| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 54819139B5 |
fattura n. 7817018948 del 31/12/2017 convenzione CONSIP 12/11/2013 servizio pulizia per le scuole Lotto 9. Periodo di
riferimento mese dicembre 2017. I.C. F.lli Sommariva comune Cerea VR. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02402671206 REKEEP S.P.A. |
3538.11 |
3538.11 |
- 02402671206 REKEEP S.P.A.
|
2021-11-29 |
2021-11-29 |
| Z0132DD609 |
fattura n. 386/00 del 31/08/2021 sostituzione hard disk SSD di 41 pc scuola media Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
2880.00 |
2880.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-09-15 |
2021-09-16 |
| Z0230B243D |
fattura n. 000677 del 18/02/2021 ordine n. 1/2021 - 00C0E452 del 18/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL |
1472.00 |
1472.00 |
- 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
|
2021-02-22 |
2021-07-06 |
| Z0834342B4 |
fattura n. 47853 del 22/12/2021 per google workspace for education |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
30.00 |
0.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L.
|
2021-12-29 |
|
| Z0B305FFEF |
fattura n. 31/00 del 28/01/2021 Rinnovo traffico internet scuola inf. S.Vito (3518580064) e inf. Cherubine (3519823189) dal 01/02 al 31/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
120.00 |
120.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| Z0B323902C |
fattura n. 346/00 del 22/07/2021 hard disk per salvataggio dati didattica e amministrazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
50.00 |
50.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-08-03 |
2021-08-23 |
| Z0D2E7B206 |
Pagamento fattura n. del per acquisto e installazione tablet termografici in tutti i plessi dell'IC per emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00452490303 CALZAVARA S.P.A. |
15250.00 |
15250.00 |
- 00452490303 CALZAVARA S.P.A.
|
2020-11-12 |
2021-01-19 |
| Z1233319DC |
fattura n. 65/PA/2021 del 16/12/2021 servizio di sorveglianza sanitaria contratto prot. n. 5213 del 27/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02479720233 SE.ME.A s.r.l. |
90.00 |
90.00 |
- 02479720233 SE.ME.A s.r.l.
|
2021-12-21 |
2021-12-31 |
| Z132FA569A |
fattura n. PA-79 del 26/01/2021 webinar formativo bilancio web Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01252320930 Prysma s.r.l. |
100.00 |
100.00 |
- 01252320930 Prysma s.r.l.
|
2021-01-29 |
2021-02-22 |
| Z133111987 |
fattura n. 1347 del 19/11/2021 per contratto triennale DPO prot. n. 2458 del 26/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS |
850.00 |
850.00 |
- 01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS
|
2021-11-26 |
2021-11-29 |
| Z173334754 |
fattura n. 476/00 del 18/10/2021 per acquisto stampante laser multifunzione HP per scuola secondaria S. Pietro Morubio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
240.00 |
240.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| Z1B33F1A22 |
Fattura n. V3-30098 del 29/11/2021 per acquisto materiale facile consumo didattico scuola primaria Villaggio Trieste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
72.13 |
72.13 |
- 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
|
2021-12-10 |
2021-12-13 |
| Z1C31DE8AE |
fattura n. 2021 3821 del 30/06/2021 acquisto cartucce vaporella per sanificazione locali scolastici per emergenza epidemiologica da COVID19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
111.90 |
111.90 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2021-07-06 |
2021-07-07 |
| Z1D31DB306 |
fattura n. 122/2021 del 26/05/2021 intervento riparazione lavatrice scuola media San Pietro di Morubio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01344540230 ATRE SRL |
60.00 |
60.00 |
|
2021-06-15 |
2021-06-28 |
| Z1E2B78E3 |
fattura n. 20214E09676 del 17/03/2021 materiale di facile consumo scuola primaria Cherubine classe 5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
131.93 |
131.93 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-04-08 |
2021-04-08 |
| Z1E2B78E31 |
fattura n. 20204E14275 del 11/06/2020 per acquisto materiale facile consumo cancelleria per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
604.35 |
604.35 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-01-18 |
2021-02-02 |
| Z202FE6771 |
fattura n. 29/001 del 19/01/2021 rinnovo sito internet canone anno 2021 e server Sogi canone anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972020238 SOGI SCUOLA SRL |
350.00 |
350.00 |
- 03972020238 SOGI SCUOLA SRL
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| Z212B77291 |
fattura n. 887 del 30/04/2020 acquisto sapone per emergenza epidemiologica da COVID19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03787130289 BIANCHI S.N.C. |
10500.00 |
4793.78 |
- 03787130289 BIANCHI S.N.C.
|
2020-05-13 |
2021-02-10 |
| Z232F7DAAB |
fattura n. 2021 16 del 20/01/2021 per stampa digitale etichette adesive sponsor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGGGLR79P41F918P VENETA INCISIONI di Maggiolo Gloria |
30.00 |
30.00 |
- MGGGLR79P41F918P VENETA INCISIONI di Maggiolo Gloria
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| Z23319BCE0 |
Fattura n. 43948 del 21/05/2021 (quota parte di €10.698,03) per acquisto n. 18 notebook HP 250 G8 i5 8GB SSD 512 Win10 Pro Academic 2Y per DDI DL n. 137 del 28/10/2020 art. 21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
10698.03 |
10698.03 |
- 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L.
|
2021-05-25 |
2021-06-16 |
| Z2432DBC2C |
fattura n. 21007543UC del 30/09/2021 per acquisto sanificatori d'aria (per emergenza COVID-19) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01954641203 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE |
7000.00 |
7000.00 |
- 01954641203 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
|
2021-10-27 |
2021-10-28 |
| Z2830FB36F |
Pagamento fattura n. 0006000155 del 24/03/2021 per carte valore per acquisto ebook digitali progetto PNSD Biblioteche innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04628790968 Librerie Feltrinelli S.r.l. |
790.00 |
790.00 |
- 04628790968 Librerie Feltrinelli S.r.l.
|
2021-03-26 |
2021-04-09 |
| Z2A17391B1 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01358610234 L'UFFICIO S.R.L. |
4312.60 |
1321.91 |
- 01358610234 L'UFFICIO S.R.L.
|
2015-10-01 |
2021-06-30 |
| Z2C2FC74AD |
fattura n. 6PA del 29/01/2021 acquisto armadietti farmacia (3 S.Pietro Morubio+2 medie Cerea) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04401520285 NEOCOM S.N.C. di Diotto A. & C. |
348.00 |
348.00 |
- 04401520285 NEOCOM S.N.C. di Diotto A. & C.
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| Z2C3009A86 |
fattura n. V1-2351 del 29/01/2021 servizio di vigilanza periodo gennaio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02871470239 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A. |
159.36 |
159.36 |
- 02871470239 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A.
|
2021-02-02 |
2021-03-23 |
| Z2F341CAE9 |
Fattura n. 02642_21 del 22/12/2021 acquisto materiale primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
699.10 |
0.00 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2021-12-29 |
|
| Z302F0A7F3 |
fattura n. 20204G03806 del 30/11/2020 webinar e question time sulle assenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
60.00 |
60.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| Z303484236 |
fattura n. 63/22 del 22/12/2021 per attività di orientamento come da convenzione prot. n. 6227 del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02017870284 ENAIP VENETO |
480.00 |
0.00 |
|
2021-12-29 |
|
| Z3130E2ABB |
fattura n. V1-3862 del 31/03/2021 servizio di vigilanza dal 06/03 al 30/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02871470239 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A. |
2570.97 |
2310.97 |
- 02871470239 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A.
|
2021-04-08 |
2021-12-31 |
| Z313120FDE |
fattura n. 20214G02050 del 29/03/2021 webinar gestione patrimonio e inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
180.00 |
180.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z36301A3FC |
fattura n. 7/FE del 13/01/2021 acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07922090969 HARTEX GROUP SRL |
3750.00 |
3750.00 |
- 07922090969 HARTEX GROUP SRL
|
2021-01-27 |
2021-02-02 |
| Z3630D3BDD |
fattura n. 166/001 del 03/03/2021 CANONE ALUNNI RIPRISTINO DATI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972020238 SOGI SCUOLA SRL |
100.00 |
100.00 |
- 03972020238 SOGI SCUOLA SRL
|
2021-03-08 |
2021-04-08 |
| Z3833911DE |
fattura n. 84 del 27/10/2021 per uscita didattica a Verona scuola primaria Bonavicina il 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01260870231 AUTOSERVIZI CEREA S.N.C. |
727.27 |
727.27 |
- 01260870231 AUTOSERVIZI CEREA S.N.C.
|
2021-11-05 |
2021-11-08 |
| Z3E30F4997 |
fattura n. PA037_2021 del 25/03/2021 piattaforma per scambio libri digitali per progetto PNSD Biblioteche innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09712420018 CS SRL |
1540.00 |
1540.00 |
|
2021-03-26 |
2021-03-29 |
| Z413014DBA |
fattura n. 350/2021-3 del 24/01/2021 rinnovo accesso base servizi onlline 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02353700368 MEDIASOFT S.n.c. |
84.00 |
84.00 |
- 02353700368 MEDIASOFT S.n.c.
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| Z4131CC1BA |
fattura n. 266/00 del 31/05/2021 acquisto lampada videoproiettore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
95.00 |
95.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-06-08 |
2021-06-28 |
| Z422F97BE1 |
Pagamento fattura n. 32B del 19/01/2021 per acquisto videoproiettore Epson EB680 per media S.Pietro M. Cherubine prim. e Asparetto, lampada videoproiettore, cavi e interventi tecnici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale |
2899.00 |
2899.00 |
- 01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| Z4533767ED |
fattura n. 68 del 21/10/2021 per acquisto Tastiere musicali Yamaha con tasti dinamici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MCHLVC86D20M172P MUSICALMENTE DI MICHELETTO LUDOVICO |
718.04 |
718.04 |
- MCHLVC86D20M172P MUSICALMENTE DI MICHELETTO LUDOVICO
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| Z493127E44 |
fattura n. 2021 1583 del 31/03/2021 acquisto DPI tute monouso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
245.00 |
245.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z4D32F68E7 |
fattura n. 417/00 del 27/09/2021 acquisto cordless scuola primaria Villaggio Trieste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
75.00 |
75.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-10-05 |
2021-10-07 |
| Z4D3342AA5 |
fattura n. 0000002766/PA del 09/10/2021 per acquisto firme digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
300.00 |
300.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2021-10-27 |
2021-10-28 |
| Z4E310CB4E |
fattura n. 20214E10205 del 24/03/2021 acquisto testo Bergantini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
187.00 |
187.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-04-08 |
2021-04-08 |
| Z4F3438BC4 |
fattura n. FVL1953 del 10/12/2021 acquisto manuale Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS ed. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14621041004 Learning Up Srl |
71.34 |
71.34 |
- 14621041004 Learning Up Srl
|
2021-12-13 |
2021-12-13 |
| Z503056FC6 |
fattura n. 00223_21 del 11/02/2021 acquisto material primo soccorso vari plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
448.62 |
448.62 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| Z532EFAE8A |
fattura n. V3-12711 del 04/11/2020 per acquisto materiale didattico epr alunni con disabilità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE |
55.84 |
55.84 |
- 02027040019 CENTRO DIDATTICO BORGIONE
|
2020-12-30 |
2021-01-18 |
| Z533113A77 |
fattura n. 147/00 del 26/03/2021 traffico internet scuola infanzia San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
260.00 |
260.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z552F3867D |
fattura n. 0000001148/PA del 16/03/2021 Nuvola Amministrazione Digitale 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
800.00 |
800.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2021-03-17 |
2021-04-08 |
| Z56313A9DF |
fattura n. 74 del 30/04/2021 per acquisto materiale per allestimento archivio scuola secondaria di Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
4497.98 |
4497.98 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-05-12 |
2021-06-16 |
| Z563358B19 |
fattura n. 20A/2021 del 17/12/2021Visita al Museo Children prenotazione n. 608 scuola promaria D. Alighieri uscita didattica del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04415430281 Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale |
669.00 |
0.00 |
- 04415430281 Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale
|
2021-12-22 |
|
| Z572EC538A |
fattura n. 145/00 del 26/03/2021 acquisto cavi HDMI vari plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
90.00 |
90.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z5833A30F2 |
fattura n. 233 del 29/10/2021 acquisto lavatrice per scuola secondaria di Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01344540230 ATRE SRL |
459.02 |
459.02 |
|
2021-11-05 |
2021-11-08 |
| Z5934226A1 |
fattura n. 609/00 del 17/12/2021 per acquisto cavo telefono DS e switch 8 porte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
44.50 |
44.50 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-12-21 |
2021-12-21 |
| Z5D2C03467 |
fattura n. 8720035446 del 24/03/2020 spese conto corrente postale mese di dicembre 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane S.p.A. |
643.92 |
488.94 |
- 97103880585 Poste Italiane S.p.A.
|
2020-03-25 |
2021-04-20 |
| Z5D336105E |
Fattura n. 161 del 31/10/2021 per materiale di ferramenta per piccole manutenzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
332.31 |
332.31 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-11-05 |
2021-11-08 |
| Z603184426 |
fattura n. 20214G02461 del 21/04/2021 webinar "Disciplina dei compensi accessori" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
260.00 |
260.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-05-12 |
2021-05-12 |
| Z633017E1C |
Fattura n. 2021S3002687 del 31/03/2021 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
5080.57 |
4525.79 |
- 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL
|
2021-04-21 |
|
| Z633091566 |
fattura n. 20214G00802 del 15/02/2021 webinar "Fisco e istituzioni scolastiche" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
150.00 |
150.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| Z673330D79 |
Fattura n. 960B del 14/10/2021 (quota parte) per acquisto display interattivi con relativi carrelli, LIM e videoproiettori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale |
2269.30 |
2269.30 |
- 01932620246 Cover Up S.r.l. Unipersonale
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| Z6A3238485 |
Fattura n. 2021 3819 del 30/06/2021 per acquisto DPI per emergenza epidemiologica da COVID19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
1045.00 |
1045.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2021-07-06 |
2021-07-07 |
| Z6B2FD5875 |
fattura n. 1021083662 del 13/04/2021 spese postali periodo gennaio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane S.p.A. |
730.03 |
730.03 |
- 97103880585 Poste Italiane S.p.A.
|
2021-04-21 |
2021-12-31 |
| Z6C33440BA |
fattura n. 162 PA del 15/10/2021 per intervento tecnico macchina lavapavimenti presso scuola primaria O. Visentini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
551.90 |
551.90 |
- 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| Z6E2FD06E8 |
fattura n. 69/22 del 18/12/2020 per attività di promozione e realizzazione di iniziative e servizi per l'orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02017870284 ENAIP VENETO |
360.00 |
360.00 |
|
2020-12-30 |
2021-01-18 |
| Z6F2B79747 |
fattura n. 59/V1 del 30/06/2020 acquisto cartucce per stampante uffici segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
2050.79 |
506.90 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2020-07-01 |
2021-02-10 |
| Z6F336CF82 |
fattura n. 470/00 del 18/10/2021 intervento tecnico per sostituzione batteria per UPS uffici segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
54.00 |
54.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| Z7231924A0 |
fattura n. 230/00 del 17/05/2021 acquisto cavi HDMI scuola primaria Bonavicina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
20.00 |
20.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-05-25 |
2021-06-16 |
| Z7233293EB |
fattura n. 607/00 del 17/12/2021 acquisto Server Enterprise 4U e relativo sistema operativo per il funzionamento didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
2200.00 |
2200.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-12-21 |
2021-12-21 |
| Z7330F7F18 |
Fattura n. 2021 1547 del 24/03/2021 acquisto cassette per farmaci salvavita |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
418.00 |
418.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z743304D14 |
fattura n. 05/02 del 27/09/2021 acquisto cuffie Maestro modular e relativi cavi per laboratorio linguistico scuola media Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSTNTN56P26G224S GASTALDON ANTONIO |
600.00 |
600.00 |
- GSTNTN56P26G224S GASTALDON ANTONIO
|
2021-10-05 |
2021-10-07 |
| Z7533DB402 |
fattura n. 20214E30459 del 11/11/2021 PER acquisto materiale cencelleria per elezioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
72.95 |
72.95 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-11-26 |
2021-11-29 |
| Z7732FC986 |
ORIZZONTE SUOLA ABB. gestire il personale scolastico e la dirigenza scolastica fattura n. FPSCUOLA182/2021 del 14/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01492590888 Orizzonte Scuola SRL |
153.85 |
153.85 |
- 01492590888 Orizzonte Scuola SRL
|
2021-09-15 |
2021-09-16 |
| Z8131017E6 |
fattura n. 144/00 del 26/03/2021 acquisto cavo HDMI scuola primaria O. Visentini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
20.00 |
20.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z8230CD2D9 |
Fattura n. 73 del 30/04/2021 materiale ferramenta per manutenzione scuola secondaria di Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
97.54 |
97.54 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-05-12 |
2021-05-13 |
| Z8333FDCD8 |
fattura n. 251 del 24/11/2021 per riparazione lavatrice scuola primaria Cherubine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01344540230 ATRE SRL |
75.00 |
75.00 |
|
2021-11-25 |
2021-11-29 |
| Z85301B460 |
fattura n. 9-2021/C-PA del 12/05/2021 acquisto cartucce stampante segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. |
1183.01 |
879.36 |
- 02410670232 JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.
|
2021-05-25 |
2021-12-31 |
| Z85337668C |
fattura n. 55 del 26/10/2021 per acquisto strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01783610239 MUSITEK S.N.C DI BELLAMOLI L E ZARDIN R. |
623.20 |
623.20 |
- 01783610239 MUSITEK S.N.C DI BELLAMOLI L E ZARDIN R.
|
2021-11-08 |
2021-11-08 |
| Z8630F7A69 |
fattura n. 48 del 31/03/2021 acquisto specchi per bagni segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
29.67 |
29.67 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| Z87344185C |
fattura n. 608/00 del 17/12/2021 acquisto lampade per videoproiettori LIM per scuola primaria Asparetto e medie Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
240.00 |
240.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-12-21 |
2021-12-21 |
| Z882D6A7BC |
fattura n. 23/PA/2020 del 30/06/2020 contratto prot. n. 2930 del 23/06/2020 per incontro con dott.ssa Bianchini per emergenza epidemiologica da COVID19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02479720233 SE.ME.A s.r.l. |
500.00 |
990.00 |
- 02479720233 SE.ME.A s.r.l.
|
2020-07-09 |
2021-02-23 |
| Z8831209E7 |
fattura n. 0000001633/PA del 30/04/2021 Moduli aggiuntivi Amministrazione digitale (Accesso civico, MAD, Modulistica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 Madisoft S.p.A. |
1680.00 |
1680.00 |
- 01818840439 Madisoft S.p.A.
|
2021-05-12 |
2021-12-15 |
| Z88321C1BF |
fattura n. 307/00 del 22/06/2021 CAVO HDMI SCUOLA INFANZIA VILLAGGIO TRIESTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
10.00 |
10.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-06-24 |
2021-07-06 |
| Z8D30C5D37 |
Ricevuta n. 21 del 26/03/21 formazione 12h primo soccorso, Ricevuta n. 32 del 10/04/21 agg.to 4h primo soccorso, Ricevuta n. 19 del 25/03/21 agg.to defibrillatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80055180238 CROCE BIANCA VERONA |
3310.00 |
3310.00 |
- 80055180238 CROCE BIANCA VERONA
|
2021-04-21 |
2021-06-07 |
| Z8D31222C8 |
fattura n. 50 del 31/03/2021 acquisto materiale per piccole manutenzioni scuola primari aVillaggio Trieste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
65.33 |
65.33 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-04-08 |
2021-06-16 |
| Z8F321FC80 |
fattura n. 20214E18909 del 15/06/2021 FASCICOLI PORTA DOCUMENTI AZZURRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
178.00 |
178.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-06-24 |
2021-07-06 |
| Z90309A8D5 |
fattura n. 30 PA del 28/02/2021 per acquisto cartellini per timbratore personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03388070280 SINTESI S.R.L. |
225.00 |
225.00 |
- 03388070280 SINTESI S.R.L.
|
2021-03-17 |
2021-03-23 |
| Z91302E984 |
Fattura n. 0023 del 19/02/2021 acquisto testi alfabetizzazione alunni stranieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO |
150.00 |
150.00 |
- 02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO
|
2021-02-23 |
2021-02-24 |
| Z913095AAA |
Fattura n. 27 del 27/02/2021 per acquisto tavolette WC scuola primaria Villaggio Trieste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
117.21 |
117.21 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-03-08 |
2021-03-23 |
| Z923021215 |
fattura n. 92 del 25/01/2021 rinnovo software Axios Gold anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01806630230 BANELLI EZIO SRL |
1255.00 |
1255.00 |
- 01806630230 BANELLI EZIO SRL
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| Z932F3662D |
fattura n. 139/V1 del 23/12/2020 acquisto armadietto a 2 ante in polipropilene per la scuola primaria di Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01381620234 VESENTINI S.R.L. |
183.90 |
183.90 |
- 01381620234 VESENTINI S.R.L.
|
2020-12-30 |
2021-01-18 |
| Z9C319271F |
Fattura n. 289/PA del 31/05/2021 per acquisto defibrillatori, cartuccia pediatrica e teca armadio da interno per la sua custodia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
1814.00 |
1814.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2021-06-28 |
2021-11-30 |
| Z9C33772A1 |
Fattura n. 47137 del 25/11/2021 (quota parte) per acquisto armadietti a parete per notebook con mulltipresa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CAMPUSTORE S.R.L. |
2975.00 |
2975.00 |
- 02409740244 CAMPUSTORE S.R.L.
|
2021-11-30 |
2021-11-30 |
| Z9C3431646 |
fattura n. 585/00 del 03/12/2021 materiale informatico per segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
25.00 |
25.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-12-13 |
2021-12-13 |
| Z9D335DFED |
fattura n. 92 PA del 31/10/2021 per acquisto cartellini orologio timbratore personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03388070280 SINTESI S.R.L. |
213.20 |
213.20 |
- 03388070280 SINTESI S.R.L.
|
2021-11-26 |
2021-11-29 |
| Z9D3445437 |
fattura n. 00060099000377 del 13/12/2021- per acquisto Citrosil disinfettante Spray |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01286680234 SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL |
672.13 |
672.13 |
- 01286680234 SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL
|
2021-12-22 |
2021-12-22 |
| ZA02CE6F41 |
fattura n. 414 del 20/07/2020 acconto assistenza tecnica software e hardware ufficii e laboratori - contratto prot. n. 2143 del 19/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
1440.00 |
902.88 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2020-08-03 |
2021-10-27 |
| ZA031C1547 |
Fattura n. FPA-2021-107 del 20/09/2021 per installazione macchine fotocopiatrici multifunzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01608370233 REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L. |
5949.96 |
5949.96 |
- 01608370233 REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.
|
2021-09-27 |
2021-12-31 |
| ZA1308DD8E |
fattura n. 00218_21 del 11/02/2021 acquisto pulsossimetro Finger Sat 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
300.00 |
300.00 |
- 00470970237 GIOVANNI CORATO S.A.S.
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| za7338bf08 |
fattura n. 2021 6587 del 25/10/2021 per acquisto DPI (guanti, mascherine FFP2, tute monouso) per emergenza COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03130950235 LEGNAGOFER SRL |
1859.00 |
1859.00 |
- 03130950235 LEGNAGOFER SRL
|
2021-11-05 |
2021-11-08 |
| ZA9301C105 |
Fattura n. 215900083 del 31/03/2021 acquisto prodotti per sanificazione, igiene e pulizia locali scuola media S.Pietro Morubio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01380560233 ESSEPIEMME S.R.L. |
10799.52 |
9860.54 |
- 01380560233 ESSEPIEMME S.R.L.
|
2021-04-08 |
2021-12-31 |
| ZAB3098011 |
Fattura n. 5810000614 del 15/10/2021 acquisto lavatrice per la scuola primaria D. Alighieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00876320409 Unieuro S.p.A. |
274.51 |
274.51 |
- 00876320409 Unieuro S.p.A.
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| ZAC2EFBE6 |
Pagamento fattura n. 2020S3010168 del 23/12/2020 per acquisto materiale di facile consumo per alunni con disabilità scuola primaria Villaggio Trieste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL |
26.26 |
26.26 |
- 02253960237 CORSINI COMM. CANCELLERIA SRL
|
2021-01-18 |
2021-01-18 |
| ZAE3258AE3 |
Versamento quota associativa annuale per iscrizione anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91174660406 ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DIRITTI E LIBERTA' PRIVACY |
25.00 |
25.00 |
- 91174660406 ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DIRITTI E LIBERTA' PRIVACY
|
2021-07-06 |
2021-07-07 |
| ZB230D8E4F |
Fattura n. 768 del 23/03/2021 per acquisto arredi scuola infanzia Cherubine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00216580290 MOBILFERRO SRL |
646.52 |
646.52 |
- 00216580290 MOBILFERRO SRL
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| ZB233B56D5 |
fattura n. 535/00 del 16/11/2021 per acquisto telefoni per segreteria e presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
120.00 |
120.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-11-25 |
2021-11-29 |
| ZB330FB1AE |
fattura n. 132/00 del 22/03/2021 acquisto stampanti laser multifunzione per progetto PNSD Biblioteche innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
1470.00 |
1470.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-03-23 |
2021-03-23 |
| ZB932076CF |
fattura n. 292/00 del 09/06/2021 (alimentatore atx itek energy) ufficio personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
35.00 |
35.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-06-15 |
2021-06-28 |
| ZB93304534 |
fattura n. 416/00 del 24/09/2021 per acquisto traffico onternet scuole infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
120.00 |
120.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-09-27 |
2021-09-28 |
| ZB9338BB0F |
fattura n. 484/00 del 28/10/2021 per materiale tecnico e informatico per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
32.00 |
32.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-11-05 |
2021-11-08 |
| ZBA3073FAC |
Fattura n. 8005700059 del 10/03/2021 acquisto DVD per il giorno della memoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04628790968 Librerie Feltrinelli S.r.l. |
29.98 |
29.98 |
- 04628790968 Librerie Feltrinelli S.r.l.
|
2021-03-17 |
2021-04-09 |
| ZC131DC3C6 |
fattura n. 293/00 del 09/06/2021 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS 13 POSTAZIONI, LICENZA NUOVA PER 2 POSTAZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
252.00 |
252.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-06-15 |
2021-06-28 |
| ZC22BBDC52 |
fattura n. 703 del 15/06/2020 per incarico DPO conforme Reg. UE 2019/679 contratto prot. n. 167 del 13/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS |
150.00 |
150.00 |
- 01488130293 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| ZC330D4765 |
fattura n. 117/00 del 11/03/2021 acquisto lettori barcode per progetto PNSD Biblioteche innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
385.00 |
385.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-03-17 |
2021-03-23 |
| ZC33113A77 |
fattura n. 142/00 del 26/03/2021 acquisto chiavette USB per sistemazione archivio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
50.00 |
50.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| ZC432AF842 |
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-38 KIT SCOLASTICI fattura n. 71/001 del 20/09/2021 2° avviso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNRSVN54H67C498U CARTOLIBRERIA MANARA SILVANA |
2794.90 |
2794.90 |
- MNRSVN54H67C498U CARTOLIBRERIA MANARA SILVANA
|
2021-09-27 |
2021-09-28 |
| ZC72EC538A |
fattura n. 569 del 19/10/2020 cavo di rete per pc vicaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
957.60 |
957.60 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-01-29 |
2021-02-02 |
| ZC831BAA67 |
fattura n. 241/00 del 21/05/2021 per acquisto lampada per videoproiettore Epson EB 470 scuola primaria Cherubine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
285.00 |
285.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-05-25 |
2021-06-16 |
| ZCA2BEA551 |
fattura n. V1-3214 del 28/02/2020 servizio di vigilanza mese di marzo 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02871470239 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A. |
796.80 |
79.68 |
- 02871470239 LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA S.P.A.
|
2020-04-01 |
2021-01-18 |
| ZCB30F4C4C |
fattura n. 10/P21 del 31/07/2021 cuffiette con microfono archetto per insegnanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02764250235 MUSICAL BOX S.R.L. |
857.79 |
857.79 |
- 02764250235 MUSICAL BOX S.R.L.
|
2021-08-04 |
2021-08-23 |
| ZCC30D49D2 |
fattura n. 212/00 del 24/03/2021 acquisto armadio di sicurezza per progetto PNSD Biblioteche Innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03548230238 SILMEC ZARDINI S.R.L. |
1678.00 |
1678.00 |
- 03548230238 SILMEC ZARDINI S.R.L.
|
2021-03-26 |
2021-04-09 |
| ZCD2426E95 |
Pagamento assicurazione studenti e operatori periodo 01/11/2018-01/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA |
8013.50 |
8013.50 |
- 08037550962 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
|
2021-01-18 |
2021-01-19 |
| ZCD31AFA49 |
Fattura n. 000018/21P del 13/05/2021 intervento tecnico antintrusione presso scuola primaria Asparetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02416950232 ALLIANCE EXIMAG SRL |
142.08 |
142.08 |
- 02416950232 ALLIANCE EXIMAG SRL
|
2021-05-25 |
2021-06-07 |
| ZCE32F431E |
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-38 KIT SCOLASTICI fattura n. 2021 376 del 21/09/2021 per targa e materiale pubblicitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L. |
887.17 |
887.17 |
- 04791970231 VENETA INCISIONI S.R.L.
|
2021-09-27 |
2021-09-28 |
| ZD62F98D38 |
fattura n. 000094 del 13/01/2021 Corso per formatori AICA Digital Academy edizione novembre 2020 per 2 partecipanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL |
309.84 |
309.84 |
- 03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL
|
2021-01-27 |
2021-02-02 |
| ZD730C1404 |
fattura n. 19/PA del 13/05/2021 spettacoli teatrali Odissea, Inferno e I Promessi sposi del 23 e 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91041760249 ASSOCIAZIONE CIKALE OPEROSE |
819.01 |
819.01 |
- 91041760249 ASSOCIAZIONE CIKALE OPEROSE
|
2021-05-25 |
2021-06-07 |
| ZD93296EDE |
fattura n. 352/00 del 30/07/2021 nuovo HDD e batterie UPS segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
159.00 |
159.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-08-03 |
2021-08-23 |
| ZD932E4729 |
fattura n. 148 PA del 30/09/2021 acquisto purificatori d'aria (emergenza COVID-19) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL |
5616.00 |
5616.00 |
- 04225250234 PULIMAV TECHNOLOGY SRL
|
2021-10-27 |
2021-10-28 |
| ZDD31862E6 |
fattura n. 20214G02788 del 03/05/2021 webinar Nuova piattaforma acquisti MIUR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A |
150.00 |
150.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A
|
2021-05-12 |
2021-05-12 |
| ZDE30340F1 |
fattura n. 02/2021 del 30/06/2021 per percorso di formazione implementare docenti IC "L'approccio educativo didattico InAgorà" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04352160230 INAGORA' SRL |
1400.00 |
1400.00 |
|
2021-07-13 |
2021-07-20 |
| ZDE30B0555 |
Pagamento Fattura n. 5810000002 del 31/03,/2021 per acquisto ebook reader per progetto PNSD Biblioteche Innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00876320409 Unieuro S.p.A. |
5340.40 |
5340.40 |
- 00876320409 Unieuro S.p.A.
|
2021-03-29 |
2021-04-23 |
| ZE1335DCAF |
fattura n. 472/00 del 18/10/2021 per rinnovo traffico internet compagnia ILIAD (3517314876) per scuola infanzia San Vito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
60.00 |
60.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| ZE333C05D1 |
fattura n. 246 del 08/11/2021 INTERVENTO DI PULIZIA E SOSTITUZIONE MANICOTTO DI SCARICO LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA BONAVICINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01344540230 ATRE SRL |
75.00 |
75.00 |
|
2021-11-25 |
2021-11-29 |
| ZE530B2C7A |
fattura n. 137 del 19/02/2021 acquisto mascherine FFP2 per emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC |
1000.00 |
1000.00 |
- 02803930235 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC
|
2021-02-23 |
2021-02-24 |
| ZE530F5544 |
fattura n. 49 del 31/03/2021 per acquisto materiale per manutenzione scuole del comune di Cerea (riferimento a.s. 2019/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02400600231 ENEA FRANCIOLI |
1743.97 |
1743.97 |
- 02400600231 ENEA FRANCIOLI
|
2021-04-08 |
2021-04-13 |
| ZE5321D7DF |
Fattura n. 0110 del 22/07/2021 LIBRI PER BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SECNDARIA DI CEREA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO |
1291.18 |
1291.18 |
- 02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO
|
2021-08-03 |
2021-08-23 |
| ZE5338F20F |
fattura n. 477/00 del 22/10/2021 per acquisto materiale tecnico per spostamento LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic |
142.00 |
142.00 |
- 03822840231 L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic
|
2021-10-27 |
2021-11-05 |
| ZE633A883E |
Fattura n. 1428/PA del 10/12/2021 per acquisto materiale per laboratorio di scienze scuola media Cerea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00223930280 VETROTECNICA S.R.L. |
155.80 |
155.80 |
- 00223930280 VETROTECNICA S.R.L.
|
2021-12-17 |
2021-12-22 |
| ZEB3410E59 |
Fattura n. 21FPDPA00700 del 30/11/2021 per acquisto di 13 IPAD 10,2' wifi 64GB con relative custodie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05185750014 Rekordata SRL |
4199.00 |
4199.00 |
- 05185750014 Rekordata SRL
|
2021-12-02 |
2021-12-13 |
| ZEC1DE1BB7 |
Competenze (sospeso n. 1) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09722490969 BANCO BPM S.P.A. |
1110.00 |
1110.00 |
- 09722490969 BANCO BPM S.P.A.
|
2021-01-18 |
2021-10-13 |
| ZED339129C |
fattura n. 2021/0000032/04 del 29/10/2021 per uscita didattica a Verona del 27/10/2021 scuola primaria D. Alighieri cl. 4A-4B-5A-5B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI |
900.00 |
900.00 |
- 03344280239 TRG SRL AGENZIA CERBETTO VIAGGI
|
2021-11-09 |
2021-11-10 |
| ZEE33434B4 |
fattura n. 0185 del 12/10/2021 acquisto libri ambito progetto PON FSE KIT SCOLASTICI 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-38 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO |
14607.72 |
14607.72 |
- 02181840238 Libreria JOLLY DEL LIBRO
|
2021-10-15 |
2021-10-15 |
| ZF03084649 |
fattura n. 00060099000045 del 12/02/2021 acquisto disinfettante spray per emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01286680234 SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL |
327.87 |
327.87 |
- 01286680234 SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| ZF3309345E |
fattura n. 0/387 del 10/02/2021 acquisto manuali Il nuovo PEI in prospettiva bio-psico sociale e ecologica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. |
339.63 |
339.63 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
|
2021-02-22 |
2021-02-24 |
| ZF33369BD3 |
fattura n. 81 del 20/10/2021 per uscita didattica al Castello di Thiene scuola primaria Villaggio Trieste il 13/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01260870231 AUTOSERVIZI CEREA S.N.C. |
1318.18 |
1318.18 |
- 01260870231 AUTOSERVIZI CEREA S.N.C.
|
2021-11-05 |
2021-11-10 |
| ZF4308F8D4 |
Fattura n. 126 del 15/02/2021 acquisto guanti in vinile per emergenza epidemiologica da COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03709730133 CF SRL S |
2737.00 |
2737.00 |
|
2021-02-23 |
2021-02-24 |
| ZF8316C689 |
fattura n. 7/06 del 17/05/2021 per servizio ritiro e distruzione documenti d'archivio e noleggio container |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04147780987 LAMACART RECYCLING S.R.L. |
1937.67 |
1937.67 |
- 04147780987 LAMACART RECYCLING S.R.L.
|
2021-05-25 |
2021-12-13 |
| ZF83228893 |
fattura n. 419/PA del 29/09/2021 per acquisto piastre defibrillatore e relativa teca da interno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
105.90 |
105.90 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2021-10-05 |
2021-10-07 |