blue Service srl
 2020-09-30 2020-10-29
Z0E2F103C6 BO 60 dac2482C14 4.11.2020 fattura n.20000546 - RJ - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 382.62 382.62
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-12-09
Z112E0FB5C BO 46- Fattura n.20204E19889 - MATERIALE DI SEGRETERIA - bancale da 240 risme A4 e 25 risme A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 579.06 579.06
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-09-30 2020-10-06
Z152E91EF4 BO 52 Fattura n.15/PA CUP I96J20000140007 det 2077C14 del 1.10.2020 Targa FesrPON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00280120338 Idea & Stampa Dante Sas di Balderacchi Stefano e C 57.38 57.38
  • 00280120338   Idea & Stampa Dante Sas di Balderacchi Stefano e C
 2020-11-16 2020-11-18
Z192F22022 Fattura n. 8D00163688 Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 226.69 226.69
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-11-09 2021-01-14
Z1E0F6CF9C pagamento LINAE ADSL fattura n 8D00034099 MESE DICEMBRE 20143 GENNAIO 2014 LINEA ADSL SEGRETERIA BERGAMAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 270.49 270.49
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-07-07 2021-01-14
Z210F69A7E PAGAMENTO CHIAVETTE INTERNET BIMESTRE NOV.2013-GENN.2014 FATTURA N. AE00518040 DD. 14/01/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE Italia 163.00 163.00
  • 93026890017   VODAFONE Italia
 2020-01-22 2020-11-18
Z2B2D401AD Rinnovo DPO fattura 35/FE IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SECURITY SRLS 368.85 368.85
  • 10835430967   CAPITAL SECURITY SRLS
 2020-07-07
Z302DA56C2 materiale pulizie prevenzione COVID fattura20000281 - RJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 2516.64 2516.64
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-08-10
Z302DF292B BO 38 Fattura V2-50503 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05674670012 GOLMAR SRL 2467.21 2467.21
  • 05674670012   GOLMAR SRL
 2020-09-30 2020-10-06
Z302F42FF1 BO 66 dac 2687C14 17.11.2020 rinnovo abbonamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 409.84 0.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-12-10
Z302F6BFE0 BO 70 dac 2943C14 1.12.2020 Materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 1165.57 0.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2020-12-10
Z392EDF52F BO 58 fattura n. 0000506 del 16.11.2020 materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02729370128 BI.H.ERRE SAS 245.90 245.90
  • 02729370128   BI.H.ERRE SAS
 2020-11-24 2020-12-09
Z392F220EA Fattura n. 8A00558513 Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 6.52 6.52
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-11-09 2021-01-14
Z3C2CD6220 cod TSME0004 fattura 20204E11261 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 181.27 181.27
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-06-10
Z432E0BD57 B.O.45 Fattura 0/1108 ABBONAMENTI - RIVISTE - LIBRI - rinnovo abb. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l. 45.90 45.90
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.
 2020-09-30 2020-10-06
Z452BED9B6 Materiale di pronto soccorso- BO 11 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00703070326 FACAU S.R.L. 315.00 315.00
  • 00703070326   FACAU S.R.L.
 2020-02-11 2020-07-07
Z4E2DAF9C2 Videoproiettore L10/88 fattura 6/2020/PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00854950326 CENTRORADIO PC e Telefonia 436.04 436.04
  • 00854950326   CENTRORADIO PC e Telefonia
 2020-08-10
Z512E1156F BO 47 Fattura 20204E22165 - MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO - LIBRETTI ASSENZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 491.80 491.80
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-09-30 2020-10-07
Z582F20AE0 BO 64 dac 2568C14 9.11.2020 fattura n. 150/PA/2020 materiale segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 245.90 245.90
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2020-11-18
Z5F2BF8184 Materiale didattico - BO 13 LR 10/88 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150840328 NUOVA TRIESTEUFFICIO 990.44 990.44
  • 01150840328   NUOVA TRIESTEUFFICIO
 2020-02-11 2020-08-10
Z692DF2ACE BO 40_1 Fattura 20204E20901 - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 3431.66 3431.66
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-09-30 2020-11-18
Z6B2BDA54D Materiale didattico- BO 9 EX LR 10/88 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 1189.89 1189.89
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2020-02-11 2020-07-07
Z6B2FCA40D BO 76 dac 3151C14 del 15.12.2020 mascherine NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07644780723 ABINTRAX SRL 295.08 0.00
  • 07644780723   ABINTRAX SRL
 2020-12-17
Z6C2DF2AA2 B.O. 39_1 Fattura n. 20204E22100 MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 4272.62 4272.62
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-09-30 2020-12-09
Z6D2BA7130 Rinnovo abbonamento rivista Giunti BO 7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 Giunti Editore S.p.A. 48.85 48.85
  • 80009810484   Giunti Editore S.p.A.
 2020-02-11 2020-03-02
Z6D2EA4257 BO 55 det 7.10.2020 fattura n. 20000464 - RJ materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 397.06 397.06
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-11-16 2020-11-18
Z6E2CA8E4A BO 24 Fattura n. 0000002575/PA CANONI MANUTENZIONE - RINNOVO nuvola rilevazione presenze A.S. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 245.90 245.90
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2020-10-08
Z732CF32FC Fattura 11 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01161970320 THALASSIA di Mauro Pagan s.a.s 620.00 620.00
  • 01161970320   THALASSIA di Mauro Pagan s.a.s
 2020-07-07
Z752F60E61 BO 68 dac 2840C14 24.11.2020 cablatura utenze telefoniche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158560324 Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C. 1434.43 0.00
  • 01158560324   Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C.
 2020-12-10
Z7A2CC6630 Materiale prevenzione COVID fattura 20000228-RJ - NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 903.28 903.28
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-07-07
Z802C34563 Ex L10/88 BO 17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 736.56 736.56
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2020-07-07
Z82E7C73A BO 49 Fattura n. 20204E25451 - Materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 40.98 40.98
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-10-08
Z851F54548 B.O. 76 Abbonamento fibra x Didattica Bergamas 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 274.59 274.59
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-07-07 2021-01-14
Z852E0209B BO 43 oda 1607C14 19.8.2020 20 PC portatili THINKBOOK 15 W10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05773090013 ITD SOLUTIONS S.P.A. 7540.98 0.00
  • 05773090013   ITD SOLUTIONS S.P.A.
 2020-08-20
Z892DF4223 BO 41 - Fattura V01-00000310 - Mascherine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00624220547 GALASSIA srl 508.20 508.20
  • 00624220547   GALASSIA srl
 2020-09-30 2020-10-06
Z8F2F9017C BO 73 dac Materiale di pulizia dac2998C14 del 3.12.20 fattura n.20000659 - RJ del 31.12.20 e fattura n. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 866.56 866.56
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-12-10 2021-01-14
Z922FC74B7 BO 75 dac 3141C14 del 15.12.2020 riparazione notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 40.16 0.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2020-12-17
Z962F8638E BO 72 dac 2966C14 2.12.2020 fattura n. 20000658 - RJ del 31.12.20 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 388.85 388.85
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-12-10 2021-01-14
Z992EA96C1 BO 56 dac 2211C14 del 12.10.2020 Fattura n. 130/PA/2020 Toner Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 61.48 61.48
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2020-11-09
ZAB291B010 Imponibile fattura 009401/10 - Sopralloguo medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL 61.25 61.25
  • 01058530328   CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL
 2020-01-22
ZAC2B94966 Materiale didattico L10/88 BO 5 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 22.04 22.04
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2020-08-10
ZAD2E48729 BO 48 Fattura n. 2/85 - Materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356590123 ARTI GRAFICHE TIBILETTI 270.49 270.49
  • 01356590123   ARTI GRAFICHE TIBILETTI
 2020-10-08
ZB02F668CC BO 69 dac2862C14 del 25.11.2020 fattura n. 158/PA/2020 toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 49.18 49.18
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2020-12-03 2020-12-09
ZB22A7A213 Imponibile fattura 19000347-articoli per la pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 832.62 832.62
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-01-22
ZB42F127B1 BO 63 dac 2493C14 4.11.2020 rinnovo canone Axios 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01252320930 PRYSMA SRL 659.84 0.00
  • 01252320930   PRYSMA SRL
 2020-12-10
ZBC2FBF7C0 BO 74 dac3114C14 14.12.2020 fattura n.171/PA/2020 Toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 65.57 65.57
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2020-12-15 2021-01-14
ZBF2AF1F74 Rinnovo abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. 57.38 57.38
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.
 2020-06-24
ZC12D6DE51 BO 57 dd 25.6.2020 Fattura n. WI0000060 - Coop Alleanza 3.0 - libri in comodato a.s. 20 21 - NO IVA 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 03503411203 Coop Alleanza 3.0 9492.59 9492.59
  • 03503411203   Coop Alleanza 3.0
 2020-10-14 2020-11-09
ZC12F11D78 BO 62 dac 2490C14 4.11.2020 rinnovo Nuvola amm.ne digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 983.61 0.00
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2020-12-10
ZC42CD6768 BO 27 cig ZDE2CD678D web pocket e BO 28 cig ZC42CD6768 n.10 sim super unlimited fattura n. 2020E000008894 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND TRE S.p.A. 265.41 265.41
  • 02517580920   WIND TRE S.p.A.
 2020-11-16 2020-12-09
ZD02E9B753 BO 54 dac 2123C14 5.10.2020 fattura n.60/01 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150840328 NUOVA TRIESTEUFFICIO 277.79 277.79
  • 01150840328   NUOVA TRIESTEUFFICIO
 2020-11-16 2020-11-18
ZD52AF8673 Imponibile fattura 19000399-RJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 120.98 120.98
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-01-22
ZD52E91EBD BO 51 oda 2117C14 6.10.2020 fatt n.1593 /PA fesrPON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 20.49 20.49
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
 2020-11-16 2020-11-18
ZD92841030 Gestione e tenuta conto tesoreria fattura n. 2020137052 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta 51.23 51.23
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
 2020-07-07
ZDD2BDA5A2 Materiale didattico-BO 10 EX LR 10/88 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01162670325 Libreria Lovat DON srl 379.02 379.02
  • 01162670325   Libreria Lovat DON srl
 2020-02-11 2020-03-02
ZDD2E09B5A b.o.44 - fattura n.2020/1397/00 - MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Michelini Mauro & C. s.a.s. 524.28 524.28
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Michelini Mauro & C. s.a.s.
 2020-09-30 2020-10-06
ZE12CA8DE9 BO 22 Fattura n. 0000003118/PA - CANONI MANUTENZIONE - RINNOVO REG. ELETTRONICO A.S. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 983.61 983.61
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 2020-10-08
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