legge 190/2012 Pubblicazione L. 190/2012 2022-01-21 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE 2022-01-21 2021 https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/TVIC861007/67e5b48d-9e68-404e-bac0-1b88f8e10d2f IODL 2.0 Z0F34AE2BE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE RINNOVO CONTRATTO ARGO ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 1073.00 2022-01-19 2022-01-19 1073.00 Z0033F3722 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.15 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 visita di istruzione alla fabbrica di scienze del 16/11/2021 scuola primaria di ponte di piav 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTMNC68T46C111I MONICA MONTELLATO MNTMNC68T46C111I MONICA MONTELLATO 344.26 2021-12-01 2021-12-01 344.26 Z0133B242F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21F003006224 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 per acquisto libri per la certificazione in lingua inglese ket. per piano estate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08536570156 LOESCHER EDITORE - DIVISIONE ZANICHELLI EDITORE SPA 08536570156 LOESCHER EDITORE - DIVISIONE ZANICHELLI EDITORE SPA 311.00 2021-12-06 2021-12-06 311.00 Z0C314E92B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021SP000396 del 30/04/2021 acquisto lavagna lim 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE 02529780278 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE 941.00 2021-05-13 2021-05-14 941.00 Z0C3207548 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1001 del 18/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 242.34 2021-07-02 2021-07-02 242.34 Z0D335BC0E 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE pagamento fattura per riparazione schermo computer 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 120.00 2021-11-02 2021-11-04 120.00 Z11307938B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000091PA21 del 08/02/2021 per noleggio n. 23 notebook rigenerati FUJITSU I5 4GB ram 256 SSDCodice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175CUP H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 8004.00 2021-03-11 2021-03-11 8004.00 Z1230F8E21 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21PAS0004842 del 31/03/2021 rinnovo dominio edu.it 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 01573850516 ARUBA S.P.A. 50.00 2021-04-24 2021-04-24 50.00 Z14314B952 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.147 del 21/05/2021 acquisto n. 2.000 bollini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02109250262 CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO SNC DI POVELLATO A. POZZOBON P. E TORZO EMILIANO 02109250262 CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO SNC DI POVELLATO A. POZZOBON P. E TORZO EMILIANO 180.00 2021-05-28 2021-05-28 180.00 Z163207604 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAE 34/E/21 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 1128.62 2021-07-02 2021-07-02 1128.62 Z1732B328A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-18496 del 30/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 1900.00 2021-09-07 2021-10-22 1900.00 Z1934363B8 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE pagamento fattura acquisto mascherine e materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 1488.05 2021-12-09 2022-01-19 1488.05 Z1A3382941 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE IMPEGNO FORNITURA ACQUISTO Materiale di primo soccorsao 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 358.27 2021-11-10 2021-12-15 358.27 Z1B30D32A0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FP21000022 del 02/03/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE "SCUOLA E DIDATTICA" - LA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00272780172 La Scuola S.p.A. 00272780172 La Scuola S.p.A. 28.85 2021-03-04 2021-03-23 28.85 Z1C32DF8C4 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0/2611 del 27/08/2021 ABBONAMENTO RIVISTA "DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 56.00 2021-09-24 2021-09-24 56.00 Z1E31CC219 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 39/21 del 17/09/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER N. 30 ORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 1098.00 2021-09-24 2021-09-24 1098.00 Z2431E6951 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1/PA del 04/06/2021 Acquisto n. 300 magliette SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03307560262 CREATIVO S.A.S. DI DE MARCHI PAOLO 03307560262 CREATIVO S.A.S. DI DE MARCHI PAOLO 2655.00 2021-06-11 2021-07-02 2655.00 Z2532FE472 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000748 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale di cancelleria segreteria ic ponte di piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 180.75 2021-10-15 2021-10-15 180.75 Z2630E4338 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210001464 del 08/03/2021 per rivista focus scuola e focus junior primaria Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 74.80 2021-03-23 2021-03-23 74.80 Z2831D60B0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.P000236 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02553080272 OFA S.r.l. 02553080272 OFA S.r.l. 11.61 2021-07-05 2021-07-05 11.61 Z2831FB9B7 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E16296 del 21/05/2021 COD TVME0049 FATTURA 20214E16296 ACQUISTO BERGANTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 65.00 2021-06-18 2021-06-18 65.00 Z2931015C0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1/109 del 18/03/2021 PER CODICI MI CERTIFICO X ICDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL on LINE srl 07962400011 SKILL on LINE srl 100.00 2021-03-22 2021-03-22 100.00 Z2932DD412 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000746 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale di cancelleria scuola primaria di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 509.52 2021-10-15 2021-10-15 509.52 Z2B340A2B6 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento trasporto noleggio Padovan per gita Lago di Misurina del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02227260268 PADOVAN ALVIO & C S.N.C. 02227260268 PADOVAN ALVIO & C S.N.C. 500.00 2021-12-09 2021-12-15 500.00 Z2D3239374 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.17/PA del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PITTUREA PIANO ESTATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RTSRFL92E22H926I CARTOLERIA S. AGOSTINO di Ortusi Raffaele RTSRFL92E22H926I CARTOLERIA S. AGOSTINO di Ortusi Raffaele 169.51 2021-07-02 2021-07-02 169.51 Z2F335BC65 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto bacheca portachiavi per scuola media 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 166.05 2021-11-02 2021-11-08 166.05 Z2F33833D1 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210004553 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR SCUOLA PRIMARIA NEGRISIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 24.90 2021-11-03 2021-11-03 24.90 Z31315C205 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21000005 - RJ del 30/04/2021 noleggio macchina lavasciuga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03667840262 ECOFIN S.r.l. 03667840262 ECOFIN S.r.l. 1215.00 2021-05-06 1080.00 Z3230CF722 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.30400450 del 03/03/2021 Acquisto n. 5.000 bicchieri di cart 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00321150260 SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. 00321150260 SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. 135.25 2021-03-17 2021-03-17 135.25 Z3732FEE33 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021054000136 del 11/09/2021 Fornitura del 11/09/2021 acquisto toner sala insegnanti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02321690279 BATTISTELLA s.n.c. 02321690279 BATTISTELLA s.n.c. 82.90 2021-10-15 2021-10-15 82.90 Z3831CC725 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E18914 del 15/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DOCENTE SMCFN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 140.30 2021-07-02 2021-07-02 140.30 Z393086D34 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento quota parte fattura Fattura n.41783 del 23/03/2021 per acquisto chromebook con fondi decreto legge 137.CUP H31D20002050001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 4116.00 2021-04-20 2021-04-20 4116.00 Z39314F938 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21000369 - RJ del 30/04/2021 Acquisto macchina lavasciuga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. 01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. 2430.00 2021-05-06 2021-05-11 2430.00 Z3A31899FE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 26/21 del 18/05/2021 installazione lavagna Lim scuola primaria di ponte di piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 268.40 2021-05-24 2021-05-24 268.40 Z3B32D45DA 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.743/2021 del 25/08/2021 ABBONAMENTO SINERGIE DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 92.31 2021-09-07 2021-09-07 92.31 Z3D32047A9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.647-21 del 29/06/2021 acquisto libri e dizionari per alunni bes.Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175 CUP H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT 03641630268 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT 854.24 2021-07-13 2021-07-13 854.24 Z3D3222DF9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 33/21 del 24/06/2021 ACQUISTO CAVI USB + CUSTODIE TABLET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 306.20 2021-07-02 2021-07-02 306.20 Z3E3176057 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.60 PA del 30/04/2021 Acquisto timbracartellini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03388070280 SINTESI s.r.l. 03388070280 SINTESI s.r.l. 215.00 2021-05-14 2021-05-24 215.00 Z3F31F64BB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1094 /PA del 26/08/2021 ACQUISTO DIARI A.S. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 1888.60 2021-09-07 2021-09-07 1888.60 Z41309A33A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE PAGAMENTO ACQUISTO CASSE DIFFUSORE KARMA CASSA PICKY 10 DITTA MEDIA WORLD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180760965 MEDIAMARKET SPA 02180760965 MEDIAMARKET SPA 130.33 2021-02-13 2021-02-13 130.33 Z41314E4D3 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.P000176 del 30/04/2021 acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02553080272 OFA S.r.l. 02553080272 OFA S.r.l. 479.34 2021-05-04 2021-05-11 479.34 Z4132076D2 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAE 36/E/21 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 336.40 2021-07-02 2021-07-02 336.40 Z4232798B9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-17083 del 15/07/2021 per acquisto kit didattici per progetto di recupero libro vacanze.Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175 cup H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 208.73 2021-07-27 2021-07-27 208.73 Z4430EB532 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210001503 del 09/03/2021 per acquisto rivista focus junior infanzia Ponte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 24.90 2021-03-23 2021-03-23 24.90 Z4432EA262 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000747 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale di cancelleria segreteria ic ponte di piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 98.84 2021-10-15 2021-10-15 98.84 Z4530D2E42 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0/705 del 04/03/2021 per abbonamento rivista DIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 56.00 2021-03-23 2021-03-23 56.00 Z46340A225 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento trasporto Padovan gita a Lago di Misurina del 07/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02227260268 PADOVAN ALVIO & C S.N.C. 02227260268 PADOVAN ALVIO & C S.N.C. 500.00 2021-12-09 2021-12-17 500.00 Z47314E962 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 15/21 del 01/06/2021 acquisto monitor touch scuola primaria di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCCNZ70T55G224T CINZIA URSCHITZ RSCCNZ70T55G224T CINZIA URSCHITZ 1450.00 2021-06-11 2021-06-11 1450.00 Z47330D7F1 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21FS000031 del 21/09/2021 Fornitura del 21/09/2021 acquisto macchina lavapavimenti SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01832650244 EUREKA S.p.A. Unipersonale 01832650244 EUREKA S.p.A. Unipersonale 3000.00 2021-10-15 2021-10-15 3000.00 Z483384361 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210004554 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA FOCUS JUNIOR SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 24.90 2021-11-03 2021-11-03 24.90 Z4A30E6474 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E00074 del 05/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02578750347 Bambini s.r.l. 02578750347 Bambini s.r.l. 65.00 2021-03-25 2021-03-25 65.00 Z4A30F2696 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.5 del 15/03/2021 PER PITTURA AULA AMBIENTE INNOVATIVO. CUP H39H20001010001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02096870262 ANGELO VIDOTTO 02096870262 ANGELO VIDOTTO 850.00 2021-03-30 2021-03-30 850.00 Z4C31C9F6F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 13/21 del 31/05/2021 acquisto carrello con ruote porta lim scuola primaria di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RSCCNZ70T55G224T CINZIA URSCHITZ RSCCNZ70T55G224T CINZIA URSCHITZ 340.00 2021-06-11 2021-06-11 340.00 Z4D338340F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FVL974 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 ABBONAMENTO LA REPUBBLICA SMS + INTERN. KIDS SCUOLA PRIMARIA NEGRISIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04842560965 INFOCLIP SRL 04842560965 INFOCLIP SRL 211.30 2021-10-22 2021-10-22 211.30 Z4E341D43F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FVL1722 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 corso rinnovo inventarial 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 90.00 2021-12-09 2021-12-09 90.00 Z4F3286A20 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.PACO0020 del 01/09/2021 per acquisto libri da dare ad alunni bes dsa in comodato d'uso x libro vacanze.Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175 cup H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00177650264 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L. 00177650264 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L. 857.00 2021-09-15 2021-09-15 857.00 Z4F3307326 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E24738 del 20/09/2021 acquisto cassa + microfono 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 245.40 2021-10-07 2021-10-07 245.40 Z522F6A0D7 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 20/01/2021 acquisto n. 31 adattatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 416.02 2021-01-21 2021-01-25 416.02 Z5230521E0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FVL268 del 27/01/2021 Corso Tfs 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 90.00 2021-01-27 2021-02-23 90.00 Z5230CFADB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAE 21/E/21 del 10/03/2021 ACQUISTO MASCHERINE CHIRUGICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 490.00 2021-04-08 2021-05-11 490.00 Z5330E72A5 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210001504 del 09/03/2021 per abbonamento focus junior infanzia Ponte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 24.90 2021-03-31 2021-03-31 24.90 Z5B322886B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.00197PA del 30/06/2021 ACQUISTO PROGRAMMA PERSONALE + SIDI WEB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA SRL 10453380965 EDUGAMMA SRL 410.00 2021-07-08 2021-07-08 410.00 Z5C30E1401 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.30005 del 17/03/2021 ACQUISTO ASPIRAPOLVERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01777110261 LORENZON ANTONIO & C. snc 01777110261 LORENZON ANTONIO & C. snc 138.52 2021-04-08 2021-04-08 138.52 Z6331049A9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021054000068 del 07/04/2021 acquisto cartucce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02321690279 BATTISTELLA s.n.c. 02321690279 BATTISTELLA s.n.c. 65.38 2021-04-27 2021-04-27 65.38 Z63335AEF5 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura rinnovo data base MYSQL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.P.A. 01573850516 ARUBA S.P.A. 10.00 2021-11-03 2021-11-26 10.00 Z6432DF4A4 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 41/21 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 acquisto led 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 69.54 2021-10-22 2021-10-22 69.54 Z66314E4FE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.P000175 del 30/04/2021 acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02553080272 OFA S.r.l. 02553080272 OFA S.r.l. 711.29 2021-05-04 2021-05-11 711.29 Z673218CBB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 31/21 del 18/06/2021 per acquisto n. 5 tablet 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-27 “UNA SCUOLA PER IL FUTURO” CUP: H37I18000660007 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 1280.00 2021-07-12 2021-07-27 1280.00 Z68307B9B3 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000089PA21 del 08/02/2021 per acquisto n. 6 notebook Fujitsu I5 4 gb ram 256 disco SSD per aule scuola secondaria. CUP H31D20002050001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 1974.00 2021-03-11 2021-03-11 1974.00 Z683382D9C 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E00203 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 Abbonamento rivista infanzia - scuola infanzia Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02578750347 Bambini s.r.l. 02578750347 Bambini s.r.l. 65.00 2021-10-26 2021-10-26 65.00 Z6931D0B42 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021054000093 del 25/05/2021 acquisto fogli protocollo e cartoncini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02321690279 BATTISTELLA s.n.c. 02321690279 BATTISTELLA s.n.c. 246.25 2021-06-22 2021-06-22 246.25 Z6C301575B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ACQUISTO MASCHERINE PER IC PONTE DI PIAVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 1316.00 2021-01-12 2021-01-25 1316.00 Z6D3360CD6 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE fattura acqusito materiale di pulizia SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 264.20 2021-11-03 2021-11-10 264.20 Z6F30A13A2 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.PACO0011_ del 14/05/2021 per acquisto libri per alunni. CUP H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00177650264 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L. 00177650264 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L. 723.47 2021-06-04 2021-06-04 723.47 Z71334ABF7 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.00311PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 acquisto programma Rinnovo Inventario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10453380965 EDUGAMMA SRL 10453380965 EDUGAMMA SRL 415.00 2021-10-22 2021-10-22 415.00 Z7232865D5 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento rinnovo DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 900.00 2021-11-30 2022-01-13 900.00 Z72334B414 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto stampante scuola primaria di negrisia + cartucce di scorta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE 02529780278 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE 183.90 2021-11-02 2021-11-10 183.90 Z7530BC4A8 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAE 17/E/21 del 26/02/2021 acquisto materiale di pulizia SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 378.14 2021-03-04 2021-03-17 378.14 Z7732D1746 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000744 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale di cancelleria per primaria di Negrisia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 268.70 2021-10-15 2021-10-15 268.70 Z78346B9D2 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto termoconvettore + multiprese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01777110261 LORENZON ANTONIO & C. snc 01777110261 LORENZON ANTONIO & C. snc 36.72 2021-12-20 2022-01-13 36.72 Z793415C74 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-32028 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 CONSEGNA MATERIALE SM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 174.19 2021-12-15 2021-12-15 174.19 Z7A30A13A8 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.18PA del 17/02/2021 per acquisto libri per progetto pon supporti didtticiCodice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175CUP H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00625510862 SUTERA SCOLASTICA di Sutera Paolo 00625510862 SUTERA SCOLASTICA di Sutera Paolo 153.00 2021-03-11 2021-03-11 153.00 Z7B338812B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.02.000034 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 visita guidata del 16/11/2021 scuola primaria di Ponte di Piav 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02227260268 PADOVAN ALVIO & C S.N.C. 02227260268 PADOVAN ALVIO & C S.N.C. 309.09 2021-12-01 2021-12-01 309.09 Z7C32E75AB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 37/21 del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021acquisto licenze Windows 10 lab. informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 3774.68 2021-10-15 2021-11-12 3774.68 Z7C3401F97 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20/PA del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03679220263 CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA 03679220263 CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA 58.21 2021-12-01 2021-12-01 58.21 Z7F30D360C 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.32 del 01/03/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'INDICE DEL MESE" - NUOVO INDICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10939280011 NUOVO INDICE S.R.L 10939280011 NUOVO INDICE S.R.L 64.63 2021-03-04 2021-03-23 64.63 Z7F31F7114 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.5/PA del 03/06/2021 ACQUISTO N. 26 LIBRI DI NARRATIVA SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VDVRNN48L59F770U ROSANNA VEDOVATO VDVRNN48L59F770U ROSANNA VEDOVATO 282.06 2021-06-11 2021-06-11 282.06 z8131bfe37 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAE 29/E/21 del 28/05/2021 acquisto materiale di pulizia per SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 304.98 2021-06-11 2021-06-11 304.98 Z85320758A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.6/SP del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIAI PONTE DI PIAVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LLNCRL92R30L407Y Centro Contabile Treviso di Ulliana Carlo LLNCRL92R30L407Y Centro Contabile Treviso di Ulliana Carlo 335.63 2021-07-02 2021-07-02 335.63 Z8732D19A0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000745 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto materiale di cancelleria scuola primaria di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 848.32 2021-10-15 2021-11-04 848.32 Z88317414D 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.700020 del 28/04/2021 acquisto cassette e piantine di fragole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00329080261 CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOC.COOP. 00329080261 CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOC.COOP. 81.73 2021-05-04 2021-05-11 81.73 Z8A32E6BB7 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-18976 del 02/09/2021 acquisto materassini per piano estate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 600.05 2021-09-24 2021-09-24 600.05 Z8A33AF9B1 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FVL1125 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 abbonamento OKAPI SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04842560965 INFOCLIP SRL 04842560965 INFOCLIP SRL 140.00 2021-11-15 2021-11-15 140.00 Z8E30DC35B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210001465 del 08/03/2021 per abbonamento a riviste varie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 171.60 2021-03-23 2021-03-23 171.60 Z8F317A928 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.650 del 30/04/2021 acquisto materiale di pulizia scuola infanzia di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 283.76 2021-05-05 2021-05-11 283.76 Z9030A0ECD 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000124 del 28/02/2021 ACQUISTO FOTOCAMERA E ALTRO SCUOLA INFANZIA DI LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 309.81 2021-03-04 2021-03-17 309.81 Z90310DB22 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 22/21 del 19/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 240.34 2021-04-27 2021-04-27 240.34 Z9032EB3ED 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E22903 del 06/09/2021 ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE - PIANO ESTATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 122.41 2021-09-24 2021-09-24 122.41 Z93341FB6F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.3146 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 per acquisto giochi didattici per progetto giochi metematici del piano estate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03687900963 CreativaMente srl 03687900963 CreativaMente srl 347.00 2021-12-17 2021-12-17 347.00 Z94337FCAE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210004555 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021ABBONAMENTO RIVISTA FOCUS JUNIOR SCUOLA INFANZIA PONTE DI PIAVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 24.90 2021-11-03 2021-11-03 24.90 Z9433A0163 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE PAGAMENTO FATTURA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 1526.66 2021-11-02 2021-12-07 1526.66 Z952ABEC3A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20 /F del 31/12/2020 ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95074720244 C.F.P. "ISTITUTO TURAZZA" 95074720244 C.F.P. "ISTITUTO TURAZZA" 350.00 2021-01-25 2021-01-25 350.00 Z95308163A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-5055 del 24/02/2021 acquisto materiale vario scuola Infanzia di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 447.13 2021-03-04 2021-03-17 447.13 Z9533E6350 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura su corso sem 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04238040242 SEM ITALY 04238040242 SEM ITALY 976.00 2021-11-03 2021-11-22 976.00 Z9632D6C1B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAL 7/L/21 del 30/08/2021 Lavaggio tende 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 34.00 2021-10-04 2021-10-04 34.00 Z993414C91 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento assicurazione personale scolastico a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 341.70 2021-12-16 2022-01-13 341.70 Z9B3244331 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1047 /PA del 24/08/2021 ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI SCULE PRIMARIE A.S. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 158.40 2021-09-07 2021-09-07 158.40 Z9D303CB51 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.50 del 29/01/2021 acquisto materiale di pulizia scuola Primaria di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 408.16 2021-03-04 2021-03-04 408.16 Z9E3293BAB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 133/21 del 20/08/2021 per noleggio n. 3 notebook da dare in comodato d'uso agli alunni per il libro vacanze. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175 cup H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03404910279 DEI ROSSI FRANCESCO 03404910279 DEI ROSSI FRANCESCO 1695.00 2021-09-15 2021-09-15 1695.00 Z9E3388E86 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.288PA del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 abbonamento rivista Prisma: matematica giochi idee sul mondo -SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09164520968 MATEINITALY SRL 09164520968 MATEINITALY SRL 35.00 2021-10-23 2021-10-23 35.00 ZA0302053 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E01911 del 18/01/2021 ACQUISTO CALCOLATRICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 91.05 2021-01-22 2021-01-25 91.05 ZA330B0DF1 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.3/PA del 18/02/2021 acquisto materiale di cancelleria per SMS giornate dello sport 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03679220263 CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA 03679220263 CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA 142.55 2021-02-24 2021-03-04 142.55 ZA530E4904 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0/746 del 05/03/2021 PER ACQUISTO ABBONAMENTO FIVISTA DIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 39.80 2021-03-23 2021-03-23 39.80 ZA83092122 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.41782 del 23/03/2021 per acquisto materiale informativo per ambiente di apprendimento innovativo. CUP H39H20001010001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 15073.50 2021-03-30 2021-05-28 15073.50 ZAA306E128 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.191 del 26/02/2021 acquisto materiale di pulizia scuola infanzia di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 233.91 2021-03-04 2021-03-17 233.91 ZAA30A614E 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.3782021000069 del 17/02/2021 acquisto articoli sportivi SMS per giornate dello sport 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON OLMI 02137480964 DECATHLON OLMI 145.85 2021-03-04 2021-03-04 145.85 ZB031CBF4A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E15730 del 20/05/2021 acquisti registri per esame di licenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 76.00 2021-05-24 2021-06-05 76.00 ZB230AFD65 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.12100600010000007537 del 18/02/2021 acquisto articoli sportivi SMS per giornate dello sport 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON OLMI 02137480964 DECATHLON OLMI 94.19 2021-03-04 2021-03-04 94.19 ZB9303CB05 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.53 del 29/01/2021 acquisto materiale di pulizia scuola primaria di ponte di piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 134.72 2021-03-04 2021-03-04 134.72 ZB930A19DA 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.03 del 21/03/2021 GIORNATE DELLO SPORT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLNRNT63P23H781A RENATO DAL NEGRO - EUROVIDEO DLNRNT63P23H781A RENATO DAL NEGRO - EUROVIDEO 204.92 2021-04-08 2021-04-08 204.92 ZB930E449A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210001466 del 08/03/2021 PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FOCU JUNIOR + 10 KIT DIDATTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 49.90 2021-03-23 2021-03-23 49.90 ZB933C80D2 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.030-030110 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021 ACQUISTO ROTOLI NASTRO PER SEGNALETICA PER SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 66.27 2021-11-12 2021-11-12 66.27 ZBC315FC13 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21000370 - RJ del 30/04/2021 acquisto materiale di pulizia per macchine lavasciuga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. 01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. 95.50 2021-05-06 2021-05-11 95.50 ZBC347D9C7 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Acquisto carta spirale e materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 973.11 2021-12-20 2022-01-19 973.11 ZC033176F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.10/PA del 05/07/2021 per acquisto cancelleria per progetto pon creattività digitale.cod. progetto10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-27 “UNA SCUOLA PER IL FUTURO” CUP: H37I18000660007 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03679220263 CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA 03679220263 CARTOLIBRERIA CENEDESE SAS DI NARDO NICOLETTA 165.25 2021-07-12 2021-07-12 165.25 ZC232A91C0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000459PA21 del 31/08/2021 ACQUISTO BATTERIEPER TABLET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 98.00 2021-09-07 2021-09-07 98.00 ZC33101905 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000201PA21 del 23/03/2021 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 880.00 2021-04-14 2021-04-14 880.00 ZC430E4B7D 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21AP00006 del 08/03/2021 per abbonamento alla rivista I love english junior 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01660660042 EDITORIALE SAN PAOLO 01660660042 EDITORIALE SAN PAOLO 43.90 2021-03-25 2021-03-25 43.90 ZC5335A12C 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PDER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 889.06 2021-11-02 2021-11-04 889.06 ZC633530B0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento fattura acquisto portariviste + taglierina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 384.24 2021-10-21 2021-11-24 384.24 ZC8337F61B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.AB-FT-210004556 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR PRIMARIA LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 24.90 2021-11-03 2021-11-03 24.90 ZCA2F58C56 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.8 /F del 11/06/2021 pagamento attivita' di orientamento a.s. 2020/2021 classi terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95074720244 C.F.P. "ISTITUTO TURAZZA" 95074720244 C.F.P. "ISTITUTO TURAZZA" 350.00 2021-06-15 2021-06-15 350.00 ZCA32B32BE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-18495 del 30/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA DI PONTE DI PIAVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 1200.00 2021-09-07 2021-11-22 1200.00 ZCA330E4B3 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE FATTURA CORSO ROBOTICA PER DOCENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 500.00 2021-11-08 2021-11-22 500.00 ZCB308696A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-3372 del 08/02/2021 acquisto giochi scuola infanzia di Ponte di Piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 779.55 2021-02-24 2021-03-04 779.55 ZCB33834AF 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21RQ00008 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 RIVISTE VARIE SCUOLA PRIMARIA NEGRISIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980500045 PERIODICI SAN PAOLO SRL 00980500045 PERIODICI SAN PAOLO SRL 141.00 2021-11-03 2021-11-03 141.00 ZCC31AE086 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0000002972/PA del 10/10/2021 Fornitura del 10/10/2021 rinnovo nuvola area alunni, registro elettronico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1350.00 2021-10-25 2021-10-25 1350.00 ZCD338A113 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.90 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 abbonamento rivista indice dei libri del mese rinnovo sms 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10939280011 NUOVO INDICE S.R.L 10939280011 NUOVO INDICE S.R.L 60.00 2021-10-22 2021-10-22 60.00 ZD030E6B28 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21AP00007 del 08/03/2021 per abbonamenti a riviste 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01660660042 EDITORIALE SAN PAOLO 01660660042 EDITORIALE SAN PAOLO 146.50 2021-03-31 2021-03-31 146.50 ZD2314F460 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.690 del 29/04/2021 acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Negrisia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03027250269 Centro Contabile Treviso di Ulliana 03027250269 Centro Contabile Treviso di Ulliana 103.50 2021-05-04 2021-05-11 103.50 ZD332FE92F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.30401963 del 17/09/2021 ACQUISTO 10.000 BICCHIERI DI CARTA PER SCUOLA INFANZIA DI LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00321150260 SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. 00321150260 SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. 270.49 2021-09-24 2021-09-24 270.49 ZD430E7028 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FVL166 del 08/03/2021 abbonamento al quotidiano "LA REPUBBLICA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04842560965 INFOCLIP SRL 04842560965 INFOCLIP SRL 199.99 2021-03-12 2021-03-12 199.99 ZD432D6F17 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000457PA21 del 31/08/2021 Fornitura del 31/08/2021 acquisto tablet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 1308.00 2021-11-09 2021-11-09 1308.00 ZD5315449A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.P000174 del 30/04/2021 acquisto materiale di pulizia scuola infanzia di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02553080272 OFA S.r.l. 02553080272 OFA S.r.l. 127.70 2021-05-05 2021-05-11 127.70 ZD633805A5 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E00200 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 abbonamento rivista Bambini scuola infanzia di ponte di piave 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02578750347 Bambini s.r.l. 02578750347 Bambini s.r.l. 59.00 2021-10-23 2021-10-23 59.00 ZD73163947 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0002118640 del 30/04/2021 ACQUISTO FALDONI FONDO CHIUSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 MAGGIOLI S.P.A. 220.50 2021-05-06 2021-05-11 220.50 ZD830F86B5 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000241PA21 del 15/04/2021 acquisto stampante infanzia di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 374.00 2021-04-27 2021-04-27 374.00 ZD831E32E2 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000353PA21 del 10/06/2021 riscatto noleggio n. 23 computer Fjitsu 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 23.00 2021-06-22 2021-06-22 23.00 ZD83398A73 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto macchina lavapavimenti per primaria Ponte ( Imponibile + iva) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01832650244 EUREKA S.p.A. Unipersonale 01832650244 EUREKA S.p.A. Unipersonale 3660.00 2021-11-02 2021-11-02 3000.00 ZDB3223448 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.7/02 del 21/06/2021 ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00643600265 LIBRERIA BECCO GIALLO S.N.C. 00643600265 LIBRERIA BECCO GIALLO S.N.C. 499.80 2021-07-02 2021-07-02 499.80 ZDB33809EF 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.21RQ00007 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 SCUOLA PRIMARIA PONTE DI PIAVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980500045 PERIODICI SAN PAOLO SRL 00980500045 PERIODICI SAN PAOLO SRL 46.00 2021-11-03 2021-11-03 46.00 ZDE3084074 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1021018901 del 09/02/2021 MESE DI NOVEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico 97103880585 POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico 334.04 2021-02-11 2021-11-15 334.04 ZDF301D961 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto cavi e teli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 620.37 2021-01-09 2021-02-24 620.37 ZDF31F736C 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 30/21 del 15/06/2021 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 150.06 2021-07-02 2021-07-02 150.06 ZE032B2EDE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.2021VD000743 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 acquisto cartucce 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. 137.26 2021-10-15 2021-10-15 137.26 ZE033241CB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 43/21 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 acquisto switch tp-link-sf 1016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 71.98 2021-11-03 2021-11-03 71.98 ZE33279704 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.786-21 del 24/08/2021 per acquisto libri di narrativa.Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-175 cup H36J20000980006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT 03641630268 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT 269.84 2021-09-15 2021-09-15 269.84 ZE53232E0E 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.194 del 06/07/2021 per acquisto cappellini per modulo QR Cod.cod. progetto10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-27 “UNA SCUOLA PER IL FUTURO” CUP: H37I18000660007 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02109250262 CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO SNC DI POVELLATO A. POZZOBON P. E TORZO EMILIANO 02109250262 CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO SNC DI POVELLATO A. POZZOBON P. E TORZO EMILIANO 99.00 2021-07-13 2021-07-13 99.00 ZE6338A2E9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0/3418 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTA DIDA SMS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 39.80 2021-11-10 2021-11-10 39.80 ZE73207480 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FAE 35/E/21 del 29/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA DI LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881310264 GROUPLUS SRL 04881310264 GROUPLUS SRL 481.96 2021-07-02 2021-07-02 481.96 ZEB302572C 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Acquisto bobine per scuola primaria di negrisia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL 266.77 2021-01-12 2021-03-04 266.77 ZEB30A74C9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE quota parte acquisto monitor touch € 1145,08 + iva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 1145.08 2021-03-11 2021-03-22 1145.08 ZEB3415CC9 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.V3-31685 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 CONSENA MATERIALE SC. PRIMARIA PONTE DI PIAV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 148.32 2021-12-15 2021-12-15 148.32 ZEC30E5740 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.20214E00075 del 05/03/2021 PER ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI CLASSIC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02578750347 Bambini s.r.l. 02578750347 Bambini s.r.l. 59.00 2021-03-25 2021-03-25 59.00 ZEC32D71A3 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FPA 38/21 del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021 acquisto access point + installaziomne wifi sede di Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 302.56 2021-10-15 2021-10-15 302.56 ZEE30A109B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento fattura 2021SP000129 del 27/02/2021 acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE 02529780278 KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE 1293.60 2021-03-04 2021-03-17 1293.60 ZEE33E36AB 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1134-21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 ACQUISTO LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03641630268 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT 03641630268 CENTRO BIBLIOTECHE DI ADAMO LOVAT 190.25 2021-12-13 2021-12-13 190.25 ZF0337F90B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0/3292 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTA DIDA - sCUOLA PRIMARIA LEVADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 39.80 2021-10-23 2021-10-23 39.80 ZF5318121B 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.43808 del 14/05/2021 ACQUISTO BOOK CREATOR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 98.36 2021-05-17 2021-06-05 98.36 ZF533B1A74 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.1/302 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 per acquisto codici mi certifico ICD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07962400011 SKILL on LINE srl 07962400011 SKILL on LINE srl 100.00 2021-11-10 2021-11-10 100.00 ZF73477DD4 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE PAGAMENTO GUIDE ALPINE GITE LAGO DI MISURINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STFDGI67T14A266M ORIZZONTI MONTANI DI DIEGO STEFANI STFDGI67T14A266M ORIZZONTI MONTANI DI DIEGO STEFANI 1494.00 2021-12-18 2022-01-13 1494.00 ZFA2F0C9CE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.0000001391/PA del 18/03/2021 Nuvola Amministrazione digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 1200.00 2021-04-27 2021-04-27 1200.00 ZFA33478A6 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE PAGAMENTO FATTURA ADESIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04488290265 MARPRESS srl 04488290265 MARPRESS srl 232.00 2021-11-02 2021-11-08 232.00 ZFA33ECBFE 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.000611PA21 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 Acquisto telecamere e mouse Cup:H39J21006430001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00295900260 FORNITECNICA srl 00295900260 FORNITECNICA srl 559.40 2021-12-02 2021-12-02 559.40 Z0E2E98309 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ACQUISTO LIM SMART SB480 compresa iva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03738100266 SARTORETTO SAS 03738100266 SARTORETTO SAS 890.60 2020-09-30 2021-02-13 730.00 Z162FD1763 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI snc di BIANCHI IGINO & LUCIANO 03787130289 BIANCHI snc di BIANCHI IGINO & LUCIANO 147.20 2020-12-31 2021-01-18 147.20 Z382FC3056 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto registri dei verbali e registri vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. 181.98 2020-12-31 2021-01-11 181.98 Z4C2FE1919 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto notebook Lenovo I5 10 gen 8gb ram disco ssd 256 mb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 610.00 2020-12-31 2021-01-11 610.00 z562f26199 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto software sentenze per ricostruzioni di carriera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO 04850601214 EDITORIALE PAGANO 240.00 2020-12-31 2021-01-18 240.00 Z582FCA1DF 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE RINNOVO LICENZE PROGRAMMI ARGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 1038.00 2020-12-16 2021-01-18 1038.00 Z962E8E880 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ACQUISTO N. 5 MONITOR YASHI INTERACTIVE DISPLAY 65+ INSTALLAZIONE COMPRESA IVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03738100266 SARTORETTO SAS 03738100266 SARTORETTO SAS 9272.00 2020-09-30 2020-09-30 7600.00 Z9B2F96AB0 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE acquisto materiale di pulizia primaria Levada 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03787130289 BIANCHI snc di BIANCHI IGINO & LUCIANO 03787130289 BIANCHI snc di BIANCHI IGINO & LUCIANO 324.79 2020-12-31 2021-01-18 324.79 Z9E2F7270F 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE IMPEGNO PER CORSO SULLA SANIFICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01955850662 AFES Consorzio alta formazione e sicurezza 01955850662 AFES Consorzio alta formazione e sicurezza 720.00 2020-12-16 2021-01-11 720.00 ZC72F8D3CA 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE sistemazione pc aula ICDL effettuata in corso d'anno 2020 n. 10 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER FRRFPP99E09F770V FERRARI COMPUTER 1098.00 2020-12-31 2021-01-18 1098.00 ZD52E6D370 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ACQUISTO DIVISORI ATRIO E MENSA PER SCUOLE INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE - CENTRO DIDATTICO 1104.87 2020-09-30 2020-09-30 955.33 ZE42F4E6C8 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE liquidazione fattura n. 2020G00039 del 22.12.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03738100266 SARTORETTO SAS 03738100266 SARTORETTO SAS 260.00 2020-12-31 2021-01-11 260.00 ZF02FEE90A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ACQUISTO APP TUTORE-STUDENTE E PAGONUVOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 01818840439 MADISOFT SRL 600.00 2020-12-22 2021-04-08 600.00 ZF22C9AB1A 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento Fattura n.FATTPA 80_20 del 21/05/2020 canone noleggio fotocopiatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01768720938 DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL 01768720938 DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL 7420.00 2020-06-08 4452.00 ZD6296D0BC 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE ASSICURAZIONE ALUNNI A. S. 2019/2020ASSICURATI N. 837 PAGANTI N. 773ALUNNI FREQUENTANTI N. 837DIVERSAMENTE ABILI A TITOLO GRATUITO N. 23 PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO COSTO 5 PER CENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 00565010592 BENAQUISTA ASSICURAZIONI 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 00565010592 BENAQUISTA ASSICURAZIONI 15523.90 2019-10-29 2022-10-04 4931.20 Z3123FC05E 80012730265 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - PONTE DI PIAVE Pagamento spese postalimese di aprile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico 97103880585 POSTE ITALIANE SPA -Società con socio unico 973.26 2018-06-05 16.62