Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO BERGAMAS 2021 2022-01-05
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
ZC931F774 BO 45 2021 fattura n. 21000191 - RJ del 30.6.2021 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 1113.75 1113.75
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2021-07-07 2021-07-09
Z012F7EFE6 BO 71 dac 2959C14 2.12.2020 centralino telefonico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158560324 Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C. 1491.80 0.00
  • 01158560324   Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C.
 2020-12-10
Z05315184E BO 25 2021 fattura n.FPA 3/21 del 7.5.2021 materiale didattico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01321650325 Favrettolibri Srls 164.02 164.02
  • 01321650325   Favrettolibri Srls
 2021-04-14 2021-05-21
Z053332CE8 BO 69 2021 fattura n. 2021/1333/00 del 30.9.2021 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 58.55 58.55
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-10-21
Z072C46468 Fattura 2/20 EX L10/88 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01321650325 Favrettolibri Srls 121.64 121.64
  • 01321650325   Favrettolibri Srls
 2020-06-10
Z0B342A899 BO 81 2021 Materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRNCRL34D16G675I TECNOFERRAMENTA di Cernecca Carlo 175.10 0.00
  • CRNCRL34D16G675I   TECNOFERRAMENTA di Cernecca Carlo
 2021-12-06
Z0C2F2208D Fattura n. 8N00278248 Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 3.26 3.26
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-11-09
Z0C30C8AD8 BO 7/2021 fattura n.19/PA/2021 del 5.3.2021 n.3 toner KYOCERA KM2035 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 90.00 90.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-03-08 2021-03-17
Z0E2F103C6 BO 60 dac2482C14 4.11.2020 fattura n.20000546 - RJ - Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 382.62 382.62
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-12-09
Z1332762E0 BO 54 2021 fattura n.42/01 del 19.7.2021 cig Z1332762E0 materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150840328 NUOVA TRIESTEUFFICIO 197.40 197.40
  • 01150840328   NUOVA TRIESTEUFFICIO
 2021-08-02 2021-08-03
Z17340CC62 BO 78 2021 fattura n. PA-332 del 30.11.2019 - rinnovo canone axios 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01252320930 PRYSMA SRL 805.00 805.00
  • 01252320930   PRYSMA SRL
 2021-12-06
Z18313D3FD BO 21 2021 fattura n.81-21 del 12.4.2021 materiale didattico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01162670325 Libreria Lovat DON srl 119.72 119.72
  • 01162670325   Libreria Lovat DON srl
 2021-04-14 2021-04-27
Z192F22022 Fattura n. 8D00163688 Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 226.69 226.69
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-11-09 2021-01-14
Z1D30ED4D8 BO 10/2021 fattura n. 21000094 - RJ del 31.3.2021 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 1254.13 1254.13
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2021-03-12 2021-04-15
Z1E0F6CF9C pagamento LINAE ADSL fattura n 8D00034099 MESE DICEMBRE 20143 GENNAIO 2014 LINEA ADSL SEGRETERIA BERGAMAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 270.49 270.49
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-07-07 2021-01-14
Z2131043A3 BO 13/2021 fattura n.V3-8228 del 25.3.2021 - materiale alternativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 253.14 253.14
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-03-26 2021-04-15
Z2133EE7C9 BO 77 2021 fattura n. 20214E31437 del 17.11.2021 rinnovo abbonamento Italiascuola 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 293.27 293.27
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2021-11-18 2021-11-25
Z223327F56 BO 68 2021 rinnovo abbonamento a.s. 2021/22 NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 Giunti Editore S.p.A. 49.99 0.00
  • 80009810484   Giunti Editore S.p.A.
 2021-10-21
Z2333D06EA BO 75 2021 rinnovo abbonamento Safety for School 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 500.00 0.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2021-11-18
Z2533D7253 BO 76 2021 fattura n. V3-28204 del 19.11.2021 materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 94.87 94.87
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-11-18 2021-11-25
Z2A30D717F BO 8/2021 fattura n. V3-7053 del 16.3.2021 e n. V3-10051 del 19.4.2021 Materiale ex l.r. n. 13/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 517.61 517.61
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-03-08 2021-04-27
Z2B2D401AD Rinnovo DPO fattura 35/FE IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SECURITY SRLS 368.85 368.85
  • 10835430967   CAPITAL SECURITY SRLS
 2020-07-07
Z2F2B0FE54 pagamento fattura n. PAF-2021-3 del 7.1.2021 assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 816.66 816.66
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2021-01-14 2021-02-02
Z302DA56C2 materiale pulizie prevenzione COVID fattura20000281 - RJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 2516.64 2516.64
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-08-10
Z302F42FF1 BO 66 dac 2687C14 17.11.2020 rinnovo abbonamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 409.84 0.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-12-10
Z302F6BFE0 BO 70 dac 2943C14 1.12.2020 Materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 1165.57 0.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2020-12-10
Z3032E7AAD BO 62/2021 fattura n. PAF-2021-8 del 30.11.2021 canone annuo manutezione stampante samsung sl-k4300 Slataper 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604270322 MS SNC di Iankovics B. e S. 1185.00 1185.00
  • 00604270322   MS SNC di Iankovics B. e S.
 2021-09-10 2021-12-14
Z323150705 BO 24 2021 fattura n. FPA 5/21 del 7.5.2021 materiale didattico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01321650325 Favrettolibri Srls 99.45 99.45
  • 01321650325   Favrettolibri Srls
 2021-04-14 2021-05-21
Z353175CEF BO 34/2021 fattura n. 0000003214/PA dell'11.10.2021 rinnovo nuvola rilevatore presenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 300.00 300.00
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2021-04-29 2021-11-09
Z362F611FD fattura n. 261 del 28.6.2021 SERVIZIO SSSED NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA contratto del 25.11.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00730470325 LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE 1904.76 1904.76
  • 00730470325   LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
 2021-07-08 2021-07-09
Z373167324 BO 27/2021 fattura n. 18-21TS del 28.4.2021 Materiale didattico e scientifico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06085170964 Libreria Elle sas Ubik 215.70 215.70
  • 06085170964   Libreria Elle sas Ubik
 2021-04-29 2021-05-21
Z37324B086 libri in comodato 2021/22 nota prot.2354C14 del 14.7.2021 fattura n. WI0000197 del 28.9.2021 NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03503411203 Coop Alleanza 3.0 12563.51 12563.51
  • 03503411203   Coop Alleanza 3.0
 2021-10-21 2021-12-06
Z392F220EA Fattura n. 8A00558513 Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 6.52 6.52
  • 00488410010   TIM - Telecom Italia S.p.A.
 2020-11-09 2021-01-14
Z3A31CD85A fattura n. 006299/00 del 17/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80002940320 Associazione Artigiani di Trieste 116.00 116.00
  • 80002940320   Associazione Artigiani di Trieste
 2021-09-10 2021-09-15
Z3B324E1A5 BO 51 2021 fattura n. 170-21 del 15.7.2021 materiale didattico e scientifico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01162670325 Libreria Lovat DON srl 175.68 175.68
  • 01162670325   Libreria Lovat DON srl
 2021-07-08 2021-08-03
Z3B327A87C BO 55 2021 fattura n.7/PA del 17.8.2021 materiale didattico e scientifico cig Z3B327A87C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLDM77E43Z614Z CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO 47.21 47.21
  • BRTLDM77E43Z614Z   CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO
 2021-08-02 2021-09-15
Z3C2CD6220 cod TSME0004 fattura 20204E11261 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 181.27 181.27
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-06-10
Z3C326FE27 BO 53 2021 fattura n. 20214E20818 del 21.7.2021 libretti assenze cig Z3C326FE27 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 640.00 640.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2021-08-02 2021-08-03
Z3E30F293C BO 12/2021 fattura n.53-21 del 11.3.2021 materiale didattico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01162670325 Libreria Lovat DON srl 32.80 32.80
  • 01162670325   Libreria Lovat DON srl
 2021-03-12 2021-03-17
Z433468356 BO 86 2021 - Webcam Ordine mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA SRL 2037.36 0.00
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA SRL
 2021-12-15
Z44307432A BO 2/2021 fattura n. PAF-2021-147 del 26.2.2021 riparazione del fax Brother MFC-1910W della scuola primaria Slataper 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 59.00 59.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2021-03-08 2021-03-17
Z493427C85 BO 80 2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 306.51 0.00
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-12-06
Z4E2DAF9C2 Videoproiettore L10/88 fattura 6/2020/PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00854950326 CENTRORADIO PC e Telefonia 436.04 436.04
  • 00854950326   CENTRORADIO PC e Telefonia
 2020-08-10
Z51327B838 BO 56 2021 fattura n.6/PA del 17.8.2021 materiale didattico e scientifico cig Z51327B838 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLDM77E43Z614Z CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO 214.92 214.92
  • BRTLDM77E43Z614Z   CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO
 2021-08-02 2021-09-15
Z5132ACE7A BO 58/2021 fattura n.2604 del 24.8.2021 N.2 generatori di vapore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03740310275 NOVALTEC GROUP 4800.00 4800.00
  • 03740310275   NOVALTEC GROUP
 2021-09-09 2021-09-15
Z582F20AE0 BO 64 dac 2568C14 9.11.2020 fattura n. 150/PA/2020 materiale segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 245.90 245.90
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2020-11-18
Z5A3175D1A BO 33/2021 fattura n. 0000003217/PA dell'11.10.2021 rinnovo sito web Nuvola 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 250.00 250.00
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2021-04-29 2021-11-09
Z5A32EDE3D BO 64/2021 fattura n. PAF-2021-7 del 30.11.2021 noleggio fotocopiatrice samsung sl-k4300 Slataper 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00604270322 MS SNC di Iankovics B. e S. 456.00 456.00
  • 00604270322   MS SNC di Iankovics B. e S.
 2021-09-10 2021-12-14
Z603175CC2 BO 35/2021 fattura n. 0000003213/PA dell'11.10.2021 rinnovo nuvola area alunni + reg. elettronico 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 1550.00 1550.00
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2021-04-29 2021-11-09
Z613462D4C BO 85 2021 - materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01237610322 ART GROUP GRAPHICS SRL 500.00 0.00
  • 01237610322   ART GROUP GRAPHICS SRL
 2021-12-15
Z64336E9F5 BO 72 2021 rinnovo abbonamento Lex for School a.s. 2021 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 221.15 0.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2021-10-21
Z6730B28E9 BO 6/2021 fattura n.2021/345/00 del 31.3.2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 302.98 302.98
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-03-08 2021-04-15
Z6831AFB7F BO 41 2021 fattura n. 58/PA/2021 del 19.5.2021 Toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 60.00 60.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-05-20 2021-05-21
Z68339035A BO 73 2021 fattura n. 2021/1612/00 del 30.11.2021 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 16.92 16.92
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-11-18 2021-12-07
Z6B2FCA40D BO 76 dac 3151C14 del 15.12.2020 mascherine NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07644780723 ABINTRAX SRL 295.08 0.00
  • 07644780723   ABINTRAX SRL
 2020-12-17
Z6E2CA8E4A BO 24 Fattura n. 0000002575/PA CANONI MANUTENZIONE - RINNOVO nuvola rilevazione presenze A.S. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 245.90 245.90
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2020-10-08
Z70313C76E BO 19 2021 fattura n. V3-18486 del 30.8.2021 Materiale didattico CIG Z70313C76E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 156.73 156.73
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-04-14 2021-09-29
Z71310B367 BO 15/2021 fattura n.PAF-2021-192 del 24.3.2021 - acquisto 30 tablet samsung a7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 6393.00 6393.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2021-03-26 2021-04-15
Z72313BE2A BO 18 2021 fattura n. 4/PA del 9.4.2021 Materiale didattico altern. NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCFLV49E01H531G ZUCCO Flavio - distribuzione libraria 155.18 155.18
  • ZCCFLV49E01H531G   ZUCCO Flavio - distribuzione libraria
 2021-04-14 2021-04-15
Z7231ABA8A BO 40 2021 fattura n. 2021/618/00 del 18.5.2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 328.11 328.11
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-05-19 2021-05-21
Z732CF32FC Fattura 11 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01161970320 THALASSIA di Mauro Pagan s.a.s 620.00 620.00
  • 01161970320   THALASSIA di Mauro Pagan s.a.s
 2020-07-07
Z7432EDA76 BO 63/2021 - fattura n. PAF-2021-1470 del 23.11.2021 canone annuo noleggio e manutenzione fotocopiatrice Duca d'Aosta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 1035.00 1035.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2021-09-10 2021-11-25
Z752F60E61 BO 68 dac 2840C14 24.11.2020 cablatura utenze telefoniche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01158560324 Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C. 1434.43 0.00
  • 01158560324   Pianeta Impianti SAS di Piero Sterle &C.
 2020-12-10
Z7A2CC6630 Materiale prevenzione COVID fattura 20000228-RJ - NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 903.28 903.28
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-07-07
Z7B31D0458 BO 43 2021 fattura n. 2021/837/00 del 30.6.2021 e fattura n. 2021/1005/00 del 30.7.2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 562.10 562.10
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-05-31 2021-08-06
Z7C310D9AA BO 14/2021 fattura n. 10-21TS del 1.4.2021 - materiale didattico ex l.r. n.13/18 NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06085170964 Libreria Elle sas Ubik 206.93 206.93
  • 06085170964   Libreria Elle sas Ubik
 2021-03-26 2021-04-15
Z802C34563 Ex L10/88 BO 17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 736.56 736.56
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2020-07-07
Z813173E6F BO 31/2020 fattura n.: 45/PA/2021 del 27.4.2021 Toner infanzia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 57.00 57.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-04-29 2021-05-21
Z8230B09F3 BO 4/2021 fattura n.21000046 - RJ del 27.2.2021 e n. 210000093 - RJ del 31.3.2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 1132.19 1132.19
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2021-03-08 2021-04-15
Z82E7C73A BO 49 Fattura n. 20204E25451 - Materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 40.98 40.98
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2020-10-08
Z8330D80A9 BO 9 fattura n. 20214E14483 del 10.5.2021 Manuale Bergantini 2021 NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 65.00 65.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2021-03-08 2021-05-21
Z851F54548 B.O. 76 Abbonamento fibra x Didattica Bergamas 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 274.59 274.59
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 2020-07-07 2021-01-14
Z852E0209B BO 43 oda 1607C14 19.8.2020 20 PC portatili THINKBOOK 15 W10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05773090013 ITD SOLUTIONS S.P.A. 7540.98 0.00
  • 05773090013   ITD SOLUTIONS S.P.A.
 2020-08-20
Z8B30EDAF6 BO 11/2021 fattura n. 14/02 del 12.4.2021 materiale didattico ex l.r. 13/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGZL61D55L424I L'ACQUERELLO 652.36 652.36
  • CRLGZL61D55L424I   L'ACQUERELLO
 2021-03-12 2021-04-15
Z8B312FCE3 BO 17 2021 fattura n.FPA 4/21 del 7.5. 2021 Materiale didattico altern. NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01321650325 Favrettolibri Srls 76.50 76.50
  • 01321650325   Favrettolibri Srls
 2021-04-14 2021-05-21
Z8E316A21F BO 29/2021 fattura n. 46/PA/2021 del 27.4.2021 Materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 1530.00 1530.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-04-29 2021-05-21
Z8F2F9017C BO 73 dac Materiale di pulizia dac2998C14 del 3.12.20 fattura n.20000659 - RJ del 31.12.20 e fattura n. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 866.56 866.56
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-12-10 2021-01-14
Z922FC74B7 BO 75 dac 3141C14 del 15.12.2020 riparazione notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 40.16 0.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2020-12-17
Z933098B3F BO 3/2021 fattura n. 16/EL del 25.2.2021 Materiale di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01304810326 FACAU CANCELLERIA SRL 208.80 208.80
  • 01304810326   FACAU CANCELLERIA SRL
 2021-03-08 2021-04-15
Z9531546F6 BO 26 2021 fattura n. 3/PA del 23.4.2021 materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLDM77E43Z614Z CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO 83.52 83.52
  • BRTLDM77E43Z614Z   CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO
 2021-04-14 2021-05-21
Z962F8638E BO 72 dac 2966C14 2.12.2020 fattura n. 20000658 - RJ del 31.12.20 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 388.85 388.85
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 2020-12-10 2021-01-14
Z973249D4C BO 50 2021 fattura n. V3-16714 del 6.7.2021 materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 116.62 116.62
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-07-08 2021-07-09
Z9733071F7 BO 65 2021 fattura n. EFAT/2021/2382 del 20.9.2021 NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID SRL EDITRICE
 2021-09-22 2021-09-29
Z992EA96C1 BO 56 dac 2211C14 del 12.10.2020 Fattura n. 130/PA/2020 Toner Imponibile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 61.48 61.48
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 2020-11-09
Z993244598 BO 49 2021 fattura n. V3-16715 del 6.7.2021 e fattura n. V3-18700 dell'1.9.2021 materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 389.03 389.03
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-07-08 2021-09-29
Z9B312F765 BO 16 2021 fattura n. 75-21 del 6.4.2021 acquisto libri materiale alternativo NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01162670325 Libreria Lovat DON srl 59.28 59.28
  • 01162670325   Libreria Lovat DON srl
 2021-04-12 2021-04-15
Z9B3356AB6 BO 71 2021 fattura n. 72/01 del 29.10.2021 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150840328 NUOVA TRIESTEUFFICIO 125.84 125.84
  • 01150840328   NUOVA TRIESTEUFFICIO
 2021-10-21 2021-11-09
Z9C316A0FE BO 28/2021 fattura n. 64/PA/2021 dell'8.6.2021 Materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 3750.00 3750.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-04-29 2021-06-22
Z9F32AB6 CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO S.S.S.ED. NELL’AMBITO DEL PROGETTO "APPRENDERE INSIEME" PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO BERGAMAS” ANNO SCOLASTICO 2021/22 PROT. n. 2510C14 del 4.8.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00767240328 Società cooperativa sociale Duemilauno 5000.00 0.00
  • 00767240328   Società cooperativa sociale Duemilauno
 2021-12-02
ZA63174D4F BO 32/2021 fattura n.: EFAT/2021/1736 del 27.4.2021 rinnovo abbonamento Notizie della Scuola+Esp.Amm.ve 2020/21 NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 200.00 200.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2021-04-29 2021-05-21
ZAB291B010 Imponibile fattura 009401/10 - Sopralloguo medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL 61.25 61.25
  • 01058530328   CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL
 2020-01-22
ZAC2B94966 Materiale didattico L10/88 BO 5 IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 22.04 22.04
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2020-08-10
ZAC3145BF7 BO 23 2021 fattura n.PAF-2021-461 del 27.4.2021 Materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 984.00 984.00
  • 00637000324   IS COPY S.r.l.
 2021-04-14 2021-05-21
ZAD2E48729 BO 48 Fattura n. 2/85 - Materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01356590123 ARTI GRAFICHE TIBILETTI 270.49 270.49
  • 01356590123   ARTI GRAFICHE TIBILETTI
 2020-10-08
ZAF327C1DE BO 57 2021 fattura n.8/PA del 18.8.2021 materiale didattico e scientifico cig ZAF327C1DE NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLDM77E43Z614Z CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO 147.70 147.70
  • BRTLDM77E43Z614Z   CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO
 2021-08-02 2021-09-15
ZB22A7A213 Imponibile fattura 19000347-articoli per la pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 832.62 832.62
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2020-01-22
ZB42F127B1 BO 63 dac 2493C14 4.11.2020 rinnovo canone Axios 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01252320930 PRYSMA SRL 659.84 0.00
  • 01252320930   PRYSMA SRL
 2020-12-10
ZB433984AB BO 74 2021 Rinnovo Nuvola Amm.ne digitale 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 1200.00 0.00
  • 01818840439   Madisoft S.p.A.
 2021-11-18
ZB531E11EB BO 44 2021 fattura n.21000190 - RJ del 30.6.2021 e fattura n. 21000218 - RJ del 31.7.2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 1151.50 1151.50
  • 00775070303   CANVASS s.r.l.
 2021-05-31 2021-08-06
ZB6321238B BO 46 2021 fattura n. V3-16186 del 25.6.2021 e fattura n. V3-26367 dell'8.11.2021 materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 1776.23 1776.23
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-07-07 2021-11-25
ZB93145C87 BO 22 2021 fattura n. 5/PA del 15.4.2021 Materiale didattico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCFLV49E01H531G ZUCCO Flavio - distribuzione libraria 59.04 59.04
  • ZCCFLV49E01H531G   ZUCCO Flavio - distribuzione libraria
 2021-04-14 2021-04-27
ZB93219FE BO 47 2021 fattura n. 24/02 del 28.6.2021 materiale didattico e scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLGZL61D55L424I L'ACQUERELLO 100.82 100.82
  • CRLGZL61D55L424I   L'ACQUERELLO
 2021-07-07 2021-07-09
ZBC2FBF7C0 BO 74 dac3114C14 14.12.2020 fattura n.171/PA/2020 Toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 65.57 65.57
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2020-12-15 2021-01-14
ZBE31B875A BO 42 2021 fattura n.V3-13863 del 26.5.2021 Materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 98.72 98.72
  • 02027040019   BORGIONE Centro Didattico
 2021-05-20 2021-06-22
ZBE333B7FE BO 70 2021 fattura n. PAF-2021-1471 del 23.11.2021 noleggio e assistenza fotocopiatrice multifunzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00637000324 IS COPY S.r.l. 1158.00 1158.00
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 2021-10-21 2021-11-25
ZBF2AF1F74 Rinnovo abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. 57.38 57.38
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 2020-06-24
ZBF34183E9 BO 79 2021 fattura n. 132/PA/2021 del 2.12.2021 - n. 3 Toner Kyocera KM 2035 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 90.00 90.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-12-06
ZBF345D6DC BO 84 2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 294.68 0.00
  • 00997860325   ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s.
 2021-12-13
ZC12F11D78 BO 62 dac 2490C14 4.11.2020 rinnovo Nuvola amm.ne digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 983.61 0.00
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 2020-12-10
ZC2316A84B BO 30/2021 fattura n.63/PA/2021 dell'8.6.2021 Materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 2500.00 2500.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-04-29 2021-06-22
ZC2344B37D BO 82 2021 n. 4 lavapavimenti a cavo e detergente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01758040834 OMNIA GROUP SRL 4926.12 0.00
  • 01758040834   OMNIA GROUP SRL
 2021-12-09
ZC43194874 BO 36 2021 fattura n. 0/1542 del 5.5.2021 rinnovo abbonamento materiale didattico NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l. 56.00 56.00
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi ERICKSON s.r.l.
 2021-05-05 2021-05-21
ZC932B0464 BO 60/2021 fattura n.112/FE dell'8.9.2021 e fattura n. rinnovo biennale DPO privacy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10835430967 CAPITAL SECURITY SRLS 900.00 450.00
  • 10835430967   CAPITAL SECURITY SRLS
 2021-09-09 2021-09-29
ZCB3025955 BO 1/2021 fattura n. 20214E10766 del 7.4.2021 rinnovo abbonamento Lex for school 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 221.15 221.15
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2021-03-08 2021-04-15
ZCB32AB67E Contratto di fornitura del Servizio di Sostegno Socio Educativo S.S.S.Ed. nell’ambito del Progetto"APPRENDERE INSIEME - Docenti ed Educatori per una didattica sociale" - Prot.n. 2508A15c del 4.8.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00730470325 LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE 5000.00 0.00
  • 00730470325   LA QUERCIA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
 2021-12-02
ZCC323808A BO 48 2021 fattura n. 81/PA/2021 del 29.6.2021 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 400.00 400.00
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 2021-07-07 2021-07-09
ZCD32B4FFC BO 61/2021 fattura n.91/PA/2021 del 25.8.2021 Toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01035850328 PRINTER SRL 80.00 80.00
  • 01035850328   PRINTER SRL
 2021-09-09 2021-09-15
ZCF33123D1 BO 66 2021 fattura n. 2/TS2-PA del 22.9.2021 Toner per Pantum P2500 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03505050272 EFFEBI SRL - Prink 54.50 54.50
  • 03505050272   EFFEBI SRL - Prink
 2021-09-22 2021-09-29
ZD332AD02E BO 59/2021 fattura n. 2653 del 27.8.2021 CIG ZD332AD02E Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03740310275 NOVALTEC GROUP 125.00 125.00
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 2021-09-09 2021-09-29
ZD52AF8673 Imponibile fattura 19000399-RJ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 120.98 120.98
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 2020-01-22
ZD92841030 Gestione e tenuta conto tesoreria fattura n. 2020137052 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta 51.23 51.23
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 2020-07-07
ZDD30011E7 BO 77 2020 fattura n. 0000001805/PA del 7.7.2021 Materiale informatico - firma remota 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 30.00 30.00
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 2021-07-08 2021-07-09
ZDE2CD678D BO 27/2020 fattura n. 1500136065 del 16.2.2021 web pocket NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND TRE S.p.A. 144.00 144.00
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 2021-02-26 2021-11-09
ZE12CA8DE9 BO 22 Fattura n. 0000003118/PA - CANONI MANUTENZIONE - RINNOVO REG. ELETTRONICO A.S. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 Madisoft S.p.A. 983.61 983.61
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 2020-10-08
ZE631A5571 BO 39 fattura n.4/PA del 12.5.2021 materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTLDM77E43Z614Z CARTOLIBRERIA SAN GIACOMO 53.09 53.09
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 2021-05-11 2021-05-21
ZE631AB973 BO 37 fattura n. V3-13985 del 27.5.2021 materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE Centro Didattico 33.56 33.56
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 2021-05-06 2021-06-22
ZEA30B0D78 BO 5/2021 fattura n.00711/21 del 20.2.2021 abbonamento "Dirigere la scuola" NO IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.L. 70.00 70.00
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 2021-02-26
ZEC3267B25 BO 52 2021 materiale di segreteria fattura n. 40/01 del 14.7.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150840328 NUOVA TRIESTEUFFICIO 901.75 901.75
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 2021-07-08 2021-08-03
ZF02E997C0 BO 53 dac 8 10 2020 fattura n.273/F/PA corso online dad 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01597430667 SINTAB srl 163.93 163.93
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 2020-10-29
ZF12F48B2E BO 67 dac 2708C14 18.11.2020 fattura n. 20000657 - RJ del 31.12.20 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 404.75 404.75
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ZF53324483 BO 67 2021 fattura n. 2021/1332/00 del 30.9.2021 materiale di pulizia slataper 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00997860325 ECO CA. ST. di Caterina Michelini & C. s.a.s. 245.81 245.81
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 2021-09-22 2021-10-21
ZF6313D404 BO 20 2021 fattura n.21000132 - RJ del 30.4.2021 Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00775070303 CANVASS s.r.l. 488.15 488.15
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 2021-04-14 2021-05-21
ZFA2FECC5C pagamento fattura n. 010656/10 del 30.12.2020 visite medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058530328 CONFARTIGIANATO SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL 236.00 236.00
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 2021-01-14 2021-02-02
ZOC2F2208D Fattura n. 8N00342745 Nuvola It Message Cube 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM - Telecom Italia S.p.A. 3.26 3.26
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 2020-12-18 2021-01-14