| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z00323498E |
Fornitura materiale didattico per inclusione - ordine n. 4488/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
726.99 |
726.99 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2021-06-24 |
2021-10-11 |
| Z0533CDF74 |
Acquisto spettacolo “L’isola a quadrettini” del 19 novembre 2021 - primaria Madonna e SStefano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08394320967 SMART SOC.COOP.IMPRESA SOCIALE |
364.09 |
364.09 |
- 08394320967 SMART SOC.COOP.IMPRESA SOCIALE
|
2021-11-24 |
2021-12-13 |
| Z0833681BE |
Acquisto licenze per piattaforma VOTAFACILE ODA MEPA n. 6393481 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00367340932 TECNO 3 S.N.C. di Martin E. e D'Innocente D. |
100.00 |
100.00 |
- 00367340932 TECNO 3 S.N.C. di Martin E. e D'Innocente D.
|
2021-10-15 |
2021-11-09 |
| Z0A32A8665 |
Fornitura di libretti scolastici per alunni scuola secondaria a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00962530309 ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. |
198.00 |
198.00 |
- 00962530309 ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L.
|
2021-08-17 |
2021-09-23 |
| Z11310F4B6 |
Rinnovo abbonamento rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID s.r.l. |
110.00 |
110.00 |
- 00659430631 TECNODID s.r.l.
|
2021-03-18 |
2021-04-08 |
| Z1530B3811 |
Fornitura libri di testo per corsi KET as 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI EDITORE SPA |
416.00 |
416.00 |
- 08536570156 LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI EDITORE SPA
|
2021-02-19 |
2021-03-22 |
| Z15323E43F |
Fornitura libri di testo in comodato gratuito a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01586820308 MENIS SAS |
9015.74 |
9015.74 |
|
2021-10-12 |
2021-11-05 |
| Z153374A52 |
FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2100.00 |
0.00 |
- 91077750932 Associazione Media Educazione Comunità MEC
|
2021-10-01 |
|
| Z18302CEC9 |
Prestazione per interventi attività musicale - Convenzione n. prot. 240 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82001640307 Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS 82001740305 BANDA CITTADINA DI BUJA |
4000.00 |
4000.00 |
- 82001640307 Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS
- 82001740305 BANDA CITTADINA DI BUJA
|
2021-06-14 |
2021-08-18 |
| Z1C3473513 |
Abbonamento riviste Notizia della scuola as 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID s.r.l. |
110.00 |
0.00 |
- 00659430631 TECNODID s.r.l.
|
2021-12-16 |
|
| Z203029136 |
Fornitura lego pack educational progetto STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT srl |
2452.97 |
2452.97 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT srl
|
2021-01-13 |
2021-04-14 |
| Z2130D8890 |
Fornitura n. 68 materassini per palestra YOGA - Ordine n. 1715 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02619450345 SPORT POINT UDINE SRL |
666.40 |
666.40 |
- 02619450345 SPORT POINT UDINE SRL
|
2021-03-19 |
2021-04-08 |
| Z28310834B |
Intervento di manutenzione, ripaziorazione firewall Avilla |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00654240308 ASC di Giorgis Orlando & C. sas |
300.00 |
300.00 |
- 00654240308 ASC di Giorgis Orlando & C. sas
|
2021-03-17 |
2021-04-08 |
| Z2930995E5 |
Fornitura di Chromebook+IPAD e custodie ordine MEPA n. 6055282 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01374610937 Mach2 Informatica srl |
5860.00 |
5860.00 |
- 01374610937 Mach2 Informatica srl
|
2021-03-02 |
2021-04-14 |
| Z2C33220F7 |
Fornitura di box contenitori - ordine n. 7252 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MYO SPA |
1890.00 |
1890.00 |
|
2021-10-15 |
2021-11-18 |
| Z2D3474085 |
Abbonamento riviste Amministrare la scuola + Dirigere la scuola as 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
140.00 |
0.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2021-12-16 |
|
| Z33301C483 |
Fornitura DPI progetto STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
1052.00 |
1052.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2021-01-20 |
2021-04-14 |
| Z333176E0B |
Nuvola - rinnovo servizio AREA PERSONALE ordine n. 2692/c14 de. 22/4/2021 (jperiodo dal 1/9/2021 al 318/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
250.00 |
250.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-04-23 |
2021-10-29 |
| Z3430A7090 |
Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola+Dirigere la scuola anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL
|
2021-02-16 |
2021-03-22 |
| Z3930C6CD0 |
Abbonamento rivista "Cooperazione educativa 2021" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson SpA |
30.00 |
30.00 |
- 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson SpA
|
2021-02-24 |
2021-03-22 |
| Z3A33220D1 |
Fornitura n. 7 tablet M10 per verifica GP - ordine n. 7256 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
1078.00 |
1078.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2021-10-15 |
2021-11-18 |
| Z3D31D25A3 |
Fornitura n. 4 cartucce EPSON scuola primaria Avilla |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01864190309 GIUSTAL SAS di Giutal Sergio & C. |
328.00 |
328.00 |
- 01864190309 GIUSTAL SAS di Giutal Sergio & C.
|
2021-05-24 |
2021-06-17 |
| Z3E336ADB6 |
Abbonamento rivista "Progetto 3.6" a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl |
60.00 |
60.00 |
- 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl
|
2021-10-18 |
2021-11-09 |
| Z452BC3435 |
fattura n. 8101001382 del 14/02/2020-biglietti treno Venezia (gemellaggio) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05403151003 TRENITALIA SPA |
1231.36 |
1231.36 |
- 05403151003 TRENITALIA SPA
|
2020-02-20 |
|
| Z4931A6303 |
Fornitura n. 1 lampada videoproiettore - scula primaria di Avilla |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI |
80.10 |
80.10 |
- RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI
|
2021-05-24 |
2021-06-17 |
| Z4E3034640 |
Fonitura sussidi didattici progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-FR-20-15 "La scuola ti è amcia" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson SpA |
2557.04 |
2557.04 |
- 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson SpA
|
2021-02-02 |
2021-05-05 |
| Z53336AE78 |
Abbonamento rivista "LA VITA SCOLASTICA" a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80009810484 EDITORE GIUNTI SPA |
69.99 |
69.99 |
- 80009810484 EDITORE GIUNTI SPA
|
2021-10-18 |
2021-11-22 |
| Z5A2F6BF6E |
Antivirus per uffici di segreteria n. 5 licenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
225.00 |
225.00 |
|
2021-01-11 |
2021-03-24 |
| Z5A3119C70 |
Ordine n. 24 esami finali certificazione KET A.S. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00229450325 THE BRITISH SCHOOL of UDINE |
2100.00 |
2100.00 |
- 00229450325 THE BRITISH SCHOOL of UDINE
|
2021-03-24 |
2021-05-28 |
| Z5C305FF37 |
Forntiura di arredi e attrezzature PNSD AZIONE 7 - RDO MEPA 2743951 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05185750014 REKORDATA srl |
15659.74 |
15459.74 |
- 05185750014 REKORDATA srl
|
2021-03-01 |
2021-06-28 |
| Z5D339DFEF |
Acquisto n. 1 licenza Office Professional PLUS 2019 - ODA MEPA 6433426 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02175740303 BEANTECH SRL |
106.00 |
106.00 |
|
2021-11-05 |
2021-12-13 |
| Z6130D8D11 |
Attivazione servizio PAGONUVOLA dal 1/1/2021 al 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
300.00 |
300.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-03-02 |
2021-03-23 |
| Z6230CE999 |
Abbonamento rivista "Progetto 3.6" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl |
57.50 |
57.50 |
- 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl
|
2021-02-26 |
2021-03-22 |
| Z703183EA8 |
Fornitura di n. 2 targhe pubblicità progetto PON La scuola ti è amcia 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02964050302 PRINTPROMO SRL |
116.00 |
116.00 |
- 02964050302 PRINTPROMO SRL
|
2021-05-25 |
2021-06-17 |
| Z7231F2DD8 |
Fornitura materiale/articoli primo soccorso - ordine n. 4189/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00170700280 MARKATPOP SRL |
427.06 |
427.06 |
- 00170700280 MARKATPOP SRL
|
2021-06-23 |
2021-08-18 |
| Z73335447A |
Servizio assistenza ODA N.6387161 periodo da ottobre 2021 genn 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
1188.00 |
297.00 |
|
2021-10-15 |
2021-12-13 |
| Z792F27CAE |
Intervento di riparazione fotocopiatrice scuola primaria Treppo Grande |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01864190309 Giustal & C. Srl |
70.00 |
70.00 |
- 01864190309 Giustal & C. Srl
|
2020-11-12 |
|
| Z7933301A8 |
Fornitura sanificatore ozono per plessi scolastici . ORDINE N. 6909 DD. 25/9/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MYO SPA |
1560.00 |
1560.00 |
|
2021-09-28 |
2021-10-20 |
| Z7B2D62D98 |
Convenzione Cassa prot. 2437 dd. 11/6/2020 periodo dal 01/01/2021- al 31/12/2021 - EF 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01369030935 CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA |
1200.00 |
1200.00 |
- 01369030935 CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA
|
2021-04-29 |
2021-12-22 |
| Z7D341599C |
Rinnovo AXIOS Silver, AXIOS AVCP - SIDI Contabilità anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01252320930 PRYSMA S.r.l. |
805.00 |
805.00 |
- 01252320930 PRYSMA S.r.l.
|
2021-11-25 |
2021-12-13 |
| Z7F342F4F7 |
Fornitura n. 1 TAB M10 con cover - ordine MEPA n. 6522256 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
196.00 |
0.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2021-12-09 |
|
| Z803177126 |
Nuvola - rinnovo servizio ALUNNI. RE, PAGONUVOLA e APP TUTORE ordine n. 2698/c14 de. 22/4/2021 (jperiodo dal 1/9/2021 al 318/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
1550.00 |
1550.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-04-23 |
2021-10-29 |
| Z8234324D6 |
Forntiura di maeriale di sanifcazione e mascherine FFP2 - ordine n. prot. 948/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BNNJJC79L21E507B BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre |
1332.69 |
0.00 |
- BNNJJC79L21E507B BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre
|
2021-12-10 |
|
| Z8333220E2 |
Fornitura di DPI ordine n. 7370/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
264.00 |
264.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2021-10-06 |
2021-11-09 |
| Z833413DD0 |
Fornitura barriera protettiva in plexiglass per ufficio - ordine n. 9123/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02572480305 GFPLAST SNC |
109.00 |
0.00 |
|
2021-11-30 |
|
| Z8931770A2 |
Nuvola - rinnovo servizio SITO WEB ordine n. 2696/c14 de. 22/4/2021 (jperiodo dal 1/9/2021 al 318/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
250.00 |
250.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-04-23 |
2021-10-29 |
| Z9033DB17B |
Acquisto pattumiera Inox per aula Covid - ordine n. prot. 8803 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00775070303 CANVASS s.r.l. |
69.60 |
69.60 |
- 00775070303 CANVASS s.r.l.
|
2021-11-24 |
2021-12-13 |
| Z91335E09D |
Fornitura materiale di pulizia e sanificazione ordine n. 7632/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00170700280 MARKATPOP SRL |
1695.54 |
1695.54 |
- 00170700280 MARKATPOP SRL
|
2021-10-15 |
2021-11-22 |
| Z963033466 |
Fornitura materiale elettrico progetto STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00611500224 GRUPPO GIOVANNINI SRL |
86.27 |
86.27 |
- 00611500224 GRUPPO GIOVANNINI SRL
|
2021-01-25 |
2021-03-23 |
| Z9831CE6E7 |
Fornitura di prodotti di igiene - ordine n. 3567/c14 del 26/52021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01661350304 BLUE SERVICE srl |
2577.27 |
2577.27 |
- 01661350304 BLUE SERVICE srl
|
2021-05-28 |
2021-07-14 |
| Z9F3450E10 |
Sostituzione token firma digitale Dirigente Scolastico - ordine n. 9432/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
50.00 |
0.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-12-09 |
|
| ZA0340F50 |
Nuvola template "Italia Digitale" sito web - ordine n. prot. 9430/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
100.00 |
0.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-12-09 |
|
| ZA03450F50 |
Nuvola template "Italia Digitale" sito web - ordine n. prot. 9430/c14 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
100.00 |
0.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-12-09 |
|
| ZA22EF3B8C |
Prestazione di assistenza e manutenzione sistemi informatici-servizio - periodo ottobre-novembre-dicembre 2020 - ordine MEPA 5816243 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
891.00 |
891.00 |
|
2021-03-11 |
2021-10-11 |
| ZA82C53A67 |
Contratto di fornitura Mediazione Linguistica-culturale (ex CESI) n. prot. 1245 dd. 5/3/220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02122950302 CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOP. SOC. ONLUS |
2807.62 |
2807.62 |
- 02122950302 CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOP. SOC. ONLUS
|
2021-04-12 |
2021-05-05 |
| ZA830E35D |
Gare individuali di matematica KANGOUROU marzo 2021 - classi scuola secondaria di I gr |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09638180969 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA |
265.00 |
265.00 |
- 09638180969 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
|
2021-02-09 |
2021-02-15 |
| ZA93018D0E |
Fornitura sever per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
9524.00 |
9524.00 |
|
2021-01-11 |
2021-03-24 |
| ZAD336A950 |
Abbonamento rivista ESSERE A SCUOLA" a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00290950179 EDITRICE MORCELLIANA SRL |
62.00 |
62.00 |
- 00290950179 EDITRICE MORCELLIANA SRL
|
2021-10-18 |
2021-11-22 |
| ZB03149BCB |
Fornitura defribillatore DAE Tecnoheart PLus - ordine n. 2986/c14 - Contratto di assistenza/manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01910710282 EUMACO SRL |
1079.00 |
1079.00 |
|
2021-05-06 |
2021-05-26 |
| ZB2323854C |
Prestazioni internventi laboratoriali JUDO giugno 2021 Piano Scuola Estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01895000303 ASD JUDO KUROKI |
143.44 |
143.44 |
- 01895000303 ASD JUDO KUROKI
|
2021-06-23 |
2021-10-11 |
| ZB732F3EE1 |
FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2100.00 |
0.00 |
|
2021-10-01 |
|
| ZBC34705FF |
Acquisto n.6 licenze antivirus per n. 1 anno - ordine MEPA 6546097 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
270.00 |
0.00 |
|
2021-12-17 |
|
| ZBF33ADECC |
Acquisto n. 10 cover tablet "10 - ordine MEPA 6433757 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
142.00 |
142.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2021-11-05 |
2021-12-13 |
| ZCA311B2C8 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
500.00 |
0.00 |
- MRAKTA73T43L483K MAURO KATIA
|
2021-04-01 |
|
| ZCA3383E38 |
Forniture cuscinoni sedut morbida- ODA 642702 - DM 48/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE SRL |
2160.00 |
0.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE SRL
|
2021-10-26 |
|
| ZCB344FA8C |
Ore aggiuntive al contratto di manuntenzione server segreteria - ordine n. prot. 9410/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
29.00 |
29.00 |
|
2021-12-09 |
2021-12-13 |
| ZCD3354534 |
Licenze firewall segreteria e installazione ODA N. 6396566 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02125890307 INFOSTAR srl |
459.00 |
459.00 |
|
2021-10-15 |
2021-11-18 |
| ZCD3468D14 |
Fornitura di materiale di consumo/cancelleria - ordine n. 9843/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01348470301 TROST SRL |
1298.46 |
0.00 |
|
2021-12-23 |
|
| ZD03176F2E |
Nuvola - rinnovo servizio RILEVAZIONE PRESENZE ATA ordine n. 2694/c14 de. 22/4/2021 (jperiodo dal 1/9/2021 al 318/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
300.00 |
300.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-04-23 |
2021-10-29 |
| ZD430C6C6E |
Abbonamento rivista "Essere a scuola" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00290950179 EDITRICE MORCELLIANA SRL |
62.00 |
62.00 |
- 00290950179 EDITRICE MORCELLIANA SRL
|
2021-02-24 |
2021-03-22 |
| ZD6309A330 |
Fornitura materiale di pulizia, disinfenttanti carta igienica ordine n. 1258/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01627080169 MAGRIS S.P.A. |
1620.65 |
1620.65 |
- 01627080169 MAGRIS S.P.A.
|
2021-02-19 |
2021-05-05 |
| ZD633543B5 |
Fornitura di MONITOR TOUCH con staffa e installazione - ODA MEPA n. 6399374 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL |
1399.00 |
1399.00 |
- 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL
|
2021-10-15 |
2021-12-13 |
| ZD6340BA40 |
Fornitura di servizio Amministrazione Digitale a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft s.r.l. |
1200.00 |
0.00 |
- 01818840439 Madisoft s.r.l.
|
2021-11-23 |
|
| ZDD3080365 |
Prestazione per interventi attività motoria - Convenzione n. prot. 844/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02198160307 SPAZIO SPORT S.S.D.A.L. |
3000.00 |
0.00 |
- 02198160307 SPAZIO SPORT S.S.D.A.L.
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2021-06-14 |
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| ZE2308A0A3 |
Fornitura toner ciclostile, cartucce per stampanti plessi - ordine . 110/c14 dd. 15/2/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02407840301 FCE UDINE Srl |
620.00 |
620.00 |
- 02407840301 FCE UDINE Srl
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2021-02-18 |
2021-04-08 |
| ZE332348F8 |
Fornitura di carta e materiale di cancelleria per segreteria e plessi - ordine n. 4507/c14 dd. 24/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01886240934 CANCELLERIA ODORICO SRLS |
2456.21 |
2456.21 |
- 01886240934 CANCELLERIA ODORICO SRLS
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2021-06-25 |
2021-09-23 |
| ZE5302CA3B |
Rimborso spese per interventi scuola dell'infanzia - Convenzione n. prot. 237/c14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91006510308 Associazione BAMBINI BENESSERE ONLUS |
1200.00 |
1200.00 |
- 91006510308 Associazione BAMBINI BENESSERE ONLUS
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2021-06-14 |
2021-07-14 |
| ZE6336C27B |
Abbonamento rivista "SCUOLA MAESTRA" a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01584230674 EDUCATIONAL SRL |
40.00 |
0.00 |
- 01584230674 EDUCATIONAL SRL
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2021-10-18 |
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| ZEB3234A25 |
Fornitura n. 3 sanificatori ad ozono ordine n. 4073 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MYO SPA |
1560.00 |
1560.00 |
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2021-06-23 |
2021-07-08 |
| ZF730B3736 |
SUPREMO rinnovo licenza n. 161990 per 3 mesi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01085650446 Nanosystems srl |
85.00 |
85.00 |
- 01085650446 Nanosystems srl
|
2021-02-18 |
2021-03-22 |