LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64 LibreOffice_project/10$Build-2 0 0 14099 9999 true $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sob 0 $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soc $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sod 1270 false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.sog $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soh false false true true false false true false false false $(brandbaseurl)/share/palette%3B$(user)/config/standard.soe false 7 4 false 0 low-resolution false false 1 1 true CODICE CIG OGGETTO GARA DATA GENERAZIONE CIG IMPORTO GARA IMPORTO AGGIUDICAZION E GARA IMPO RTO LIQUI DATO DATA INIZIO GARA DATA FINE GARA SCELTA CONTRAENTE DATA SCADEN ZA GARA AGGIUDICATARI Z2D01F1CB6 Contratto per servizio spedizioni postali - Conto Contrattuale 30059919-002. 4.000,00 4.000,00 0,00 01/01/2012 13/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/05/201 4 POSTE ITALIANE S.P.A.; Z1D0225AC7 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 37, prot. n. 7613 del 03/11/2011. Laboratorio teatrale pomeridiano. Scuola secondaria Castel Guelfo 750,00 0,00 X7F02608F3 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 39, prot. n. 8268 del 26/11/2011. Spettacolo teatrale. Scuola secondaria Castel Guelfo 500,00 0,00 XC402608EB Ord. prot. n. 997, reg. contr. n. 5 del 09/02/2012. Acquisto tamburo per fax ufficio. 82,28 0,00 ZEC0198AA0 Appalto fornitura prodotti di pulizia A.S. 2011/12 4.000,00 0,00 Z97020D419 Ord. prot. n. 7452, reg. contr. n. 74 del 26/10/11. Acquisto materiale didattico vario per plesso sec. "A. Moro"- 66,23 0,00 ZD001CDC02 Ord. prot. n. 7028, reg. contr. n. 70 del 10/10/2011. Aratura orto. Plesso secondaria "A. Moro" 150,00 0,00 X3602608E2 Ord. prot. n. 664, reg. contr. n. 4 del 26/01/2012. Acquisto registro verbali revisori e etichette per inventario/beni durevoli 776,82 0,00 XB902608E5 Abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". A.F. 2012 80,00 0,00 X6D0260900 Ord. prot. n. 1266, reg. contr. n. 8 del 16/02/2012. Acquisto materiale librario plesso G. Pascoli. 300,00 0,00 X4C02608EE Ord. prot. n. 1038, reg. contr. n. 6 del 10/02/2012. Acquisto pellicola per fax e toner per stampante ufficio di presidenza 132,86 0,00 Z5201BE44E Ord. prot. n. 6908, reg. contr. n. 69 del 05/10/2011. Acquisto Bulbi da fiore - Plesso secondaria "A. Moro" 60,90 0,00 Z9A0199DB4 Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso A.S. 2011/12 222,95 0,00 XA00260905 Noleggio fotocopiatori e costo copie IV trimestre 2011. 1.700,00 0,00 X1D0260902 Ord. prot. n. 8763, reg. contr. n. 88 del 13/12/2011. Fornitura e installazione mobile per materiale multimediale. Plesso "Pulicari". 600,00 0,00 ZF50032B31 Ord. prot. n. 4191, reg. contr. n. 46 del 20/05/2011. Acquisto materiale didattico. Plesso infanzia "T. Cerchiari". 114,50 0,00 Z6B0040CC3 Contratto per servizio di vigilanza. Nr. contratto 32, prot. n. 4332 del 26/05/2011. Periodo 01/09/2011 - 31/08/2012 600,00 0,00 X0702608F6 Ord. prot. n. 244, reg. contr. n. 1 del 13/01/2012. Acquisto materasso per gruppo sportivo. Scuola secondaria A. Moro 321,00 0,00 XD602608DE Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 33, prot. n. 6437 del 19/09/2011. Assistenza e sostegno scolastico. Scuola secondaria "A. Moro" e primaria "G. Pascoli". 11.486,00 0,00 X2E04268FB Ord. prot. n. 2649, reg. contr. n. 29 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico 39,79 0,00 Z0503E4BB1 Ord. prot. n. 1757, reg. contr. n. 13 del 29/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria di Castel Guelfo 266,00 0,00 X7304268F3 Ord. prot. n. 2480, reg. contr. n. 24 del 22/03/2012. Acquisto registri e stampati vari. A.S. 2011/12 96,25 0,00 XF604268F6 Ord. prot. n. 2532, reg. contr. n. 27 del 23/03/2012. Acquisto piantine per orto. A.S. 2011/12. Plesso Secondaria "A. Moro" 82,64 0,00 Z430162385 Ord. prot. n. 6269, reg. contr. n. 64 del 12/09/2011. Acquisto stampante, lettore DVD, Fotocamera e Registratore CD - Plesso infanzia Castel Guelfo 138,09 0,00 X1804268EF Ord. prot. n. 2354, reg. contr. n. 20 del 17/03/2012. Acquisto materiale per alunni h, A.S. 2011/12 - Scuola infanzia G. Rossa 241,65 0,00 XB104268FE Ord. prot. n. 2752, reg. contr. n. 32 del 30/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiari 67,23 0,00 XBC0426904 Ord. prot. n. 2949, reg. contr. n. 37 del 11/04/2012. Acquisto videocamera Sony completa di estensione di memoria. Plesso Toschi Cerchiari 223,12 0,00 XEBO4268F0 Ord. prot. n. 2356, reg. contr. n. 21 del 17/03/2012. Acquisto testi di valutazione per DSA. A.S. 2011/12 47,94 0,00 X0604268FC Ord. prot. n. 2650, reg. contr. n. 30 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiari 28/03/2012 79,50 79,50 0,00 28/03/2012 28/03/2012 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 2 X610426900 Ord. prot. n. 2765, reg. contr. n. 34 del 02/04/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Pulicari 182,74 0,00 X390426901 Ord. prot. n. 2767, reg. contr. n. 35 del 02/04/2012. Acquisto materiale sanitario per cassette di sicurezza. 228,02 0,00 X2304268F5 Ord. prot. n. 2531, reg. contr. n. 26 del 23/03/2012. Acquisto server, accessori e manodopera per laboratorio di informatica. A.S. 2011/12. Plesso Secondaria "A. Moro" 881,00 0,00 Z79040533B Ord. prot. n. 2020, reg. contr. n. 17 del 08/03/2012. Acquisto materiale didattico per alunni h, plesso primaria Pulicari 182,40 0,00 X9B04268F2 Ord. prot. n. 2478, reg. contr. n. 23 del 22/03/2012. Acquisto carta e materiale di cancelleria per uffici. A.S. 2011/12 1.196,38 0,00 ZBD040B209 SERVIZI ON-LINE SCUOLE E CANONE ANNUO GESTIONE VOTI 235,95 0,00 Z5603D4530 Ord. prot. n. 1601, reg. contr. n. 12 del 24/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria di Castel Guelfo 210,78 0,00 XCE04268F7 Noleggio Fotocopiatore c/o scuola infanzia G. Rossa - I quadrimestre 2011 79,97 0,00 Z4103CA984 Ord. prot. n. 1511, reg. contr. n. 10 del 22/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria "A. Moro". 94,24 0,00 ZF40405407 Ord. prot. n. 2021, reg. contr. n. 18 del 08/03/2012. Acquisto attrezzatura per alunni h. Plesso primaria Pulicari 59,77 0,00 X5702608F4 Ord. prot. n. 1148, reg. contr. n. 7 del 14/02/2012. Acquisto materiale didattico, plesso secondaria 1° grado "A. Moro" 57,96 0,00 X4102608E8 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 3, prot. n. 892 del 07/02/2012. Lab. teatrale pomeridiano Scuola secondaria A. Moro 818,18 0,00 XD904268FD Ord. prot. n. 2651, reg. contr. n. 31 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiari 200,74 0,00 ZE003E4CDF Ord. prot. n. 1759, reg. contr. n. 15 del 29/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso primaria di Castel Guelfo. 101,44 0,00 Z3503E4BE2 Ord. prot. n. 1758, reg. contr. n. 14 del 29/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria di Castel Guelfo 218,32 0,00 X56004268F Ord. prot. n. 2648, reg. contr. n. 28 del 28/03/2012. Acquisto materiale didattico Plesso Toschi-Cerchiari 30,83 0,00 ZC903D43D4 Ord. prot. n. 1600, reg. contr. n. 12 del 24/02/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria Castel Guelfo. 388,41 0,00 Z49040E426 Ord. prot. n. 2147, reg. contr. n. 19 del 12/03/2012. Acquisto materiale didattico per alunni h, plesso primaria Pulicari 52,80 0,00 X4B04268F4 Ord. prot. n. 2493, reg. contr. n. 25 del 22/03/2012. Acquisto porta tesserini per alunni e timbri. A.S. 2011/12 356,00 0,00 X8904268FF Ord. prot. n. 2764/3043, reg. contr. n. 33/38 del 02/04 e 14/04/2012. Acquisto materiale didattico, cartucce e toner per stampanti, accessori per lab. di informatica, pacchetto di manutenzione. Plesso Pulicari 1.359,00 0,00 X1C0426908 Contratti di noleggio fotocopiatori E.F. 2012 0,00 X110426902 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 2, prot. n. 619 del 25/01/2012. Progetto £Fatta la legge... (in materia di DSA). Scuola secondaria A. Moro 294,40 0,00 X5A0426913 Ord. prot. n. 3436, reg. contr. n. 44 del 27/04/2012. Acquisto materiale pubblicitario per progetto Lettura a.s. 2011/12 250,00 0,00 X320426914 Ord. prot. n. 3649, reg. contr. n. 47 del 07/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Pascoli. A.S. 2011/12 165,07 0,00 XA604268F8 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 17, prot. n. 2581 del 27/03/2012. "L'Atelier del filosofo...". Scuola secondaria A. Moro 793,39 0,00 XFA042690F Ord. prot. n. 3135, reg. contr. n. 42 del 17/04/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso primaria "Pulicari" 115,70 0,00 X27042690E Ord. prot. n. 3092, reg. contr. n. 41 del 16/04/2012. Acquisto strumenti musicali-didattici. Plesso Infanzia Castel Guelfo 413,22 0,00 ZB7040D89E Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 11, prot. n. 2146 del 12/03/2012. Progetto APRI A.S. 2011/12. Plesso primaria "G. Pulicari" 1.000,00 0,00 Z8A03F1A24 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 8, prot. n. 1860 del 05/03/2012. Progetto educativo/didattico per sostegno alunni diversamente abili. A.S. 2011/12. Plesso secondaria 1° grado "A. Moro" 2.431,00 0,00 X15042691B Ord. prot. n. 3850 reg. contr. n. 51 del 14/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2011/12 448,34 0,00 X77042690C Ord. prot. n. 3059, reg. contr. n. 39 del 14/04/2012. Trasporto alunni per progetto "Giochi sportivi". A.S. 2011/12 300,00 0,00 ZE604CAF2B Contr. n. 7, prot. n. 1127 del 09/02/2011. Contratto educativo/assistenziale per alunni infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2010/11 7.312,50 0,00 X650426919 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 1, prot. n. 574 del 24/01/2012. Progetto "Sportello d'ascolto". A.S. 2011/12. 1.500,00 0,00 XE40426903 Ord. prot. n. 2944, reg. contr. n. 36 del 11/04/2012. Acquisto schermi da muro a molla. Plesso G. Pascoli. 695,00 0,00 X8D0426918 Ord. prot. n. 3517, reg. contr. n. 46 del 02/05/2012. Acquisto toner per stampante e rullo FAX per uffici. 76,60 0,00 Z4504156C4 Contratto di prestazione d'opera intellettuale (RSPP) 14, prot. n. 2206, del 13/03/2012 - Anno finanziario 2012 2.033,41 0,00 X3D042691A Ord. prot. n. 3849, reg. contr. n. 50 del 14/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2011/12 100,48 0,00 X4F042690D Ord. prot. n. 3060, reg. contr. n. 40 del 14/04/2012. Trasporto alunni per progetto "Giochi sportivi" 300,00 0,00 X9F042690B Ord. prot. n. 3143, reg. contr. n. 43 del 18/04/2012. Servizio albulanza per progetto "Giochi sportivi". A.S. 2011/12 50,00 0,00 ZDF01FC644 Gara per la fornitura di LIM nella scuola primaria. Plesso Pulicari 1.620,00 0,00 Z7305644AE Concorso-viaggio a Mauthausen - Salisburgo (11/05 - 13/05) 1.300,00 0,00 XE8042691C Ord. prot. n. 3852, reg. contr. n. 52 del 14/05/2012. Acquisto materiale didattico per alunni H 85,43 0,00 XDA02608F7 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 6, prot. n. 1149 del 14/02/2012. Progetto "APRI - Integrazione alle diversità". Scuola secondaria A. Moro. Attività di mediazione linguistico-culturale 60,00 0,00 XCF02608F1 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 5, prot. n. 1075 del 13/02/2012. Progetto educativo didattico - completamento sezione infanzia Castel Guelfo - A.S. 2011/12 6.118,00 0,00 X440426907 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 23, prot. n. 2991 del 12/04/2012. Progetto "Storia nel territorio". Plesso primaria "Pascoli". A.S. 2011/12. 184,00 0,00 XD20426910 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 25, prot. n. 3223 del 19/04/2012. Progetto "La storia dei romani nel nostro territorio". Plesso primaria "Pulicari". A.S. 2011/12 360,00 0,00 X98042691E Ord. prot. n. 4000, reg. contr. n. 53 del 18/05/2012. Acquisto buste intestate per uffici 100,00 0,00 X7E04268F9 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 18, prot. n. 2582 del 27/03/2012. Progetto di ippoterapia "Un allegro somarello". Plesso primaria "Papa Giovanni Paolo II" 160,00 0,00 X940426905 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 21, prot. n. 2952 del 11/04/2012. Progetto di ippoterapia. Plesso primaria "G. Pascoli" 160,00 0,00 XE502608FD Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 7, prot. n. 1261 del 16/02/2012. Incontro "Ad alta voce" - plesso "G. Pulicari". A.S. 2011/12 250,00 0,00 X480426920 Ord. prot. n. 4246, reg. contr. n. 56 del 28/05/2012. Acquisto materiale didattico per alunni h. Plesso "G. Pulicari" 46,94 0,00 XEF0426909 Contratto di noleggio fotocopiatori c/o infanzia di Toscanella "G. Rossa" e infanzia di Dozza "Toschi-Cerchiari" 0,00 X70042691F Ord. prot. n. 4084, reg. contr. n. 54 del 22/05/2012. Acquisto gadgets per attività motorie 115,70 0,00 X2B02608DC Ord. prot. n. 4245, reg. contr. n. 55 del 28/05/2012. Acquisto toner stampanti per laboratorio. Plesso "G. Pascoli" 208,10 0,00 ZDD0547122 Ord. prot. n. 4524, reg. contr. n. 61 del 07/06/2012. Acquisto materiale bibliografico di classe. Plesso Primaria di Dozza. A.S. 2011/12 271,00 0,00 Z2905528FD Ord. prot. n. 4622, reg. contr. n. 62 del 11/06/2012. Acquisto switch per laboratorio di informatica. A.S. 2011/12. Plesso "G. Pulicari" 45,00 0,00 X6C0426906 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 22, prot. n. 2988 del 12/04/2012. Progetto "Osservo il fiore, racconto il fiume". Scuola primaria Pulicari. A.S. 2011/12 145,20 0,00 XB50426917 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 28, prot. n. 3722 del 18/05/2012. Progetto "Ballando Ballando". Plesso primaria "Pascoli". A.S. 2011/12. 289,26 0,00 XDD0426916 Ord. prot. n. 3683, reg. contr. n. 49 del 08/05/2011. Acquisto materiale di cancelleria e carta per progetto "Concorso Pari opportunità". A.S. 2011/12 140,02 0,00 XAA0426911 Visita al museo storico della guerra in occasione dell'uscita didattica a Rovereto del 03/05/2012 297,00 0,00 Z4B03CA945 Ord. prot. n. 1456 reg. contr. n. 9 del 21/02/2012. Stampa nr. 1100 copie volume per USR. 1.872,00 0,00 Z310533A0C Ord. prot. n. 4336, reg. contr. n. 58 del 31/05/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso Infanzia Castel Guelfo 466,90 0,00 Z6D04092AB Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 9, prot. n. 2027 del 09/03/2012. Progetto "Osservo il fiore, racconto il fiume". Scuola primaria Castel Guelfo. A.S. 2011/12 1.500,00 0,00 Z950564FCE Uscita didattica - Navigazione dal Po ai Laghi di Mantova - A.S. 2011/12 962,00 0,00 Z150533D49 Ord. prot. n. 4371, reg. contr. n. 59 del 01/06/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso infanzia di Castel Guelfo 586,76 0,00 XC0042691D Viaggio di istruzione Montefeltro 14/05-16/05/12. A.S. 2011/12 0,00 Z4605467CF Ord. prot. n. 4523, reg. contr. n. 60 del 07/06/2012. Acquisto server per laboratorio di informatica. Plesso secondaria "A. Moro" 238,00 0,00 Z77040D809 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 10, prot. n. 2145 del 12/03/2012. Progetto APRI A.S. 2011/12. Plesso secondaria 1° grado di Castel Guelfo 1.000,00 0,00 X37064C054 Acquisto materiale didattico vario per plessi. A.S. 2012/13 0,00 ZC40648C21 Ord. prot. n. 5944, reg. contr. n. 66 del 08/09/2012. Acquisto registri professori. A.S. 2012/13. 386,40 0,00 X6202608FA Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 4, prot. n. 1000 del 06/02/2012. Progetto "Palcoscenico". A.S. 2011/12. Scuola primaria "G. Pascoli" 2.200,00 0,00 Z420649E09 Ord. prot. n. 5970, reg. contr. n. 67 del 08/09/2012. Manutenzione fotoincisore plesso "A. Moro" 90,00 0,00 X820426912 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 27, prot. n. 3335 del 24/04/2012. Progetto Lettura "Leggere, scrivere e illustrare sotto questi cieli". A.S. 2011/12. 1.239,67 0,00 X0A0426915 Ord. prot. n. 3679, reg. contr. n. 48 del 08/05/2012. Acquisto materiale di consumo per stampanti progetto "Concorso pari opportunità". 273,20 0,00 XAE02608DF Servizio trasporto alunni per progetto nuoto - plessi secondarie di Toscanella-Castel Guelfo. A.S. 2011/12 2.600,00 0,00 XAF064C051 Ord. prot. n. 5991, reg. contr. n. 69 del 10/09/2012. Acquisto materiale per attività didattiche. A.S. 2012/13. Plesso primaria "G. Pulicari" 207,00 0,00 XD7064C050 Ord. prot. n. 5989, reg. contr. n. 68 del 10/09/2012. Acquisto materiale per attività didattiche. A.S. 2012/13. Plesso infanzia "G. Rossa" 581,24 0,00 ZEE059B4F5 Contr. n. 32, prot. n. 5126 del 03/07/2012 per attività di formazione dei docenti "Cooperative Learning I livello". A.S. 2012/13 1.560,60 0,00 ZBE05A0D02 Contra. n. 33, prot. n. 5185 del 05/07/2012 per corso di formazione rivolto ai docenti "Gestione della classe e nuove metodologie didattiche". A.S. 2012/13 3.000,00 0,00 ZE005B0E3B Ord. prot. n. 5238, reg. contr. n. 64 del 10/07/2012. Acquisto registri scolastici/insegnanti 202,85 0,00 XBA064C057 Ord. prot. n. 6414, reg. contr. n. 85 del 20/09/2012. Aratura e concimazione terreno. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13 148,76 0,00 ZCC05BA7A D Ord. prot. n. 5268, reg. contr. n. 65 del 12/07/2012. Acquisto carta per ufficio. 1.383,00 0,00 XE2064C056 Ord. prot. n. 6358, reg. contr. n. 84 del 19/09/2012. Acquisto strumenti musicali per scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13 410,16 0,00 X0F064C055 Ord. prot. n. 6357, reg. contr. n. 83 del 19/09/2012. Acquisto materiale bibliografico per scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13 156,96 0,00 X92064C058 Ord. prot. n. 6415, reg. contr. n. 86 del 20/09/2012. Acquisto HI-FI Panasonic per scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13 1.041,32 0,00 ZEC045FB01 Fornitura sistema di controllo elettronico delle presenze - E.F. 2012 0,00 X87064C052 Ord. prot. n. 6091, reg. contr. n. 71 del 12/09/2012. Acquisto materiale di consumo. Scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13 264,46 0,00 X5F064C053 Ord. prot. n. 6164, reg. contr. n. 72 del 14/09/2012. Acquisto LIM e accessori per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13 3.405,00 0,00 X760706D1C Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 50, prot. n. 7667 del 02/11/2012. Progetto "Osservo il fiore, racconto il fiume". Scuola primaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13 1.239,67 0,00 X810706D22 Ord. prot. n. 7856, reg. contr. n. 105 del 09/11/2012. Acquisto materiale e strumenti per attività di orienteering. Plesso secondaria di 1° grado "A. Moro" - A.S. 2012/13 136,36 0,00 X4E0706D1D Ord. prot. n. 7703, reg. contr. n. 103 del 05/11/2012. Acquisto stampante SAMSUNG per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13 115,50 0,00 XA90706D21 Ord. prot. n. 7792, reg. contr. n. 104 del 07/11/2012. Progettazione materiale pubblicitario e divulgativo per progetto lettura. 247,93 0,00 X42064C05A Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 41, prot. n. 6814 del 03/10/2012 e documentazione. Progetto COPRI 2012/13 2.380,00 0,00 X9E0706D1B Ord. prot. n. 7620, reg. contr. n. 102 del 31/10/2012. Acquisto carta per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13 336,50 0,00 XF8064C062 Ord. prot. n. 7532, reg. contr. n. 100 del 29/10/2012. Acquisto strumenti didattici (Notebook e stampante) per per alunni h. 477,69 0,00 X1A064C05B Ord. prot. n. 7193, reg. contr. n. 96 del 18/10/2012. Configurazione wireless. Plesso Secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13 82,64 0,00 XED064C05C Acquisti casse acustiche per LIM e corso di formazione. Plesso Primaria e secondaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13 370,00 0,00 ZF905CE7AD Contratto per servizio di vigilanza. Nr. contratto 34, prot. n. 5352 del 18/07/2012. Periodo 01/09/2012 - 31/08/2013 600,00 0,00 X310706D24 Ord. prot. n. 7955, reg. contr. n. 106 del 03/11/2012. Acquisto materiale didattico. Plesso secondaria "A. Moro" 11,45 0,00 X3C0706D2A Contr. n. 111, prot. n. 8578 del 04/12/12. Servizio di trasporto per orientamento scolastico organizzato dal CISS/T 1.694,21 0,00 XDC0706D26 Ord. prot. n. 8360, reg. contr. n. 108 del 27/01/2012. Ordine servizi di hosting 252,00 0,00 XE70106D2C Ord. prot. n. 8911, reg. contr. n. 113 del 14/12/2012. Acquisto di scarpe antiscivolo per collaboratori scolastici. 423,75 0,00 XBF0706D2D Ord. prot. n. 9002, reg. contr. n. 114 del 18/12/2012. Acquisto termometro digitale auricolare per alunni h 37,19 0,00 X640706D29 Ord. prot. n. 8522, reg. contr. n. 110 del 03/122012. Acquisto materiale didattico per progetto accoglienza. Plesso secondaria Castel Guelfo 101,81 0,00 Z41053AF1D Assicurazione alunni e dipendenti contro rischi R.C., infortuni e altro. Triennio 2012-2015 8.370,00 0,00 ZB90629BFD Contr. di prestazione. occasionale nr. 35, prot. n. 5632 del 28/08/2012 per attività di formazione per docenti 1.820,00 0,00 Z150814D62 Ord. prot. n. 164, reg. contr. n. 1 del 10/01/2013. Acquisto toner per stampanti e consumabili per fax ufficio 306,40 0,00 XF90706D1F Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 52, prot. n. 7760 del 06/11/2012. Progetto Biodanza: educazione alla vita". Plesso primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13 480,00 0,00 X590706D23 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 53, prot. n. 7860 del 09/02/2012. Progetto Ippoterapia per alunni diversamente abili. Plesso "A. Moro" 272,00 0,00 X4D064C060 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 45, prot. n. 7349 del 23/10/2012. Lab. teatrale pomeridiano Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2012/13 1.000,00 0,00 ZA908C4523 Abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". A.F. 2013 80,00 0,00 Z82055EE85 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 31, prot. n. 4723 del 14/06/2012. Progetto "Aria Immaginaria". A.S. 2011/12. Scuola secondaria "Papa Giovanni Paolo II" Castel Guelfo 1.500,00 0,00 Z260868A58 Ord. prot. n. 671, reg. contr. n. 4 del 29/01/2013. Assistenza ambulanza per giochi sportivi "Campestre". A.S. 2012/13 50,00 0,00 X140706D2B Ordine per acquisto materiale igienico-sanitario (Tutti i plessi). E.F. 2013. A.S. 2012/13 1.602,12 0,00 Z5A08AB562 Ord. prot. n. 1151, reg. contr. n. 11 del 14/02/2013. Intervento di manutenzione su stampante e P.C. Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13 50,00 0,00 X25064C061 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 46, prot. n. 7483 del 26/10/2012. Lezioni di concerto. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2012/13 770,00 0,00 X75064C05F Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 44, prot. n. 7240 del 19/10/2012. Progetto Educazione Biocentrica. Plesso infanzia "G. Rossa". A.S. 2012/13 2.760,00 0,00 Z0008279A1 Ord. prot. n. 282, reg. contr. n. 2 del 15/01/2013. Acquisto dispositivi per connessione a rete LAN sede centrale. E.F. 2013 61,48 0,00 Z55086498E Ord. prot. n. 9042, reg. contr. n. 116 del 20/12/2012. Acquisto switch per rete LAN uffici di segreteria. A.S. 2012/13 50,00 0,00 ZD10844008 Realizzazione sito web e registrazione dominio 120,00 0,00 Z2E090FD42 Ord. prot. n. 1909, reg. contr. n. 16 del 12/03/2013. Acquisto toner per stampante ufficio dirigente. A.S. 2012/13 50,00 0,00 Z8708A6D31 Ord. prot. n. 1354, reg. contr. n. 13 del 21/02/2013. Acquisto materiale per laboratorio di informatica. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2012/13 120,00 0,00 Z2F0870463 Ord. prot. n. 673, reg. contr. n. 5 del 29/01/2013. Acquisto materiale sanitario per cassette di sicurezza 258,58 0,00 Z5408A43FE Ord. prot. n. 1095, reg. contr. n. 9 del 13/02/2013. Acquisto materasso e porte da calcetto per palestra. Scuola secondaria A. Moro 742,05 0,00 XD0064C063 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 55, prot. n. 7192 del 18/10/2012. Laboratorio teatrale. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13 640,00 0,00 X8C0706D28 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 57, prot. n. 8444 del 29/11/2012. Spettacolo teatrale "Una vita di inferno". Scuola secondaria Castel Guelfo 500,00 0,00 XC5064C05D Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 42, prot. n. 7015 del 11/10/2012. Progetto per alunni h "Nuoto in cartella". A.S. 2012/13 - Plesso Primaria di Castel Guelfo 193,80 0,00 X9D064C05E Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 43, prot. n. 7239 del 19/10/2012. Integrazione alunni diversamente abili. Plesso "G. Pascoli". A.S. 2012/13 11.600,00 0,00 X090706D25 Ord. prot. n. 8329, reg. contr. n. 107 del 26/11/2012. Acquisto materiale didattico. Scuola secondaria 1° grado "Papa Giovanni Paolo II" 107,52 0,00 ZB10878C6A Ord. prot. n. 766, reg. contr. n. 6 del 01/02/2013. Acquisto cartucce per stampante ufficio. A.S. 2012/13 78,90 0,00 ZA70969ECE Ord. prot. n. 2578, reg. contr. n. 23 del 08/04/2013. Manutenzione fotocopiatore Olivetti plesso "G. Pascoli". A.S. 2012/13 300,00 0,00 ZCB099433A Ord. prot. n. 2845 reg. contr. n. 27 del 18/04/2013. Acquisto buste per corrispondenza intestate. E.F. 2013 100,00 100,00 0,00 18/04/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/04/201 3 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZE9097BE39 Ord. prot. n. 2708, reg. contr. n. 24 del 12/04/2013. Piantine per orto. Plesso secondaria "A. Moro" A.S. 2012/13 87,83 87,83 0,00 12/04/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/04/201 3 IL QUADRIFOGLIO S.R.L.; Z13091D391 Ord. prot. n. 1987, reg. contr. n. 18 del 14/03/2013. Acquisto registri, materiale per esami e manuale Bergantini. A.S. 2012/13 92,64 0,00 ZA3099B010 Ord. prot. n. 2929 reg. contr. n. 29 del 22/04/2013. Acquisto toner per stampante. Plesso secondaria C. Guelfo. A.S. 2012/13 114,00 0,00 ZB308CB4AA Contr. n. 11, prot. n. 135 del 21/02/2013. Laboratorio "Liberiamo la mente" - Scuola primaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13 260,00 0,00 Z700930FD5 Ord. prot. n. 2134, reg. contr. n. 20 del 20/03/2013. Intervento di manutenzione per rete wireless c/o Aldo Moro. A.S. 2012/13 50,00 0,00 Z5B090ECF4 Ord. prot. n. 2712, reg. contr. n. 25 del 12/04/2013. Acquisto stampanti multifunzione per ufficio. A.S. 2012/13 426,00 0,00 Z3408E5F41 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 13, prot. n. 1521 del 27/02/2013. Contratto di RSPP A.F. 2013. 2.460,43 0,00 Z1508CB633 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 12, prot. n. 1357 del 21/02/2013. Laboratorio teatrale plesso sec. Castel Guelfo. A.S. 2012/13 860,00 0,00 Z7309B16B9 Formazione personale ATA sugli acquisti CONSIP/MEPA 110,00 0,00 Z490965F3B Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 30, prot. n. 2557 del 05/04/2013. Progetto Lettura "Leggere, scrivere e illustrare la fiaba". A.S. 2012/13 832,00 0,00 Z48098E808 Ord. prot. n. 2814 reg. contr. n. 26 del 17/04/2013. Acquisto pellicola per fax panasonic. Plesso "Toschi-Cerchiari". E.F. 2013 33,20 0,00 Z10089C1E4 Contratto noleggio fotocopiatori per plessi primaria "G. Pascoli", "G. Pulicari", Secondaria "A. Moro", primaria Castel Guelfo. A.F. 2013 0,00 ZCD0973B23 Visita di istruzione in Friuli nell'ambito del progetto "Storia e Memoria". Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13 3.042,00 0,00 Z5C095EAC6 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 27, prot. n. 2477 del 04/04/2013. Progetto "La storia dei romani nel nostro territorio". A.S. 2012/13 380,00 0,00 Z7409633EA Ord. prot. n. 2526/2529, reg. contr. n. 21/22 del 05/04/2013. Acquisto n. 3 LIM per scuola primaria "G. Pascoli" e secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13 3.540,00 0,00 Z24092C667 Ord. prot. n. 2089, reg. contr. n. 19 del 19/03/2013. Materiale pubblicitario per serate conclusive progetto lettura A.S. 2012/13 231,40 231,40 0,00 19/03/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/03/201 3 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZE6099A0C9 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 39, prot. n. 2912 del 20/04/2013. Lezioni di concerto. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2012/13 550,00 0,00 Z25096D4FD Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 35, prot. n. 2613 del 09/04/2013. Laboratorio "La storia dei Romani nel nostro territorio". Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13 190,00 0,00 ZF708EC0EA Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 15, prot. n. 1600 del 01/03/2013. Teatro in lingua francese. A.S. 2012/13. Plesso secondaria 1° grado di Castel Guelfo 840,00 0,00 Z300998648 Ord. prot. n. 2871, reg. contr. n. 28 del 19/04/2013. Acquisto materiale di cancelleria per ufficio. A.S. 2012/13 779,06 0,00 Z50095F05D Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 28, prot. n. 2480 del 04/04/2013. Progetto "Palcoscenico". A.S. 2012/13. Scuola primaria "G. Pascoli" 2.200,00 2.200,00 0,00 04/04/2013 22/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/04/201 3 IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS ; Z9409BE998 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 41, prot. n. 3194 del 03/05/2013. Progetto "Ballando Ballando". Plesso primaria "Pascoli". A.S. 2012/13. 330,58 0,00 ZA40864E2E Viaggi e visite di istruzione. A.S. 2012/13 0,00 Z0B09158D0 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 33, prot. n. 2583 del 08/04/2013. Progetto "APRI", alfabetizzazione c/o plesso "G. Pascoli". A.S. 2012/13. 400,00 0,00 Z79089C2BD Contratto di noleggio fotocopiatori per plessi infanzia "G. Rossa", "Toschi Cerchiari" e Primaria Castel Guelfo. E.F. 2013. Contr. n. 6 del 08/02/2013, prot. n. 956 0,00 ZE509BC0AD Incontro formativo per D.S. e docente vicario sulle disabilità e B.E.S. Bologna, 09/05/2013 185,00 0,00 ZB50A843AD Ord. prot. n. 4549, reg. contr. n. 32 del 25/06/2013. Acquisto toner stampanti per ufficio. 590,00 0,00 Z5C09DA26B Ord. prot. n. 3379, reg. contr. n. 30 del 13/05/2013. Acquisto materiale di consumo per stampanti uffici. A.S. 2012/13 - E.F. 2013 294,60 0,00 Z8B095E5CB Contratto di fornitura di servizi per l'integrazione dell'attività formativa. Reg. contr. n. 26, prot. n. 2478 del 04/04/2013. Laboratorio-spettacolo in lingua inglese. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2012/13 973,56 0,00 Z0D0936ACE Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 22, prot. n. 2171 del 21/03/2013. Laboratorio "Dal fumetto al video di animazione". A.S. 2012/13. 200,00 0,00 Z1008B3B5F Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 4, prot. n. 554 del 25/01/2013. Progetto lettura "Fiabe per crescere". A.S. 2012/13 80,17 0,00 Z8E0844872 Contratto di assistenza tecnica/manutenzione ordinaria LIM/laboratorio di informatica. Plesso Primaria-Secondaria "Castel Guelfo". A.S. 2012/13. Reg. contr. n. 3, prot. n. 391 del 18/01/2013 302,50 0,00 ZAA0BAD4F7 Ord. prot. n. 6217, reg. contr. n. 48 del 27/09/2013. Intervento tecnico presso laboratorio di informatica scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14 120,00 0,00 Z3A0B7BFE5 Canone annuale servizio di web hosting, antivirus/antispam e backup sito 24,66 0,00 Z270965FDF Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 31, prot. n. 2588 del 06/04/2013. Progetto "Educazione alla legalità". Scuola secondaria Castel G. A.S. 2012/13 320,00 0,00 X970706D2E Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 63, prot. n. 9037 del 18/12/2012. Sportello d'ascolto e supporto psicologico. A.S. 2012/13 1.500,00 0,00 ZC708B3AB1 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 7, prot. n. 1210 del 16/02/2013. Progetto "Educazione alla legalità". Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2012/13 480,00 0,00 Z210A6968A Visita di istruzione a Mauthausen-Gusen- Salisburgo dal 10/05/ al 12/05/2013. Plesso secondaria di Castel Guelfo 1.053,72 0,00 ZA50A6EE15 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 1, prot. n. 71 del 07/01/2013. Progetto "APRI", alfabetizzazione alunni scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2012/13. 800,00 0,00 Z850B79170 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 51, prot. n. 5203 del 29/08/2013. Progetto "Attività motoria-calcistica" per le scuola primaria. A.S. 2013/14. Plesso primaria "G. Pascoli" e "G. Pulicari" 4.049,59 0,00 Z9309398BA Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 23, prot. n. 2206 del 22/03/2013. Laboratorio "Amico cavallo". Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2012/13 500,00 500,00 0,00 22/03/2013 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/03/201 3 CENTRO EQUESTRE MEDICINESE ASD; Z630A792A9 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 32, prot. n. 2582 del 08/04/2013. Progetto "APRI", alfabetizzazione c/o plesso "G. Pulicari". A.S. 2012/13. 500,00 0,00 Z2809C470B Contratto di prestazione d'opera intellettuale, prot. n. 1287, reg. contr. n. 9 del 19/02/2013. Attività di formazione progetto COPRI a.s. 2012/13 2.200,00 0,00 Z4A0B776C0 Ord. prot. n. 5741, reg. contr. n. 38 del 12/09/2013. Acquisto materiale didattico per scuola infanzia"T. Cerchiari". A.S. 2013/14 166,04 0,00 ZE90B77968 Ord. prot. n. 5744, reg. contr. n. 40 del 12/09/2013. Acquisto materiale e strumenti didattici per per scuola infanzia "T. Cerchiari". A.S. 2013/14 129,85 0,00 ZAC0B872AC Ord. prot. n. 5918, reg. contr. n. 44 del 17/09/2013. Acquisto consumabili (toner, cartucce) per ufficio. E.F. 2013 386,00 0,00 Z930B778C7 Ord. prot. n. 5743, reg. contr. n. 39 del 12/09/2013. Acquisto strumenti didattici per scuola infanzia "T. Cerchiari". A.S. 2013/14 301,32 0,00 ZEB0B6D344 Ord. prot. n. 5649, reg. contr. n. 36 del 10/09/2013. Acquisto servizi web per registro elettronico docenti e di classe. E.F. 2013 960,00 0,00 ZDA0BB75F4 Ord. prot. n. 6291, reg. contr. n. 49 del 01/10/2013. Intervento di manutenzione rete wireless plesso Castel Guelfo. A.S. 2013/14. 100,00 0,00 Z630B7779B Ord. prot. n. 5698, reg. contr. n. 37 del 12/09/2013. Acquisto toner per fax ufficio. 49,50 0,00 Z1A0AE1178 Ord. prot. n. 5593, reg. contr. n. 35 del 07/09/2013. Acquisto PC portatili per registro elettronico. 7.774,00 0,00 Z4C0B5E160 Ord. prot. n. 5459, reg. contr. n. 34 del 05/09/2013. Acquisto N. 3 LIM per plesso "G. Pulicari". 3.300,00 3.300,00 0,00 05/09/2013 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/09/201 3 CLICK di Strazzari Stefano; Z940B86943 Ord. prot. n. 5916, reg. contr. n. 42 del 17/09/2013. Acquisto dizionario-vocabolario scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2013/14 470,00 470,00 0,00 17/09/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/09/201 3 ATLANTIDE SNC DI M. ZARATTANI E M. ZIROTTI; Z6A0B8AD5C Ord. prot. n. 5951, reg. contr. n. 45 del 18/09/2013. Acquisto materiale didattico per scuola infanzia "G. Rossa". A.S. 2013/14 444,92 0,00 Z730AAB709 Contratto di noleggio fotocopiatori - Dal 01/07/2013 al 31/12/2013. Reg. contr. n. 47, prot. n. 4694 del 01/07/2013 0,00 Z760B85C46 Ord. prot. n. 5911, reg. contr. n. 41 del 17/09/2013. Acquisto televisore per scuola infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 395,87 0,00 XD10706D20 Ord. prot. n. 5072, reg. contr. n. 33 del 07/08/2013. Acquisto videoproiettore per LIM in scuola primaria di Castel Guelfo. E.F. 2013 578,52 0,00 Z5A0BF7466 Ord. prot. n. 6749, reg. contr. n. 56 del 17/10/2013. Acquisto materiale di cancelleria per progetto biblioteca. Plesso Pulicari. E.F. 2013 198,40 0,00 ZF00BFBE2A Ord. prot. n. 6757, reg. contr. n. 59 del 18/10/2013. Acquisto materiale di cancelleria. Plesso Secondaria Castel Guelfo. E.F. 2013 47,52 47,52 0,00 18/10/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/10/201 3 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z1B0C118B5 Ord. prot. n. 6944, reg. contr. n. 62 del 24/10/2013. Acquisto cartucce/toner per stampanti. Plesso "A. Moro". E.F. 2013 146,70 0,00 Z5E0BF2223 Ord. prot. n. 6718/7421, reg. contr. n. 55/66 del 16/10/2013 e del 11/11/2013. Acquisto copertine per progett biblioteca. Plesso Pulicari. E.F. 2013 195,00 0,00 Z6C0C11702 Ord. prot. n. 6825 del 19/10/2013, reg. contr. n. 61. Acquisto materiale per attività didattiche. Plesso secondaria "Papa Giovanni Paolo II". A.S. 2013/14 120,75 120,75 0,00 24/10/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/10/201 3 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZF00CC3597 Ord. prot. n. 8154, reg. contr. n. 73 del 06/12/2013. Interventi di assistenza c/o scuola primaria e secondaria di Castel Guelfo 255,00 0,00 Z220BE3075 Ord. prot. n. 6584, reg. contr. n. 54 del 11/10/2013. Acquisto macchine fotografiche. Plesso Infanzia C. Guelfo. A.S. 2013/14 129,51 0,00 Z7F0BBA9E7 Ord. prot. n. 6296, reg. contr. n. 50 del 02/10/2013. Acquisto materiale igienico sanitario per plessi di Dozza. E.F. 2013 1.317,76 0,00 Z740C3E7D9 Ord. prot. n. 7290, reg. contr. n. 63 del 06/11/2013. Acquisto materiale di cancelleria e per attività didattiche. Plesso Primaria "G. Pulicari". A.S. 2013/14 831,56 0,00 Z870BE2476 Ord. prot. n. 6581, reg. contr. n. 53 del 11/10/2013. Acquisto supporto per TV. Plesso Infanzia Castel Guelfo. A.S. 2013/14 38,52 0,00 ZC90B9E448 Contratto di appalto servizi per attività di formazione per docenti. Contr. n. 58, prot. n. 6543 del 10/10/2013. E.F. 2013 1.710,00 0,00 Z2E0B5AE26 Contratto per servizio di vigilanza. Nr. contratto 50, prot. n. 5209 del 29/08/2013. Periodo 01/09/2013 - 31/08/2014 600,00 0,00 Z640C724EF Ord. prot. n. 7664, reg. contr. n. 67 del 19/11/2013. Prenotazione servizio ambulanza per corsa campestre a.s. 2013/14. Plesso secondaria "A. Moro". 50,00 0,00 Z850BF958F Ord. prot. n. 6753, reg. contr. n. 58 del 17/10/2013. Acquisto schermo per LIM. Plesso Pulicari. A.S. 2013/14. 245,90 0,00 Z710BA6489 Ord. prot. n. 6049, reg. contr. n. 46 del 21/09/2013. Acquisto materiale di cancelleria e registri per l'infanzia. A.S. 2013/14 73,32 73,32 0,00 26/09/2013 09/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/09/201 3 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.; ZB90BF8433 Ord. prot. n. 6750, reg. contr. n. 57 del 17/10/2013. Acquisto software per attività didattiche. Plesso Pulicari. A.S. 2012/13 40,98 0,00 Z830BBA70F Ord. prot. n. 6295, reg. contr. n. 51 del 02/10/2013. Acquisto materiale igienico sanitario per plesso di Castel Guelfo. E.F. 2013 935,68 0,00 Z160B90E56 Ord. prot. n. 6031 del 21/09/2013. Viaggio di istruzione a Milano Marittimo, Casa delle Farfalle. Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2012/13 400,00 0,00 Z170BD3F3D Ord. prot. n. 6391, reg. contr. n. 52 del 03/10/2013. Acquisto materiale di cancelleria per progetto COPRI A.S. 2012/13 465,57 0,00 Z110C85319 Ord. prot. n. 7806, reg. contr. n. 68 del 23/11/2013. Acquisto server proxy per plesso di Castel Guelfo. E.F. 2013 340,00 0,00 ZA90CE5A25 Ord. prot. n. 8293, reg. contr. n. 77 del 12/12/2013. Acquisto toner e pellicola per fax. Plesso secondaria Castel G. e T. Cerchiari 74,90 0,00 ZE40CCBAA 4 Ord. prot. n. 8201, reg. contr. n. 75 del 09/12/2013. Acquisto materiale per laboratorio di informatica. Plesso primaria "G. Pulicari" 292,00 0,00 ZF20CBE1CF Ord. prot. n. 8131, reg. contr. n. 71 del 05/12/2013. Acquisto LIM per plesso secondaria "A. Moro" 462,29 0,00 Z490C8370D Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 66, prot. n. 5827 del 14/09/2013. Progetto educativo/didattico per alunni diversamente abili, plesso "A. Moro" e "G. Pulicari". A.S. 2013/14 11.250,00 0,00 31/12/2015 01-PROCEDURA APERTA 14/03/201 3 ZB70CD37C7 Ord. prot. n. 8235 reg. contr. n. 76 del 10/12/2013. Acquisto materiale di cancelleria per attività didattiche. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2013/14 107,46 107,46 0,00 10/12/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/12/201 3 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z180CBF86E Ord. prot. n. 8133, reg. contr. n. 72 del 05/12/2013. Acquisto materiale didattico per plesso "G. Pulicari". A.S. 2013/14. 180,32 0,00 Z920C83A0F Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 68, prot. n. 7746 del 21/11/2013. Progetto per integrazione alunni diversamente abili presso scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14 5.100,00 1.452, 05 Z430CF08A1 Ord. prot. n. 7953, reg. contr. n. 60 del 23/11/2013. Acquisto materiale per rifornimento cassette di sicurezza dei plessi. E.F. 2013. 446,70 0,00 Z710C4F79C Ord. prot. n. 7413, reg. contr. n. 65 del 11/11/2013. Acquisto materiale per attività didattiche. Plesso infanzia Castel Guelfo. A.S. 2013/14 192,51 0,00 ZD20C4662C Ord. prot. n. 7329, reg. contr. n. 64 del 07/11/2013. Acquisto cartucce per stampanti per lab. di informatica e pacchetto di manutenzione. Plesso Pulicari. A.S. 2013/14. 816,00 0,00 ZA70CDA824 Ord. prot. n. 7951 reg. contr. n. 70 del 29/11/2013. Acquisto materiale di per attività didattiche. Plesso Infanzia Castel Guelfo. A.S. 2013/14 756,52 756,52 0,00 29/11/2013 09/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/11/201 3 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z230B9A1F8 Ord. prot. n. 6086, reg. contr. n. 47 del 23/09/2013. Acquisto materiale per attività didattiche. A.S. 2013/14 236,31 0,00 ZE70CEE56A Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 82, prot. n. 8360 del 16/12/2013. Progetto COPRI A.S. 2013/14 - Laboratorio di ceramica. 2.200,00 2.200,00 0,00 16/12/2013 25/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/12/201 3 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA; Z6E0CB76A8 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 74, prot. n. 8087 del 04/12/2013. Laboratorio per spettacolo teatrale in lingua inglese. Plesso "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2013/14 1.334,62 0,00 Z870E2C7A0 Ord. prot. n. 1682, reg. contr. n. 8 del 06/03/2014. Installazione laboratorio LINUX DISKLESS. E.F. 2014 404,00 0,00 Z100C7DA3B Contr. n. 67, prot. n. 7731 del 21/11/2013. Servizio di trasporto per orientamento scolastico organizzato dal CISS/T. A.S. 2013/14 1.863,64 0,00 Z690C510E8 Contratto d'appalto servizi n. 63, prot. n. 7405 del 11/112013. Formazione personale ATA "Strumenti per una moderna gestione dell'operatività scolastica" 3.524,60 3.524,60 0,00 11/11/2013 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/201 3 PAONESSA & PARTENERS SRL; Z760C42337 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 61, prot. n. 7196 del 04/11/2013. Progetto per integrazione alunni diversamente abili, plesso "G. Pulicari". A.S. 2013/14 430,00 0,00 Z150C85332 Ord. prot. n. 7808, reg. contr. n. 69 del 23/11/2013. Acquisto antenna e access point per potenziamento rete WI.FI plesso secondaria "A. Moro". E.F. 2013 290,00 0,00 Z420CADAA B Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 72, prot. n. 7986 del 02/12/2013. Progetto teatro presso scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14 1.000,00 1.000,00 0,00 02/12/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/12/201 3 COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE; Z370BB24C3 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 56, prot. n. 6248 del 30/09/2013. Progetto "Educazione Biocentrica" , plesso infanzia "G. Rossa". A.S. 2013/14 2.630,00 0,00 Z950D05394 Ord. prot. n. 8441, reg. contr. n. 78 del 18/12/2013. Acquisto fascicoli per progetto COPRI. A.S. 2013/14 72,53 72,50 0,00 18/12/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/12/201 3 COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI SOC. COOP. ; Z390CA8AC9 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 70, prot. n. 7925 del 28/11/2013. Progetto "Sportello di ascolto" A.S. 2013/14 1.500,00 0,00 ZD30C4385C Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 62, prot. n. 7314 del 07/11/2013. Progetto per integrazione alunni diversamente abili "Cavalcando l'onda", plesso primaria Castel Guelfo. A.S. 2013/14 222,53 222,53 0,00 07/11/2013 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/11/201 3 ASSOCIAZIONE UISP TERRITORIALE FAENZA - IMOLA; Z3D0CC9288 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 79, prot. n. 8191 del 09/12/2013. Progetto- Laboratorio "Liberamo la mente", plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 1.967,21 1.967,21 0,00 09/12/2013 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/12/201 3 HIRIN S.A.S. DI COLLI G. & C. ; ZE10E6D3BA Ord. prot. n. 2130, reg. contr. n. 17 del 21/03/2014. Acquisto materiale per adempimenti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. E.F. 2014 108,00 108,00 0,00 21/03/2014 25/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/03/201 4 TUTO CHIMICA S.N.C.; ZEE0CE0E9 E Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 81, prot. n. 8287 del 12/12/2013. Progetto- laboratorio teatrale per scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 600,00 0,00 ZB90D6AF0E Ord. prot. n. 368, reg. contr. n. 1 del 21/01/2014. Acquisto carta per fotocopie A3. E.F. 2014 134,50 134,50 0,00 21/01/2014 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/01/201 4 MYO S.R.L.; ZB90C84F5B Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 69, prot. n. 7797 del 23/11/2013. Lezioni di concerto. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2013/14 550,00 0,00 Z000D9C960 Ord. prot. n. 667 reg. contr. n. 4 del 31/01/2014. Acquisto access point per potenziamento rete wireless plesso primaria "G. Pulicari". E.F. 2014 65,00 65,00 0,00 31/01/2014 19/03/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/01/201 4 STRAZZARI STEFANO; ZE50CC53F6 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 78, prot. n. 8157 del 06/12/2013. Progetto- laboratorio teatrale plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14 2.200,00 2.200,00 0,00 06/12/2013 24/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/12/201 3 IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS; Z4C0E84C44 Ord. prot. n. 2267, reg. contr. n. 19 del 27/03/2014. Installazione laboratorio LINUX DISKLESS. E.F. 2014. Plesso Castel Guelfo 702,00 702,00 0,00 27/03/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/201 4 Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C.; Z540DE1D65 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 6, prot. n. 1138 del 17/02/2014. Progetto "Archeologia, storia e museo". A.S. 2013/14. Plesso "G. Pascoli" 147,54 147,54 0,00 17/02/2014 30/05/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/201 4 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOC. CIVITAS ; ZDC0CA907 B Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 71, prot. n. 7996 del 02/12/2013. Progetto "Nuoto in cartella", plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14. 556,00 556,00 0,00 02/12/2013 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/12/201 3 A.GE.S. Associazione Genitori Sport Associazione S; Z680DF56A7 Contratto di noleggio fotocopiatori per plessi "G. Rossa", "Toschi-Cerchiari" e primaria di Castel Guelfo. Contr. n. 1, prot. n. 161 del 10/01/2014. E.F. 2014 970,74 970,74 0,00 10/01/2014 31/12/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/201 4 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; ZD30DFB820 Visite e viaggi di istruzione. Pacchetto "Soggiorno didattico a Rovereto", 20-21 marzo 2014. A.S. 2013/14 3.168,00 2.993,00 0,00 10/03/2014 19/03/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/03/201 4 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA; Z7F0E59FEB Ord. prot. n. 2007, reg. contr. n. 13 del 18/03/2014. Servizio trasporto alunni per giochi sportivi. A.S. 2013/14 700,00 700,00 0,00 18/03/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/03/201 4 AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI; ZDC0CC576 B Ord. prot. n. 8158, reg. contr. n. 74 del 06/12/2013. Servizio trasporto alunni dal 01/10/2013 al 19/11/2013 per progetto nuoto plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14. 400,00 0,00 ZA10EA70B5 Ord. prot. n. 2539, reg. contr. n. 22 del 04/04/2014. Acquisto TONER per fax ufficio. E.F. 2014. 48,00 48,00 0,00 04/04/2014 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/04/201 4 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; Z690E965A2 Ord. prot. n. 2434, reg. contr. n. 21 del 02/04/2014. Aratura e concimazione orto. E.F. 2014. A.S. 2013/14. Plesso secondaria "A. Moro" 200,00 200,00 0,00 30/10/2014 11/12/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/10/201 4 AGRIFLOR SNC DI CERNERA C. & GARAVINI IVAN; Z4C0E631FD Ord. prot. n. 2063, reg. contr. n. 15 del 20/03/2014. Servizio assistenza sanitaria con ambulanza per giochi sportivi. Scuola secondaria A. Moro e Castel Guelfo. A.S. 2013/14 100,00 100,00 0,00 20/03/2014 12/05/2014 01-PROCEDURA APERTA 20/03/201 4 ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA; Z680E4D69B Ord. prot. n. 1887, reg. contr. n. 11 del 14/03/2014. Acquisto misuratore di pressione digitale Scuola secondaria 1^ grado "A. Moro". E.F. 2014 65,57 65,57 0,00 14/03/2014 22/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/03/201 4 LANZONI ILEANA; ZE00E3E46B Ord. prot. n. 1818, reg. contr. n. 10 del 11/03/2014. Sostituzione hard-disk. Scuola primaria "G. Pulicari". A.S. 2013/14 70,00 70,00 0,00 15/03/2014 28/03/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/03/201 4 STRAZZARI STEFANO; Z650E17DD9 Ord. prot. n. 1516/2102, reg. contr. n. 5/16 del 01.03.2014 e 20.03.2014. Acquisto registri, materiale per esami, testi e riviste per segreteria . A.S. 2013/14 171,21 171,21 0,00 20/03/2014 09/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/03/201 4 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.; ZCE0DE1BF 6 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 5, prot. n. 1137 del 17/02/2014. Laboratorio didattico teatrale in lingua inglese "Gulliver's travels". Scuola secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 960,00 960,00 0,00 17/02/2014 12/05/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/201 4 DOC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA; ZD00E60EF9 Ord. prot. n. 2062, reg. contr. n. 14 del 19/03/2014. Acquisto attrezzature (ostacoli) per attivita' di educazione fisica. A.S. 2013/14 276,80 276,80 0,00 19/03/2014 22/03/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/03/201 4 ZINETTI SPORT S.r.l.; Z2D0E82A6B Ord. prot. n. 2235, reg. contr. n. 18 del 27/03/2014. Acquisto D.P.I. ai sensi del D.Lgs. 81/2008. E.F. 2014 134,08 134,08 0,00 27/03/2014 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/201 4 FARINA S.N.C. di FARINA MARCO & C.; Z900E8F49B Ord. prot. n. 3346, reg. contr. n. 20 del 31/03/2014. Acquisto testo/manuale per l'ufficio sul mercato elettronico per le istituzioni scolastiche. E.F. 2014 39,00 39,00 0,00 31/03/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/03/201 4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZA10E8021C Contratto noleggio fotocopiatori per plessi A. Moro, G. Pulicari, G. Pascoli e Castel Guelfo. A.F. 2014 2.860,68 2.860,68 0,00 10/01/2014 12/02/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/201 4 NORIS S.R.L.; Z7F0EF5B4A INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI PERLA". 388,00 388,00 0,00 05/02/2014 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/02/201 4 LINEA D'OMBRA S.R.L.; Z6D0F07E8A Fornitura carta per fotocopie. Plesso Castel Guelfo. A.S. 2013/14 255,00 255,00 0,00 05/05/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/05/201 4 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.; ZE20EA1951 Fornitura prodotti e materiale di pulizia-igienico- sanitari 2.800,00 2.399,54 0,00 03/04/2014 25/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 17/04/201 4 CHIMICART S.R.L.; ZF00EF5B5A Ord. prot. n. 3032, reg. contr. n. 26 del 28/04/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "G. Pulicari". E.F. 2014 34,42 34,42 0,00 28/04/2014 22/05/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/04/201 4 IMOLA UFFICIO S.R.L.; Z1A0D78515 Servizio pullman per gite e visite di istruzioni. A.S. 2013/14 7.617,00 7.617,00 0,00 30/04/2014 11/07/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 22/02/201 4 CANECLAUDIO; Z7B0EF40B8 Ord. prot. n. 3030, reg. contr. n. 25 del 28/04/2014. Acquisto buste intestate. E.F. 2014 95,00 95,00 0,00 28/04/2014 24/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/04/201 4 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZEC0E961B9 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 16, prot. n. 2382 del 01/04/2014. Laboratorio "La storia dei romani nel nostro territorio". Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2013/14 190,00 155,74 0,00 01/04/2014 09/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/04/201 4 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOC. CIVITAS ; Z610E33CD8 Viaggio di istruzione a Verona. A.S. 2013/14 - Plesso secondaria di Castel Guelfo 1.520,00 1.520,00 0,00 07/03/2014 30/04/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/03/201 4 CARS COOP. ASSISTENZA ZF20EC4F70 Fornitura toner ed altri consumabili per stampanti e/o fax 1.300,00 1.292,34 0,00 11/04/2014 11/07/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 17/04/201 4 MYO; ZB80F2E6E1 Ord. prot. n. 3421, reg. contr. n. 36 del 13/05/2014. Acquisto toner per laboratorio di informatica. Plesso "G. Pascoli". A.S. 2013/14 208,00 208,00 0,00 13/05/2014 27/10/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/05/201 4 COLORCLUB.IT SRL; Z080F38070 Ord. prot. n. 3457, reg. contr. n. 37 del 15/05/2014. Acquisto carta protocollo e punti per cucitrice. E.F. 2014 82,92 82,92 0,00 15/05/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/201 4 MYO S.R.L.; ZC20F275E1 Ord. prot. n. 3398, reg. contr. n. 35 del 12/05/2014. Acquisto materiale pulizie. A.S. 2013/14 103,80 103,80 0,00 12/05/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/05/201 4 CHIMICART S.R.L.; Z090F2740F Ord. prot. n. 3385, reg. contr. n. 34 del 15/05/2014. Acquisto materiale per progetto lettura. E.F. 2014 111,00 111,00 0,00 12/05/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/05/201 4 ZINETTI SPORT S.r.l.; Z8E0EA484A Contratto di appalto di servizi n. 17, prot. n. 2502 del 04/04/2014. Corso di formazione CISS/T per docenti sulle "Competenze trasvarsali di lettura". A.S. 2013/14 1.200,00 1.200,00 0,00 04/04/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/04/201 4 ADI - ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI; Z230ED8366 Ord. prot. n. 2814, reg. contr. n. 24 del 16/04/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "T. Cerchiari". A.S. 2013/14 83,18 83,18 0,00 16/04/2014 27/10/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/04/201 4 COOP ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.; ZCC0F008FF Ord. prot. n. 3206, reg. contr. n. 33 del 16/04/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "T. Cerchiari". A.S. 2013/14 475,31 475,31 0,00 16/04/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/05/201 4 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z9D0F4B24E Ord. prot. n. 3583, reg. contr. n. 40 del 20/058/2014. Acquisto materiale pubblicitario per progetto "Lettura". A.S. 2013/14 180,32 180,32 0,00 20/05/2014 30/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/05/201 4 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZFA0F2E60A Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 29, prot. n. 3422 del 13/05/2014. Spettacolo teatrale in lingua inglese. Scuola primaria di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 1.462,50 1.462,50 0,00 13/05/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/05/201 4 EDUCO SOC. COOPERATIVA A R.L.; Z8A0E58964 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 14, prot. n. 1961 del 17/03/2014. Spettacolo teatrale "Una vita d'inferno". Scuola secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14 500,00 500,00 0,00 17/03/2014 22/05/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/03/201 4 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA; ZCF0F43F57 Ord. prot. n. 3560, reg. contr. n. 39 del 19/05/2014. Acquisto materiale didattico. Plesso "T. Cerchiari". E.F. 2014 180,20 180,20 0,00 19/05/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/05/201 4 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZAE0EB2E80 Ord. prot. n. 2617, reg. contr. n. 23 del 08/04/2014. Acquisto carta fotocopie e stampanti per uffici. E.F. 2014 1.155,90 1.155,90 0,00 08/04/2014 30/08/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/04/201 4 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.; Z410E1BFA4 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 10, prot. n. 1545 del 03/03/2014. Laboratorio teatrale pomeridiano. Scuola secondaria Castel Guelfo. A.S. 2013/14 900,00 900,00 0,00 03/03/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/03/201 4 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA; ZD20EFF410 Concorso internazionale di Mauthausen 9-11 Maggio 2014. A.S. 2013/14. Reg. Ord. n. 27, prot. n. 3110 del 30/04/2014 1.350,00 1.350,00 0,00 30/04/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/04/201 4 SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.; ZA50ED2AE6 Contratto di appalto di servizi n. 21, prot. n. 2805 del 14/04/2014. Corso di formazione CISS/T per docenti sul tema "Dal Diario al blog". A.S. 2013/14 320,00 320,00 0,00 15/04/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/201 4 COOPSPETTACOLO SCRL; ZEF0E3DCB 2 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 12, prot. n. 1817 del 11/03/2014. Progetto "Nuoto in cartella". Scuola infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 134,20 134,20 0,00 11/03/2014 25/09/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/03/201 4 A.G.E.S. Associazione Genitori Sport a Caastel San; Z350F70BBC Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 11, prot. n. 1525 del 03/03/2014. Laboratorio teatrale pomeridiano, plesso "A. Moro". A.S. 2013/14 1.000,00 1.000,00 0,00 03/03/2014 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/03/201 4 COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE; ZB70FC247B Ord. prot. n. 4344, reg. contr. n. 41 del 20/06/2014. Acquisto libretti per giustificazioni. A.S. 2013/14 83,70 83,70 0,00 20/06/2014 30/08/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/06/201 4 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEP; ZA70EC2898 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 22, prot. n. 3815 del 16/04/2014. Laboratorio "Si Balla!". Scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2013/14 328,00 328,00 0,00 16/04/2014 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/04/201 4 ASD BATUCADA DANCE SCHOOL; ZF90DA0F6E Contratto di appalto di servizi n. 5, prot. n. 717 del 03/02/2014. Progetto "APRI", alfabetizzazione alunni stranieri plesso "G. Pulicari". A.S. 2013/14 500,00 500,00 0,00 03/02/2014 30/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/201 4 LA CASA DEL SOLE DI LENZI ALESSANDRA; ZC80F3B335 Ord. prot. n. 3453, reg. contr. n. 38 del 14/05/2014. Acquisto materiale bibliografico. Plesso Infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2013/14 144,00 144,00 0,00 14/05/2014 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/05/201 4 EDIZIONI DEL BORGO SRL; Z9D0F8E8D2 Contratto di appalto di servizi n. 31, prot. n. 4005 del 06/06/2014. Corso di formazione per docenti. Progetto COPRI A.S. 2013/14 678,00 678,00 0,00 06/06/2014 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/06/201 4 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA; ZF31033DC6 Ord. prot. n. 4748, reg. contr. n. 43 del 18/07/2014. Riparazione videoproiettore Epson EB440W - Plesso "G. Pulicari" 145,00 145,00 0,00 18/07/2014 27/10/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/07/201 4 TEST POINT S.R.L.; XAB026090B Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 29, prot. n. 508 del 23/01/2012. Progetto "Nuoto". Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2011/12 2.144,63 2.144,63 0,00 23/01/2012 25/06/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/01/201 2 ZA90E2A897 Contratto di assistenza hardware/software plessi di Castel Guelfo - "G. Pulicari" di Toscanella. Reg. n. 15, prot. n. 2319 del 28/03/2014. E.F. 2014 1.045,00 1.045,00 0,00 06/03/2014 30/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/03/201 4 CLICK di Strazzari Stefano; ZDD0ECCA3 8 Noleggio focotocopiatori plessi "G. Pascoli", "G. Pulicari" e primaria Castel Guelfo 2014 6.573,73 6.573,73 580,13 01/04/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 30/04/201 4 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; ZA50F41D78 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 28, prot. n. 3548 del 17/05/2014. Progetto "MusicAscuola", concerto Rock. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2013/14 275,00 275,00 0,00 17/05/2014 11/07/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/05/201 4 ASSOCIAZIONE MUSICALE DOZZESE; ZB80F80AAB Gara per la fornitura di prodotti e materiale di cancelleria per l'ufficio. E.F. 2014 920,00 502,45 0,00 04/06/2014 25/09/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 19/06/201 4 MONDOFFICE SRL; Z0C10C453A Canone di abbonamento annuale per servizi di web hosting, antivirus/antispam e backup sito. A.S. 2014/15 24,66 24,66 0,00 15/09/2014 15/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/09/201 4 ARUBA S.P.A.; ZE8115B39C Ord. prot. n. 6862, reg. contr. n. 49 del 22/10/2014. Sostituzione lampada proiettore EPSON EB-410. Plesso secondaria "Papa Giovanni Paolo II". E.F. 2014 150,00 150,00 0,00 22/10/2014 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/10/201 4 STRAZZARI STEFANO; Z7C10B5CA6 Ord. prot. n. 5508, reg. contr. n. 45 del 10/09/2014. Acquisto porta tesserini e timbri. E.F. 2014 46,00 46,00 0,00 10/09/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/09/201 4 NUOVA GRAFICA DI AMADUCCI GIOVANNI & C. S.N.C.; Z0010A21D5 Ord. prot. n. 5287, reg. contr. n. 44 del 04/09/2014. Acquisto toner per stampanti laboratorio di informatica. Plesso secondari di I grado Castel Guelfo. A.S. 2014/15 148,80 148,80 0,00 04/09/2014 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/09/201 4 COLORCLUB.IT SRL; ZD511764C2 Ord. prot. n. 7033, reg. contr. n. 52 del 28/10/2014. Acquisto software antivirus per pc aule e sala insegnanti. Plesso "A. Moro". A.S. 2014/15 57,37 57,37 0,00 28/10/2014 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/10/201 4 COMET S.P.A.; ZF31162F2C Ord. prot. n. 6881, reg. contr. n. 50 del 23/10/2014. Acquisto strumenti e materiale didattico. Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 92,08 92,08 0,00 23/10/2014 26/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/10/201 4 COMET S.P.A.; Z74114DDFA Incontro di formazione sulle "Tecniche di difesa per il contenzioso quotidiano". Bologna, 21/10/2014. Prot. n. 6773/C12 del 20/10/2014. A.S. 2014/15. 135,00 135,00 0,00 20/10/2014 12/11/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/10/201 4 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A; Z2A11318AA Ord. prot. n. 6561, reg. contr. n. 48 del 13/10/2014. Acquisto materiale di consumo (toner per stampanti). Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15 210,00 210,00 0,00 13/10/2014 29/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/201 4 TEST POINT S.R.L.; Z5210BD3BB Ord. prot. n. 7130, reg. contr. n. 54 del 30/10/2014. Acquisto materiale di consumo per progetto biblioteca. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15 178,40 178,40 0,00 11/09/2014 16/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/09/201 4 SISTERS S.R.L.; Z3C11A7513 Ord. prot. n. 7375/7392, reg. contr. n. 56/57 del 08/11/2014 e del 11/11/2014. Acquisto PC per sala insegnanti, Tablet per alunno h e accessori. Plesso "A. Moro" di Toscanella. 2014/15 316,32 316,32 0,00 08/11/2014 11/12/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/11/201 4 COMET S.P.A.; ZEF1178738 Ord. prot. n. 7076, reg. contr. n. 53 del 29/10/2014. Acquisto materiale igienico-sanitario E.F. 2014. 323,41 323,41 0,00 29/10/2014 11/12/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/10/201 4 CHIMICART S.R.L.; Z0D10BD4BE Ord. prot. n. 6959, reg. contr. n. 51 del 24/10/2014. Acquisto materiale di consumo per progetto biblioteca. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15 166,25 166,25 0,00 24/10/2014 18/12/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/10/201 4 COLIBRI' SYSTEM S.p.A; ZA611DD115 Ord. prot. n. 7729, reg. contr. n. 59 del 21/11/2014. Acquisto materiale didattico per progetto per alunni h "Sento... tocco." Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 72,49 72,49 0,00 21/11/2014 12/02/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/11/201 4 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZD4122A22A Ord. prot. n. 8197, reg. contr. n. 61 del 09/12/2014. Acquisto PC per attivita' didattica. Plesso Infanzia G. Rossa. A.S. 2014/15 256,88 256,88 0,00 09/12/2014 19/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/12/201 4 CAMATTI S.R.L.; ZBD119439F Ord. prot. n. 7251, reg. contr. n. 55 del 05/11/2014. Acquisto KIT LIM per scuola primaria "G. Pascoli". A.S. 2014/15 1.229,50 1.229,50 0,00 05/11/2014 29/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/201 4 TEST POINT S.R.L.; Z7112472B2 Ord. prot. n. 8331, reg. contr. n. 63 del 15/12/2014. Acquisto materiale di consumo per progetto lettura. Plesso "G. Pulicari". E.F. 2014 199,59 199,59 0,00 15/12/2014 29/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/12/201 4 IMOLA UFFICIO S.R.L.; Z09125B89D Ord. prot. n. 8391, reg. contr. n. 64 del 18/12/2014. Acquisto materiale bibliografico nell'ambito del progetto lettura. Plesso "G. Pulicari". E.F. 2014 36,03 36,03 0,00 18/12/2014 29/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/12/201 4 ATLANTIDE SNC DI M. ZARATTANI E M. ZIROTTI; Z80120AB18 Ord. prot. n. 8200 reg. contr. n. 62 del 09/12/2014. Acquisto strumenti tecnologici per attivita' didattica. Plessi Infanzia G. Rossa e Toschi-Cerchiari. A.S. 2014/15 701,64 701,64 0,00 09/12/2014 29/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/12/201 4 COMET S.P.A.; Z0411B8B24 Ord. prot. n. 5858, reg. contr. n. 47 del 19/09/2014. Acquisto materiale per attivita' didattica. Plesso "A. Moro". A.S. 2014/15 58,80 58,80 0,00 19/09/2014 12/02/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/09/201 4 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZD60D755B5 Ord. prot. n. 457/458, reg. contr. n. 2/3 del 23/01/2014. Acquisto materiale pulizia-igienico- sanitario per plessi di Castel Guelfo, Dozza e Toscanella. 483,85 478,70 0,00 31/01/2014 18/03/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/01/201 4 ITALCHIM S.R.L.; Z5111DCCC D Ord. prot. n. 7728, reg. contr. n. 58 del 15/12/2014. Acquisto materiale didattico e arredi per plesso infanzia "G. Rossa". A.S. 2014/15. 744,07 744,07 0,00 15/12/2014 30/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/12/201 4 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z2710A6F04 Contratto n. 32, prot. n. 5319 del 05/09/2014 per servizio di vigilanza c/o plessi di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 600,00 600,00 0,00 05/09/2014 13/07/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/09/201 4 LA PATRIA S.R.L.; Z3F0E5490E Accesso ai servizi on line per le II.SS. - Anno 2014 195,00 195,00 0,00 18/03/2014 18/03/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/03/201 4 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z39117DA87 Noleggio pullman per uscite didattiche classi terze scuola primaria di C. Guelfo. A.S. 2013/14. Nota prot. n. 7103 del 30/10/2014 330,00 330,00 0,00 25/10/2014 16/01/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/10/201 4 AUTORIMESSA MONTI GEOM. GIOVANNI; ZBD122A6C0 Contr. n. 40, prot. n. 8267 del 11/12/2014 di appalto dei servizi per laboratorio "Ippoterapia". Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2014/15 250,00 204,92 0,00 11/12/2014 12/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/12/201 4 ASD CAVALCAVIA; ZF2123A831 Contr. n. 41, prot. n. 8268 del 11/12/2014 di appalto dei servizi per laboratorio "Musica a scuola". Plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 700,00 700,00 0,00 11/12/2014 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/12/201 4 ASSOCIAZIONE MUSICALE DOZZESE; Z281221E81 Contr. n. 37, prot. n. 8129 del 05/12/2014 di appalto dei servizi per laboratorio "Teatrando". Plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 1.500,00 1.500,00 0,00 23/10/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/11/201 4 IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS; ZC012A9717 Intervento manutenzione LIM c/o plesso "A. Moro" 30,15 30,15 0,00 15/12/2014 15/12/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/12/201 4 STRAZZARI STEFANO; Z9A1115C4E Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 34, prot. n. 6310 del 06/10/2014. Progetto "Educazione biocentrica" plesso "G. Rossa". A.S. 2014/15. 280,00 280,00 0,00 06/10/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/201 4 ASSOCIAZIONE "SPAZIO CREATIVO"; ZC712FE301 Ord. prot. n. 711, reg. contr. n. 4 del 30/01/2015. Acquisto toner per attivita' didattiche. Plesso Pascoli. A.S. 2014/15 298,60 298,60 0,00 30/01/2015 29/04/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/01/201 5 COLORCLUB.IT SRL; Z3612CAA91 Ordini prot. n. 390 e 391, reg. contr. n. 1 e 2 del 19/01/2015. Acquisto materiale e prodotti di pulizia per plessi di Castel Guelfo e Dozza. E.F. 2015 788,15 788,15 0,00 19/01/2015 02/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/01/201 5 CHIMICART S.R.L.; ZB11309276 Ord. prot. n. 798, reg. contr. n. 5 del 03/02/2015. Acquisto materiale per attivita' motoria. Plesso Pascoli. A.S. 2014/15 492,16 492,16 0,00 03/02/2015 13/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z46136C183 Ord. prot. n. 1556, reg. contr. n. 7 del 02/03/2015. Affidamento servizio trasporto per attivita' di nuoto. A.S. 2014/15. E.F. 2015 360,00 360,00 0,00 02/03/2015 25/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/03/201 5 MONTI GIOVANNI; ZDA133E6C1 Ord. prot. n. 1181, reg. contr. n. 6 del 17/02/2015. Incarico per proiezione film 42 per alunni scuola secondaria di 1mo grado di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 204,92 204,92 0,00 17/02/2015 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/201 5 ASSOCIAZIONE HANDMEDIA; ZED13EAE03 Abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". E.F. 2015 80,00 80,00 0,00 31/03/2015 31/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/03/201 5 EUROEDIZIONI TORINO SRL; Z831381778 Ord. prot. n. 1193, reg. contr. n. 8 del 03.03.2015. Acquisto tappeto antiscivolo per attivita' sportive. Scuola secondaria A. Moro. A.S. 2014/15 252,30 252,30 0,00 03/03/2015 29/04/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/03/201 5 SPORT ITALIA S.R.L.; ZF512E8E6F Abbonamento ai servizi informatici on-line per amministrazione scolastica. Contr. n. 3, prot. n. 649 del 29.01.2015. E.F. 2015 95,00 95,00 0,00 29/01/2015 13/04/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/01/201 5 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z3B1415490 Ord. prot. n. 2661, reg. contr. n. 17 del 13/04/2015. Acquisto materiale per progetto "Orto ris... orto". Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2014/15. 81,97 81,97 0,00 13/04/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/04/201 5 F.LLI FARNE' SNC DI FARNE' DANIELE E C.; Z6C14128E7 Ord. prot. n. 2655, reg. contr. n. 16 del 13/04/2015. Acquisto PC e accessori. Plesso primaria "G. Pascoli". A.S. 2014/15. 621,48 621,48 0,00 13/04/2015 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/04/201 5 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI V. E ; Z80129E701 Affidamento servizio trasporto per visite di istruzione e uscite didattiche. A.S. 2014/15 7.000,00 6.720,72 0,00 07/01/2015 13/07/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 27/01/201 5 CANE' CLAUDIO; Z2E13370D2 Contratto per servizio di assistenza informatica Hardware/Software. Reg. contr. n. 8, prot. n. 1867 del 11.03.2015. E.F. 2015 2.086,00 2.086,00 0,00 16/02/2015 13/10/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/03/201 5 STRAZZARI STEFANO; ZEA12B54DB Contratto noleggio fotocopiatori per plesso "A. Moro". Reg. contr. n. 2, prot. n. 220 del 13/01/2015. E.F. 2015 1.200,00 1.200,00 0,00 01/01/2015 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/201 5 NORIS S.R.L.; ZF31421744 Abbonamento annuale rivista PAIS. E.F. 2015 90,00 90,00 0,00 16/04/2015 23/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/04/201 5 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZD413E3D62 Ord. prot. n. 2396, reg. contr. n. 15 del 30/03/2015. Abbonamento per gestione caselle e.mail. E.F. 2015 40,00 40,00 0,00 30/03/2015 13/04/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/03/201 5 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z2813870AD Ord. prot. n. 1732, reg. contr. n. 9 del 07/03/2015. Acquisto materiale didattico Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 294,35 294,35 0,00 07/03/2015 04/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/03/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z2814260FE Ord. prot. n. 2784, reg. contr. n. 18 del 16/04/2015. Servizio trasporto alunni per progetto "Giochi sportivi." A.S. 2014/15 300,00 300,00 0,00 16/04/2015 25/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/04/201 5 MONTI GIOVANNI; Z7313E0CB0 Ord. prot. n. 2373, reg. contr. n. 13 del 28/03/2015. Affidamento servizio trasporto alunni per gare sportive presso stadio "R. Galli". Imola, 31/03/2015 470,00 470,00 0,00 28/03/2015 13/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 5 COSEPURI SOC. COOP. P.A.; Z6912F9A9B Gestione conto credito per spese postali. E.F. 2015 800,00 800,00 0,00 01/01/2015 14/03/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/201 5 POSTE ITALIANE S.P.A.; Z8F1455D16 Ord. prot. n. 3036, reg. contr. n. 20 del 27.04.2015. Affidamento servizio per viaggio di istruzione a MAUTHAUSEN-GUSEN- SALISBURGO. A.S. 2014/15 1.390,00 1.390,00 0,00 27/04/2015 25/05/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/04/201 5 SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.; ZDB1454E46 Ord. prot. n. 3104, reg. contr. n. 19 del 28/04/2015. Acquisto toner per stampante di ufficio e pellicola per fax. E.F. 2015 138,60 138,60 0,00 28/04/2015 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/04/201 5 COLORCLUB.IT SRL; Z60146D0C3 Ord. prot. n. 3214 reg. contr. n. 22 del 06/05/2015. Acquisto materiale di pulizia. E.F. 2015 137,20 137,20 0,00 06/05/2015 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/05/201 5 CHIMICART S.R.L.; Z19145F1B0 Ord. prot. n. 3164, reg. contr. n. 21 del 30/04/2015. Acquisto materiale pubblicitario per progetto lettura. A.S. 2014/15 295,00 295,00 0,00 30/04/2015 13/07/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/04/201 5 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZF11623CC8 Ord. prot. n. 6149, reg. contr. n. 38 del 19/09/2015. Acquisto dispositivi per potenziamento WI-FI scuola primaria "G. Pulicari". E.F. 2015. 200,00 200,00 0,00 19/09/2015 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/09/201 5 STRAZZARI STEFANO; Z86127790B Contratto per noleggio fotocopiatore plesso secondaria di Castel Guelfo. E.F. 2015. Reg. contr. n. 3, prot. n. 529 del 24/01/2015 1.800,00 1.800,00 0,00 23/12/2014 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/01/201 5 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; Z9C12B78B3 Servizio gestione e organizzazione viaggio di istruzione a Venezia, 16.04.2015. Classi 2^ e 3^ di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 3.796,45 3.796,45 0,00 13/01/2015 13/05/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 29/01/201 5 CDV VIAGGI DI CAPUCCI MARCO & C. SAS; Z2313E0FA3 Ord. prot. n. 2374, reg. contr. n. 14 del 28/03/2015. Acquisto materiale didattico Plesso primaria di Castel Guelfo 88,42 88,42 0,00 28/03/2015 12/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z0E13A9E6B Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 11, prot. n. 2013 del 16/03/2015. Laboratorio teatrale plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15 760,00 760,00 0,00 19/03/2015 11/09/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 5 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA; ZDB156FE14 Ord. prot. n. 4851, reg. contr. n. 32 del 17/07/2015. Fornitura materiale di cancelleria. Plesso "Pulicari". A.S. 2015/16 89,20 89,20 0,00 17/07/2015 25/09/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/07/201 5 SISTERS S.R.L.; ZDF14ADA17 Ord. prot. n. 3690, reg. contr. n. 23 del 22/05/2015 Acquisto materiale didattico Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2014/15 609,55 609,55 0,00 22/05/2015 13/07/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/05/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z1C147BE56 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 20, prot. n. 3381 del 09/05/2015. Appalto servizi per corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - addetti al primo soccorso 1.440,00 1.440,00 0,00 09/05/2015 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/201 5 S&L S.R.L.; ZA613CC345 Ord. prot. n. 2310, reg. contr. n. 12 del 26/03/2015. Acquisto scarpe antinfortunistica per personale dipendente. E.F. 2015 169,50 169,50 0,00 26/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/03/201 5 ANTINCENDIO IMOLESE S.R.L.; ZF712B517F Contratto per noleggio fotocopiatore plessi infanzia "Toschi-Cerchiari" e "G. Rossa". E.F. 2015. Reg. contr. n. 1, prot. n. 219 del 13/01/2015 500,00 500,00 0,00 13/01/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/01/201 5 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; Z4E13E59FA Contratto di prestazione d'opera intellettuale- appalto di servizi n. 16, prot. n. 2402 del 30.03.2015. Laboratorio nell'ambito del progetto lettura "Leggere, scrivere, illustrare la terra". A.S. 2014/15 312,00 312,00 0,00 30/03/2015 13/07/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/03/201 5 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA; Z3613E0FDB Contratto di prestazione d'opera intellettuale- appalto servizi, reg. contr. n. 12, prot. n. 2014 del 16.03.2015. Spettacolo teatrale plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15 475,00 475,00 0,00 16/03/2015 10/09/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 5 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA; Z4015780DD Ord. prot. n. 4886/4888, reg. contr. n. 33/34 del 21/07/2015. Acquisto carta e toner per stampanti uffici. E.F. 2015 1.127,42 1.127,42 0,00 21/07/2015 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/07/201 5 HARTEX GROUP S.R.L.; Z0C14CD016 Ord. prot. n. 3904, reg. contr. n. 25 del 30.05.2015. Servizio annuale di assistenza e aggiornamento sistema web per registro elettronico 208,00 208,00 0,00 30/05/2015 12/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/05/201 5 LENZI MASSIMO; ZB214DCFA1 Ord. prot. n. 4018 reg. contr. n. 27 del 05/06/2015. Sostituzione lampada videoproiettore classe 4^A. Plesso primaria G. Pulicari. A.S. 2014/15 130,00 130,00 0,00 05/06/2015 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/06/201 5 STRAZZARI STEFANO; ZDB147FD95 Contratto di prestazione d'opera intellettuale- appalto servizi, reg. contr. n. 15, prot. n. 2304 del 26/03/2015. Laboratorio nell'ambito del progetto lettura. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15 400,00 400,00 0,00 26/03/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/03/201 5 IL MOSAICO SOC. COOP. ONLUS ; Z58141BF68 Contr. di prestaz. d'opera intellettuale - appalto di servizi reg. n. 17, prot. n. 2701 del 14/04/2015. Laboratorio teatrale in lingua inglese. Plesso secondaria "A. Moro" e Castel Guelfo. A.S. 2014/15 2.144,50 2.144,50 0,00 14/04/2015 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/04/201 5 DOC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA; Z1613A9E9D Contratto di prestazione d'opera intellettuale - appalto servizi reg. contr. n. 14, prot. n. 2017 del 16/03/2015. Corsi formazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - addetti all'antincendio. A.S. 2014/15 780,00 780,00 0,00 16/03/2015 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 5 S&L S.R.L.; ZA6152B751 Ord. prot. n. 4553, reg. contr. n. 29 del 27/06/2015. Riparazione PC portatile (sostituzione ventola di raffredamento). E.F. 2015 90,00 90,00 0,00 27/06/2015 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/201 5 STRAZZARI STEFANO; Z4014322BB Contratto di prestazione d'opera intellettuale- appalto servizi, reg. contr. n. 18, prot. n. 2811 del 17.04.2015. Laboratorio nell'ambito del progetto lettura a.s. 2014/15. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2014/15 100,00 100,00 0,00 17/04/2015 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/04/201 5 ASSOCIAZIONE QUANTO BASTA; ZDE11A429D Affidamento servizio trasporto per visita di istruzione a Genova, plesso "G. Pascoli". Nota prot. n. 7376 del 10.11.2014. A.S. 2014/15 945,45 945,45 0,00 10/11/2014 29/06/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/11/201 4 SANTERNO BUS S.R.L.; Z4A146F403 Gara per l'affidamento della fornitura di prodotti di pulizia e di sanificazione. E.F. 2015 1.700,00 1.673,12 0,00 06/05/2015 13/07/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 23/05/201 5 CHIMICART; ZC415D8C53 Ord. prot. n. 5320, reg. contr. n. 35 del 01/09/2015. Rinnovo abbonamento annuale servizi di hosting web, antivirus, antispam, backup. A.S. 2015/16 24,66 24,66 0,00 01/09/2015 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/09/201 5 ARUBA S.P.A.; Z7F14F6A6D Ord. prot. n. 5434, reg. contr. n. 36 del 04/09/2015. Acquisto LIM per scuola primaria "G. Pulicari". E.F. 2015 2.600,00 2.474,00 0,00 15/06/2015 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/07/201 5 ETIC S.R.L.; Z4113E0FE1 Contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 13, prot. n. 2015 del 16/03/2015. Laboratori di ippoterapia per alunni diversamente abili. A.S. 2014/15 1.150,00 942,62 0,00 16/03/2015 12/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 5 ASD CAVALCAVIA; Z421222779 Contratto di appalto servizio. Reg. contr. n. 5, prot. n. 1425 del 25.02.2015. Progetto "Nuoto in cartella" per alunni h. Plesso infanzia Castel Guelfo. A.S. 2014/15 120,00 120,00 0,00 25/02/2015 15/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/02/201 5 A.GE.S. Associazione Genitori Sport Associazione S; Z8813A9DF7 Contratto di prestazione d'opera intellettuale - appalto di servizi n. 10, prot. n. 2012 del 16/03/2015. Laboratorio teatrale plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2014/15 2.000,00 1.818,18 0,00 16/03/2015 13/07/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 5 COMPAGNIA TEATRALE DELLA LUNA CRESCENTE; Z1915EDC9E Ord. prot. n. 5435, reg. contr. n. 37 del 04/09/2015. Acquisto LIM per plesso "A. Moro". E.F. 2014 1.237,00 1.237,00 0,00 04/09/2015 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/09/201 5 ETIC S.R.L.; ZA61566E5F Ord. prot. n. 4807, reg. contr. n. 31 del 15/07/2015. Acquisto materiale di cancelleria per progetto lettura. Plesso Primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15 215,00 215,00 0,00 15/07/2015 27/08/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/07/201 5 COLIBRI' SYSTEM S.p.A; Z39155D66F Ord. prot. n. 4780, reg. contr. n. 30 del 13/07/2015. Materiale di cancelleria nell'ambito del progetto COPRI A.S. 2014/15. 1.027,49 1.027,49 0,00 15/07/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/07/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZF81702AAC Ord. prot. n. 8158, reg. contr. n. 52 del 09.11.2015. Acquisto materiale per attivita' didattiche alunni h. Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 156,00 156,00 0,00 09/11/2015 11/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/11/201 5 DIDATTICA NORD S.r.l.; Z75172F180 Ord. prot. n. 8617/8618, reg. contr. n. 55/56 del 19.11.2015. Acquisto prodotti di pulizia per plessi di Dozza-Toscanella e Castel Guelfo. E.F. 2015 1.205,78 1.205,78 0,00 19/11/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/201 5 CHIMICART S.R.L.; ZAA16F5289 Ord. prot. n. 7995, reg. contr. n. 48 del 05.11.2015. Fornitura toner per stampanti uffici. E.F. 2015 184,00 184,00 0,00 05/11/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/201 5 COLORCLUB.IT SRL; Z8C17352E2 Ord. prot. n. 8672, reg. contr. n. 59 del 20.11.2015. Acquisto materiale didattico progetto "Accoglienza e Continuità", plesso "G. Rossa". A.S. 2014/15 1.361,50 1.361,50 0,00 20/11/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/11/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z28171587B Ord. prot. n. 8332, reg. contr. n. 53 del 13/11/2015. Acquisto materiale bibliografico per uffici. E.F. 2015 98,00 98,00 0,00 13/11/2015 15/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/11/201 5 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z4914953A2 Servizio assicurazione contro rischi infortuni, R.C., tutela giudiziaria, malattia, assistenza. A.S. 2015/16 9.636,00 8.505,00 0,00 18/05/2015 28/10/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06/06/201 5 PLURIASS S.R.L.; Z0716EDB1B Ord. prot. n. 7927, reg. contr. n. 46 del 03/11/2015. Acquisto materiale per attivita' didattiche. A.S. 2015/16 155,60 155,60 0,00 03/11/2015 04/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z8516FCDE8 Ord. prot. n. 8068, reg. contr. n. 50 del 06/11/2015. Acquisto materiale per rifornimento cassette di pronto soccorso. E.F. 2015 576,54 576,54 0,00 06/11/2015 04/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/11/201 5 FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.; Z0E167C625 Ord. prot. n. 7021, reg. contr. n. 42 del 12.10.2015. Acquisto carta per fotocopie. Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 E.F. 2015. 300,00 298,80 0,00 12/10/2015 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/10/201 5 HARTEX GROUP S.R.L.; Z54167E6BD Ord. prot. n. 7055, reg. contr. n. 43 del 13/10/2015 Acquisto materiale bibliografico. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2014/15 256,00 256,00 0,00 13/10/2015 12/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/201 5 ATLANTIDE SNC DI M. ZARATTANI E M. ZIROTTI ; Z1A17762D4 Contratto di appalto di servizi n. 27, prot. n. 9219 del 05/12/2015. Aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS. 81/08. A.S. 2015/16 139,70 139,70 0,00 05/12/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/12/201 5 MCS SRL; ZA31734092 Ord. prot. n. 8656, reg. contr. n. 58 del 20.11.2015. Acquisto materiale e attrezzature per attivita' didattiche. Plesso Infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2015/16. 338,96 338,96 0,00 20/11/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/11/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z9C175EC08 Ord. prot. n. 9060, reg. contr. n. 64 del 01.12.2015. Acquisto licenze Microsoft Office 2016 per attivita' didattiche. Plessi G. Pascoli e G. Rossa. A.S. 2015/16 297,00 297,00 0,00 01/12/2015 25/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/12/201 5 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.; Z771769772 Ord. prot. n. 9100, reg. contr. n. 66 del 03.12.2015. Acquisto radioregistratore Majestic AH-1287. Plesso G. Pascoli. A.S. 2015/16 45,00 45,00 0,00 03/12/2015 04/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/12/201 5 COOP ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.; ZE5175FEBA Ord. prot. n. 9071, reg. contr. n. 65 del 01.12.2015. Acquisto attrezzatura e materiale vario per progetto "Orto ris...orto". A.S. 2015/16 244,41 244,41 0,00 01/12/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/12/201 5 OBI - BBC S.R.L.; Z0E1662F40 Ord. prot. n. 6793, reg. contr. n. 39 del 06/10/2015. Attivita' di manutenzione rete LAN e configurazione VPN plessi "A. Moro" e Castel Guelfo. E.F. 2015 648,00 648,00 0,00 06/10/2015 28/10/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/201 5 Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C. ; ZDF17C016D Ord. prot. n. 9707, reg. contr. n. 67 del 22.12.2015. Acquisto prodotti e attrezzatura di cancelleria. E.F. 2015 998,17 941,35 0,00 22/12/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/12/201 5 MYO S.R.L. UNIPERSONALE; ZE61679D56 Ord. prot. n. 7010, reg. contr. n. 41 del 10/10/2015. Acquisto toner per stampanti e pellicola per fax. E.F. 2015 157,50 157,50 0,00 12/10/2015 12/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/10/201 5 COLORCLUB.IT SRL; ZBC16EA00A Ord. prot. n. 7923, reg. contr. n. 45 del 03.11.2015. Acquisto licenze antivirus. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2015/16 114,74 114,74 0,00 03/11/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/201 5 COMET S.P.A.; ZE7167FDB1 Ord. prot. n. 7331, reg. contr. n. 39 del 20.10.2015. Acquisto PC e monitori per plesso secondaria "A. Moro". E.F. 2015 573,77 568,00 0,00 13/10/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/10/201 5 CAMATTI S.R.L.; ZF31741167 Ord. prot. n. 8838, reg. contr. n. 60 del 24.11.2015. Acquisto registri verbali per consigli di classe e registri di classe. A.S. 2015/16 260,10 260,10 0,00 24/11/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/11/201 5 CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA; Z6516A24F9 Contratto di appalto servizi per progetto COPRI A.S. 2015/16. Reg. contr. n. 24, prot. n. 7322 del 20.10.2015 936,00 936,00 0,00 20/10/2015 04/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/10/201 5 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRA; Z161722769 Ord. prot. n. 8488, reg. contr. n. 54 del 17/11/2015. Acquisto dispositivi di protezione individuale (scarpe antiscivolo) e segnalatori acustici. E.F. 2015 451,16 349,06 0,00 17/11/2015 15/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/11/201 5 ANTINCENDIO IMOLESE S.R.L.; Z9017422D7 Ord. prot. n. 8848, reg. contr. n. 61 del 24.11.2015. Acquisto materiale e attrezzature per attivita' didattiche. Plesso Toschi-Cerchiari. A.S. 20145/15 900,00 898,98 0,00 24/11/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/11/201 5 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z7D16F776E Ord. prot. n. 8020, reg. contr. n. 49 del 05/11/2015. Attivazione servizi per segreteria digitale. E.F. 2015 60,00 60,00 0,00 05/11/2015 19/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/201 5 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; ZE3175915B Ord. prot. n. 9032/9033, reg. contr. n. 62/63 del 30.11.2015. Acquisto carta per fotocopie per Castel Guelfo e Dozza. E.F. 2015 1.476,00 1.476,00 0,00 30/11/2015 22/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/11/201 5 HARTEX GROUP S.R.L.; Z5116FDD4E Ord. prot. n. 8074, reg. contr. n. 51 del 06/11/2015. Fornitura tamburo per stampante. Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 91,00 91,00 0,00 06/11/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/11/201 5 COLORCLUB.IT SRL; ZF416EF2C9 Ord. prot. n. 7956, reg. contr. n. 47 del 03/11/2015. Acquisto materiale informatico. Plesso "G. Pascoli" e secondaria "A. Moro". A.S. 2015/16 85,00 85,00 0,00 03/11/2015 11/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/201 5 STRAZZARI STEFANO; ZE81736CA9 Ord. prot. n. 9711, reg. contr. n. 68 del 22/12/2015. Acquisto n. 2 kit LIM per scuola primaria di Castel Guelfo. E.F. 2015 2.600,00 2.474,00 0,00 23/11/2015 25/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/12/201 5 ETIC S.R.L.; ZB1169B227 Contratto di appalto di servizi per attivita' e insegnamenti facoltativi e integrativi. Reg. contr. n. 21, prot. n. 6223 del 23.09.2015. Formazione docenti-educatori progetto COPRI A.S. 2015/16. 1.440,00 1.180,33 0,00 23/09/2015 29/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/09/201 5 FISM BOLOGNA - Federazione Italiana Scuole Materne; Z8F1673D55 Noleggio fotocopiatore plesso "A. Moro". Reg. contr. n. 23, prot. n. 6929 del 09/10/2015. 500,00 500,00 0,00 09/10/2015 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/10/201 5 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; Z9B18505C0 Corso di formazione sulla gestione dei progetti PON 2014-2020. Bologna, 09/02/2016 160,00 160,00 0,00 02/02/2016 25/02/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/02/201 6 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z5A1750771 Contratto di appalto di servizi. Reg. contr. n. 26, prot. n. 8969 del 27.11.2015. Progetto "Cavalcando l'onda" per alunni diversamente abili. Plesso primaria C. Guelfo. A.S. 2015/16 67,31 67,31 0,00 27/11/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/201 5 A.GE.S. Associazione Genitori Sport Associazione Sportiva Dilettantistica; ZBB18981AE Ord. prot. n. 1492/1493, reg. contr. n. 7/8 del 18.02.2016. Acquisto prodotti di pulizia e materiale igienico/sanitario per plessi di Dozza- Toscanella e Castel Guelfo. A.S. 2015/16 1.000,00 846,27 0,00 18/02/2016 14/03/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/02/201 6 CHIMICART S.R.L.; Z141736A6D Noleggio fotocopiatori plesso A. Moro. E.F. 2016 1.200,00 858,00 0,00 23/11/2015 03/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/12/201 5 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; ZC0198370C Determina a contrarre prot. n. 3601 del 19.04.2016, reg. contr. 31. Sostituzione hard disk su notebook in dotazione alle classi. Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16 60,00 60,00 0,00 19/04/2016 12/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/04/201 6 STRAZZARI STEFANO; Z3F185D167 Determina a contrarre prot. n. 995 del 04.02.16, reg. contr. n. 6. Corsi di formazione sul primo soccorso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. E.F. 2016 672,00 672,00 0,00 04/02/2016 07/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/02/201 6 MCS SRL; Z2A19639F4 Determina a contrarre prot. n. 3369 del 12.04.2016, reg. contr. n. 25. Acquisto targa in alluminio cm 30 x 20 x 0,2. Plesso "A. Moro". A.S. 2015/16 55,00 55,00 0,00 12/04/2016 07/09/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/04/201 6 TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.; Z951663B20 Ord. prot. n. 6826, reg. contr. n. 40 del 06.10.2015. Rinnovo abbonamento annuale rivista "Notizie della scuola". A.S. 2015/16 95,00 95,00 0,00 06/10/2015 14/03/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/201 5 TECNODID SRL; Z0F19CE198 Determine a contrarre prot. n. 4332, reg. contr. n. 41 del 10.05.2016 e prot. n. 4460, reg. contr. n. 43 del 14.05.2016. Acquisto cartucce e toner per stampanti plesso "G. Rossa" e ufficio 218,10 218,10 0,00 10/05/2016 29/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/05/201 6 COLORCLUB.IT SRL; Z0319E0385 Determina a contrarre prot. n. 4509 del 16.05.2016, reg. contr. 44. Acquisto medagli per giochi sportivi. A.S. 2015/16 152,71 152,71 0,00 16/05/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/05/201 6 ZPS SRL; ZF9185FF9D Ord. prot. n. 1005, reg. contr. n. 3 del 04/02/2016. Acquisto servizi on line per utilizzo applicativi informatici (gestionali di segreteria, segreteria digitale). E.F. 2016 385,00 385,00 0,00 04/02/2016 14/03/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/02/201 6 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z0A1881E1B Ord. prot. n. 1765 reg. contr. n. 10 del 09.03.2015. Noleggio videoproiettore e assistenza al montaggio e smontaggio per la giornata di venerdi 27.02.15 presso la Bocciofila di Toscanella 120,00 120,00 0,00 09/03/2015 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/03/201 5 V.M. AUDIO EQUIPE; Z6918A492A Determina a contrarre prot. n. 1634 del 22.02.2016, reg. ord. n. 4. Acquisto materiale didattico progetto "Educazione ambientale". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16 163,11 163,11 0,00 22/02/2016 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/02/201 6 IMOLA UFFICIO S.R.L.; Z361868849 Ord. prot. n. 1128, reg. contr. n. 1 del 08/02/2016. Acquisto materiale didattico per progetto cucina. Plesso secondaria di Castel Guelfo 100,00 70,93 0,00 08/02/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/02/201 6 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA; Z8419A4222 Determina a contrarre prot. n. 3957 del 28.04.2016, reg. contr. n. 34. Acquisto dispositivo individuale di sicurezza (scarpe antiscivolo ortopedico). A.S. 2015/16 40,90 40,90 0,00 28/04/2016 27/09/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/04/201 6 RENOVA S.R.L. UNIPERSONALE; Z9918E025F Determina a contrarre prot. n. 1831 del 26.02.2016, reg. ord. n. 12. Acquisto materiale accessorio per PC e LIM. Plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 69,00 69,00 0,00 26/02/2016 28/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/02/201 6 STRAZZARI STEFANO; Z5618FBD22 Ord. prot. n. 2468, reg. contr. n. 19 del 15/03/2016. Acquisto materiale e strumenti di cancelleria per progetto "Biblioteca". Plesso "G. Pulicari" A.S. 2015/16. 186,48 186,48 0,00 15/03/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/03/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZD21736AA7 Noleggio multifunzione a colori per ufficio di segreteria. E.F. 2016 1.400,00 1.400,00 0,00 23/11/2015 03/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/12/201 5 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; ZDC17EF394 Appalto servizio di noleggio pullman per visite di istruzione e uscite didattiche. A.S. 2015/16 9.035,00 9.035,00 0,00 08/01/2016 15/07/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 25/01/201 6 CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa; Z281825ABE Affidamento noleggio bus per viaggio di istruzione a Trento (museo MUSE), 31/03/2016. Plesso primaria di Castel Guelfo 500,00 463,64 0,00 21/01/2016 28/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/01/201 6 CARS COOP. ASSISTENZA RICREAZIONE SOCIALE - ZB118FC4FE Determina a contrarre prot. n. 2473 del 15.03.2016, reg. contr. n. 20. Acquisto materiale di cancelleria per progetto "biblioteca". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16 172,00 172,00 0,00 15/03/2016 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/03/201 6 SISTERS S.R.L.; Z11197BA6C Determina a contrarre prot. n. 3553 del 18.04.2016, reg. contr. n. 30. Ripristino funzionamento stampante SAMSUNG CLP-325 per plesso di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 70,00 70,00 0,00 18/04/2016 15/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/04/201 6 P.G.A. IMMOBILIARE & SERVIZI SRL; Z2C199CE40 Determina a contrarre prot. n. 3911 del 27.04.2016, reg. contr. 33. Acquisto materiale in occasione della festa del progetto "Lettura". A.S. 2015/16 180,00 180,00 0,00 27/04/2016 27/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/04/201 6 PASTICCERIA SALT S.A.S. DI D'ALESSIO PIETRO & C.; Z54186333A Ord. prot. n. 1039, reg. contr. n. 4 del 05.02.2016. Servizio annuale di assistenza e aggiornamento sistema web "Ambiente scuole". E.F. 2016 208,00 208,00 0,00 05/02/2016 27/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/02/201 6 LENZI MASSIMO; Z141953CF2 Fornitura prodotti e materiale di pulizia-igienico- sanitari per edifici scolastici di Dozza-Toscanella e Castel Guelfo 2.314,98 2.314,98 0,00 11/04/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/04/201 6 CHIMICART S.R.L.; Z4C1974EC9 Determina a contrarre prot. n. 3496 del 15.04.2016, reg. contr. n. 27. Acquisto materiale didattico per plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16 107,38 107,38 0,00 15/04/2016 12/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z8F18ED375 Ord. reg. contr. n. 15, prot. n.2346 del 10.03.2016. Acquisto materiale didattico. Plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16 135,78 135,78 0,00 10/03/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/03/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZDD19AF8F5 Determina a contrarre prot. n. 4059 del 03.05.2016, reg. contr. n. 36. Acquisto materiale per esami di stato e libretto per giustificazioni alunni. A.S. 2015/16 157,05 157,05 0,00 03/05/2016 15/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/05/201 6 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE; ZF3196CD46 Determina a contrarre prot. n. 3433 del 14.04.2016, reg. contr. n. 26. Abbonamento annuale a rivista PAIS. E.F. 2016 90,00 90,00 0,00 14/04/2016 12/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/04/201 6 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZD71874AAC Corso di formazione sulla gestione dell'organico potenziato delle II.SS. Bologna, 26/02/2016. Prot. n. 1211, reg. contr. n. 6 del 10.02.2016 140,00 140,00 0,00 10/02/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/02/201 6 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z441908729 Determina a contrarre prot. n. 2583 del 17.03.2016, reg. ord. n. 21. Acquisto toner e cartucce per stampanti e fax uffici. E.F. 2016 406,75 406,75 0,00 17/03/2016 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/03/201 6 COLORCLUB.IT SRL; Z4B18F137D Ord. prot. n. 2376, reg. contr. n. 16 11/03/2016. Acquisto notebook per plessi "G. Rossa" e "G. Pascoli". A.S. 2015/16 645,00 645,00 0,00 11/03/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/03/201 6 ADPARTNERS S.R.L.; Z731A3F6F6 Determina a contrarre prot. n. 5405, reg. contr. n. 47 del 10.06.2016. Acquisto materiale didattico - Plesso "Toschi-Cerchiari". A.S. 2015/16 293,85 293,85 0,00 10/06/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/06/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z781B978A9 Determina a contrarre prot. n. 8814 del 14.10.2016, reg. contr. n. 63. Acquisto p.c. portatile per funzionamento didattico. Plesso "G. Pascoli". A.S. 2015/16 290,00 290,00 0,00 14/10/2016 14/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/201 6 STRAZZARI STEFANO; ZA91A10F9D Determina a contrarre prot. n. 4907 del 27.05.2016, reg. contr. n. 45. Acquisto targa commemorativa alunna plesso secondaria di Castel Guelfo. E.F. 2016 35,00 35,00 0,00 27/05/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/05/201 6 TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.; ZE118C6178 Determina a contrarre prot. n. 3092 del 05.04.2016, reg. contr. n. 24. Acquisto videoproiettore portatile Philips. Plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16 327,00 327,00 0,00 05/04/2016 12/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/04/201 6 COMPUTER SISTEM S.U.R.L.; Z8E19ACD1 D Determina a contrarre prot. n. 4051 del 02.05.2016, reg. contr. n. 35. Acquisto KIT LIM per plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16 1.237,00 1.237,00 0,00 02/05/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/05/201 6 ETIC S.R.L.; Z7F18ABCE8 Determina a contrarre prot. n. 1690 del 23.02.2016, reg. contr. n. 10. Acquisto toner per fax Castel Guelfo. E.F. 2016 30,00 30,00 0,00 23/02/2016 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/02/201 6 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; Z3B180600F Gestione conto credito per spese postali. E.F. 2016 800,00 800,00 0,00 14/01/2016 03/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/01/201 6 POSTE ITALIANE S.P.A.; Z3918ED7BB Ord. reg. contr. n. 16, prot. n. 2351 del 10.03.2016. Acquisto materiale didattico. Plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16 123,62 123,62 0,00 10/03/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/03/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z6C1998451 Determina a contrarre prot. n. 3838 del 26.04.2016, reg. contr. 32. Acquisto materiale in occasione della festa del progetto "Lettura". A.S. 2015/16 109,00 109,00 0,00 26/04/2016 27/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/04/201 6 PROCTER S.R.L.; ZAA18B7FD8 Ord. prot. n. 1797, reg. contr. n. 9 del 26/02/2016. Acquisto lampade per videoproiettori. Plesso "A. Moro". A.S. 2015/16 240,00 240,00 0,00 26/02/2016 13/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/02/201 6 TEST POINT S.R.L. ; ZD219770F1 Determina a contrarre prot. n. 3516/C14 del 15/04/2016, reg. contr. n. 28. Acquisto materiale da giardino per plesso "G. Rossa". A.S. 2015/16 737,10 737,10 0,00 15/04/2016 30/08/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/201 6 SOLDATI GIUSEPPE; Z3319BDCB0 Determina a contrarre prot. n. 4190 del 05.05.2016, reg. contr. n. 37. Rinnovo abbonamento annuale a rivista "Amministrare la scuola". E.F. 2016 80,00 80,00 0,00 05/05/2016 27/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/05/201 6 EUROEDIZIONI TORINO SRL; ZD819BEBBF Determina a contrarre prot. n. 4196 del 05.05.2016. Reg. contratti n. 38 del 05.05.2016. Affidamento servizio per viaggio a MAUTHAUSEN A.S. 2015/16. 1.340,00 1.340,00 0,00 05/05/2016 15/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/05/201 6 SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.; Z9919D514E Determina a contrarre prot. n. 4384 del 11.05.2016, reg. contr. n. 42. Acquisto licenze OFFICE 2016 Standard. Plesso "A. Moro". A.S. 2015/16 331,38 331,38 0,00 11/05/2016 15/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/05/201 6 ISI ENGINEERING; Z1D18EF476 Determina a contrarre prot. n. 2360 del 10.03.2016, reg. ord. n. 17. Acquisto toner e cartucce per stampanti per plessi "G. Pascoli" e "A. Moro". E.F. 2016 257,60 257,60 0,00 10/03/2016 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/03/201 6 COLORCLUB.IT SRL; Z3018E423C Determina a contrarre prot. n. 2271 del 08.03.2016. Reg. contr. n. 12. Acquisto carta per progetto "Biblioteca". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16 294,00 294,00 0,00 08/03/2016 12/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/03/201 6 IMOLA UFFICIO S.R.L.; ZEE191CD65 Determina a contrarre prot. n. 2766 del 22.03.2016, reg. contr. n. 23. Servizio di assistenza con ambulanza in occasione dei giochi sportivi degli alunni di scuola secondaria plesso Castel Guelfo. A.S. 2015/16 112,50 112,50 0,00 22/03/2016 27/05/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/03/201 6 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI IMOLA; ZEA18582F9 Determina a contrarre prot. n. 916/C27c del 03.02.2016. Procedura negoziata per l'individuazione di operatore economico per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN 13.881,15 13.325,90 0,00 03/02/2016 15/10/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05/03/201 6 SITRE TELEINFORMATICA SRL; Z7718C314A Determina prot. n. 1925, reg. contr. n. 9 del 01.09.2016. Corsi di ippoterapia per alunni diversamente abili. A.S. 2015/16 1.728,69 1.728,69 0,00 01/03/2016 13/09/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/03/201 6 ASD CAVALCAVIA; Z591A1C30C Determina a contrarre prot. n. 5052/C14 del 31.05.2016, reg. contr. n. 46. Acquisto piante per progetto "Orto ris...orto". Plesso secondaria di I grado "Papa Giovanni Paolo II". A.S. 2015/16 140,00 140,00 0,00 31/05/2016 22/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/05/201 6 MERIGHI DI MERIGHI GIANCARLO E C. SAS; Z6F1861349 Determina prot. n. 1021, reg. contr. n. 7 del 04.02.2016. Laboratori d'arte rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia e degli asili nido nell'ambito del progetto COPRI 2015/16 1.278,61 1.278,61 0,00 04/02/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/02/201 6 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI; Z0D1A6997C Determina a contrarre prot. n. 5767 del 24.06.2016, reg. contr. n. 49. Acquisto testo per uffici "La contabilita' di segreteria". Anno 2016 60,00 60,00 0,00 24/06/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/06/201 6 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z8B1B1E874 Determina a contrarre prot. n. 7545 del 08.09.2016, reg. ord. n. 57. Acquisto registri di classe per la scuola primaria e secondaria di 1mo grado. A.S. 2016/17 167,70 167,70 0,00 08/09/2016 12/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/09/201 6 CANTELLI AZIENDA GRAFICA DI BOLOGNA; Z861B5DFDA Determina a contrarre prot. n. 8237 del 29.09.2016, ordine n. 59. Impegno di pagamento ordine MO8592795 per abbonamento annuale servizi di database MSSql133540 e backup. A.S. 2016/17 13,00 13,00 0,00 29/09/2016 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/09/201 6 ARUBA S.P.A.; Z061B14B07 Determina a contrarre prot. n. 7396 del 06.09.2016, ordine n. 56. Rinnovo abbonamento annuale servizi di hosting web, antivirus, antispam, backup. A.S. 2016/17 26,66 26,66 0,00 06/09/2016 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/09/201 6 ARUBA S.P.A.; ZF21BA7A12 Determina a contrarre prot. n. 9008 del19.10.2016, reg. contr. n. 64. Acquisto materiale di cancelleria per progetto "Integrazione delle diversita'". Plesso "G. Pulicari". A.S. 2015/16 163,09 154,95 0,00 19/10/2016 14/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/10/201 6 GRUPPO GIODICART SRL; ZB91A79F8C Determina a contrarre prot. n. 5916, reg. contr. n. 50 del 30.06.2016. Acquisto targhe ed etichette per progetto PON 2014-2020 - realizzazione/ampliamento rete LAN/WAN 282,50 282,50 0,00 30/06/2016 30/08/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/201 6 ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO; ZDD1A888C C Determina a contrarre prot. n. 6032 del 06.07.2016, reg. contr. n. 53. Acquisto carta per fotocopie e stampanti nell'ambito del progetto COPRI 2015/16 475,20 475,20 0,00 06/07/2016 30/08/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/07/201 6 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; ZE41A81CDF Determina a contrarre prot. n. 5992 del 04.07.2016, reg. contr. n. 52. Acquisto materiale per progetto COPRI 2015/16 296,56 296,56 0,00 04/07/2016 13/09/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/07/201 6 STRIPPARO PRODUZIONI SRL; Z2319B7268 Appalto servizio di assicurazione contro i rischi di R.C., infortuni, assistenza e tutela legale. A.S. 2016/17 28.008,00 21.706,20 6.714, 60 04/05/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 14/07/201 6 PLURIASS S.R.L.; Z871B6E8D9 Determina a contrarre prot. n. 8795 del 13.10.2016, reg. contr. n. 62. Acquisto materiale di cancelleria per progetto "HERA". Plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 106,48 106,48 0,00 04/10/2016 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/10/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZD117EB5C9 Contratto n. 2 prot. n. 52 del 07.01.2016 per affidamento servizio di R.S.P.P. E.F. 2016 1.639,04 1.639,04 0,00 07/01/2016 11/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/01/201 6 SIDEL INGEGNERIA SRL; Z581A49758 Determina prot. n. 5495, reg. contr. n. 48 del 14.06.2016. Acquisto materiale didattico per plesso "Toschi-Cerchiari". A.S. 2015/16 278,76 278,76 0,00 14/06/2016 15/07/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/06/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z0C1BBC153 Determina a contrarre prot. n. 9238.9239 del 25.10.2016 reg. ord. n. 65.66. Acquisto materiale didattico. Plesso infanzia di Castel Guelfo. A.S. 2015.16 755,75 755,75 0,00 25/10/2016 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/10/201 6 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z8B1C09988 Determina a contrarre prot. n. 9874 del 15.11.2016, reg. contr. n. 70. Acquisto cavi VGA per LIM. Plesso secondaria "A. Moro". A.S. 2015/16 41,78 41,78 0,00 15/11/2016 23/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/11/201 6 COMET S.P.A.; ZDB1C26D35 Determina a contrarre prot. n. 10149 del 23.11.2016. Lotto 1 Fornitura di n. 2 KIT LIM per plesso primaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17 2.600,00 2.580,00 0,00 23/11/2016 31/03/2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03/12/201 6 EMILIANI IVO S.R.L.; Z901C04499 Determina a contrarre prot. n. 10761 reg. ord. n. 77 del 16.12.2016. Fornitura materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo. E.F. 2017 1.200,00 787,30 0,00 15/11/2016 12/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/11/201 6 KRATOS S.P.A.; ZF01BCE62B Determina a contrarre prot. n. 9407 del 28.10.2016 reg. contr. n. 14. Contratto dappalto di servizi per corso di formazione per docenti delle scuole dellinfanzia e degli educatori degli asili nido nellambito del progetto COPRI 2016.17 967,21 967,21 0,00 28/10/2016 29/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/10/201 6 FISM BOLOGNA - Federazione Italiana Scuole Materne Provinciali; ZB21C5786A Determina a contrarre prot. n. 10429 del 02.12.2016, reg. ord. n. 76. Acquisto orologi da parete. Plesso secondaria di 1mo grado di Castel Guelfo. A.S. 2015/16 107,88 107,88 0,00 02/12/2016 23/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/12/201 6 MANUTAN ITALIA SPA; Z8C1C14853 Determina a contrarre prot. n. 9973 del 17.11.2016, reg. ord. n. 71. Rinnovo annuale antivirus NORTON per PC della didattica. E.F. 2016 49,17 49,17 0,00 17/11/2016 23/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/11/201 6 COMET S.P.A.; Z5E17E98C0 Contratto noleggio fotocopiatori per plessi T. Cerchiari G. Rossa e primaria di Castel Guelfo. Reg. contr. n. 1 prot. n. 47 del 07.01.2016 500,00 500,00 0,00 07/01/2016 03/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/01/201 6 DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA; ZA419C6604 Formazione per il personale scolastico (DS- DSGA) sul nuovo codice degli appalti. Bologna, 25/05/2016 175,00 175,00 0,00 09/05/2016 15/06/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/201 6 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZE41C1EE36 Determine a contrarre prot. n. 10062.10064 del 21.11.2016 reg. ord. nn. 72.73. Acquisto materiale di pulizia e di sanificazione. E.F. 2016 420,22 420,22 0,00 21/11/2016 27/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/11/201 6 CHIMICART S.R.L.; Z201A7FF93 Determina a contrarre prot. n. 5984 del 04.07.2016, reg. ord. n. 51. Acquisto materiale pubblicitario per progetto Lettura. A.S. 2015/16 210,00 210,00 0,00 04/07/2016 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/07/201 6 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; Z4A18D1079 Contratto d'appalto di servizi per attivita' di educazione per alunni della scuola infanzia "G. Rossa". A.S. 2014/15 1.803,28 1.803,28 0,00 30/10/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/10/201 4 LENZI ALESSANDRA; ZAA1B161A9 Determina a contrarre prot. n. 7476 del 06.09.2016, reg. ord. n. 54. Acquisto toner per stampanti per plesso secondia di Castel Guelfo. E.F. 2016 140,00 140,00 0,00 06/09/2016 12/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/09/201 6 COLORCLUB.IT SRL; ZBA1BDF6E4 Corso di formazione sulla gestione dell'organico dell'autonomia. A.S. 2016/17 160,00 160,00 0,00 04/11/2016 14/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/201 6 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZE31BAB2D1 Determina a contrarre prot n 9494 del 03 11 2016 Contratto n 18 prot n 10116 del 22 11 2016 di assistenza informatica hardware software 2.899,71 2.899,71 0,00 20/10/2016 23/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/11/201 6 L.C.E. SNC DI PIERONI EMANUELE & C.; Z411BE365D Determina a contrarre prot. n. 9615 del 07.11.2016, reg. ord. n. 69. Acquisto materiale sanitario per cassette di pronto soccorso. E.F. 2016 579,80 579,80 0,00 07/11/2016 14/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/11/201 6 FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.; Z551C259C2 Determina a contrarre prot. n. 10117 del 22.11.2016 reg. ord. n. 74. Fornitura materiale e attrezzature sportive per plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2015.16 346,00 346,00 0,00 22/11/2016 22/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/11/201 6 ZINETTI SPORT S.r.l.; Z101C26D66 Determina a contrarre prot. n. 10149 del 23.11.2016. Lotto 2 Fornitura di n. 1 videoproiettore interattivo per plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17 1.300,00 1.249,00 0,00 23/11/2016 28/03/2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03/12/201 6 ETIC S.R.L.; Z061CFF2B3 Determina a contrarre Prot. N. 141 del 10.01.2017 reg. ord. N. 2 del 20.1.2017. Acquisto materiale didattico IPAD per scuola primaria di Castel Guelfo 92,00 92,00 0,00 10/01/2017 28/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/201 7 LEONARDO Ausilionline; ZB319F99CF Concessione servizio di erogazione bevande fredde/calde, snack a mezzo distributori automatici. Triennio 2016-2019 5.550,00 5.550,00 0,00 23/05/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07/06/201 6 LIOMATIC S.P.A.; Z911B7DDB8 Determina a contrarre prot. n. 8560, reg. ord. n. 61 del 07.10.2016. Acquisto sdoppiatori prese VGA per LIM e monitor PC. Plesso "A. Moro". 76,00 76,00 0,00 07/10/2016 30/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/10/201 6 ETIC S.R.L.; Z3E1C32E34 Determina a contrarre prot. n. 10212 del 24.11.2016, reg. ord. n. 75. Acquisto materiale di consumo per progetto Biblioteca. Plesso primaria "G. Pulicari". A.S. 2016/17 107,50 107,50 0,00 24/11/2016 23/12/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/11/201 6 COLIBRI' SYSTEM S.p.A; Z161B1834E Determina a contrarre prot. n. 7479 del 07.09.2016, reg. ord. n. 55. Acquisto materiale di pulizia. E.F. 2016 389,53 389,53 0,00 07/09/2016 12/11/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/09/201 6 CHIMICART S.R.L.; Z821BDE9C2 Determina a contrarre prot. n. 9552 del 04.11.2016 reg. ord. n. 67. Acquisto toner per funzionamento didattico. Plesso G. Pascoli. E.F. 2016 386,38 386,38 0,00 04/11/2016 11/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/201 6 COLORCLUB.IT SRL; ZF91E2AEF5 Determina a contrarre prot. N. 3158 del 07.04.2017 reg. n. 20 del 07.04.2017. Acquisto rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2016.17 110,00 110,00 0,00 07/04/2017 02/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/04/201 7 Z201BE0C22 Determina a contrarre prot. n. 9588 del 05.11.16 reg. contr. n. 15 del 05.11.16. Appalto di servizio per laboratori destinati agli insegnanti della scuola dellinfanzia e dei nidi scolastici delle scuole aderenti al prog. COPRI A.S. 2016.17 1.404,00 1.404,00 0,00 05/11/2016 08/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/201 6 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI; Z4D1E1E8A0 Determina a contrarre prot. n. 3166 del 07.04.2017 reg. ord. n. 21 del 07.04.2017. Acquisto dispositivi di protezione individuali scarpe antiscivolo. 65,57 65,57 0,00 07/04/2017 02/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/04/201 7 Z0E1E72598 Determina a contrarre prot. 4186 del 17.05.2017 Ord. n. 27 del 17.05.2017 Acquisto materiale pubblicitario e stampe per Progetto Lettura A.S. 2016.17 285,00 285,00 0,00 17/05/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/05/201 7 GRAFICHE 3B; ZDC1D11AA 2 Determina a contrarre Prot. a contrarre n. 675 del 25.01.2017 reg. n. 8 e 9 del 10.02.2017 Acquisto prodotti.materiali di pulizia 1.600,00 1.345,47 0,00 25/01/2017 01/04/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/02/201 7 Z311EA669F Determina a contrarre prot. 4238 del 18.05.2017 reg. ord. n. 28 del 18.05.2017. Acquisto materiale di cancelleria per progetto biblioteca. Scuola Primaria G. Pulicari. A.S. 2016.17 146,58 146,58 0,00 18/05/2017 02/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/05/201 7 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z1B1E9FCAF Determina a contrarre Prot. 4225 del 18.05.2017 eg. n. 29 del 18.05.2017 Acquisto medaglie per gare sportive dIstituto. 66,39 66,39 0,00 18/05/2017 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/05/201 7 SGUBBI CATIA; Z0A1F0FC52 Determina a contrarre Prot. 5218 del 21.06.2017 reg. n. 39 del 22.06.2017ordine materiale didattico scuola primaria Pulicari 65,57 65,57 0,00 21/06/2017 10/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/06/201 7 IMOLA UFFICIO; Z771EF120D Determina a contrarre Prot. 4905 del 12.06.2017. reg. n. 32 33 34. Acquisto prodotti di pulizia plessi dellIstituto 566,94 566,94 0,00 12/06/2017 14/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/201 7 CHIMICART S.R.L.; Z2C1D4E1FB Determina a contrarre prot. n. 1225 del 09.02.2017. Contratto dappalto di servizi per progetto di ippoterapia destinato ad alunni diversamente abili. A.S. 2016.17 2.200,00 2.148,00 0,00 01/03/2017 24/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/02/201 7 ASD CAVALCAVIA; ZA91CDEBD 8 Determina a contrarre prot. n. 149 del 10.01.2017. Reg. contr. n. 661 del 25.01.2017. Appalto di servizio di RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81.2008. E.F. 2017 1.639,04 1.639,04 0,00 10/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/01/201 7 SIDEL INGEGNERIA SRL; ZD31E1ED5E Determina a contrarre Prot. N. 3947 del 9.05.2017. Ordini n. 24 e 25 del 9.05.2017 acquisto carta per fotocopie. Plesso secondaria Castel Guelfo. A.S. 2016.17 104,50 104,50 0,00 09/05/2017 29/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/201 7 SISTERS S.R.L.; Z691E136DD Determina a contrarre prot. n. 2969 del 03.04.2017 reg. ord. n. 17. Acquisto rotoli per plastificatrice per progetto Biblioteca. Plesso G. Pulicari. A.S. 2016.17 81,70 81,70 0,00 03/04/2017 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/201 7 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.; Z291CE0040 Gestione conto contrattuale per spese di spedizioni postali. Conto numero 30059919002. E.F. 2017 500,00 349,34 0,00 01/01/2017 12/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/201 7 POSTE ITALIANE S.P.A.; Z5D1D3EA62 Determina a contrarre Prot. 1096.C14 del 06.02.2017 reg. ord. n. 7 del 07.02.2017 per acquisto di inchiostri e toner 700,00 629,00 0,00 27/01/2017 06/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/201 7 ZDE1EC7E81 Determina a contrarre Prot. 4542 del 30.05.2017 ord. n. 31 del 26.05.2017 Acquisto elettrodi per defibrillatore di Castel Guelfo. 190,00 190,00 0,00 30/05/2017 13/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/05/201 7 DIVISIONE MEDICAL CENTER ARTSANA S.P.A; ZD21D94B1F Determina a contrarre prot. n. 1948.C14 del 01.03.2017 reg. ordini n. 13 del 01.03.2017. Acquisto relativo a rinnovo abbonamento annuale rivista Amministrare la scuola 80,00 80,00 0,00 01/03/2017 26/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/03/201 7 Z261D7CB7B Determina a contrarre prot. N. 1659 del 22.02.2017registro ordini n. 10 del 22.02.2017. Acquisto Bergantini e relativi servizi OnLine presso la ditta Gruppo Spaggiari Parma 60,00 60,00 0,00 22/02/2017 02/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/02/201 7 Z0E1E3C2D C Determina a contrarre prot. 3479.C14 del 20.04.2017. ord. n. 22 del 20.04.2017. Rinnovo abbonamento annuale a rivista PAIS 90,00 90,00 0,00 20/04/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/04/201 7 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z9E1CD83E4 Determina a contrarre Prot. 227 del 13.01.2017. Acquisto attrezzature musicali 688,53 688,53 0,00 13/01/2017 02/04/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/01/201 7 STRUMENTI MUSICALI CECCARONI DI Z411D01636 Determina a contrarre prot. n. 527 del 20.01.2017 reg. ord. n. 6 del 31.01.2017. Fornitura di materiale per alunni h. A.S. 2016.17 60,12 60,12 0,00 20/01/2017 03/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/01/201 7 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; Z3C1D852D5 Determina a contrarre prot. n. 1730.C14 del 23.02.2017 reg. n. 11 del 23.02.2017 Acquisto servizi Online Mediasoft 445,00 445,00 0,00 23/02/2017 14/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/02/201 7 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z581E0BD9B Determina a contrarre prot. n. 2897.C14 del 31.03.2017 reg. ordini n. 16 del 31.03.2017. Acquisto tamburo fax di Castel Guelfo. 39,00 39,00 0,00 31/03/2017 10/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/03/201 7 Z9E1CD7143 Contratto dappalto di noleggio pullman con conducente per visite di istruzione e uscite didattiche. A.S. 2016.17 7.000,00 6.500,00 0,00 09/01/2017 30/07/2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 09/01/201 7 CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa; Z9A1E13753 Determina a contrarre Prot. 3018 del 04.04.2017. reg. n. 19 del 04.04.2017. Acquisto materiale didattico scuola primaria Pulicari 134,82 134,82 0,00 04/04/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/04/201 7 GRUPPO GIODICART SRL; Z621D283E6 Determina a contrarre Prot. 875 del 31.01.2017 reg. ordini n. 5 del 31.01.2017. Acquisto risme carta A3 39,60 39,60 0,00 31/01/2017 13/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/01/201 7 ZDC1CDB6E B Appalto di noleggio apparecchiatura multifunzione a colori per uffici formato carta massimo A4. Determina a contrarre prot. n. 126 del 10.01.2017. Lotto 2 1.200,00 760,90 0,00 10/01/2017 02/09/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/01/201 7 CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE; ZC31CDB610 Appalto di noleggio fotocopiatori monocromatici per plessi G. Rossa ToschiCerchiari secondaria Castel Guelfo secondaria A. Moro formato carta massimo A3. Determina a contrarre prot. n. 126 del 10.01.2017 1.300,00 1.106,14 0,00 10/01/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/01/201 7 CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE; ZA81EB9C2B Determina a contrarre Prot. 4984 del 13.06.2017 reg. ordini n. 35 del 13.06.2017. Acquisto registri di classe. 167,70 167,70 0,00 13/06/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/06/201 7 Z471F008F0 Determina a contrarre prot. n. 5055 del 15.06.2017 ord. n. 37 prot. n. 5069 del 15.06.2017. Acquisto PC portatile con licenza Microsoft Office Standard 2016. Plesso G. Pulicari. A.S. 2016.17 364,37 364,37 0,00 15/06/2017 29/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/06/201 7 ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.; ZD21E7FD2E Determina a contrarre Prot. n. 4098 del 12.05.2017 reg. ord. n. 26 del 12.05.2017. Iscrizione corso per DS e DSGA Cambia ancora il codice dei contratti... 160,00 160,00 0,00 12/05/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/05/201 7 gruppo spaggiari; Z351E4B8AF Determina a contrarre prot. n. 3511 del 21.04.2017 ord. n. 23 del 21.04.2017. Acquisto per appalto di fornitura elettrodi per defibrillatore 79,00 79,00 0,00 21/04/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/04/201 7 IREDDEM S.P.A.; Z181D12C66 Determina a contrarre prot. 684 del 25.01.2017 reg. ordini n. 3 del 25.01.2017. Iscrizione corso di formazione Contratti agli esperti esterni a titolo gratuito e oneroso 185,00 185,00 0,00 25/01/2017 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/01/201 7 Z6F1F5482D Determina a contrarre Prot. 5662 del 12.07.2017 reg. n. 46 del 13.07.2017 Acquisto fornitura climatizzatori per uffici di segreteria. 3.700,00 3.700,00 0,00 12/07/2017 01/09/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/07/201 7 Z2C1CF01F1 Determina a contrarre prot. n. 310 del 16.01.17 reg. contr. n. 5. Contratto dappalto di servizi per laboratori espressiviartistici rivolti agli alunni delle scuole dellinfanzia e degli asili nido aderenti al progetto COPRI 2016.17 1.278,62 1.278,62 0,00 16/01/2017 14/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/01/201 7 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI; ZBE1D8633E Determina a contrarre prot. n. 1746 del 24.02.2017 reg. n. 12 del 24.02.2017. Acquisto cassetta di Pronto Soccorso completa 70,00 70,00 0,00 23/02/2017 24/02/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/02/201 7 Z8E1DE7FE1 Determina a contrarre Prot. 2735.C14del 27.03.2017 reg. ordini n. 14 del 27.03.2017. Acquisto piantine per progetto Orto..risOrto sc. sec. 1mo grado A. Moro di Toscanella 90,91 90,91 0,00 21/03/2017 02/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/03/201 7 Z131E03655 Determina a contrarre Prot. 2833 del 29.03.2017 reg. ordini n. 15 del 29.03.2017. Acquisto fornitura si servizi assistenza ambulanza per gare sportive degli alunni delle scuole sec. di 1 grado dellIstituto. 198,70 198,70 0,00 29/03/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/03/201 7 Z071E0F82C Determina a contrarre prot. n. 2972 del 03.04.2017reg. ordini n. 18 del 03.04.2017. Acquisto plastificatrice e cartucce per scuola primaria Pulicari 136,47 136,47 0,00 03/04/2017 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/201 7 ZC12002F1F FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA 2.343,50 2.293,68 0,00 23/09/2017 20/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/10/201 7 ZE91FE0913 RINNOVO HOSTING DOMINIO 27,99 27,99 0,00 13/09/2017 24/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/09/201 7 ZB71F1F1FC Determina a contrarre prot. 5306 del 23.06.2017 reg. contr. n. 18 prot. n. 5308 del 23.06.2017. Appalto servizi per laboratori artisticiespressivi nellambito del progetto COPRI A.S. 2016.17 936,00 936,00 0,00 23/06/2017 02/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/06/201 7 BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI; Z121F2DDED Determina a contrarre Prot. 5500 del 3.07.2017 reg. n. 41 e 42 del 03.07.2017 Acquisto toner e tamburi per stampanti dellIstituto 814,50 814,50 0,00 03/07/2017 16/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/201 7 COLOR CLUB.IT; Z7B1F2F844 Determina a contrarre Prot. 5681 del 13.07.2017 reg. n. 47 del 13.07.2017 Acquisto materiale cancelleria per progetto COPRI 502,04 502,04 0,00 13/07/2017 31/08/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/07/201 7 KRATOS; Z251EB9B2D Determina a contrarre Prot. 5023 del 14.06.2017 ord. reg. n. 36 del 14.06.2017 acquisto materiale cancelleria per lIstituto. 186,97 186,97 0,00 14/06/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/06/201 7 SISTERS; ZA920CC234 Fornitura servizio di assistenza sanitaria ambulanza in occasione selezione gara provinciale campestre scuola secondaria Castel Guelfo e Toscanella 180,00 180,00 0,00 16/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/11/201 7 Z69201436D RINNOVO MS SQL SERVIZIO AGGIUNTIVO BACKUP 13,00 13,00 0,00 28/09/2017 24/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/09/201 7 ZAC1F553B7 Determina a contrarre Prot. 5702 del 14.07.2017 reg. n. 49 del 14.07.2017. Acquisto bacheche portachiavi e portachiavi per scuole dellI.C. 151,72 151,72 0,00 14/07/2017 24/09/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/07/201 7 gruppo spaggiari; ZA1206735E determina a contrarre Prot. 7621.c14 del 12.10.2017 registro ordini n.4 del 3.11.2017 acquisto switch scuola secondaria di Castel Guelfo 165,00 165,00 0,00 12/10/2017 03/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/201 7 Z052108BFF ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PER PROGETTI SOSTEGNO SCUOLA DELLINFANZIA DI TOSCANELLA E DI DOZZA 400,00 382,28 0,00 29/11/2017 02/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/12/201 7 Z3F21A00B8 Rinnovo Accessi servizi on-line, segreteria digitale, applicativo organico di fatto 482,00 0,00 09/01/2018 09/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/01/201 8 Z081E7078B Determina a contrarre prot. n. 3838 del 05.05.2017 Reg. contr. n. 16 prot. n. 3843 del 05.05.2017. Appalto di servizi per laboratorio teatrale in lingua inglese. Scuole secondarie di I grado. A.S. 2016.17 2.240,00 2.240,00 0,00 05/05/2017 29/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/05/201 7 ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH; Z2B2105682 Fornitura carrelli e carta pulizia e asciugamani 1.169,16 1.169,16 0,00 22/11/2017 13/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/11/201 7 ZE92100E2E Acquisto software per apprendimento adatto a tutti gli alunni anche con bisogni speciali Clicker 6 344,58 344,58 0,00 20/11/2017 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/11/201 7 ZEF1F2932B Determina a contrarre Prot. n. 5634 del 11.07.2017 reg. n. 44 del 11.07.2017 e reg. n. 45 del 11.07.2017 Acquisto materiale didattico scuola dellInfanzia Toschi Cerchiari 572,62 572,62 0,00 11/07/2017 30/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/07/201 7 BORGIONE CENTRO DIDATTICO; ZA620A9E7C FORNITURA MATERIALI DIDATTICO PER PROGETTI DI SOSTEGNO 512,49 512,49 0,00 13/11/2017 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/12/201 7 Z33208F16B ACQUISTO TONER E INK PER STAMPANTI UFFICIO DI SEGRETERIA E SCUOLE VARIE 1.200,00 871,11 0,00 21/10/2017 16/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/11/201 7 Z321D954F1 Determina a contrarre Prot. 5371 del 27.06.2017 reg. n. 40 del 27.06.2017 Ordine cartellini portafoto per alunni. 130,00 130,00 0,00 27/06/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/201 7 GRAFICHE 3B; ZCE2091746 acquisto calzature antiinfortunistica del personale ATA 426,23 426,23 0,00 02/11/2017 15/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/11/201 7 Z9E1DCFB06 Determina a contrarre prot. n. 2439 del 16.03.2017 Reg. contr. n. 13 prot. n. 2440 del 16.03.2017. Appalto di servizi per progetto nuoto Cavalcando londa. A.S. 2016.17 120,00 120,00 0,00 16/03/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 7 ASSOCIAZIONE UISP TERRITORIALE FAENZA - IMOLA; ZDF1F0AD72 Determina a contrarre Prot. 5147 del 19.06.2017reg. n. 38 del 19.06.2017 Ordine buste piccole per ufficio 60,00 60,00 0,00 19/06/2017 12/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/201 7 GRAFICHE 3B; Z7920CC234 FORNITURA SERVIZIO AMBULANZA PER ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE diembre 2017 180,00 180,00 0,00 16/11/2017 20/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/11/201 7 Z431E9FDA9 Contratto dappalto di noleggio pullman con conducente per visita di istruzione a Trieste.Redipuglia classi 3 plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17 1.230,91 1.230,91 0,00 29/05/2017 03/07/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/05/201 7 CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa; Z3D1E96AEF Determina a contrarre prot. n. 4091 del 12.05.2017 Reg. contr. n. 17 prot. n. 4092 del 12.05.2017. Appalto di servizi per spettacolo teatrale per progetto Lettura. A.S. 2016.17 200,00 200,00 0,00 12/05/2017 29/06/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/05/201 7 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECLISSIDILANA; ZF81F22FA0 Determina a contrarre prot. n. 5359 del 26.06.2017 Ord. n. 43 prot. n. 5504 del 03.07.2017. Acquisto KIT LIM per plesso secondaria di Castel Guelfo. A.S. 2016.17 1.270,00 1.270,00 0,00 26/06/2017 11/11/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/06/201 7 TECNICA & FUTURO S.R.L.; ZD72118D98 Acquisto toner per fax Brother MSC MFC 7320 73,20 73,20 0,00 30/11/2017 10/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/12/201 7 Z0F1F55585 Determina a contrarre Prot. 5695 del 14.07.2017 reg. ordini n. 48 del 14.07.2017 Acquisto materiale didattico per sostegno sc. primaria Castel Guelfo 193,40 193,40 0,00 14/07/2017 30/10/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/07/201 7 Z9B20F0CDD Acquisto antivirus Norton security premium 3.0 57,37 57,37 0,00 23/11/2017 06/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/11/201 7 Z10208F1CA Determina a contrarre Prot. 8307.C14 del 31.10.2017 per acquisto fornitura di prodotti di pronto soccorso 983,56 983,56 0,00 31/10/2017 21/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/201 7 Z672064070 Servizio concernente la continuazione del corso di formazione per docenti ed educatori degli asili nido nell'ambito del progetto copri as 2017/18 1.600,00 1.600,00 0,00 19/10/2017 01-PROCEDURA APERTA 19/10/201 7 ZF62308F00 CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA E DEGLI EDUCATORI DEGLI ASILI NIDO PROGETTO COPRI A.S. 2017.18 2.500,00 2.500,00 0,00 04/04/2018 10/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/04/201 8 Z2522F56C4 ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI 163,47 163,47 0,00 28/03/2018 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 8 Z1922F586F RINNOVO ABBONAMENTO MAIL 40,00 40,00 0,00 28/03/2018 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 8 Z3923FFB64 Rinnovo abbonamento Notizie della scuola 110,00 110,00 0,00 16/06/2018 21/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/06/201 8 Z0823DE0A7 rINNOVO ABBONAMENTO PAIS E ACQUISTO bERGANTINI 270,00 0,00 23/04/2018 21/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/06/201 8 ZE221A3E4D SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE VISITE D ISTRUZIONE AS 2017 2018 DETERMINA PROT 1877 DEL 31012018 6.670,00 6.670,00 0,00 10/01/2018 24/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/01/201 8 Z83227A5D4 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE 1.360,06 1.360,06 0,00 24/02/2018 06/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/02/201 8 ITALCHIM S.R.L.; Z9F21C6ACC LABORATORIO DI TEATRO LINGUA INGLESE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA CASTEL GUELFO E TOSCANELLA 1.932,00 1.932,00 0,00 07/03/2018 08/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/03/201 8 ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE IN ENGLISH; Z0D22F5FFC ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO LETTURA 300,00 300,00 0,00 28/03/2018 28/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 8 ZA9227A258 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRAMETE RDO MEPA 771,60 771,60 0,00 03/03/2018 15/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/03/201 8 DUEBI DI BALDINI SILVIA E C. SAS; Z0223B66A2 Acquisto materiali per esami 172,15 172,15 0,00 24/05/2018 26/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/05/201 8 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI Z3D23AF327 Servizio responsabile protezione dei dati personali RDP art. 37 reg. UE 2016 679 1.300,00 1.300,00 0,00 22/05/2018 23/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/05/201 8 Z8221F7456 CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA 368,00 368,00 0,00 31/01/2018 31/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/01/201 8 MCS SRL; ZBE234941B viaggio istruzione a Mauthausen maggio 2018 1.390,00 1.390,00 0,00 24/04/2018 24/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/04/201 8 Z2522A6DCE SPESE POSTALI ANNO 2018 500,00 500,00 202,65 02/01/2018 02/01/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/01/201 8 POSTE ITALIANE S.P.A.; ZB9212AD9C FORMAZIONE NELL AMBITO DEL PROGETTO CISST IL CORPO NELLA RELAZIONE EDUCATIVA E NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO 1.230,00 1.230,00 0,00 06/12/2017 06/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/12/201 7 ZC221EFE48 NOLEGGIOFOTOCOPIATORE 1 TRIMESTRE 2018 454,53 454,53 388,51 31/01/2018 14/02/2018 02-PROCEDURA RISTRETTA 14/02/201 8 CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE; Z091FFFD87 SERVIZIO LOGOPEDIA AS 2017 2018 5.632,00 5.632,00 0,00 22/09/2018 07/12/2018 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 06/12/201 8 Z6122F66F0 corso aggiornamento defibrillatore 182,00 182,00 0,00 26/04/2018 09/05/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/201 8 SIMONE GRANDI; ZD523487AD Fornitura piantine da vaso progetto Orto Risorto 181,81 181,81 0,00 24/04/2018 24/04/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/04/201 8 Z9A27E9BBO Rinnovo rivista PAIS GRUPPO SPAGGIARI FATT N 20194E10775 DEL 12 04 2019 90,00 90,00 90,00 09/04/2019 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/04/201 9 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z07269B6D4 COERBUS viaggi di istruzione2019 4.572,73 480,00 4.572, 73 09/01/2019 24/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/01/201 9 CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa; Z7C274609D Liquidazione fatt n 2019 06 218 del 30 03 2019 Chimicart acquisto materiale di pulizia 2.394,37 2.394,37 2.394, 37 25/02/2019 01/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/03/201 9 CHIMICART S.R.L.; Z3925A4263 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A S 2018 2019 DETERMINA prot n 7828 c 14 del 07 11 2018 2.352,08 2.352,08 2.352, 08 07/11/2018 19/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/201 8 GAMBERINI GRAZI & C. S.A.S.; Z0D279958C Corsi di Formazione Sicurezza 276,00 276,00 276,00 18/03/2019 18/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/03/201 9 MCS SRL; Z0B281EC78 MATERIALE PREMIAZIONE ALUNNI 115,00 115,00 115,00 19/04/2019 19/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/04/201 9 PAGANI ADRIANO; Z7025F1CC2 CORSO DI FORMAZIONE LINEE GUIDA ANAC 189,00 189,00 189,00 27/11/2018 27/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/201 8 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZF627E4D89 Acquisto attrezzature informatiche segreteria 13.995,00 13.995,00 13.994 ,92 12/04/2019 05/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/04/201 9 TEST POINT S.R.L.; ZC025BCE9B ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO A S 2018 2019 DETERMINA PROT N 8393 C14 21 11 2018 469,46 469,46 469,46 21/11/2018 21/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/11/201 8 FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.; Z1F25D6D14 PNSD I MIEI 10 LIBRI DETERMINA N 8413 C14 DEL 22 11 2018 154,65 154,65 154,65 22/11/2018 22/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/11/201 8 LIBRERIE COOP; ZD9227531E Incarico RSPP E.F. 2018 PROT N 2420 DEL 16 03 2018 1.638,82 1.638,82 0,00 16/03/2018 16/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/201 8 ZC827C58DD materiale cancelleria Liquidazione fattura n 144 01 del 11 04 2019 Grafiche 3B 290,00 290,00 290,00 28/03/2019 28/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/201 9 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZC1271DC6A Servizio assistenza annuale e aggiornamento sistema web ambiete scuole pluss E.F. 2019 253,76 253,76 253,76 19/02/2019 19/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/02/201 9 LENZI MASSIMO; Z222701CA0 SPESE POSTALI E.F. 2019 500,00 500,00 507,30 05/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/02/201 9 POSTE ITALIANE S.P.A.; ZAA2603EEC SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA AMBULANZA CORSA CAMPESTRE SEDE CASTEL GUELFO A S 2018 2019 Determiona n prot 8681 c14 del 29 11 2018 131,91 131,91 131,91 29/11/2018 29/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/11/201 8 ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI IMOLA; Z2327A6D4C materiale informativo progetto lettura fatt n 145 01 del 11 04 19 Grafiche 3B 300,00 300,00 300,00 20/03/2019 22/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/03/201 9 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; Z7627CE971 Materiale di cancelleria fatt n 2019v4000719 del 30 04 2019 FLLI BIAGINI 912,32 912,32 912,32 29/03/2019 04/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/03/201 9 F.LLI BIAGINI S.R.L.; ZF2270F57C Mediasoft Rinnovo Servizi on line E.f. 2019 Contratto Prot. n. 1040 c14 del 11 febbraio 2019 482,00 482,00 482,00 11/02/2019 11/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/02/201 9 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z4E27596CA Servizio di gestione n 9 caselle email su dominio icdozzait anno 2019 40,00 40,00 40,00 28/02/2019 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/02/201 9 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z90276C9D1 Contratto n 10 del 06 03 2019 prot n 1779 assistenza informatica hardware e software Strazzari Stefano 6.000,00 6.000,00 6.035, 30 05/03/2019 06/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/03/201 9 STRAZZARI STEFANO; Z7227BFFFE Acquisto registri di classe 180,00 180,00 180,00 26/03/2019 26/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/03/201 9 CANTELLI GRAFICA S.R.L.; ZB8289AF72 RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI 180,00 180,00 180,00 29/05/2019 29/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/05/201 9 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z8E27BD77F Materiali per esami 129,20 129,20 129,20 26/03/2019 26/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/03/201 9 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO Z62288599D acquisto marcatempo 465,00 465,00 465,00 27/05/2019 27/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/05/201 9 SECURITALY S.R.L.; ZBB27F211A Croce Verde Servizio ambulanza torneo di calcio 455,00 455,00 455,00 18/04/2019 18/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/04/201 9 CROCE VERDE E.R. COOP. SOCIALE; ZC3253A8FA SPORTELLO Di ASCOLTO A S 2018 2019 Determina di aff prot n 6920 del 09 10 2018 1.849,02 1.849,02 0,00 21/10/2018 05/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/10/201 8 ZC62842C67 MATERIALE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI DOZZA 45,50 45,50 45,50 08/05/2019 09/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/201 9 SPACE S.R.L.S.; Z9F270687A AFFIDAMENTO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT. 936 C14 DEL 06 FEBBRAIO2019 2.458,34 1.638,82 3.277, 86 06/02/2019 06/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/201 9 SIDEL INGEGNERIA SRL; Z3627FBE68 Concorso viaggio di istruzione a Mathausen I Giorni della Memoria fattura 00000003 10 2019 1.400,00 1.400,00 1.400, 00 10/04/2019 10/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/04/201 9 SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L.; Z31292553C MODULO TIME PLUS PER SOFTWARE IACCESS TIME STUDIO 99,00 99,00 99,00 11/07/2019 12/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/07/201 9 SECURITALY S.R.L.; Z6F29D33D9 DOMINIO HOSTING MS SQL SERVER e servizio aggiuntivo backup 40,99 40,99 40,99 20/09/2019 20/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/09/201 9 ARUBA S.P.A.; Z44289AF8E ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE 15.896,00 15.896,00 15.896 ,00 30/05/2019 16/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/06/201 9 ETIC S.R.L.; ZC12737D1D noleggio fotocopiatori contratto prot 1340 del 20 02 2019 473,95 473,95 879,91 19/02/2019 19/02/2019 01-PROCEDURA APERTA 19/02/201 9 CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE; ZF62856949 ACQUISTO TONER ED INCHIOSTRI 383,00 383,00 383,00 17/05/2019 17/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/05/201 9 COLORCLUB.IT SRL; Z95279E267 PROGETTO IPPOTERAPIA 3.737,20 3.737,20 3.737, 20 07/02/2019 15/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/02/201 9 ASD CAVALCAVIA; Z6B28576CE noleggio autoambulanza FESTA DELLO SPORT PRIMARIA CASTEL GUELFO 175,00 175,00 175,00 10/05/2019 10/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/05/201 9 CROCE VERDE E.R. COOP. SOCIALE; ZDC2922F01 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019 80,00 80,00 80,00 11/07/2019 11/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/07/201 9 EUROEDIZIONI TORINO SRL; Z3427C0BB7 noleggio fotocopiatori consip kyocera contratto 36 mesi 11.366,40 11.366,40 11.783 ,16 26/03/2019 26/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/03/201 9 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA ZA328DB915 progetto Copri materiale didattico 2.589,59 2.589,59 2.589, 59 10/07/2019 10/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/07/201 9 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.; ZEE29DC4D F CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 144,00 144,00 144,00 23/09/2019 23/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/09/201 9 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZEF294B750 RINNOVO RIVISTA A S 2018 2019 110,00 110,00 110,00 26/08/2019 26/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/08/201 9 TECNODID SRL; Z592875167 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO LETTURA 544,08 544,08 544,08 03/06/2019 03/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/06/201 9 CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO Z0D292F236 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 80,00 80,00 80,00 12/07/2019 12/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/07/201 9 EUROEDIZIONI TORINO SRL; Z5828A4FDC acquisto materiale per cassette primo soccorso 80,95 80,95 80,95 13/06/2019 13/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/06/201 9 FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C.; ZCE289A99C ACQUISTO MATERIALE TONER 332,40 332,40 332,40 29/05/2019 29/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/05/201 9 CENNI LUCA; ZC02AC22F5 NOLEGGIIO AUTOBUS 390,91 390,91 390,91 21/11/2019 21/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/11/201 9 RICCI BUS S.R.L.; Z052A49FDC materiale informatico 488,43 488,43 0,00 22/10/2019 22/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/11/201 9 Z032A711D7 corso di aggiornamento del personale 160,00 160,00 160,00 05/11/2019 05/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/201 9 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZC32A49A34 MATERIALE DIDATTICO EDUCAZIONE FISICA 595,88 595,88 0,00 22/10/2019 07/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/11/201 9 Z8427FD855 assicurazione 2019 2020 6.000,00 6.000,00 12.669 ,00 16/04/2019 05/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/05/201 9 PLURIASS S.R.L.; Z862B3C9FD ACQUISTO COPERTINE COLIBRI' 220,00 220,00 220,00 17/12/2019 17/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/12/201 9 COLIBRI' SYSTEM S.p.A; Z162A9D6F0 ACQUISTO FIREWALL 3.100,00 3.100,00 3.100, 00 14/11/2019 14/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/11/201 9 STRAZZARI STEFANO; Z782A1F127 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2.875,51 2.875,51 2.875, 51 18/10/2019 18/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/10/201 9 CARTARIA FORLIVESE SRL; Z0829E7231 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 536,36 536,36 536,36 26/09/2019 26/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/09/201 9 SANTERNO BUS S.R.L.; Z1A29F19CD PERNOTTAMENTO UNA NOTTE CON GLI SQUALI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA 1.975,50 1.975,50 1.975, 50 01/10/2019 01/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/10/201 9 C-WAY S.R.L.; ZBA263F07C COMPENSO GESTIONE REMOTE HOME BANKING ANNO 2019 2.820,00 940,00 2.820, 00 01/01/2019 01/01/2019 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 01/01/201 9 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA; ZA429F19BD NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GENOVA 1.181,82 1.181,82 1.181, 82 01/10/2019 01/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/10/201 9 CANE' CLAUDIO; ZCB2A73714 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 438,57 438,57 438,57 04/11/2019 04/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/201 9 FARINA S.N.C. di FARINA MARCO & C.; Z262AC9A3F Fornitura software segreteria digitale 1.500,00 1.500,00 1.500, 00 22/11/2019 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/11/201 9 MADISOFT S.P.A.; Z612BF3E67 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 4.038,92 4.038,92 4.038, 92 10/02/2020 18/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/02/202 0 GAMBERINI GRAZI & C. S.A.S.; Z3D2B9BB9C SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/08 INCARICO RSPP 1.576,00 1.576,00 1.639, 04 17/01/2020 17/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/01/202 0 SIDEL INGEGNERIA SRL; ZEE2B1BD09 STAMPATI 150,00 150,00 150,00 10/12/2019 10/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/12/201 9 Grafiche 3B di BETTOLI DANIELE & C. SNC; ZE02B456EC USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO 9.080,00 9.080,00 0,00 18/12/2019 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/202 0 CO.E.R.BUS Soc. Cooperativa; ZEB2BF9C77 Assistenza e aggiornamento sistema web "Ambiente Scuole Plus" 140,40 140,40 143,21 11/01/2020 11/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/01/202 0 LENZI MASSIMO; Z642BBF016 NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE 1.590,91 1.590,91 245,46 17/01/2020 28/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/01/202 0 MUSA STEFANO; ZE52C52887 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI 240,00 240,00 240,00 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/03/202 0 REYS S.P.A.; Z342C55ADE RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT 162,00 162,00 162,00 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/03/202 0 MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.; Z692BFD2A6 CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO 140,00 0,00 11/02/2020 11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/02/202 0 MCS SRL; Z302A656EF ACQUISTO PLACCHE E BATTERIA DEFIBRILLATORE 242,00 242,00 242,00 29/10/2019 29/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/01/202 0 IREDEEM S.P.A.; ZDF2B3356A ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 95,00 95,00 0,00 11/12/2019 16/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/12/201 9 STRAZZARI STEFANO; Z7B2B8DE11 ABBONAMENTO RIVISTA E SERVIZI ON LINE 522,77 522,77 522,77 14/01/2020 14/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/01/202 0 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z732B014AD INGRESSO AL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 100,00 100,00 0,00 05/12/2019 05/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/12/201 9 MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCCI; Z422AC9BE9 LABORATORIO PRESSO MUSEO S. DOMENICO IMOLA 150,00 150,00 150,00 22/11/2019 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/11/201 9 ARTE.NA Associazione culturale; Z442B7C0A2 POSTE ITALIANE 2020 500,00 500,00 658,13 09/01/2020 09/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/01/202 0 POSTE ITALIANE S.P.A.; ZB82B529BA FORNITURA SITO WEB DINAMICO DI TIPO EDU.IT 400,00 400,00 597,80 20/12/2019 20/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/12/201 9 MADISOFT S.P.A.; Z352BB9DCE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 4.282,26 4.282,26 4.282, 26 27/01/2020 27/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/01/202 0 CARTOTECNICA CASADIO DI CASADIO Z952D5AC51 "Risorse ex art.231 DL34/2020" 03/07/2020 3.952,00 3.952,00 3.427, 00 03/07/2020 03/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/202 0 Z582DC4002 ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE PARA FIATO "Risorse ex art.231 DL34/2020" 23/07/2020 258,00 258,00 258,00 23/07/2020 23/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/07/202 0 M & B METALLI; ZF32CCC87E fornitura per materiale informatico Ex Art. 120, D.L. 18/2020 C.2 Lett. B, 5.662,00 5.662,00 5.662, 00 22/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/04/202 0 NONSOLOMODULI S.N.C.; Z572D07EAE ACQUISTO LIBRI 568,26 568,26 568,26 19/05/2020 19/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/05/202 0 Z3D2CE2F50 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE 7.250,00 5.849, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/05/202 0 Z122D51746 FORMAZIONE PAGOINRETEPA 64,80 64,80 64,80 15/06/2020 15/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/06/202 0 Z572CD0856 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PAIS 90,00 90,00 90,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/202 0 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z592CA20B3 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "Amministrare la scuola" 80,00 80,00 80,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/202 0 EUROEDIZIONI TORINO SRL; Z6A2CE0875 ACQUISTO ANTIVIRUS 12/05/2020 279,50 279,50 279,50 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/05/202 0 STRAZZARI STEFANO; ZEC2CACDA A ACQUISTO MASCHERINE 3 VELI COVID-19 444,00 444,00 08/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/04/202 0 FAZZINI; ZB02CA2199 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "Notizie della scuola" 110,00 110,00 110,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/202 0 TECNODID SRL; Z0D2D81B84 "Risorse ex art.231 DL34/2020" 02/07/2020 1.971,20 1.971,20 1.971, 20 02/07/2020 02/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/202 0 Z332D70485 FORMAZIONE 25/06/2020 72,00 72,00 72,00 25/06/2020 25/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/06/202 0 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; Z532D18B3B INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 520,00 520,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/05/202 0 MADRIGALI NICOLA; Z432CE07C0 SUPPORTO DI BACKUP 150,00 150,00 150,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/05/202 0 STRAZZARI STEFANO; Z122DC8C3F acquisto cartellonistica covid risorse ex art. 231 D.L.34/2020 24/07/2020 250,89 250,89 250,89 24/07/2020 24/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/07/202 0 Z782DA7EC1 GEL IGIENIZZANTE ART. 231 DL.34/2020 15/07/2020 1.500,00 1.500,00 1.500, 00 15/07/2020 15/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/07/202 0 VIPETROL SPA; Z6A2F33BC0 acquisto n. 4 toner fax Panasonic compatibili 12/11/2020 64,92 64,92 32,46 12/11/2020 12/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/11/202 0 Z822EC0522 acquisto attrezzature e prodotti di pulizia; prodotti sanitari 14/10/2020 3.535,60 3.535,60 3.535, 60 14/10/2020 14/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/202 0 Z7B2F2115E Acquisto FFP2 09/11/2020 1.800,00 1.800,00 1.800, 00 09/11/2020 09/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/11/202 0 ZE92EC1BFE acquisto prodotti medico-sanitari 14/10/2020 119,59 119,59 119,41 14/10/2020 14/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/202 0 Z9D2E940AB ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU "GOOGLE HANGOUTS:RIMANERE IN CONTATTO CON GLI STUDENTI" 02/10/2020 190,00 190,00 0,00 08/10/2020 08/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/10/202 0 ZAF2E85C2B ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU G. SUITE FOR EDUCATION - PACCHETTO AVANZATO 29/09/2020 720,00 720,00 0,00 01/10/2020 01/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/10/202 0 Z002E94083 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU "GOOGLE DRIVE E DOCUMENTI: COME CREARE, COLLABORARE, CONDIVIDERE" 02/10/2020 190,00 190,00 0,00 08/10/2020 08/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/10/202 0 Z372E1D285 Acquisto DPI risorse ex art. 231 D.L.34/2020 31/08/2020 2.000,00 2.000,00 2.000, 00 31/08/2020 02/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/08/202 0 Z942E1C84A ACQUISTI ADESIVI A PAVIMENTO SEGNALAPERCORSI ART. 231 D.L. 24/2020 31/08/2020 285,00 285,00 347,70 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/09/202 0 Z3E2DC7F98 ACQUISTO ADESIVI POSIZIONAMENTO 24/07/2020 400,00 400,00 88,00 24/07/2020 29/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/07/202 0 ZBF2E729AC Acquisto macchine di pulizie 24/09/2020 11.156,00 11.156,00 13.609 ,83 24/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/09/202 0 Z612E60F74 RINNOVO DOMINIO &HOSTING - MS SQL SERVER e servizio aggiuntivo backup 19/09/2020 44,99 44,99 44,99 19/09/2020 19/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/09/202 0 Z822F231A6 ACQUISTO DETERGENTE 09/11/2020 591,50 591,50 591,50 09/11/2020 09/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/11/202 0 Z3D2F1C5D4 acquisto toner fax Brother 06/11/2020 18,00 18,00 18,00 06/11/2020 06/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/11/202 0 ZB32F050B3 acquisto risma carta A4 e A3 31/10/2020 335,00 335,00 335,00 31/10/2020 31/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/10/202 0 Z3A2ECE0F6 ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO PON SMART CLASS 17/10/2020 129,20 129,20 129,20 19/10/2020 19/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/10/202 0 Z2F2ED4BCF acquisto termometro laser digitale 20/10/2020 295,00 295,00 295,00 20/10/2020 20/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/10/202 0 ZBE2ECF1E9 acquisto n. 4 hd SSD 480 GB 19/10/2020 200,00 200,00 200,00 19/10/2020 19/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/10/202 0 Z4C2E14DEF ACQUISTO DPI-DISPENSER-CONTENITORI PER RACCOLTA MASCHERINE GUANTI 27/08/2020 5.473,00 5.473,00 6.353, 45 27/08/2020 04/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/08/202 0 Z5B2E1744B CORSI E-LEARNING 2020- FORMAZIONE PROTOCOLLO MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO 28/08/2020 500,00 500,00 500,00 28/08/2020 25/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/09/202 0 Z402EB2D4A ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZA 10/10/2020 2.250,00 2.250,00 2.250, 00 10/10/2020 15/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/10/202 0 Z932F0E5EE acquisto pacchetto sw colloqui 03/11/2020 180,00 180,00 180,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/202 0 ZB32EB5BF9 Acquisto kit cartucce hp originali 12/10/2020 174,11 174,11 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/10/202 0 Z782E3BE96 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HW e SW PROT. N. 8469/C14 10/09/2020 6.000,00 6.000,00 6.261, 90 10/09/2020 10/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/09/202 0 ZD52E85C9B ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU G. SUITE for Educational - Pacchetto panoramica di base 29/09/2020 540,00 540,00 0,00 29/09/2020 29/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/09/202 0 ZEA2F36CF5 acquisto pacchetto n. 10 licenze office 365 education 13/11/2020 80,00 80,00 0,00 13/11/2020 13/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/11/202 0 Z2C2F269E3 acquisto detergenti per nebulizzatori 10/11/2020 192,00 192,00 192,00 10/11/2020 10/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/11/202 0 Z103084F86 contratto RSPP Sidel 05/02/2021 1.576,00 1.576,00 1.639, 04 05/02/2021 05/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/02/202 1 Z0D30364C6 rinnovo abbonamento MEDIASOFT 2021 18/01/2021 132,00 132,00 132,00 18/01/2021 18/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/01/202 1 Z7E30881C3 acquisto FFP2 06/02/2021 1.000,00 1.000,00 1.000, 00 06/02/2021 06/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/202 1 ZE43035821 rinnovo abbonamento Italia Scuola CASI&PARERI 16/01/2021 363,46 363,46 363,46 16/01/2021 16/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/01/202 1 Z20306B323 acquisto lavatrice 29/01/2021 224,55 224,55 224,55 29/01/2021 29/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/01/202 1 Z713087D47 acquisto cavi ethernet cat.6 con patch 06/02/2021 164,80 164,80 164,80 06/02/2021 06/02/2021 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZ IONE 06/02/202 1 ZF9308828F acquisto adattatori VGA HDMI 06/02/2021 99,00 99,00 99,00 06/02/2021 06/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/202 1 ZEA2F99B6F realizzazione progetto di lettorato in madrelingua inglese 04/12/2020 7.000,00 7.000,00 6.610, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/12/202 0 ZF42FD05C4 FORNITURA DISPOSITIVI ART. 21 DL 137/2020 16/12/2020 7.162,92 7.162,92 8.677, 89 16/12/2020 18/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/12/202 0 ZB42E04E9C Acquisto fornitura AZIONE 10.8.1 FESR I- SOTTOAZIONE 10.8.6A "SMART CLASS - CNP: 10.8.6A-FESRPON - 2020 -35 20/08/2020 9.658,00 9.658,00 11.782 ,76 20/08/0202 09/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/10/202 0 ZAC2F9E101 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO _PLESSO PULICARI 05/12/2020 549,99 549,99 1.099, 98 05/12/2020 10/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/12/202 0 Z592F59DEC acquisto prodotti di pulizia (es. detergenti per nebulizzatori e guanti...) 23/11/2020 4.099,00 4.099,00 4.061, 24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/11/202 0 Z762FBE7D3 ordine stampa volantini e poffini 15/12/2020 88,50 88,50 0,00 15/12/2020 15/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/12/202 0 ZF12F3D4D0 Acquisto n.3 monitor touch Castel Guelfo + n.6 access point 16/11/2020 6.850,00 6.850,00 6.850, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/11/202 0 Z3F2FE884F Acquisto DPI 21/12/2020 767,22 767,22 767,21 21/12/2020 21/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/12/202 0 ZB12FC1A0B Rinnovo applicativi NUVOLA 14/12/2020 1.150,00 1.150,00 1.150, 00 17/12/2020 17/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/12/202 0 Z1730B2BDC ACQUISTO FIRMA DIGITALE 18/02/2021 100,00 100,00 0,00 18/02/2021 18/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/02/202 1 Z2730BEC6C ACQUISTO CARTA 23/02/2021 650,35 650,35 650,35 23/02/2021 23/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/02/202 1 ZE53167009 acquisto dizionari 19/04/2021 587,50 587,50 587,50 19/04/2021 19/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/04/202 1 Z3A3159C3F ACQUISTO MASCHERINE BIMBO 14/04/2021 800,00 800,00 800,00 14/04/2021 14/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/04/202 1 Z9B31602DE acquisto materiale sanitario 15/04/2021 2.954,20 4.754, 20 15/04/2021 15/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/202 1 Z92316F0A8 acquisto facile consumo - cartucce e toner 21/04/2021 1.452,05 1.452,05 0,00 21/04/2021 21/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/04/202 1 ZBA32DBC67 acquisto materiale covid 30/08/2021 2.972,00 2.972,00 2.972, 25 30/08/2021 30/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/08/202 1 ZC03251629 NCC PER VIAGGI D'ISTRUZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 01/07/2021 1.426,24 1.426,24 1.426, 24 01/07/2021 01/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/07/202 1 Z7231E8148 ACQUISTO FFP2 27/05/2021 400,00 400,00 400,00 27/05/2021 27/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/05/202 1 Z1A322ACD3 PROGETTO LABORATORIO BURATTINI 2020 2021 17/06/2021 1.147,44 1.147,44 1.262, 18 17/06/2021 17/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/06/202 1 ZF8323FA36 ATTIVITA' SPORTIVA- BASKET 2020 2021 24/06/2021 810,00 810,00 988,20 24/06/2021 24/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/06/202 1 Z7B31FE994 noleggio autobus con conducente per visita guidata PROGETTI ESTIVI 2020 2021 04/06/2021 320,00 320,00 320,00 04/06/2021 04/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/06/202 1 Z7831FE6CF ingressi visita guidata PIANI ESTIVI 2020 2021 04/06/2021 300,00 300,00 350,00 04/06/2021 04/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/06/202 1 ZE431F6515 PACCHETTO AREA ALUNNI SCRUTINIO NUVOLA 2020 2021 01/06/2021 1.000,00 1.000,00 0,00 01/06/2021 01/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/06/202 1 Z1031ACD3A ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA 11/05/2021 5.410,96 5.410,96 5.410, 96 11/05/2021 11/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/05/202 1 ZB3322ACE2 REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICA 2020 2021 17/06/2021 525,00 525,00 525,00 17/06/2021 17/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/06/202 1 Z8A3231E5A Sistemazione LAN/WLAN del plesso A. MORO 2020 2021 21/06/2021 8.908,77 8.908,77 6.797, 85 21/06/2021 21/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/06/202 1 Z28323FA09 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA CALCIO 2020 2021 24/06/2021 487,50 487,50 594,75 24/06/2021 24/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/06/202 1 Z40324AB1B LABORATORIO DIDATTICO MUSEO DELTA ANTICO NAVIGAZIONE VALLI DI COMACCHIO 29/06/2021 460,00 460,00 0,00 29/06/2021 29/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/06/202 1 ZC6319A332 ACQUISTO DEFIBRILLATORE - DAE KIT- CORSO BLS-D 07/05/2021 2.098,36 2.098,36 2.098, 36 07/05/2021 07/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/05/202 1 Z4D3232D49 servizio NCC per la realizzazione delle uscite didattiche presso: centro Radiotelescopio; Redazione Nuovo Diario Messaggero; Oasi del Quadrone 21/06/2021 690,92 690,92 690,92 21/06/2021 21/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/06/202 1 ZDF321BBC8 LABORATORI ESTIVI DI LINGUA INGLESE 2020 2021 14/06/2021 960,00 960,00 960,00 14/06/2021 14/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/06/202 1 Z8A3215A5B acquisto cancelleria DIDATTICA TOSCANA 2020 2021 11/06/2021 855,71 855,71 0,00 11/06/2021 11/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/06/202 1 Z4C31AA583 ACQUISTO N. 6 CODEY ROCKY 11/05/2021 541,02 541,02 541,02 11/05/2021 15/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/202 1 ZB8322530C servizio NCC uscita didattica al Bosco della Frattona 17 06 e 18 06 2020 2021 16/06/2021 636,36 636,36 636,36 16/06/2021 16/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/06/202 1 ZDD325113B ACQUSTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2021 2022 DITTA BORGIONE 01/07/2021 64,05 64,05 64,04 01/07/2021 01/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/07/202 1 Z0031D6598 ACQUISTO CANCELLERIA - MATERIALI ED ACCESSORI 22/05/2021 1.510,36 1.510,36 1.510, 36 22/05/2021 22/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/05/202 1 Z2732814D4 TARGA IN FOREX DIMENSIONE A3 - PUBBLICITA' Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-EM 2018-18 16/07/2021 30,00 30,00 0,00 16/07/2021 16/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/07/202 1 Z6732188CF Acquisto servizio DPO 12/06/2021 1.400,00 1.400,00 1.400, 00 12/06/2021 12/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/202 1 Z1931BAE38 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE BAMBINI 14/05/2021 1.600,00 1.600,00 1.600, 00 14/05/2021 14/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/05/202 1 Z9231FB6E9 Servizio Educativo 2020 2021 03/06/2021 4.588,50 4.588,50 4.817, 93 03/06/2021 03/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/06/202 1 Z123258EEC ACQUSTO LICENZE ANTIVIRUS 05/07/2021 180,63 180,63 248,92 05/07/2021 05/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/07/202 1 ZB833ABB93 acquisto materiale pronto soccorso risorse ex art 31 comma 1 14/10/2021 515,77 515,77 515,78 14/10/2021 14/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/202 1 FRATELLI BIAGINI SRL; Z023423375 CORSO PERFEZIONAMENTO LINGUA INGLESE PER ESAME KET- Risorse ex DM 48/21 29/11/2021 1.380,00 1.380,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/12/202 1 Z40341DD38 Manutenzione ordinaria forno adibito alla cottura della creta 26/11/2021 475,00 475,00 477,50 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/11/202 1 ZDF3451291 Acquisto materiale didattico per alunni con disabilità 02/12/2021 3.178,34 3.178,34 2.898, 04 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/12/202 1 Z5F3437A82 Acquisto software kit innovation - Risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21 02/12/2021 75,00 75,00 75,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/12/202 1 Z19329E8A9 Rinnovo Nuvola sito web 28/07/2021 250,00 250,00 250,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/07/202 1 Z0F347A544 PACCHETTO ISCRIZIONI INFANZIA NUVOLA 17/12/2021 150,00 150,00 150,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/12/202 1 MADISOFT SPA; Z2632DAB10 Affidamento diretto aggiornamento corso di formazione RLS 27/08/2021 140,00 140,00 140,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/08/202 1 Z2534012ED Lettorato di lingua francese e spagnola - Risorse ex DM 48/21 19/11/2021 1.120,00 1.120,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/11/202 1 Z933422E6B acquisto ciabatte DPI collaboratori scolastici 29/11/2021 212,00 212,00 212,30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/11/202 1 ZEE329CEB B Rinnovo rilevazione presenze nuvola 28/07/2021 300,00 300,00 300,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/07/202 1 Z50339A972 acquisto bobine di carta risorse ex art 31 comma 1 19/10/2021 248,00 248,00 248,00 19/10/2021 19/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/10/202 1 CARTARIA FORLIVESE SRL; ZCB337495F ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO RISORSE EX ART 58 comma 4 14/10/2021 4.055,88 4.055,88 4.055, 88 14/10/2021 18/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/10/202 1 CARTARIA FORLIVESE SRL; Z9C339540A Rinnovo servizi online 22/10/2021 1.200,00 1.200,00 2.200, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/10/202 1 ZD833E1C26 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO RISORSE DM 48/2021 12/11/2021 2.868,85 2.868,85 2.868, 82 12/11/2021 12/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/11/202 1 BORGIONE SRL; ZA9332EA51 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/22 13/09/2021 7.138,00 7.138,00 7.138, 00 13/09/2021 19/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/10/202 1 PLUIRIASS SRL ; Z60332EB3B acquisto toner e drum per stampante 24/09/2021 69,00 69,00 69,00 24/09/2021 24/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/09/202 1 click di stefano strazzari ; ZB5333D00A RINNOVO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 E 2022 29/09/2021 160,00 160,00 160,00 29/09/2021 29/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/09/202 1 EUROEDIZIONI TORINO ; Z363464BDE rinnovo area personale tfr madisoft 15/12/2021 670,00 670,00 670,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/12/202 1 MADISOFT SPA; ZF03403FD6 Affidamento diretto per acquisto kit switch per connettività plessi Pascoli e Pulicari 22/11/2021 510,00 510,00 510,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/11/202 1 Z1E34246C5 Acquisto monitor interattivi 65 pollici risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21 29/11/2021 9.450,00 9.450,00 9.450, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/12/202 1 Z12334CD30 ACQUISTO MATERIALE EDI CANCELLERIA 27/09/2021 251,00 251,00 251,00 27/09/2021 04/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/10/202 1 G.BL. CARTA CANCELLERIA SRL; Z823446282 Acquisto lampada BLOOM - Risorse ex art. 58 co.4 DL 74/21 06/12/2021 155,08 155,08 155,08 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/12/202 1 Z9934012D1 lettorato lingua inglese - Risorse ex DM 48/21 29/11/2021 4.000,00 4.000,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/12/202 1 Z5F33963F4 Acquisto pacchetto Pago Nuvola 22/10/2021 250,00 250,00 250,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/10/202 1 ZC1346B6F2 ACQUISTO ULTERIORI CALZATURE COLLABORATORI RISORSE EX ART 31 COMMA1 15/12/2021 237,70 237,70 237,70 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/12/202 1 PARAFARMACIA ; Z7832F90ED Acquisto Firma Digitale Nuvola 08/09/2021 100,00 100,00 100,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08/09/202 1 Z8934EA617 SPESE POSTALI ANNO 2022 24/01/2022 701,73 701,73 190,76 24/01/2022 24/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/01/202 2 POSTE ITALIANE; ZA034C65EA Acquisto tablet per green pass risorse ex art 58 comma 4 07/01/2022 1.432,00 1.432,00 1.432, 00 07/01/2022 10/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/01/202 2 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL; ZAC352492A acquisto materiale cancelleria 09/02/2022 520,84 520,84 440,92 09/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/02/202 2 ZBE3480B57 ACQUISTO N. 4 SOFFIATORI 20/12/2021 718,00 718,00 718,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20/12/202 1 Z573395121 Rinnovo Mediasoft servizi online pacchetto base 2022 22/10/2021 180,00 180,00 180,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/10/202 1 Z5C34733B2 SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 21/22 16/12/2021 3.800,00 3.800,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/12/202 1 Z7C3542A62 esperto esterno corso formazione utilizzo lim e stem 17/02/2022 1.200,00 1.200,00 1.200, 00 17/02/2022 24/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/02/202 2 D'AGOSTINO LUCA;corso formazione lim e stem; Z01353461E ACQUISTO ROBOT E KIT PER LE STEM 10/02/2022 11.081,90 11.081,90 11.081 ,90 10/02/2022 14/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/02/202 2 CAMPUSTORE SRL;ACQUISTO ROBOT ZCE3473407 Acquisto materiale di cancelleria - carta perufficio e plessi 16/12/2021 1.200,00 1.200,00 1.718, 50 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/12/202 1 Z45352F084 ACQUISTO CALCOLATRICI GRAFICHE STEM 16/02/2022 1.955,00 1.955,00 1.955, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/02/202 2 Z11347A5CE Acquisto mascherine chirurgiche tipo IIR 13/12/2021 200,00 200,00 212,62 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/12/202 1 Z0034C64ED ACQUISTO MASCHERIN FFP2 RISORSE 58 COMMA 4 07/01/2022 1.710,00 1.710,00 1.710, 00 07/01/2022 10/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/202 2 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL; Z0C35C0E5B ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLI PROVE INVALSI 25/03/2022 18,00 18,00 18,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/03/202 2 Z8C352E156 acquisto toner e cartucce per stampante 11/02/2022 296,00 296,00 296,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/02/202 2 Z5635A904F acquisto esame ket 18/03/2022 3.375,00 3.375,00 3.375, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/03/202 2 BRITISH SCHOOL LUGO; ZBD35C6A2F Acquisto toner stampanti ufficio DSGA e didattica Pulicari 28/03/2022 122,00 122,00 122,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/03/202 2 ZA035A2E99 acquisto materiale di cancelleria per didattica e ufficio 17/03/2022 176,40 176,40 176,40 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/03/202 2 Z3D3529137 acquisto materiale di pulizia 10/02/2022 4.810,34 4.810,34 4.809, 71 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/02/202 2 Z89353CCD2 Corso di formazione GDPR 679/2016 16/02/2022 300,00 300,00 300,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/02/202 2 Z0C365AB55 VISITA GUIDATA GRADARA URBINO ALDO MORO 13 MAGGIO A.S. 2021/2022 10/05/2022 546,00 546,00 655,20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/05/202 2 ZD8359CFE1 acquisto lim 65" e pc connesso PON DIGITAL BOARD 16/03/2022 1.627,93 1.627,93 1.627, 93 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 16/03/202 2 ZAE35B314B acquisto targa pon cablaggio reti 22/03/2022 193,50 193,50 234,65 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/03/202 2 ZD935D02D7 Acquisto biglietti visita guidata Parco Vittoriani Salò 30/03/2022 854,00 854,00 854,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/03/202 2 ZEF3677987 Acquisto biglietti visita guidata Parco Vincigliata cl.5A visita didattica 18/05/2022 300,00 300,00 245,90 18/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/05/202 2 ZB8369D07A Rinnovo abbonamento Supremo 30/05/2022 33,00 33,00 33,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/05/202 2 Z5E35248BB Acquisto mascherine chirurgiche bambini modello IIR 09/02/2022 1.200,00 1.200,00 1.360, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/02/202 2 Z743670ED7 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GUANTI MONOUSO 17/05/2022 255,00 255,00 255,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/05/202 2 Z6D361D493 Affidamento FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE, PER L¿A.S. 2021/2022 22/04/2022 10.000,00 10.000,00 10.109 ,10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/202 2 ZD93670E9C Acquisto materiale di pulizia asciugamani 17/05/2022 756,66 756,66 934,11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/05/202 2 Z25368ABE5 Acquisto registro verbali esami di stato 31/05/2022 96,95 96,95 96,95 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/05/202 2 Z6635793EF Acquisto strumenti digitalizzazione amministrativa 05/03/2022 3.062,00 3.062,00 3.062, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05/03/202 2 Z7F358DC44 Acquisto monitor touch screen e pc connessi Pon Digital Board 11/03/2022 39.150,00 39.150,00 39.150 ,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11/03/202 2 Z59357FB4D Acquisto mouse Pon Digital Board 09/03/2022 6,95 6,95 7,30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/03/202 2 Z1136AE414 Rinnovo abbonamento Bergantini Spaggiari - Volume + Rassegna Giuridica e Normativa + Banca dati 06/06/2022 196,00 196,00 196,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/06/202 2 Z5D365AB98 VISITA GUIDATA RAVENNA ALDOMORO 10 MAGGIO 10/05/2022 562,50 562,50 562,50 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/05/202 2 Z1B358B0A5 Acquisto strumenti pubblicità Pon Digital Board 10/03/2022 466,46 466,46 466,46 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/03/202 2 Z5F36681E0 Acquisto materiale didattico infanzia Toschi Cerchiari 13/05/2022 334,62 334,62 334,62 13/05/2022 13/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13/05/202 2 Z7B367198D Servizio di pernottamento Hotel Gelsomino Garden Firenze cl. 5 Pascoli 17/05/2022 999,09 999,09 1.099, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/05/202 2 Z79370F6B3 Acquisto piastre per defibrillatore 06/07/2022 119,90 119,90 111,90 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06/07/202 2 ZB43625F54 corso di formazione/rinnovo BLSD per la rianimazione cardiopolmonare e per l¿utilizzo DAE 27/04/2022 278,00 202,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/04/202 2 ZC3386BFF1 RINNOVO LICENZA FIREWALL 03/11/2022 900,00 900,00 900,00 03/11/2022 03/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/202 2 CLICK DI STRAZZARI STEFANO; Z253837937 assistenza annuale defibrillatori dae 26/10/2022 500,00 500,00 240,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31/10/202 2 GM SERVIZI SRL; Z1936F8A90 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2022/23 13/09/2022 6.636,80 6.636,80 0,00 13/09/2022 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/09/202 2 PLUIRIASS SRL ; Z3A38AF3D9 ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK PREMIO DIGIELODE 21/11/2022 2.049,19 2.049,19 2.049, 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/11/202 2 PTS SRL; Z3638609CF Supporto psicologico art 697 comma 1 l n. 234/2021 04/11/2022 1.989,00 1.989,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 21/11/202 2 LAURA RODRIGO SANCHEZ; Z5537CB7DC ACQUISTO REGISTRI 17/09/2022 75,00 75,00 75,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/09/202 2 Z0C38B32F2 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA 22/11/2022 1.275,00 1.275,00 0,00 22/11/2022 22/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/11/202 2 ZEE38ADEC 0 acquisto n. 1 firewall e 13 antivirus 21/11/2022 1.199,00 1.199,00 1.199, 00 21/11/2022 21/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/11/202 2 click di strazzari stefano; 9489818D8A rinnovo sito web e hosting fondi PNRR 14/11/2022 3.000,00 3.000,00 0,00 14/11/2022 15/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/11/202 2 MADISOFT SPA; ZEB3802697 BADGE 01/10/2021 61,00 61,00 50,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/09/202 1 MADISOFT SPA; Z9733EEA2D CORSO FORMAZIONE OUTDOOR FONDI SCARABELLI A.S. 20/21 01/10/2021 1.800,00 1.800, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/11/202 1 FONDAZIONE VILLA GHIGI; ZA9384BE08 rinnovo sito web 25/10/2022 50,00 50,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 25/10/202 2 MADISOFT SPA; ZB53537F75 acquisto mascherine ffp2 11/02/2022 3.060,00 3.060,00 3.060, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/03/202 2 Z4137E7D54 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA COMUNE DOZZA 26/09/2022 3.774,15 3.774,15 3.774, 15 21/09/2022 27/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/09/202 2 UNIKEM PROFESSIONAL SRL; Z3636A66BF RINNOVO BIENNALE SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA ADEMPIMENTI GDPR + DPO 01/06/2022 1.800,00 1.800,00 900,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01/06/202 2 Z9D37159A0 Rinnovo abbonamento Rilevazione presenze per a.s. 2022/2023 -Madisoft 07/09/2022 366,00 366,00 300,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/09/202 2 Z253794F0D Acquisto di n. 5 armadi per infiammabili vernici e solventi 30/08/2022 2.556,00 2.556,00 2.549, 32 30/08/2022 30/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/08/202 2 Z7435ADB11 acquisto materiale PON CABLAGGIO RETI 23/03/2022 39.920,00 39.920,00 39.900 ,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 23/03/202 2 Z603794F44 Acquisto materiale primo soccorso 30/08/2022 119,29 119,29 119,29 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/08/202 2 ZDA37E8731 acquisto materiale igienico sanitario risorse art 36 comma 2 26/09/2022 2.994,65 299,65 2.994, 65 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/09/202 2 Z4C37D6DC3 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 01/10/2022 1.436,22 1.436, 22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/10/202 2 STYLGRAFIX ITALIA; ZD33655BA0 Acquisto materiale pubblicitario PON RETI CABLATE 09/05/2022 16,00 16,00 0,00 09/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/202 2 ZD437E9A2A noleggio bus visita guidata dulcamara 27/09/2022 270,00 270,00 270,00 26/09/2022 29/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29/09/202 2 ricci bus srl; Z2C38455BF Acquisto libri narrativa plesso Pulicari 22/10/2022 512,50 512,50 1.025, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 22/10/202 2 Libreria Atlantide ; ZC8385BD77 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PULICARI E PAPA GIOVANNI 24/10/2022 781,37 781,37 781,37 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/10/202 2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ; Z2F369D1CA Acquisto bobine carta eco-natural e mascherine FFP2 30/05/2022 595,25 595,25 595,25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/05/202 2 Z2B37C5642 rinnovo software Supremo 15/09/2022 98,00 98,00 98,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15/09/202 2 Z7938A3DCB acquisto mascherine ffp2 17/11/2022 285,00 285,00 0,00 17/11/2022 17/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/11/202 2 ETELWEB SRL; Z2A3715AFC Rinnovo abbonamento servizi on line Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutoree PagoNuvola per l¿a.s. 2022/2023 07/07/2022 1.550,00 1.550,00 1.550, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07/07/202 2 Z813696E50 Rinnovo convenzione Consip noleggio fotocopiatrici Kyocera 27/05/2022 2.472,00 2.472,00 1.236, 00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27/05/202 2 Z7737E9A97 Visita guidata agriturismo Dulcamara 11/09/2022 226,00 226,00 226,00 19/09/2022 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30/09/202 2 DULCAMARA ; Z7137C11DD acquisto firma digitale dirigente 14/09/2022 100,00 100,00 100,00 14/09/2022 14/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14/09/202 2 MADISOFT SPA; ZAB3829C73 prodotti orto edugreen 27/10/2022 3.106,12 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02/11/202 2 MR DIGITAL; ZEB3805898 prodotti orto edugreen 12/10/2022 582,68 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18/10/202 2 GRUPPO GIODICART SRL; ZEE38FA07E Affidamento gestione del servizio di cassa incarico pluriennale 07/12/2022 4.200,00 4.200,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 28/11/202 2 CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA; ZC13813F73 TARGA EDUGREEN 01/10/2022 120,75 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12/10/202 2 MORE MARKETING; Z8F382D793 ORTO EDUGREEN 10/10/2022 345,95 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/10/202 2 LA SERRA; Z7B380753C prodotti orto edugreen 10/10/2022 2.649,34 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26/10/202 2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.; ZDE38065C2 ORTO EDUGREEN 10/10/2022 1.682,56 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/10/202 2 EDEN GARDEN; Z383805E46 prodotti orto edugreen 17/10/2022 9.132,92 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17/10/202 2 TLF SRL; Z803873144 assistenza informatica 05/11/2022 6.000,00 6.000,00 585,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/202 2 STRAZZARI STEFANO; Z583811762 RIQUALIFICAZIONE EDUGREEN 24/10/2022 5.000,00 0,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 24/10/202 2 DENIS GALEOTTI; ZAA38697DE MATERIALE DI CANCELLERIA 03/11/2022 2.917,43 2.679, 61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/202 2 GRUPPO GIODICART SPA; Z8C387648B MATERIALE SICUREZZA 08/11/2022 1.930,13 1.930,13 1.930, 13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10/11/202 2 MG IMPORT;