| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 908747124E |
Fattura n. 128B del 24/02/2022 - Ditta COVER UP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale |
74455.00 |
74455.00 |
- 01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale
|
2022-04-14 |
2022-04-20 |
| Z0335DC71A |
fattura n. 13/PA del 16/05/2022 uscita didattica del 12/05/2022 scuola primaria Cherubine classe 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82002030235 Fondazione Fioroni |
128.00 |
128.00 |
- 82002030235 Fondazione Fioroni
|
2022-05-19 |
2022-05-19 |
| Z0534CD220 |
fattura n. 38/00 del 27/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
957.60 |
957.60 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-02-04 |
2022-02-04 |
| Z0536AA11D |
fattura n. 2022 455 del 25/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
53.50 |
53.50 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-10-28 |
2022-10-28 |
| Z07340E095 |
fattura n. 18/A del 20/05/2022 prenotazioni al Children's Museum Verona del 11-13-27/04/2022 scuola primaria Asparetto e D. Alighieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04415430281 Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale |
843.00 |
843.00 |
- 04415430281 Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale
|
2022-05-24 |
2022-05-24 |
| Z0834342B4 |
fattura n. 47853 del 22/12/2021 per google workspace for education |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
30.00 |
30.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L.
|
2021-12-29 |
2022-01-14 |
| Z083880319 |
CONVENZIONE ADESIONE "RETE TANTE TINTE" A.S. 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93185200230 I.C. VR 12 GOLOSINE |
300.00 |
300.00 |
- 93185200230 I.C. VR 12 GOLOSINE
|
2022-11-11 |
2022-11-11 |
| Z0A369AD58 |
fattura n. 341 del 07/06/2022 acquisto prodotti per l'igiene, la pulizia e la sanificazione dei locali della scuola primaria D. Alighieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
743.45 |
743.45 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-06-09 |
2022-06-09 |
| Z0B38A5030 |
CORSO FORM12/2022 PER 5 PARTECIPANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93245100230 I.I.S. FERRARIS-FERMI |
400.00 |
400.00 |
- 93245100230 I.I.S. FERRARIS-FERMI
|
2022-12-07 |
2022-12-07 |
| Z0E3825B95 |
fattura n. 17-2022/C-PA del 19/10/2022- JOLLY FOTO SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
34.84 |
34.84 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2022-10-28 |
2022-10-28 |
| Z10361DDD3 |
fattura n. 7089/FVISE del 27/04/2022 rinnovo abbonamento testo e rivista Bergantini 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
236.00 |
236.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-05-05 |
2022-09-21 |
| Z1235CB5AC |
fattura n. 78 PA del 28/05/2022 uscita didattica del 27/05/2022 scuola primaria Asparetto classi 1 e 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01771090238 PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL |
382.00 |
382.00 |
- 01771090238 PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL
|
2022-06-09 |
2022-06-09 |
| Z1833E35DB |
fattura n. 19/001 del 05/07/2022 per uscita didattica del 12/04/2022 scuola primaria O. Visentini cl. 3A-3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93053470253 TRAMEDISTORIA |
418.50 |
418.50 |
- 93053470253 TRAMEDISTORIA
|
2022-07-06 |
2022-08-05 |
| Z1D350D834 |
Fattura n. 2022 742 del 28/02/2022-DITTA LEGNAGOFERR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
252.00 |
252.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2022-03-23 |
2022-03-25 |
| Z1D35BCC58 |
fattura n. 17/E del 09/05/2022 per uscita didattica scuola prim. D.Alighieri Cerea il 16/05/2022 ore 10:30 ingressi 33+5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92217160289 PLANETARIO DI PADOVA |
232.00 |
232.00 |
- 92217160289 PLANETARIO DI PADOVA
|
2022-05-12 |
2022-05-12 |
| Z1F37C9C8F |
fattura n. 387/00 del 22/09/2022 -l'Altra Informatica- traffico Internet inf. sc S. Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
70.00 |
70.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
| Z1F37FD427 |
n. 1979 del 10/11/2022- MOBILFERRO SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00216580290 MOBILFERRO SRL |
3733.26 |
3733.26 |
- 00216580290 MOBILFERRO SRL
|
2022-12-05 |
2022-12-05 |
| Z2235C5018 |
Fattura n. 0057 del 13/04/2022 per acquisto testi per alunni stranieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO |
313.50 |
313.50 |
- 02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z22375B595 |
fattura n. 78/V1 del 30/09/2022- Vesentini Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
1061.35 |
1061.35 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z26367B70 |
Fattura n. 2022 233/U del 28/07/2022 acquisto materiale per scuola primaria Bonavicina (€244,12) e sede (€206,00) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
450.12 |
450.12 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2022-08-04 |
2022-08-05 |
| Z2837B81AB |
fattura n. 000176 del 24/10/2022 - SKONIX ITALY SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02640600231 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale |
380.00 |
380.00 |
- 02640600231 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale
|
2022-10-28 |
2022-10-28 |
| Z2A37C8EDB |
fattura n. FVL900 del 22/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
| Z2A390F1E4 |
fattura n. 14405/FVIAC del 14/12/2022-Gruppo Spaggiari SpA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
207.40 |
207.40 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2022-12-20 |
2022-12-20 |
| Z2C3794045 |
fattura n. 419/00 del 12/10/2022- L'ALTRA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
140.00 |
140.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z2E34F40FD |
n. 58B del 31/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale |
3073.00 |
3073.00 |
- 01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale
|
2022-02-18 |
2022-02-21 |
| Z2E375DC1D |
fattura n. 74/V1 del 30/09/2022- VESENTINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
722.09 |
722.09 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z2F341CAE9 |
Fattura n. 02642_21 del 22/12/2021 acquisto materiale primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
699.10 |
699.10 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2021-12-29 |
2022-01-14 |
| Z303484236 |
fattura n. 63/22 del 22/12/2021 per attività di orientamento come da convenzione prot. n. 6227 del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02017870284 ENAIP VENETO |
480.00 |
480.00 |
|
2021-12-29 |
2022-01-31 |
| Z32340BC21 |
fattura n. 113/001 del 31/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972020238 SOGI SCUOLA SRL |
450.00 |
450.00 |
- 03972020238 SOGI SCUOLA SRL
|
2022-02-07 |
2022-02-07 |
| Z3237EDD4B |
fattura n. FVL981 del 30/09/2022- corso le procedure negoziali sottosoglia-Learnig Up |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2022-10-06 |
2022-10-17 |
| Z3435C6989 |
fattura n. MF/00/247 del 20/05/2022 uscita didattica al Museo delle palafitte di Ledro del 11/05/2022 scuole prim. D.Alighieri e Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE |
242.00 |
242.00 |
- 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE
|
2022-05-24 |
2022-05-24 |
| Z353743284 |
fattura n. 82/V1 del 30/09/2022 - VESENTINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
440.50 |
440.50 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z3735B3484 |
fattura n. 62 del 25/05/2022 per uscita didattica scuola primaria Villaggio Trieste cl. 1-2 il 25/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e |
406.00 |
406.00 |
- 02685060242 Parco Faunistico Cappeller Di Cappeller Samantha e
|
2022-05-27 |
2022-05-27 |
| Z3837446EF |
fattura n. 79/V1 del 30/09/2022 -Vesentini Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
402.66 |
402.66 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z383847083 |
fattura n. 17/2022 del 21/11/2022- ASS. CULTUTALE ATHENA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04080340716 ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF |
160.00 |
160.00 |
- 04080340716 ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |
| Z3C36219BA |
fattura n. 0000003328/PA del 09/09/2022 rinnovo applicativo NUVOLA area alunni registro app tutore e pago nuvola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
1550.00 |
1550.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2022-09-12 |
2022-09-19 |
| Z403592D55 |
fattura n. 12200606270000000215 del 22/03/2022 per acquisto materiale sportivo per scuola secondaria San Pietro di Morubio ordine n. 14 (quota parte del materiale ordinato) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA SRL |
1344.88 |
1344.88 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL
|
2022-03-28 |
2022-04-21 |
| Z40389F0A9 |
fattura n. 244 PA del 30-11-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
9600.00 |
9600.00 |
- 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL
|
2022-12-15 |
2022-12-16 |
| Z4137DB550 |
fattura n. 390/00 del 28/09/2022- L'ALTRA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
115.00 |
115.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z4236100F8 |
fattura n. 001525 del 20/04/2022 pagamento esami base/full standard ICDL e skills card ordine n. 00F7518E del 20/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL |
4062.00 |
4062.00 |
- 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
|
2022-04-26 |
2022-06-27 |
| Z4337904C7 |
fattura n. 04/02 del 05/09/2022 acquisto copri padiglioni per cuffie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSTNTN56P26G224S GASTALDON ANTONIO |
300.00 |
300.00 |
- GSTNTN56P26G224S GASTALDON ANTONIO
|
2022-09-06 |
2022-09-19 |
| Z453935137 |
fattura n. 159 del 20/12/2022-COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93040410230 COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO |
900.00 |
900.00 |
- 93040410230 COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO
|
2022-12-21 |
2022-12-21 |
| Z4638749D5 |
fattura n. 47/PA del 14/11/2022-FOND. MUSEO NAZ. DELL'EBRAISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93072970382 FOND.MUSEO NAZ.DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOA |
320.00 |
320.00 |
- 93072970382 FOND.MUSEO NAZ.DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOA
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |
| Z4836E0E10 |
fattura n. 56/V1 del 29/07/2022 acquisto materiale facile consumo scuola primaria Cherubine classi 1 a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
235.30 |
235.30 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-08-04 |
2022-08-05 |
| Z5034D61E1 |
Fattura n. 2022 65 del 31/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
1020.00 |
1020.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2022-02-04 |
2022-02-04 |
| Z5037757E5 |
PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-139 IMPARARE E' BELLO! fattura n. 2022 450 del 25/08/2022 per acquisto targhe pubblicitarie PON FSE Apprendimento e socialità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
93.00 |
93.00 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-08-26 |
2022-08-26 |
| Z5135E8F8D |
fattura n. 0000035/PA del 18/05/2022 uscita didattica del 18/05/2022 scuola primaria Bonavicina classi 1-2-3A-3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00731180238 PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL |
660.00 |
660.00 |
- 00731180238 PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL
|
2022-05-20 |
2022-05-24 |
| Z5236DBE66 |
Fattura n. V3-20613 del 05/07/2022 acquisto materiale facile consumo cancelleria per progetto InAgorà scuola primaria D. Alighieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
714.92 |
714.92 |
- 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
|
2022-08-04 |
2022-08-05 |
| Z5535E4136 |
fattura n. 231 del 12/04/2022 acquisto prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali della scuola primaria di Bonavicina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
184.84 |
184.84 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z5538689C8 |
fattura n. FVL1275 del 03/11/2022-Learning Up |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2022-11-07 |
2022-11-08 |
| Z563358B19 |
fattura n. 20A/2021 del 17/12/2021Visita al Museo Children prenotazione n. 608 scuola promaria D. Alighieri uscita didattica del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04415430281 Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale |
669.00 |
669.00 |
- 04415430281 Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale
|
2021-12-22 |
2022-01-14 |
| Z5938982B9 |
n. 144 del 30/11/2022-ENEA FRANCIOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
465.97 |
465.97 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2022-12-05 |
2022-12-05 |
| Z5A3684A68 |
fattura n. 37/V1 del 31/05/2022 materiale facile consumo didattica scuola primaria Cherubine ins.te Felici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
249.52 |
249.52 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-06-06 |
2022-06-06 |
| Z5B365BFA5 |
fattura n. 5181/FVIAC del 13/05/2022 per acquisto stampati e registri per ufficio didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
132.70 |
132.70 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2022-05-18 |
2022-05-18 |
| Z5E37754CE |
n. V3-28494 del 20/10/2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
543.95 |
543.95 |
- 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
|
2022-10-28 |
2022-10-28 |
| Z5E377FF68 |
n. 1213 del 19/09/2022- Dual Set Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01777560234 DUAL SET S.R.L. |
250.00 |
250.00 |
- 01777560234 DUAL SET S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z6034E0FD0 |
fattura n. 72/00 del 10/02/2022-L'Altra informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
78.00 |
78.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-02-18 |
2022-02-22 |
| Z603585C4B |
fattura n. 0000007 del 21/04/2022 uscita didattica del 05/04/2022 a Bolca Cava della Pesciara scuola primaria Bonavicina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02770360234 CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N |
177.07 |
177.07 |
- 02770360234 CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N
|
2022-05-05 |
2022-05-11 |
| Z61378FF23 |
n. 2022S3006354 del 31/08/2022 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
1217.50 |
1217.50 |
- 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL
|
2022-09-07 |
2022-09-19 |
| Z633017E1C |
Fattura n. 2021S3002687 del 31/03/2021 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
5080.57 |
5080.57 |
- 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL
|
2021-04-21 |
2022-03-25 |
| Z6434E6245 |
fattura n. 8 PA del 31/01/2022 - Riparazione lavapavimenti - Ditta Pulimav |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
419.50 |
419.50 |
- 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL
|
2022-02-04 |
2022-02-04 |
| Z653696CA6 |
fattura n. 46/V1 del 31/05/2022 acquisto materiale facile consumo didattica scuola primaria Cherubine ins.te Lanza N. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
196.80 |
196.80 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-06-06 |
2022-06-06 |
| Z6537E445C |
n. V2/582720 del 18/10/2022 - ERREBIAN SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN S.P.A. |
334.69 |
334.69 |
- 08397890586 ERREBIAN S.P.A.
|
2022-11-07 |
2022-11-08 |
| Z6543FF583 |
fattura n. 70/00 del 10/02/2022-Altra Informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
27.00 |
27.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-02-18 |
2022-02-22 |
| Z67387975C |
n. 2252 del 28/11/2022- GIOVANNI CORATO SAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
689.14 |
689.14 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |
| Z6838C828D |
fattura n. 476/00 del 29/11/2022- L'Altra informatica Snc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
1200.00 |
1200.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-12-05 |
2022-12-05 |
| Z69340DC9A |
fattura n. 1044/80 2022 del 25/05/2022 per uscita didattica del 26/05/2022 scuola primaria Villaggio Trieste visita a Italia in miniatura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03362540100 Costa Edutainment S.p.A. |
567.27 |
567.27 |
- 03362540100 Costa Edutainment S.p.A.
|
2022-05-27 |
2022-05-27 |
| Z6936DE203 |
fattura n. 361 del 23/06/2022 acquisto prodotti per la sanificazione, l'igiene e la pulizia dei locali della scuola media di San Pietro di Morubio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
188.25 |
188.25 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-06-24 |
2022-06-24 |
| Z6C36CF978 |
n. 47149 del 22/10/2022- CAMPUSTORE SRL- STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
12458.90 |
12458.90 |
- 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L.
|
2022-11-07 |
2022-11-08 |
| Z6D3559BE6 |
fattura n. FVED33 del 16/03/2022- Learning Up Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
131.62 |
131.62 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2022-03-24 |
2022-03-25 |
| Z6D38938B2 |
n. V3-32578 del 22/11/2022- BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
121.98 |
121.98 |
- 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |
| Z6F3637AB7 |
fattura n. 21/002 del 10/05/2022 uscita didattica scuola secondaria S.Pietro Morubio cl. 2G-2H del 09/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03661360283 TENUTA VALSANZIBIO S.R.L. A SOCIO UNICO |
263.50 |
263.50 |
- 03661360283 TENUTA VALSANZIBIO S.R.L. A SOCIO UNICO
|
2022-05-11 |
2022-05-11 |
| Z7237A28E1 |
fattura n. 0000437 del 13/09/2022 ditta Guzzo acquisto condizionatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GZZRRT58R13L781Y GUZZO ROBERTO |
1900.00 |
1900.00 |
- GZZRRT58R13L781Y GUZZO ROBERTO
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
| Z7436DD936 |
fattura n. 80/V1 del 30/09/2022- VESENTINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
1978.68 |
1978.68 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z74378F979 |
fattura n. 388/00 del 26/09/2022 n.30 licenze office |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
2040.00 |
2040.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
| Z75375178C |
fattura n. 77/V1 del 30/09/2022 - Vesentini Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
1486.68 |
1486.68 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z773766477 |
fattura n. 83/V1 del 30/09/2022- Vesentini srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
941.62 |
941.62 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z7A3775773 |
PON/FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1a-fsepon-ve-2021-112 scuola a misura di tutti fattura n. 2022 451 del 25/08/2022 per acquisto targhe pubblicitarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
46.50 |
46.50 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-08-26 |
2022-08-26 |
| Z7B34BC006 |
fattura n. 578/2022-3 del 31/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02353700368 MEDIASOFT S.n.c. |
180.00 |
180.00 |
- 02353700368 MEDIASOFT S.n.c.
|
2022-02-07 |
2022-02-07 |
| Z7B374F4E3 |
fattura n. 9-2022/C-PA del 28/07/2022 acquisto cartucce stampante ufficio Presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
49.16 |
49.16 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2022-08-04 |
2022-08-05 |
| Z7C3896AD2 |
n. 145 del 30/11/2022- ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
111.47 |
111.47 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2022-12-05 |
2022-12-05 |
| Z7F366333D |
fattura n. EFAT/2022/1229 del 19/05/2022 rinnovo abbonamento a Notizie della scuola 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL |
110.00 |
110.00 |
|
2022-05-20 |
2022-05-24 |
| z8136a0f1c |
fattura n. 47/V1 del 30/06/2022 acquisto materiale di facile consumo scuola primaria Cherubine ins.te Musio R. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
135.35 |
135.35 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-07-01 |
2022-07-01 |
| Z8138CEC51 |
fattura n. 312 del 07/12/2022- TECNO COLORS DI Farinazzo Michele |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRNMHL70L26B107Q TECNO COLORS- di Farinazzo Michele |
250.56 |
250.56 |
- FRNMHL70L26B107Q TECNO COLORS- di Farinazzo Michele
|
2022-12-15 |
2022-12-16 |
| Z8831ABC8C |
fattura n. 83/00 del 16/02/2022-Altra informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
1183.60 |
1183.60 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-03-04 |
2022-03-04 |
| Z883853D6C |
fattura n. 240 PA del 21/11/2022- PULIMAV TECHOLOGY SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
140.75 |
140.75 |
- 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |
| Z8A33CB7CE |
fattura n. 0000000824/PA del 03/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
1200.00 |
1200.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2022-02-07 |
2022-02-07 |
| Z8B38D9B93 |
n. 163 del 20/12/2022- Enea Francioli di Giovanni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
84.92 |
0.00 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2022-12-28 |
|
| Z8C36152AF |
fattura n. 1022104080 del 26/04/2022 servizi postali mese di febbraio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane S.p.A. |
448.48 |
448.48 |
- 97103880585 Poste Italiane S.p.A.
|
2022-05-05 |
2022-12-05 |
| Z8D36C1AF9 |
fattura n. 53/V1 del 30/06/2022 acquisto etichette adesive in poliestere argento per inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
139.28 |
139.28 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-07-01 |
2022-07-01 |
| Z8E3698E40 |
Fattura n. 5810001572 del 31/05/2022 acquisto ventilatori per la didattica (aule scuola media Cerea) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00876320409 Unieuro S.p.A. |
376.88 |
376.88 |
- 00876320409 Unieuro S.p.A.
|
2022-06-06 |
2022-06-06 |
| Z8F35811B3 |
fattura n. 276B/2022 del 19/04/2022 per uscita didattica del 04/05/2022 scuola media di Cerea classi 3A-3D-3E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87001410171 Vittoriale degli Italiani |
1008.00 |
1008.00 |
- 87001410171 Vittoriale degli Italiani
|
2022-04-21 |
2022-04-21 |
| Z8F37C9773 |
fattura n. 14-2022/C-PA del 23/09/2022 - jOLLY fOTO ACQUISTO CARTUCCE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
33.20 |
33.20 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
| Z903616F37 |
fattura n. 5-2022/C-PA del 04/05/2022 per acquisto cartucce stampanti ufficio segreteria URP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
303.65 |
303.65 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2022-05-18 |
2022-05-18 |
| Z90367FCCC |
fattura n. 2022 453 del 25/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
41.50 |
41.50 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-10-28 |
2022-10-28 |
| Z9135564E4 |
Fattura n. 2022S3002713 del 31/03/2022 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria di Bonavicina classe 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
277.00 |
277.00 |
- 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z9431ABDD2 |
fattura n. 113 del 31/01/2022 -PLURIASS procuratore Speciale di UCA ASSICURAZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A 00903640019 PLURIASS SRL ag. UnipolSai-UCA |
9174.00 |
9174.00 |
- 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A
- 00903640019 PLURIASS SRL ag. UnipolSai-UCA
|
2022-02-18 |
2022-05-11 |
| Z943772B79 |
n. V3-25538 del 23/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
344.10 |
344.10 |
- 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
|
2022-09-27 |
2022-09-28 |
| Z9936E969C |
fattura n. 8-2022/C-PA del 28/06/2022 acquisto cartucce stampanti per la scuola primaria di Cherubine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
262.95 |
262.95 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2022-07-01 |
2022-07-01 |
| Z99376F1FE |
fattura n. 81/V1 del 30/09/2022 - VESENTINI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
427.34 |
427.34 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| Z9C3382FDC |
fattura n. 180 del 25/05/2022 uscita didattica a Bolzano scuola primaria Bonavicina il 10/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94085430216 AZIENDA MUSEI PROVINCIALI |
240.00 |
240.00 |
- 94085430216 AZIENDA MUSEI PROVINCIALI
|
2022-05-27 |
2022-05-27 |
| ZA235FB8E5 |
fattura n. 0000198 del 19/04/2022 pulizia condizionatori uffici segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GZZRRT58R13L781Y GUZZO ROBERTO |
2300.00 |
2300.00 |
- GZZRRT58R13L781Y GUZZO ROBERTO
|
2022-05-05 |
2022-05-11 |
| ZA635231FA |
fattura n. 16 del 09/02/2022-farmacia albertini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03750740239 Farmacia De Steffani di Maria Paola e Claudia Giov |
8377.33 |
8377.33 |
- 03750740239 Farmacia De Steffani di Maria Paola e Claudia Giov
|
2022-03-23 |
2022-03-25 |
| ZA63666CD0 |
fattura n. 290 del 17/05/2022 acquisto prodotti per pulizia e sanificazione scuola infanzia Villaggio Trieste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
632.66 |
632.66 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-05-18 |
2022-05-18 |
| ZA935B2529 |
fattura n. 116 PA del 24/05/2022 per visita e attività didattica alle Saline di Cervia il 18-19/05/2022 scuola prim. D. Alighieri cl. 5A-5B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01134730397 ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA |
200.00 |
200.00 |
- 01134730397 ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA
|
2022-05-25 |
2022-05-30 |
| ZAA3573D5A |
fattura n. 2022/0000001/04 del 05/04/2022 uscita didattica del 05/04/2022 scuola primaria Bonavicina classi 4A 4B 5A 5B a Bolca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI |
3145.45 |
3145.45 |
- 03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
|
2022-04-26 |
2022-06-09 |
| ZAA357D5A |
fattura n. 2022/0000029/04 del 25/05/2022 per uscite didattiche a Novezzina e Verona Lazise del 25/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI |
790.91 |
790.91 |
- 03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
|
2022-05-27 |
2022-05-27 |
| ZAC36A9E15 |
fattura n. 2022 454 del 25/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
483.00 |
483.00 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-10-28 |
2022-10-28 |
| ZAC389BD5F |
fattura n. FVL1517 del 13/12/2022- Learning Up Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
90.00 |
90.00 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2022-12-16 |
2022-12-16 |
| ZB137EA06B |
fattura n. 0000072/PA del 21/12/2022-Coord.Naz.Enti locali per la Pace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94030940541 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI- PER LA PACE E |
221.68 |
0.00 |
- 94030940541 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI- PER LA PACE E
|
2022-12-28 |
|
| ZB1389ECCD |
n. 1/PA del 27/12/2022-Grafiche Ferrigato Snc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01856320237 Grafiche Ferrigato S.n.c. |
352.00 |
0.00 |
- 01856320237 Grafiche Ferrigato S.n.c.
|
2022-12-28 |
|
| ZB33581876 |
INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DURC IRREGOLARE (fattura n. 4/1 del 16/05/2022 soggiorno il 18-19/05/2022 scuola prim. D. Alighieri cl. 5A-5B per viaggio d'istruzione a Rimini) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80078750587 INPS SEDE DI RIMINI |
868.18 |
868.18 |
- 80078750587 INPS SEDE DI RIMINI
|
2022-05-24 |
2022-06-24 |
| ZB538D2288 |
fattura n. 20-2022/C-PA del 01/12/2022-JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATTI L |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
221.15 |
221.15 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2022-12-05 |
2022-12-05 |
| ZB636EDB37 |
n. Y0000082 del 29/09/2022- CAMPI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02135780233 C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. |
1552.00 |
1552.00 |
- 02135780233 C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-17 |
| ZBC390C5E7 |
n. 2446 del 20/12/2022- Giovanni Corato Sas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
127.84 |
94.30 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2022-12-21 |
|
| ZBD35AB8D1 |
fattura n. 4/02 del 31/05/2022 uscita didattiva all'allevamento degli alpaca il 27/05/2022 scuola primaria O. Visentini cl. 2A-2B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RMANRC92A13I775R BABY ALPACA DI RAMA ENRICO |
290.00 |
290.00 |
- RMANRC92A13I775R BABY ALPACA DI RAMA ENRICO
|
2022-06-15 |
2022-06-22 |
| ZBE360F063 |
fattura n. 0000005/PA del 18/05/2022 uscita didattica al Parco Giardino Sigurtà con noleggio del trenino panoramico scuola primaria Bonavicina cl. 1-2-3A-3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02954780231 GEM S.R.L. |
240.00 |
240.00 |
|
2022-05-20 |
2022-05-24 |
| ZC3389C974 |
fattura n. 5206/FVIFO del 30/11/2022- GRUPPO SPAGGIARI SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
158.00 |
158.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2022-12-15 |
2022-12-16 |
| ZC935AFACD |
fattura n. 185 del 23/03/2022 acquisto prodotti per la pulizia, l'igiene e la sanificazione dei locali scolastici scuola primaria Cherubine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
136.41 |
136.41 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-03-28 |
2022-04-11 |
| ZCA35E9F7F |
fattura n. 27/V1 del 29/04/2022 materiale di facile consumo scuola primaria Cherubine e Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
425.33 |
425.33 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2022-05-05 |
2022-05-11 |
| ZCB3745DE3 |
fattura n. 75 PA del 31/07/2022 per acquisto cartellini per orologio timbratore personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03388070280 SINTESI S.R.L. |
406.40 |
406.40 |
- 03388070280 SINTESI S.R.L.
|
2022-08-12 |
2022-08-12 |
| ZCC366BAB5 |
fattura n. 313 del 26/05/2022 acquisto prodotti di pulizia e sanificazione locali scuola secondaria San Pietro di Morubio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
343.53 |
343.53 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-05-27 |
2022-05-30 |
| ZCC36A826E |
fattura n. 376 del 01/07/2022 acquisto prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali della scuola secondaria di Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
467.90 |
467.90 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2022-07-04 |
2022-08-04 |
| ZCF315C759 |
Pagamento Commissioni Bancarie per servizio tenuta conto, come da convenzione in atto. Copertura provvisorio n. 64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09722490969 BANCO BPM S.P.A. |
1110.00 |
1110.00 |
- 09722490969 BANCO BPM S.P.A.
|
2022-04-26 |
2022-11-15 |
| ZCF3529931 |
fattura n. 54 del 30/04/2022 per i seguenti viaggi didattici: 12/04 a VR Romana scuola Cherubine p., 21/04 a VR Romana scuola Asparetto, 27/04 a VR Romana scuola Asparetto, 29/04 a VR Romana scuola Asparetto e a Soave scuola Bonavicina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01260870231 AUTOSERVIZI CEREA S.N.C. |
4213.64 |
4213.64 |
- 01260870231 AUTOSERVIZI CEREA S.N.C.
|
2022-05-05 |
2022-06-06 |
| ZD03895E2A |
n. 0274 del 12/12/2022- LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO |
165.00 |
165.00 |
- 02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO
|
2022-12-15 |
2022-12-16 |
| ZD234FF770 |
fattura n. 71/00 del 10/02/2022-L'Altra Informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
10.00 |
10.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-02-18 |
2022-02-22 |
| ZD3356EE33 |
Fattura n. 2022 1408 del 31/03/2022 per acquisto sacchetti aspirapolvere scuola primaria di Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
38.00 |
38.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2022-04-21 |
2022-04-21 |
| ZD937E9D79 |
fattura n. FPSCUOLA218/2022 del 04/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01492590888 Orizzonte Scuola SRL |
182.69 |
182.69 |
- 01492590888 Orizzonte Scuola SRL
|
2022-10-12 |
2022-10-12 |
| ZDA36EA726 |
fattura n. 275/00 del 24/06/2022 rinnovo antivirus per PC segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
285.60 |
285.60 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2022-06-27 |
2022-06-27 |
| ZDE3574190 |
fattura n. 34/PA del 20/05/2022 per viaggi d'istruzione a Gardone (04/05/2022 scuola sec. Cerea), Parco Sigurtà (18/05/2022 scuola prim. Bonavicina), 18-19/05/2022 a Rimini (scuola prim. D.Alighieri) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03047040237 TURAZZA TRASPORTI S.R.L. |
2636.36 |
2636.36 |
- 03047040237 TURAZZA TRASPORTI S.R.L.
|
2022-05-24 |
2022-05-24 |
| ZE13713120 |
fattura n. 211 del 22/09/2022 - lA NUOVA TERMOIDRAULICA- PULIZIA TERMOCONVETT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02653150231 LA NUOVA TERMOIDRAULICA |
4224.00 |
4224.00 |
- 02653150231 LA NUOVA TERMOIDRAULICA
|
2022-09-28 |
2022-09-28 |
| ZE5358B70C |
fattura n. 2022 178 del 21/04/2022 acquisto materiale pubblicitario per progetto PON Digital Board Avviso 28966 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
789.30 |
789.30 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| ZE635ABEF7 |
fattura n. 3/D del 16/05/2022 per uscita didattica del 5 e 6 maggio 2022 scuola infanzia Cherubine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNGNTN64L01E512C AGRITURISMO 3 RONDINI di Menghini Antonio |
348.00 |
348.00 |
- MNGNTN64L01E512C AGRITURISMO 3 RONDINI di Menghini Antonio
|
2022-06-10 |
2022-06-10 |
| ZE736A7037 |
Fattura n. 01109_22 del 20/06/2022 per acquisto materiale di primo soccorso scuola media Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
166.22 |
166.22 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2022-06-24 |
2022-06-24 |
| ZE7388D341 |
n. 2022 7417 del 30/11/2022- legnago ferr |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
775.70 |
726.20 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2022-12-05 |
|
| ZED359E14E |
fattura n. PA2022-3 del 12/04/2022 per visita guidata a Verona romana il 12/04/2022 scuola primaria Bonavicina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CPPMHL74L13L781C michelangelo cappuccilli |
120.00 |
120.00 |
- CPPMHL74L13L781C michelangelo cappuccilli
|
2022-05-05 |
2022-05-11 |
| ZED36B7E7B |
fattura n. 6946/FVIAC del 09/06/2022 per acquisto materiale per ufficio didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
414.92 |
414.92 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2022-06-15 |
2022-06-22 |
| ZF0391C713 |
n. 2022 8200 del 20/12/2022-Legnagoferr |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
12.30 |
0.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2022-12-28 |
|
| ZF237C7A3F |
fattura n. 4803/FVIFO del 11/11/2022- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
168.00 |
168.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |
| ZF3345D435 |
fattura n. 14 del 17/01/2022 rinnovo applicativi AXIOS 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01806630230 BANELLI EZIO SRL |
1255.00 |
1255.00 |
- 01806630230 BANELLI EZIO SRL
|
2022-01-19 |
2022-01-31 |
| ZFA38028AC |
n. 2594 del 18/11/2022- BIANCHI INGROSSO SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL |
3298.34 |
3298.34 |
- 05330700286 BIANCHI INGROSSO SRL
|
2022-11-30 |
2022-12-01 |