293520A670012202212022742022-03-03Fattura E. n. 566 del 25/02/2022 per materiale di pulizia sede via Gramsci con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 15 del 08/02/2022 - tot. ft. € 223,31 322182,960182.96SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc463892A4300122022120225752022-11-25Fattura E. n. 16/PA del 24/11/2022 per striscione open day sede - buono d'ordine n. 142 del 14/11/2022 - tot. ft. € 256,20 1334210,000210.00DEL SALICE SNC DI FABRIZIO RONCORONI & C.91050637AD00122022120221072022-03-17Fattura E. n. 10129 del 09/03/2022 (importo complessivo € 72.696,48) per buono d'ordine n. 26 del 21/02/2022 di € 67607,73 per acquisto Display interattivi + carrello supporto - Finanziamenti Pon Digital Board 128455416,17055416.17LOGOS TRE MAGENTA SRL00122022120221082022-03-17Fattura E. n. 10129 del 09/03/2022 (importo complessivo € 72.696,48) per buono d'ordine n. 27 del 21/02/2022 di € 5.088,75 per acquisto Monitor+Web Cam+ Pc notebook - Finanziamenti Pon Digital Board 12844171,1104171.11LOGOS TRE MAGENTA SRLZ04351B9D600122022120221682022-04-06Fattura E. n. 295 del 31/03/2022 per materiale di pulizia sanificazione sede - buono d'ordine n. 13 del 07/02/2022 - tot. ft. € 2970,69 5502467,6002467.60SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z0435DC95500122022120221872022-04-13Fattura E. n. 21/001 del 04/04/2022 per intervento urgente infanzia via Briantea: recinzione e pannelli - tot. ft. € 2684,00 3982200,0002200.00CO.ME.A. di Raffaele Orsillo Z08305DBD400122022120216002021-12-31Fatture E. n. 1515B e n. 1516B del 27/12/2021 per acquisto toner sede - buoni d'ordine n.128 e n. 132/dicembre 2021 - tot ft. € 55,97 e € 45,57 48383,43083.43DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZ08372DA0200122022120224222022-09-07Fattura E. n. 0002139275 del 30/08/2022 per acquisto registri di classe e sezione (infanzia e secondaria) - buono d'ordine n. 89 del 15/07/2022 - tot. ft. € 100,65 51282,50082.50MAGGIOLI Spa00122022120224392022-09-09Fattura E. n. 0002141511 del 31/08/2022 per acquisto registri di classe e sezione (infanzia e secondaria) - buono d'ordine n. 89 del 15/07/2022 - tot. ft. € 146,40 512120,000120.00MAGGIOLI SpaZ0838325E700122022120225502022-11-08Fattura E. n. PA/463 del 31/10/2022 per Rinnovo acquisto Licenza scuola Mlol (Piattaforma/Edicola Press reader/Narratore Streaming - buono d'ordine n. 131 del 19/10/2022 - tot. ft. € 866,00 1272768,850768.85HORIZONS UNLIMETED H.U. SpaZ0938D1A6900122022120226102022-12-14Fattura E. n. 7848 del 5/12/2022 per acquisto lavatrice plesso infanzia di via Zezio - buono d'ordine n. 146 del 24/11/2022 - tot. ft. € 366,00 1265300,000300.00PR.EX.IM 2 SNC di Bianchi L. e C.Z0A339697A0012202212022402022-02-07Fattura E. n. 0000001019/PA del 05/02/2022 per rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 come ns conferma offerta prot. n. 12708 del 20/10/2021 - tot. ft. € 1464,00 7661200,0001200.00MADISOFT Spa Z0A34D3F530012202212022502022-02-10Fattura E. n. PAE0001866 dl 31/01/2022 per servizio di telefonia e internet 1^ bimestre 2022 plessi via gramsci/via fiume/via zezio - tot. ft. € 620,00 614508,200508.20FASTWEB Spa00122022120221852022-04-13Fattura E. n. PAE0009541 del 31/03/2022 (ricevuta il 13/4/22) per servizio di telefonia 2^ bimestre 2022 (plessi Gramsci/Fiume/Zezio) - tot. ft. € 610,01 614500,010500.01FASTWEB Spa00122022120222792022-06-10Fattura E. n. PAE0018154 del 31/05/2022 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2022 (plessi Gramsci/Fiume/Zezio) - tot. ft. € 626,91 614513,860513.86FASTWEB Spa00122022120224162022-08-29Fattura E. n. PAE0027290 del 31/072022 ricevuta l'11/082022 plessi vari 3^ bimestre 2022 (plessi Gramsci/Fiume/Zezio) - tot. ft. € 610,18 614500,150500.15FASTWEB Spa00122022120225042022-10-19Fattura E. n. PAE0036990 del 30/09/2022 per servizio telefonia via gramsci/via fiume/via zezio per contratto di telefonia e internet sede e plessi vari - tot. ft. € 611,56 614501,880501.88FASTWEB Spa00122022120226042022-12-12Fattura E. n. PAE0046121 del 30/11/2022 ricevuta il 10/12/2022 per servizio di telefonia plessi vri ( sede/v.fiume/v.zezio)i 5^ bimestre 2022 - tot. ft. € 616,14 614505,030505.03FASTWEB SpaZ0B3382E0900122022120216042021-12-31Fattura E. n. 1457/02 del 22/12/2021 per sistemazione giardino via Fiume - nostra richiesta prot. n. 12560 del 19/10/21 - tot. ft. € 744,20 1276610,000610.00MASPES - Piante e Fiori SncZ0C383776100122022120225392022-11-08Fattura E. n. V3-29107 del 26/10/2022 per materiale uso collettivo Virgilio - buono d'ordine n. 129 del 19/10/2022 - tot. ft. € 373,09 817321,730321.73BORGIONE Centro Didattico SrlZ14371EE0200122022120225962022-12-07Fattura E. 1313/PA del 05/12/2022 nomina 2022-2023 Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) - tot.ft. € 780,80 968640,000640.00STUDIO AG.I.COM Srli unipersonaleZ1A3663D4600122022120222832022-06-13Fattura E. n. 541/PA del 31/05/2022 per Corso formazione online Ata: "Percorsi formativi per il personale di segreteria" - tot. ft. € 375,00 660375,000375.00Editoriale TUTTOSCUOLA srl Z1B364F90200122022120223822022-07-08Fattura E. n. 98/E del 23/06/2022 ricevuta il 08/07/2022 per Visita e laboratori Villa del Grumello a.s 2021/222 primaria di via Viganò del 10/05/2022 - tot. ft. € 260,01 1318213,120213.12ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLOZ1B37B0E6400122022120225092022-10-19Fattura E. n. D2004 del 30/09/2022 per cordless v. xx settembre - buono d'ordine n. 102 del 08/09/2022 - tot. ft. € 127,86 150104,800104.80LAZZARINI SrlZ1D36DA45900122022120223022022-06-20Fattura E. n. 138 del 17/06/2022 per Esami Certificazione Cambridge a.s. 2021/2022 alunni primaria e secondaria - (Starters/Movers/Ket) - tot. ft. € 5852,00 11535852,0005852.00THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise KellyZ1F3531D2E0012202212022712022-03-03Fattura E. n. 570 del 25/02/2022 per materiale di pulizia primaria di via Viganò con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 21 del 14/02/2022 - tot. ft. € 2041,72 3221708,9201708.92SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc0012202212022732022-03-03Fattura E. n. 563 del 25/02/2022 per materiale di pulizia secondaria via Magenta con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 19 del 11/02/2022 - tot. ft. € 444,43 322371,360371.36SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ22311FB2800122022120221122022-03-21Fattura E. n. FPA 15/22 del 18/03/2022 per Incarico RSPP periodo da aprile 2021 a aprile 2022 contratto Prot. n. 3637 del 14/04/2021 - tot. ft. € 1522,56 3771282,5601282.56VERSACE SALVATOREZ22359874B00122022120222382022-05-19Fattura E. 48/001 del 12/05/2022 per acquisto aste tende uffici/aule sede - come richiesta intervento - tot. ft. € 518,50 547425,000425.00DONZELLI SrlZ2236D921600122022120223032022-06-20Fattura E. n. 1041500010 del 17/01/2022 per materiale di manutenzione sede - buono d'ordine n. 77 del 17/06/2022 - tot. ft. € 200,20 460164,100164.10BRICO IO S.p.A. Z2335DA49600122022120222202022-05-11Fattura E. n. 150-2022/T del 04/04/2022 per acquisto cuscinetto timbro sede - buono d'ordine n. 44 del 01/04/2022 - tot. ft. € 64,66 DURC IN REGOLA dal 23/11/2022 129253,00053.00TEE SRLSZ23366E85700122022120222512022-05-31Fattura E. n. 166 del 30/05/2022 per noleggio servizio trasporto uscita didattica del 26/05/2022 primarie destinazione Spazio Gloria - come ns. richiesta e confrma preventivo - tot. ft. € 660,00 1298600,000600.00VIGANO' SNC di Viganò Luca e C.Z253514E0E0012202212022992022-03-14Fatture E. n. 24/PA del 28/02/2022 e n. 26/PA del 10/03/2022 per fornitura materiale sanitario a integrazione cassette pronto soccorso - finanziamento Art. n.58 comma 4 - buono d'ordine n.10 e n. 11del 04/02/2022 - tot. ft. € 408,52/€ 408,52 1281669,700669.70CITY MED SRL Z27330790900122022120222222022-05-11Fattura E. n. 80 del 08/04/2022 compenso per progetto Madrelingua Parini/Virgilio come da contratto allegato - tot. ft. € 6880,00 11536880,0006880.00THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise KellyZ28357FDC800122022120222882022-06-15Fattura E. n. 19/PA del 10/06/2022 per materiale cancelleria segreteria sede - buono d'ordine n. 31 del 08/03/2022 - tot. ft. € 442,30 488362,540362.54FRATELLI CLERICI SPAZ2937A706300122022120224472022-09-15Fattura E. n. 000001/PA del 13/09/2022 per noleggio trabatello Saturno per lavori manutenzione sede - come ns. richista tot. ft. € 183,00 1323150,000150.00NOLO X SRL Z2C351A1520012202212022782022-03-03Fattura E. n. 571 del 25/02/2022 per materiale di pulizia primaria di via Fiume con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 12 del 7/02/2022 - tot. ft. € 1941,82 3221617,1801617.18SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ2C38233A000122022120226262022-12-29Fattura E. n. 122SP del 21/12/2022 per acquisto cassettiere sede uffici - come da buono d'ordine - tot. ft. € 329,40 848270,0000GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEZ2D36EB93B00122022120223582022-06-29Fattura E. n. 7/PA del 28/06/2022 per compenso progetto madre lingua inglese primaria di via Fiume come da relazione e contratto allegati ( Maia Sol Garcia P./ Faggiano Isabella) - tot. ft. € 4550,00 8864550,0004550.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ2D3888E7E00122022120225852022-12-02Fattura E. n. D2513 del 30/11/2022 materiale per alunni ucraini - buono d'ordine n. 141 del 10/11/2022 - tot. ft. € 800,00 (finanziamento quale Risorse accoglienza studenti profughi ucraini (Nota prot. n. 11705 del 25 marzo 2022) Rev.n.114 del 21/07 ) 150655,740655.74LAZZARINI SrlZ2E367D4A800122022120224102022-08-03Fattura E. n. 220/SR del 29/07/2022 ricevuta i8/8/2022per lavori di sgombero plessi via Magenta/via Fiume/via Gramsci come da detttaglio allegato - tot. ft. € 2411,00 9891976,2301976.23SI PUO' FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSZ2E36A659200122022120222812022-06-10Fattura E. n. P0021674 del 07/06/2022 armadietti biblioteca e altro sede - buono d'ordine n. 73 del 03/06/2022 - tot. ft. € 1593,32 3671306,0001306.00MONDOFFICE s.r.l.Z2E3720F7D00122022120223842022-07-13Fattura E. n. 620/E del 30/06/2022 per Assistenza educativa scolastica a favore minori come da Convenzione Prot. n. 15057 del 03/12/2021 - tot. ft. € 4549,00 9224549,0004549.00FONDAZIONE SOMASCHI ONLUSZ3133CF61900122022120216022021-12-31Fattura E. n. 1455/02 del 22/12/2021 per sistemazione giardino via Zezio - nostra richiesta prot. n. 13833 del 09/11/21 - tot. ft. € 1708,00 12761400,0001400.00MASPES - Piante e Fiori SncZ323300753001220221202252022-01-18Fattura E. n. V3-1078 del 10/01/2022 per integrazione cancelleria primaria di via xx settembre - buono d'ordine n. 69 del 10/09/2021 - tot. ft. € 33,70 81727,62027.62BORGIONE Centro Didattico SrlZ3233FF0310012202212022802022-03-07Fattura E. n. 78 del 28/02/2022 per Targhe pubblicità Pon Reti locali, cablate e wireless - Buono d'ordine n. 3 del 25/01/2022 - tot. ft. € 341,60 908280,000280.00ALBERS' PUBBLICITA' di Bolzoni AlbertoZ32368D89400122022120222452022-05-27Fattura E. n. 1041500008 del 25/05/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione sede - buono d'ordine n. 68 del 26/05/2022 - tot. ft. € 129,00 460105,740105.74BRICO IO S.p.A. Z332E7E66D0012202212022162022-01-18Fattura E. n. 003672 del 31/12/2021 per servizio di spurgo fosse biologiche primaria di via Fiume del 18/05/2021 - tot. ft. € 220,00 291200,000200.00TAJANA SERVICE Sas0012202212022602022-02-23Fattura E. n. 000448 del 21/02/2022 per intervento di spurgo primaria di via Fiume come da ns. richiesta del 10/02/2022 - tot. ft. € 220,00 291200,000200.00TAJANA SERVICE Sas00122022120225902022-12-05Fattura E. n. 003355 del 28/11/2022 per servizio spurgo fosse biologiche sede via Gramsci - intervento del 24/11/2022 - tot. ft. € 165,00 291150,000150.00TAJANA SERVICE SasZ3336710EE00122022120222592022-06-01Fattura E. n. 1771 del 31/05/20022 per materiale di pulizia per via Magenta - buono d'ordine n. 61 del 17/05/2022 - tot. ft. € 696,29 322589,710589.71SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ3437CBDAC00122022120224932022-10-17Fattura E. n. 4008 del 29/09/2022 materiale di pulizia sede via Gramsci - buono d'ordine n. 116 del 19/09/2022 - tot. ft. € 724,80 322619,990619.99SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ3534AA46E0012202212022332022-02-03Fattura E. n. 17 del 01/02/2022 per contributo materiale didattico (libretti spettacolo) e percorso didattico (cantante) primaria di via Fiume - spettacoli del 31/01/2022 e del 02/02/2022 come da prenotazioni - tot. ft. € 1369,00 4781369,0001369.00AS.LI.CO / TEATRO SOCIALE DI COMO Z3636E937500122022120223502022-06-28Fattura E. n. P0021967 del 27/06/2022 per acquisto distruggi documenti segreteria sede - buono d'ordine n. 79 del 23/06/2022 - tot. ft. € 145,18 367119,000119.00MONDOFFICE s.r.l.Z393813C2100122022120225152022-10-20Fattura E. n. 11869/FVIAC del 10/10/2022 per integrazione cassetta pronto soccorso sede - buono d'ordine n. 125 del 15/11/2022 - tot. ft. € 146,40 96120,000120.00GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZ3A383702B00122022120225412022-11-08Fattura E. n. 1213/02 del 25/10/2022 per intervento di messa in sicurezza e sistemazione giardno primaria di via Fiume come ns. rchiesta - tot. ft. € 268,40 1276220,000220.00MASPES - Piante e Fiori SncZ3B36233EE00122022120221932022-05-02Fattura E. n. 1041500005 del 28/04/2022 per acquisto specchio acrilico aula di musica sede - buono d'ordine n. 54 del 26/04/2022 - tot. ft. € 91,00 46074,59074.59BRICO IO S.p.A. Z3D30531C90012202212022202022-01-21Fattura E. n. 1022006114 del 20/01/2022 per spese postali mese di novembre 2021 - tot. ft. € 32,67 20432,67032.67POSTE ITALIANE Spa0012202212022592022-02-21Fattura E. n. 1022040604 del 18/02/2022 per spese postali dicembre 2021 - tot. ft. € 7,42 2047,4207.42POSTE ITALIANE SpaZ3D363957000122022120222142022-05-06Fattura E. n. 1041500006 del 04/05/2022 acquisto materiale piccola manutenzione sede - buono d'ordine n. 56 del 03/05/2022 -tot. ft. € 148,59 460121,800121.80BRICO IO S.p.A. Z3D36F2D5100122022120224082022-08-03Fattura E. n. 720 del 27/07/2022 per materiale di pulizia infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 78 del 22/06/2022 - tot. ft. € 674,68 550565,760565.76SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z4034F63410012202212022482022-02-09Fattura E. n. 1489 del 02/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 risorse Art. n. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 5 del 26/01/2022 - tot. ft. ft. € 1071,00 12741020,0001020.00LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.Z41353B19200122022120221032022-03-17Fattura E. n. 10137 del 14/03/2022 per acquisto materiale informatico con finanziamenti destinati alla didattica - Art. n.58 comma 4 - buono d'ordine n. 25 del 16/02/2022 - tot. ft. € 4134,58 12843389,0003389.00LOGOS TRE MAGENTA SRLZ41358BCD900122022120221722022-04-11Fattura E. n. 12/PA del 31/03/2022 per materiale informatico sede - buono d'ordine n. 34 del 10/03/2022 - tot. ft. € 45,46 88737,26037.26C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl00122022120222012022-05-02Fatttura E. n. 16/PA del 29/04/2022 per acquisto cavo HDMI - buono d'ordine n. 48 del 06/04/2022 - tot. ft. € 45,46 88737,26037.26C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO SrlZ41375240100122022120224292022-09-07Fattura E. n. V3-23011 del 05/09/2022 per materiale uso collettivo infanzia sant'elia - buono d'ordine n. 94 del 28/07/2022 - tot.ft. € 478,53 817392,240392.24BORGIONE Centro Didattico SrlZ4137CAB9B00122022120225262022-10-20Fattura E. n. 051/000020424 del 04/10/2022 per materiale piccola manutenzione lavori sede - buono d'ordine n. 122 del 04/10/2022 - tot. ft. € 517,75 431424,390424.39OBI ITALIA SRL a socio unico00122022120225282022-10-20Fattura E. n. 051/000020425 del 04/10/2022 per porta locale sede - buono d'ordine n. 123 del 04/10/2022 - tot. ft. € 124,00 431101,640101.64OBI ITALIA SRL a socio unicoZ4236FE31200122022120223732022-07-04Fattura E. n. 1041500012 del 30/06/2022 per materiale di manutenzione sede - Buono d'ordine n. 33 del 30/06/2022 - tot. ft. € 556,05 460455,780455.78BRICO IO S.p.A. Z4433D857700122022120223702022-07-01Fattura E. n FPA 9/22 del 29/06/2022 compenso come da contratto prot. n. 13809 del 08/11/2022 - corso di formazione personale docente sulla documentazione didattica nella scuola primaria a.s. 2021/2022 - tot. ft. € 1558,00 13141558,0001558.00PIETROBON ANNAZ443719DCD00122022120223852022-07-15Fattura E. n. 188 del 11/07/2022 compenso per Laboratorio Coreografico Musical Don Chisciotte a.s. 2021/2022 - come da contratto tot. ft. €735,00 971700,000700.00COOPERATIVA SOCIALE COLISSEUM Z4536F5A9D00122022120224332022-09-07Fattura E. n. FATTPA 10_22 del 29/08/2022 per fornitura e montaggio pannelli acustici per insonorizzazione aula musica sede - tot. ft. € 4571,34 13213747,0003747.00SPANDRE SRLZ4637A181E00122022120224492022-09-15Fattura E. n. 1041500015 del 13/09/2022 per accessori bagni sede - buono d'ordine n. 97 del 05/09/2022 - tot. ft. € 195,49 460195,490195.49BRICO IO S.p.A. Z463892A4300122022120226062022-12-12Fattrua E. n. 17/PA del 07/12/2022 per Striscione open day via Fiume - buono d'ordine n. 144 del 25/11/2022 - tot. ft. e 256,20 1334210,000210.00DEL SALICE SNC DI FABRIZIO RONCORONI & C.Z4638E8FBE00122022120226242022-12-29Fattura E. n. 147/P del 15/12/2022 per servizio di trasporto uscita didattica del 12/12/2022 a Milano Mostra Andy Warhol - tot. ft. € 836,00 101760,0000RAMPININI ERNESTO s.r.l.Z4937C15CA00122022120224582022-09-19Fattura E. n. 000305/22 del 17/09/2022 per rinnovo abbonamento rivista via xx Settembre (cod. cliente 89889/202790 codice pagatore) NGN scuole a.s. 2022/2023 come ns. conferma ordne prot. n. 11908 - tot. ft. € 82,00 69982,00082.00EDIZIONE DIDATTICHE GULLIVER SrlZ4A36CF04E00122022120222982022-06-16Fattura E. n. 051/000012314 del 15/06/2022 per condizionatore ufficio Dsga - buono d'ordine n. 76 del 15/06/2022 - tot. ft. € 329,00 431269,670269.67OBI ITALIA SRL a socio unicoZ4A37FE1B400122022120225442022-11-08Fattura E. n. 1019 del 28/10/2022 per materiale di pulizia primaria via xx Settembre - buono d'ordine n. 121 del 03/10/2022 - tot. ft. € 631,62 550517,720517.72SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z4B368E24200122022120222742022-06-08Fattura E. n. 50 del 31/05/2022 per rimozione pavimentazione in linoleum palestra via xx Settembre come da richiesta - tot. ft. € 854,00 1301700,000700.00PeC di Ferrari Francesco & C. SasZ4B37485E700122022120224802022-09-26Fattura E. n. 3831 del 23/09/2022 acquisto materiale casseta primo soccorso sede - Buono d'ordine n. 93 del 26/07/2022 - tot. ft. € 802,08 322657,440657.44SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ4B383837500122022120225882022-12-02Fattura E. n. 119SP del 30/11/2022n per acquisto scaffalli infanzia via Zezio - buono d'ordine n. 130 del 19/10/2022 - tot. ft. € 1653,10 8481355,0001355.00GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALEZ4C35DE39A00122022120221762022-04-11Fattura E. n. 7896 del 22/11/2022 per materiale e servizi informatici - STEM per acquisto "lego education spike" buono d'ordine n. 45 del 04/04/2022 - tot. ft. € 2.555,90 5492095,0002095.00C2 Srl00122022120221772022-04-11Fattura E. n. 2333 del 11/04/2022 per materiale e servizi informatici - STEM per acquisto "laboratorio sam stem plus" - buono d'ordine n.47 del 04/04/2022 - tot. ft. € 3.178,10 5492605,0002605.00C2 SrlZ4D37A28B600122022120224272022-09-07Fattura E. n. 051/000018304 del 05/09/2022 per materiale piccola manutenzione sede (lavoridi sistemazione crollo porzione soffitto) - buono d'ordine n. 99 del 05/09/2022 - tot. ft. € 180,95 431148,320148.32OBI ITALIA SRL a socio unicoZ4E386FD8D00122022120226332022-12-29Fattura E. n. D2765 del 23/12/2022 targhe pubblicità Pon Infanzia - buono d'ordine n. del - tot. ft. e 374,91 150307,3000LAZZARINI SrlZ4E38E280200122022120226282022-12-29Fattura E. n. 5618/FVIFO del 19/12/2022 per corso formazione personale Ata viaggi d'istruzione come ns adesione - tot. ft. € 168,00 96168,0000GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZ502F5104500122022120221152022-03-23Fattura E. n. PA-22-000007 del 22/03/2022 per fornitura dispositivi salva uomo - come da Contratto 106/2020 (Prot. n. 12740 del 17/11/2020 scadenza dicembre 2022) - tot. ft.€ 164,70 (prima rata 2022) 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122022120223462022-06-24Fattura E. n. PA-22--000013 DEL 21/06/2022 rata come da contratto 106/2020 Dispositivi salva uomo - seconda rata 2022 tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122022120224452022-09-15Fattura E. n. PA-22--000022 del 13/09/2022 rata come da rinnovo contratto 106/2020 Dispositivi salva uomo - terza rata 2022 tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122022120226202022-12-22Fattura E. n. PA-22--000020 del 20/12/2022 rata come da rinnovo contratto 106/2020 Dispositivi salva uomo - quarta rata 2022 tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRLZ51373974E00122022120224562022-09-19Fattura E. n. 000640/22 del 06/09/2022 per acquiisto Diari scolastici a.s. 2022/2023 plessi tutti - buono d'ordine n. 90 del 20/07/2022 - tot. ft. € 2550,17 9722090,3002090.30I NUOVI QUINDICI SRLZ53359E0FA00122022120221102022-03-18Fattura E. n. 22-0259 del 17/03/2022 per acquisto licenza software orario scolastico EDT scadenza a giugno 2023 - come da ns conferma prot. n. 3680 del 16/03/2022 - tot. ft. € 256,20 755210,000210.00INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U. S.Z5435058DC0012202212022762022-03-03Fattura E. n. 564 del 25/02/2022 per materiale di pulizia sede di via Gramsci con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 8 del 1/02/2022 - tot. ft. € 719,07 322589,400589.40SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ5437C8A7D00122022120224632022-09-22Fatture E. n. 2022/000222/PA del 20/09/2022 stampante HP pr ufficio Dsga sede - Buono d'ordine n. 114 del 16/09/22 - tot. ft. € 485,56 123398,000398.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z5536B8E6100122022120223082022-06-21Fattura E. n. 65/001 del 18/01/2022 per installazione n. 6 nuovi punti scatola aula musica sede - come ns richiesta del 05/06/2022 - tot . ft. € 854,00 1289700,000700.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZ5634D403300122022120221922022-04-15Fattura E. n. 1022091024 del 12/04/2022 per spese postali mese di febbraio 2022 - tot. ft. € 16,33 20416,33016.33POSTE ITALIANE Spa00122022120222112022-05-05Fattura E. n. 1022123919 del 03/05/2022 per spese postali - tot. ft. € 7,42 2047,4207.42POSTE ITALIANE Spa00122022120222532022-05-31Fattura E. n. 1022154194 del 30/05/2022 per spese postali mese di aprile 2022 - tot. ft. € 15,18 20415,18015.18POSTE ITALIANE Spa00122022120223782022-07-06Fattura E. n. 1022181666 del 05/07/2022 per spese servizi postalai mese di maggio 2022 - tot. ft. € 62,86 20462,86062.86POSTE ITALIANE Spa00122022120224012022-07-28Fattura E. n. 1022202044 del 27/07/2022 per spese postali mese di giugno 2022 - tot. ft. € 34,15 20434,15034.15POSTE ITALIANE Spa00122022120224262022-09-07Fattura E. n. 10222222745 del 02/09/2022 per spese postali mese di liglio 2022 - tot. ft. € 17,94 20417,94017.94POSTE ITALIANE SpaZ5635EBC0A00122022120223482022-06-27Fattura E. n. 0000053/PA del 24/06/2022 per acquisto strumenti digitali buono d'ordine n. 51 e oda n. 6751012 del 07/04/2022 - tot. ft. € 3794,30 12863110,0803110.08L'ABCD SrlZ5734193050012202212022812022-03-07Fattura E. n. 76 del 28/02/2022 per Targhe pubblicità Pon Digital Board - Buono d'ordine n. 4 del 25/01/2022 - tot. ft. € 341,60 908280,000280.00ALBERS' PUBBLICITA' di Bolzoni Alberto00122022120221832022-04-12Fattura E. n. 108 del 31/03/2022 (ricevuta il 12/04/2022) per acquisto cordini gadget pon - buono d'ordine n. 4 del 25/01/2022 - tot. ft. € 244,00 908200,000200.00ALBERS' PUBBLICITA' di Bolzoni AlbertoZ5735077150012202212022772022-03-03Fattura E. n. 565 del 25/02/2022 per materiale di pulizia infanzia di via Zezio con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 9 del 1/02/2022 - tot. ft. € 586,38 322494,880494.88SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ5738F1C9C00122022120226292022-12-29Fattura E. n. 4962 del 23/12/2022 per integrazione materiale cassetta pronto soccorso sede come da ns buono d'ordine - tot. ft. € 259,54 322212,7400SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ5937AA77C00122022120224372022-09-08Fattura E. n. 051/000018440 del 07/09/2022 per integrazione materiale piccola manutenzione sede (lavoridi sistemazione crollo porzione soffitto) - buono d'ordine 05/09/2022 - tot. ft. € 43,05 43135,29035.29OBI ITALIA SRL a socio unicoZ5B36161E900122022120222032022-05-02Fattura E. n. D831 del 29/04/2022 per materiale cancelleria esami di stato a.s. 2021/2022 - buono d'ordine n. 52 del 21/04/2022 - tot. ft. € 143,35 150117,500117.50LAZZARINI SrlZ5C3369C040012202212022532022-02-10A(16) 3 codice tributo 620E Accantonamento Iva sede (CAVALLI PIETRO Fattura E. n. 39/P del 31/01/2022 impon. man. 47 € 59,67 72913,13013.13TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVAZ5C339C04A0012202212022522022-02-10Fattura E. n 39/P del 31/01/2022 (ricevuta il 10/02/2022) integrazone buono d'ordine n. 130 (risorse ex Art. 58 comma 4 - CONSEGNATO E FATTURATO fuori tempo scad- 31/12/21) per strumenti musicali/accessori - tot. ft. € 72,80 49359,67059.67CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali CavalliZ5C35A6F9C00122022120221632022-04-06Fattura E. n. 929 del 30/03/2022 integrazione materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 37 del 18/03/2022 - tot. ft. € 369,36 322302,750302.75SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc00122022120221642022-04-06Fattura E. n. 928 del 30/03/2022 per materiale di pulizia via xx settembre - buono d'ordine n. 38 del 18/03/2022 - tot. ft. € 399,31 322327,300327.30SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ5C375E68D00122022120224402022-09-09Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola - cod. cliente (1030)16221 aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023 + Esperienze Amministrative 2023 come ns. conferma Prot. n. 9203 del 02/08/2022 - tot. ft. € 280,00 77280,000280.00TECNODID Srl EDITRICEZ5D362092100122022120221972022-05-02Fattura E. n. 001083 del 26/04/2022 per servizio ecologico di spurgo primaruia di via Fiume , intervento del 06/04/2022 - tot. ft. € 220,00 291200,000200.00TAJANA SERVICE SasZ5D37A9AD600122022120224352022-09-08Fattura E. n. 955 del 07/09/2022 per integrazione materiale verniciatura primaria di via xxc Settembre - buono d'ordine n.100 del 06/09/2022 - to. ft. € 1166,67 799956,290956.29COLORE 031 COMO Srl00122022120224412022-09-09Fattura E. n. 957 del 09/09/2022 per materiale verniciatura primaria di via xxc Settembre - buono d'ordine n. 103 del 08/09/2022 - to. ft. € 44,47 79936,45036.45COLORE 031 COMO SrlZ5F35B53E300122022120221612022-04-06Fattura E. n. 939 del 31/03/2022 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 40 del 23/03/2022 - tot. ft. € 281,80 322230,980230.98SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ6134D3E43001220221202292022-01-18Fattura E. n. 7X00152396 del 12/01/2021 per 6^ bimestre 2021 cellulare sede - tot. ft. € 219,82 PAGATO con riserva FATTA RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE CELLULARE 241188,140188.14TIM S.p.A0012202212022102022-01-18Fattura E. n. 8B00025705 del 12/01/2021 per 1^ bimestre 2022 telefonia fissa infanzia di via Briantea - tot. ft. € 225,69 127184,990184.99TIM S.p.A. 0012202212022112022-01-18Fattura E. n. 8B00026089 del 12/01/2021 per 1^ bimestre 2022 telefonia fissa secondaria di via Magenta - tot. ft. € 242,00 127242,000242.00TIM S.p.A. 0012202212022122022-01-18Fattura E. n. 8B00025145 del 12/01/2021 per 1^ bimestre 2022 telefonia fissa primaria di via xx Settembre - tot. ft. € 297,02 127243,460243.46TIM S.p.A. 0012202212022132022-01-21Fattura E. n. 8B00025027 del 12/01/2021 per 1^ bimestre 2022 telefonia fissa primaria di via Viganò - tot. ft. € 230,10 127188,610188.61TIM S.p.A. 0012202212022142022-01-21Fattura E. n. 8B00024907 del 12/01/2021 per 1^ bimestre 2022 telefonia fissa infanzia di via Alciato - tot. ft. € 171,78 127140,800140.80TIM S.p.A. 0012202212022932022-03-14Fattura E. n. 8B00154686 del 10/03/2022 per servizio di telefonia fissa Virgilio - 2^ bimestre 2022 - tot. ft. € 301,08 127246,790246.79TIM S.p.A. 0012202212022942022-03-14Fattura E. n. 8B00155381 del 10/03/2022 per servizio di telefonia fissa via Briantea - 2^ bimestre 2022 - tot. ft. € 210,52 127172,560172.56TIM S.p.A. 0012202212022952022-03-14Fattura E. n. 8B00154580 del 10/03/2022 per servizio di telefonia fissa via Viganò - 2^ bimestre 2022 - tot. ft. € 237,89 127194,990194.99TIM S.p.A. 0012202212022962022-03-14Fattura E. n. 8B00153669 del 10/03/2022 per servizio di telefonia fissa via xx Settembre - 2^ bimestre 2022 - tot. ft. € 292,26 127239,560239.56TIM S.p.A. 0012202212022972022-03-14Fattura E. n. 8B00155845 del 10/03/2022 per servizio di telefonia fissa via Alciato - 2^ bimestre 2022 - tot. ft. € 165,68 127135,800135.80TIM S.p.A. 00122022120221142022-03-23Fattura E. n. 7X00892232 del 10/03/2022 cellulare sede A CHIUSURA CONTRATTO come da conferma mail da Tim servizio telefonia mobile 2^ bimestre 2022 - tot. ft. € 175,89 241144,210144.21TIM S.p.A00122022120222332022-05-17Fattura E. n. 8B00300091 del 12/05/2022 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2022 primaria di via xx settembre - tot. ft. € 291,10 127238,610238.61TIM S.p.A. 00122022120222342022-05-17Fattura E. n. 8B00301702 del 12/05/2022 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2022 primaria di via viganò - tot. ft. € 219,94 127180,280180.28TIM S.p.A. 00122022120222352022-05-17Fattura E. n. 8B00302738 del 12/05/2022 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2022 secondaria Virgilio - tot. ft. € 276,38 127226,540226.54TIM S.p.A. 00122022120222362022-05-17Fattura E. n. 8B00298989 del 12/05/2022 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2022 infanzia via Briantea - tot. ft. € 200,15 127164,060164.06TIM S.p.A. 00122022120223872022-07-15Fattura E. n. 8B00541574 del 11/07/2022 per 4^ bimestre 2022 telefonia fissa Virgilio - tot. ft. € 270,83 127221,990221.99TIM S.p.A. 00122022120223882022-07-15Fattura E. n. 8B00537120 del 11/07/2022 per 4^ bimestre 2022 telefonia fissa infanzia di via Brinatea - tot. ft. € 213,73 127176,480176.48TIM S.p.A. 00122022120223902022-07-18Fattura E. n. 8B00541112 del 11/07/2022 per 4^ bimestre 2022 telefonia fissa primaria di via xx Settembre - tot. ft. € 274,38 127224,900224.90TIM S.p.A. 00122022120223912022-07-18Fattura E. n. 8B00541539 del 11/07/2022 per 4^ bimestre 2022 telefonia fissa primaria di via Viganò - tot. ft. € 221,26 127181,360181.36TIM S.p.A. 00122022120224512022-09-15Fattura E. n. 8B00782324 delm 10/09/2022 per servizio di telefonia fissa plesso primaria di via Viganò 5^ bimestre 2022 - tot. ft. € 207,52 127170,100170.10TIM S.p.A. 00122022120224522022-09-15Fattura E. n. 8B00778209 del 10/09/2022 per servizio di telefonia fissa plesso infanzia di via Briantea 5^ bimestre 2022 - tot. ft. € 182,02 127149,200149.20TIM S.p.A. 00122022120224532022-09-15Fattura E. n. 8B00783145 del 10/09/2022 per servizio di telefonia fissa plesso primaria di via xx Settembre 5^ bimestre 2022 - tot. ft. € 240,10 127196,800196.80TIM S.p.A. 00122022120224542022-09-15Fattura E. n. 8B00779291 del 10/09/2022 per servizio di telefonia fissa plesso secondaria di via Magenta 5^ bimestre 2022 - tot. ft. € 256,20 127210,000210.00TIM S.p.A. Z62358F1DD00122022120221452022-04-05Fattura E. n. 00018/SP del 30/03/2022 per intervento Virgilio e riprogrammazione suoneria - come ns. richiesta Prot. n. 4561 del 01/04/2022 - tot. ft. € 61,00 91050,00050.00NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C.Z633699D2200122022120222642022-06-06Fattura E. n. 1769 del 31/05/20022 per materiale di pulizia per sede - buono d'ordine n. 70 del 27/05/2022 - tot. ft. € 71,10 32258,28058.28SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc00122022120224022022-07-29Fattura E. n. 3345 del 28/07/2022 per idropulitrice sede - buono d'ordine n. 85 del 04/07/2022 - tot. ft. € 476,21 322390,340390.34SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ63376593100122022120224422022-09-12Fattura E. n. 100/001 del 03/09/2022 per lavori di Interventi impianto elettrico plessi vari come richiesta - tot. ft. € 967,46 1289793,000793.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZ6436FB84500122022120224062022-07-29Fattura E. n. 339 del 28/07/2022 per acquisto tavolo aula magna sede - buono d'ordine n. 82 del 29/06/2022 - tot. ft. € 384,30 1058315,000315.00CENTROSEDIA COMMUNITY SRL Z67342954600122022120215492021-12-07Fattura E . n. 1/A del 06/12/2021 per progetto "La civiltà di Golasecca a Como" (non conttr. volon.) Incontro del 01/12/2021 esperto guida turistica Spina Verde - via Fiume classi quarte - contratto prot. n. del tot. ft. € 1275120,1900VICINI NICOLA Z68352E7520012202212022562022-02-16Fattura E. n. 1/Pa del 31/01/2022 (ricevtua il 16/02/22) per materiale uso collettivo primaria di via xx Settembre - buono d'ordine n. 24 del 15/02/2022 - tot. ft. € 156,67 58128,420128.42COLOMBO EMILIO Sas00122022120221892022-04-14Fattura E. n. 2/PA del 31/03/2022 per acquisto cancelleria sede - buono d'ordine n. 35 del 11/03/22 - tot. ft. € 384,39 58324,370324.37COLOMBO EMILIO Sas00122022120221902022-04-14Fattura E. n. 3/PA del 31/03/2022 per acquisto materiale uso collettivo infanzia via Briantea - buono d'ordine n. 36 del 16/03/22 - tot. ft. € 152,22 58127,800127.80COLOMBO EMILIO Sas00122022120222292022-05-17Fattura E. n. 4/PA del 30/04/2022 per integrzione materiale cancelleria buono d'ordine n. 35 del 16/03/22 - tot. ft. € 10,89 588,9308.93COLOMBO EMILIO Sas00122022120222892022-06-15Fattura E. n. 6/PA del 31/03/2022 per materiale di cancelleria sede - buono d'ordine n. 60 del 17/05/2022 - tot. ft. € 198,21 58162,470162.47COLOMBO EMILIO Sas00122022120225612022-11-15Fattura E. n. PAD/340 del 31/10/2022 per materiale di cancelleria sede - tot. ft. € 221,55 58181,600181.60COLOMBO EMILIO Sas00122022120226002022-12-12Fattura E. n. 7/PA del 30/11/2022 per materiale cancelleria sede - come ns. buono d'ordine - tot. ft. € 239,59 58215,860215.86COLOMBO EMILIO SasZ693584F0800122022120221492022-04-06Fattura E. n. D566 del 31/03/2022 per cancelleria sede - buono d'ordine n. 32 del 09/03/2022 - tot. ft. € 814,61 150667,710667.71LAZZARINI SrlZ6A37B5D8800122022120224592022-09-22Fattura E. n. 5530 del 13/069/2022 acquisto lavatrice primaria di via xx Settembre - Buono d'ordine n. 106 del 12/09/2022 - tot. ft. € 366,00 1265300,000300.00PR.EX.IM 2 SNC di Bianchi L. e C.Z6C364BC7B00122022120222432022-05-26Fattura E. n. 0050010475 del 25/05/2022 per biglietti comitiva del 23/05/2022 uscita Milano Memoriale classe 3B Parini - tot. ft. 124,80 749113,450113.45TRENORD SrlZ6C367A5A300122022120223052022-06-20Fattura E. n. 391/PA DEL 17/06/2022 per materiale ed accessori sportivi palestre sede - buono d'ordine n. 64 del 19/05/2022 - tot. ft. € 1156,00 1247947,540947.54CONQUEST SRLZ6D364E2FD00122022120222762022-06-09Fattura E. n. 156/E del 08/06/2022 per visita guidata al Memoriale del 23/05/2022 Parini classe 3B come da ns prenotazione maggio 2022 - tot. ft. € 115,00 1079115,000115.00FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUSZ7237B500000122022120224812022-09-26Fattura E. n. 3832 del 23/09/2022 acquisto materiale pulizia sede - Buono d'ordine n. 105 del 23/09/2022 - tot. ft. € 864,91 322709,320709.32SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ73366D0CD00122022120222862022-06-15Fattura E. n. 18/PA del 10/06/2022 per materiale uso collettivo primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 59 del 16/05/2022 - tot. ft. € 1291,89 4881058,9301058.93FRATELLI CLERICI SPAZ7734E4BF000122022120221662022-04-06Fattura E. n. FPA 4/22 del 30/03/22 per servizio di disinfezione infanzia di via zezio - intervento del 22/01/2022 - tot. ft. € 488,00 1293400,000400.00ROBERTO LUCCHIN & C. SNCZ773654CA200122022120223562022-06-29Fattura E. n. 01/22 del 29/06/2022 compenso quale esperto esterno Progetto Psicomotricità infanzia di via Zezio (bimbi 3 anni) a.s. 2021/2022 contratto prot. n. 5182 del 20/04/2022 - tot. ft. € 900,00 1312900,000900.00PAPIS ILARIA Z77374435300122022120225192022-10-20Fattura E. n.71/PA del 30/09/2022 per materiale uso collettivo via Fiume - buono d'ordine n. 92 del 25/07/2022 - tot. ft. € 1567,32 4881284,6901284.69FRATELLI CLERICI SPAZ7A34E062700122022120223572022-06-29Fattura E. n. 9/001 del 23/07/2022 compenso quale esperto esterno per Progetto Psicomotricità relazionale metodo Aucouturier infanzia briantea (bimbi di 3 e 4 anni) - tot. ft. € 1331,00 (contratto prot. n. 1940 del 10/02/2022) 6571331,0001331.00CASARICO RITAZ7B3624B1000122022120222312022-05-17Fattura E. n. 5/PA del 09/05/2022 per accessori materiale musicale - buono d'ordine n. 55 del 27/04/2022 - tot. ft. € 260,00 506213,110213.11SOMAINI FABIO - Strumenti MusicaliZ7C37A20CA00122022120224792022-09-26Fattura E. n. 3828 del 21/09/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di via Fiume - Buono d'ordine n. 98 del 05/09/2022 - tot. ft. € 734,93 322620,070620.07SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ7D369E5D500122022120223072022-06-20Fattura E. n. 8 del 06/06/2022 per servizio audio/luci/video con noleggio apparecchiature per concerto live e musical di fine anno - tot. ft. € 1377,82 13031377,8201377.82TRIBAL SERVICE di Marelli AlessandroZ7F22987240012202212022182022-01-20Fattura E. n. 1010738790 del 19/01/2022 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata n. 15/60 periodo 05/10- 04/01/2022 contratto noleggio del 05/03/2018 - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa00122022120222052022-05-02Fattura E. n. 1010757514 del 15/04/2022 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata 16^ plessi vari - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa00122022120223922022-07-19Fattura E. n. 1010776600 del 18/07/2022 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata 17^/22 (5/04-04/07/2022) plessi vari - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa00122022120225292022-10-20Fattura E. n. 1010793790 del 13/10/2022 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata 18^/22 (5/07-04/10/2022) plessi vari - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpaZ7F386A1D900122022120225692022-11-24Fattura E. n. 4615 del 23/11/2022 per materiale igienico sanitario anti covid 19 - utilizzo risorse ex Art. 36 comma 2, D.L. 21/2022 - Nota prot. 12459 del 01/04/2022 (Rev. n. 119 del 30/08/22) - buon d'ordine n. 135 del 03/11/2022 - tot. ft. € 5583,39 3224686,9104686.91SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ7SD35CF4D00122022120222612022-06-01Fattura E. n. 22400056 del 31/05/2022 per fornitura e posa pavimentazione sportiva primaria via xx Settembre - RDO n. 2989437 - tot. ft. € 8832,80 12917240,0007240.00LIMONTA SPORT SPAZ80349140600122022120216092021-12-31Fattura E. n. 121/P del 29/12/2021Oda n. 6560726 e n. 6560576 peracquisto lavasciuga baby/battitappeto/lavapavimenti con risorse Art. 58 comma 4 sede e plessi - tot. ft. 4321,24 11563542,0003542.00RIEL SRL Z8035DE6D500122022120221792022-04-11Fattura E. n. 42713 del 30/04/2022 STEM per acquisto software € 980,00 e stampante 3D € 850,00 Fattura E. n. 47825 del 31/10/2022 - buono d'ordine n. 46 del 04/04/2022 (€ 2232,60) - tot. prima ft. € 1195,60/€ 1037,00 8091830,0001830.00CAMPUSTORE SrlZ823528B4D0012202212022752022-03-03Fattura E. n. 572 del 25/02/2022 per materiale di pulizia primaria di via xx Settembre con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 17 del 10/02/2022 - tot. ft. € 1242,47 3221018,4201018.42SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ83366AFDB00122022120222552022-06-01Fattura E. n. D1090 del 31/05/2022 per materiale uso collettivo (cancelleria e distruggi documenti) - buono d'ordine n. 58 del 16/05/2022 - tot. ft. € 736,96 150626,200626.20LAZZARINI SrlZ8336EB8E100122022120223592022-06-29Fattura E. n. 6/PA del 28/06/2022 per compenso progetto madre lingua inglese primaria di via xx settembre come da relazione e contratto in allegato (Maia Sol Garcia Pietrobon - tot. ft. € 3920,01 8863920,0103920.01ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ8434E30110012202212022232022-01-27Fattura E. n. 100007 del 25/01/2022 per acquisto IONIZZATORE pr uffici sede - acquisto materiale messa in sicurezza Covid-19 - Buono d'ordine n. 2 del 20/01/2022 - tot. ft. € 2494,90 12772045,0002045.00JONIX SPA0012202212022442022-02-08Fattura E. n. 100010 del 02/02/2022 per acquisto dispositivi messa in sicurezza Covid- 19 IONIZZATORE WHITE CUBE risoerse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 7 del 28/01/2022 - tot. ft. € 1464,94 12771227,0001227.00JONIX SPAZ843622A3100122022120222182022-05-10Fattura E. n. 43/FI del 20/04/2022 per sistemazione vetro armadio ufficio staff come da ns richiesta - tot. ft. € 268,40 1042220,000220.00RODA & PRADELLA SncZ843882C5D00122022120226022022-12-12Fattura E. n. 151/001 del 22/11/2022 ricevuta il 10/12/22 - per Intervento primaria di via xx Settembre come da ns richiesta - tot. ft. € 793,00 1289650,000650.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZ85350C52C0012202212022462022-02-08Fattura E. n. 1/PA del 04/02/2022 per intervento di riparazione lavatrice infanzia di via Briantea come ns richiesta del 02/02/2022 prot. n. 1484 - tot. ft. € 98,00 128280,33080.33NELLA LORENZO & C. SNCZ8836C236E00122022120223712022-07-04Fattura E. n. 24/PA del 28/06/2022 peracquisto stampante ufficio vicaria sede - buono d'ordine n. 74 del 10/06/2022 - tot. ft. € 305,00 887250,000250.00C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO SrlZ8C34C78080012202212022312022-02-02Fattura E. n. 12/PA del 31/01/2022 per acquisto accessori e ricariche Lavasciuga sede - buono d'ordine n. 70 del 14/01/2022 - tot. ft. € 231,31 1156189,600189.60RIEL SRL Z8C37159F200122022120224052022-07-29Fattura E. n. 16/001 del 03/08/2022 compenso per Corso formazione Comunicazione a scuola per personale Ata - come da contratto prot. n. 5428 del 27/04/2022 - tot. ft. € 1224,00 13201224,0001224.00CASTELLI LUIGIZ8D37BB95300122022120224822022-09-26Fattura E. n. 3833 del 23/09/2022 integrazione acquisto materiale pulizia sede - Buono d'ordine n. 107 del 13/09/2022 - tot. ft. € 1224,58 3221003,7501003.75SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ8F35C6A8800122022120221622022-04-06Fattura E. n. 941 del 31/03/2022 per integrazione casssetta pronto soccorso - buono d'ordine n. 402del 28/03/2022 - tot. ft. € 43,92 32236,00036.00SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc00122022120222632022-06-06Fattura E. n. 1765 del 31/05/20022 per materiale integrazione cassetta primo soccorso - buono d'ordine n. 65 del 19/05/2022 - tot. ft. € 53,07 32243,50043.50SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZ9036863BF00122022120222472022-05-31Fattura E. n. 74 del 30/05/2022 per acquisto misuratore pressione personal sede e plessi - buono d'ordine n. 66 del 23/05/2022 - tot. ft. € 245,00 267200,820200.82FARMACIA TIOLI d. Dott.ssa TIOLI Cristina e C. SasZ9137F174100122022120225312022-10-20Fattura E. n. RIMS_2022_0005120 del 19/10/2022 per scaffali ufficio sede - buono d'ordine n. 119 del 29/09/2022 - tot. ft. € 418,60 472343,110343.11IKEA ITALIA RETAIL SRLZ9236C2C0200122022120223942022-07-26Fattura E: n. 000069-2022-FATTPA del 23/07/2022 per acquisto paracolpi infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 75 del 10/06/2022 - tot. ft. € 1221,62 8531001,3301001.33CREMONA GIOCHI & ARREDI di BONINI Franco SncZ9537D43AB00122022120225112022-10-20Fattura E. n. 122/001 del 08/10/2022 per interventi sistemazione plessi vari come da ns richieste plessi vari - tot. ft. € 772,87 1289633,500633.50AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZ963729C4600122022120223992022-07-27Fattura E. n. 12/FIE del 22/07/2022 per fornitura installazione climatizzatori gree per Aula di Musica sede - buono d'ordine n. 88 del 14/07/2022 - tot. ft. € 2480,00 13192032,7902032.79FAVONI di Brivio Maurizio & C. SNCZ9834DEDE20012202212022262022-01-31Fattura E. n. 93/PA del 28/01/2022 per rinnovo anno 2022 figure Formatori e Supervisori Eipass come nostra richiesta in piattaforma Didasko - tot. ft. € 160,02 1048131,160131.16CERTIPASS SRLZ99288C595001220221202272022-01-18Fattura E. n. 228 del 31/12/2021 per servizio Mensa Parini mese di dicembre 2021 - tot. ft. € 1624,48 6891562,0001562.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale0012202212022282022-02-01Fattura E. n. 11 del 31/01/2022 per servizio Mensa Parini mese di gennaio 2022 - tot. ft. € 1155,44 6891111,0001111.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale0012202212022692022-03-03Fattura E. n. 28 del 28/002/2022 per servizio Mensa Parini mese di febbraio 2022 - tot. ft. € 1338,48 6891287,0001287.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120221592022-04-06Fattura E. n. 46 del 31/03/2022 per Servizio Mensa Parini mese di marzo 2022 - tot. ft. € 2036,32 6891958,0001958.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120222092022-05-02Fattura E. n. 63 del 30/04/2022 per servizio mensa Parini mese di aprile - tot. ft. € 1624,48 6891562,0001562.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120222572022-06-01Fattura E. n. 83 del 31/05/2022 per servizio Mensa Parini mese di aprile 2022 - tot. ft. € 2219,36 6892134,0002134.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120223742022-07-04Fattrua E. n. 100 del 30/06/2022 per servizio Mensa Parini mese di giugno 2022 - tot. ft. € 337,48 689324,500324.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120225002022-10-18Fattura E. n. 150 del 30/09/2022 servizio Mensa Parini mese di settembre 2022 - tot. ft. 1304,16 6891254,0001254.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120225632022-11-15Fattura E. n. 168 del 31/10/2022 (ricevuta il 15/11/22) per servizio Mensa Parini mese di Ottobre 2022 - tot. ft. € 2962,96 6892849,0002849.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122022120225792022-12-01Fattura E. n. 184 del 30/11/2022 per servizio Mensa Parini mese di Novembre 2022 - tot. ft. € 3163,16 6893041,5003041.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendaleZ99364E11F00122022120222422022-05-24Fattura E. n. FATTPA 31_22 del 23/05/2022 per visita guidata Luoghi Manzoniani classe 3B Parini (uscita autorizzata Prot. n. 6185 del 16/05/22) - tot. ft. € 157,50 1295157,500157.50ART-u Associazone Culturale Z9D34D3FBA0012202212022642022-02-25Fattura E. n. 90005 del 22/02/2022 per servizio vigilanza sede di via gramsci/virgilio mese di gennaio 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120221512022-04-06Fattura E. n. 90014 del 28/03/2022 per servizio di Vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di febbraio 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120221992022-05-02Fattura E. n. 90024 del 26/04/2022 per servizio di vigilanza sede di via gramsci/Virgilio mese di marzo 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120222722022-06-08Fattura E. n. 90034 del 06/06/2022 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di maggio 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120223522022-06-28Fattura E. n. 90043 del 27/06/2022 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e virgilio mese di maggio 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120223972022-07-27Fattura E. n. 90052 del 25/07/2022 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via magenta mese di giugno 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120224142022-08-29Fattura E. n. 90061 del 08/08/2022 serservizio di sorveglianza Parini e Virgilio mese di luglio 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120224982022-10-18Fattura E. n. 90071 del 29/09/2022 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e Virgilio mese di settembre 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120225462022-11-08Fattura E. n. 90081 del 28/10/2022 per servizio vigilanza sede di via gramsci e virgilio mese di settembre - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120225732022-11-24Fattura E. n. 90091 del 23/11/2022 per servizio di Vigilanza sede Parini e Virgilio mese di ottobre 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120226182022-12-22Fattura E. n. 90101 del 15/12/2022 per Vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di novembre 2022 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122022120226312022-12-29Fattura E. n. 90110 del 22/12/2022 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via magenta mese di Dicembre 2022 - tot. ft. e 244,00 331200,0000LA VEDETTA LOMBARDA SPAZ9D386F56E00122022120226352022-12-29Fattura E. n. D2766 del 23/12/2022 targhe pubblicità Pon Socialità e Apprendimento - buono d'ordine n. del - tot. ft. €146,40 150120,0000LAZZARINI SrlZA036F2E8200122022120225942022-12-07Fattura E. 125/FI del 30/11/2022 per sistemazione urgente vetro sede - come nostra richiesta - tot. ft. € 475,80 1042390,000390.00RODA & PRADELLA SncZA136F67A500122022120224362022-09-08Fattura E. n. V3-23010 del 05/09/2022 per acquisto fasciatoio infanzia via Briantea - buono d'ordine n. 81 del 28/06/2022 - tot.ft. € 1057,89 817867,120867.12BORGIONE Centro Didattico SrlZA2354C0D500122022120221192022-03-28Fatture E. n. 25 e n. 26 del 13/02/2022 ricevute corrette il 26/02/2022 Fornitura Mascherine FFP2 pediatriche e adulto finanziamento nota MI n 110 del 01/02/2022 come nostro ordinativo prot. n. 1850 del 09/02/2022 - tot. ft. € 900/€ 2112,75 2672869,2802869.28FARMACIA TIOLI d. Dott.ssa TIOLI Cristina e C. SasZA333800B90012202212022382022-02-03Fattura E. n. 7/001 del 02/02/2022 per intervento primaria di via Viganò e secondaria via Magenta e via Gramsci tra ottobre e dicembre 2021 (fabbro piccola manutenzione) come da ns. richiesta allegata - tot. ft. € 1925,16 3981578,0001578.00CO.ME.A. di Raffaele Orsillo ZA3353A1D300122022120222122022-05-05Fattura E. n. 33/PA del 19/04/2022 ricevuta il 05/05/22 per acquisto lavasciuga Virgilio con finanziamento Art. n.58 comma 4 - buono d'ordine n. 23 del 15/02/22 - tot. ft. € 2152,08 11561764,0001764.00RIEL SRL ZA63521B6D0012202212022822022-03-08Fattura E. n. 20/PA del 25/02/2022 per acquisto con risorse MI per messa in sicurezza Art. 58 comma 4 - Oda n. 6634830 Buono d'ordine n. 16 del 08/02/22 - tot. ft. € 4304,16 11563528,0003528.00RIEL SRL 0012202212022832022-03-08Fattura E. n. 21/PA del 25/02/2022 per acquisto con risorse MI per messa in sicurezza Art. 58 comma 4 - Buono d'ordine n. 18 del 10/02/22 - tot. ft. € 353,80 1156290,000290.00RIEL SRL ZA636EB97D00122022120223602022-06-29Fattura E. n. 7/PA del 28/06/2022 per compenso progetto madre lingua inglese infanzia via Zezio come da relazione e contratto allegati (Gasparotto Daniela) - tot. ft. € 910,00 886910,000910.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZA7352E5AC00122022120221012022-03-16Fattura E. n. 104/2022/PA del 08/03/2022 per rinnovo supremo marzo 2023 come da ns conferma offerta prot. n. 1947 del 11/02/2022 - tot. ft. € 453,84 546372,000372.00S.C.L. SERVICE SRLZA736C24EC00122022120223002022-06-16Fattura E. n. 27/001 del 14/06/2022 per contributo a sostegno del Progetto Woder Comics (Bando per le pari opportunità - Comune di Como- laboratori con le classi Virgilio e Parini - tot. ft. € 976,00 1007800,000800.00LUMINANDA Associazione di Promozione SocialeZA836A021700122022120223682022-07-01Fattura E. n. 624 del 30/0,6/2022 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 71 del 31/05/2022 - tot. ft. € 108,82 55089,20089.20SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZAA35C2A3C00122022120221702022-04-06Fatture E. n. 476 del 31/03/2022 per acquisto Mascherine FFP2 con finanziamenti MI Art. n. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 41 del 25/03/2022 - 12902570,0002570.00BLUEBAG ITALIA SRL ZAA375DC3300122022120224202022-09-07Fattura E. n. 3605 del 30/08/2022 per materiale di pulizia infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 95 del 02/08/2022 - tot. ft. € 181,54 322148,800148.80SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZAA379D00B00122022120224312022-09-07Fattura E. n. 950 del 03/09/2022 per materiale verniciatura primaria di via xxc Settembre - buono d'ordine n. 96 del 03/09/2022 - to. ft. € 1158,16 799949,310949.31COLORE 031 COMO SrlZAB37C623500122022120224772022-09-26Fattura E. n. 2022/000229/PA del 23/09/2022acquisto licenze Office e Ativirus pc uffici sede - Buono d'ordine n. 112 del 15/09/2022 - tot. ft. € 1043,71 123855,500855.50GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZAE35EB75300122022120221812022-04-11Fattura E. n. 0000033/BSB del 24/06/2022 Psnd - STEM per acquisto computer olografico 3D con licenza - Oda n. 6750872 e buono 'ordine n. 50 del 07/04/2022 - tot.ft. € 6.234,10 12865109,9205109.92L'ABCD SrlZAF35558630012202212022672022-03-03Fattura E. n. 567 del 25/02/2022 per materiale di pulizia sede (lavoretti Pocchiari) - buono d'ordine n. 29 del 23/02/2022 - tot. ft. € 302,19 322247,700247.70SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZAF365586300122022120224032022-07-29Fattura E. n. 3346 del 28/07/2022 per materiale pulizia sede - buono d'ordine n. 84 del 01/07/2022 - tot. ft. € 187,77 322153,910153.91SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZAF37FE17900122022120225432022-11-08Fattura E. n. 1018 del 28/10/2022 per materiale di pulizia primaria via Fiume - buono d'ordine n. 120 del 03/10/2022 - tot. ft. €1102,39 550903,600903.60SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZAF3882A3A00122022120226162022-12-16Fattura n. 1192B del 13/12/2022 per materiale informatico - buono d'ordine n. 140 del 09/11/2022 - tot. ft. € 50,01 48340,99040.99DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZB130F23F4001220221202232022-01-18Fattura E. n. 9 del 11/01/2022 per materiale piccoli lavori sede - buono d'ordine n. 127 del 14/12/2021 - tot. ft. € 178,08 799145,970145.97COLORE 031 COMO SrlZB135773340012202212022842022-03-08Fattura E. n. 051/000004200 del 07/03/2022 per materiale piccola manutenzione sede - buono d'ordine n. 30 del 04/03/2022 - tot. ft. € 1442,94 4311183,7201183.72OBI ITALIA SRL a socio unicoZB235AC58A00122022120221172022-03-28Fattura E. n 33/001 del 26/03/2022 per Intervento del 20/03/2022 installazione pulsante e suoneria sec. 1^ gr. Parini - come ns da nostra richiesta - tot. ft. € 915,00 1289750,000750.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati00122022120221182022-03-28A1 codice tributo 620E Accantonamento Iva sede (AM SISTEMI ELETTRICI SNC Fattura E. n. 33/001 del 26/03/22 - impon. man. n. 120 € 750,00 729165,000165.00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA00122022120222162022-05-09Fatture E. n. 45/001 e n. 46/001 del 04/05/2022 per manutenzione e sistemazione suonerie rispettivamente in via Magenta e in via Viganò come ns. richieste d'intervento - tot ft. € 597,80 e €878,40 12891210,0001210.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati00122022120222772022-06-09Fattura E. n. 59/001 del 04/06/2022 per interventi vari tutti i plessi dal 12/04/22 al 17/05/2022 come da dettaglio allegato - tot. ft. € 805,20 1289660,000660.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZB236B91E000122022120223762022-07-06Fattura E. n. 76/001 del 03/07/2022 per intervento di manutanzione effettuati presso infanzia di via Zezio e primaria di via Viganò nel mese di giugno 2022 - tot. ft. € 311,71 1289255,500255.50AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati00122022120224652022-09-22Fattura E. n. 105/8001 del 17/09/2022 interventi di manutenzione impianto elettrico plessi vari come da ns richiesta - tot. ft. € 695,40 1289570,000570.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati00122022120225482022-11-08Fattura E. n. 129/001 del 22/10/2022 per intervento di manutenzione primaria di via Viganò come da richiesta - tot. ft. € 317,20 1289260,000260.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZB336E1C3200122022120223542022-06-29Fattura E. n. 151 del 27/06/2022 Corsi di preparazione Certificazione linguistica Cambridge STARTERS scuola primanria di via xx Settembre e via Fiume a.s. 2021/2022 - contratto prot. n. 40 del 03/01/2022 - tot. ft. € 4320,00 11534320,0004320.00THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise Kelly00122022120223552022-06-29Fattura E. n. 152 del 27/06/2022 Corsi di preparazione Certificazione linguistica Cambridge scuola secondaria Parini e Virgilio a.s. 2021/2022 - come da contratto prot. n. 859 del 21/01/2022 - tot. ft. € 2800,00 11532800,0002800.00THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise KellyZB33820C8400122022120225522022-11-08Fattura E. n. 32/PA del 31/10/2022 per rinnovo antivirus primaria di via Fiume - buono d'ordine n. 128 del 13/10/2022 - tot. ft. € 30,50 88725,00025.00C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO SrlZB73013F7300122022120215962021-12-31Fattura E. n. 90112 del 22/12/2021 per servizio sorveglianza mese di dicembre plessi Virgilio e Parini - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPAZB734B4BD500122022120222912022-06-15Fattura E. n. 246 del 31/05/2022 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico infanzia di via Zezio - come da ns richiesta - tot. ft. € 122,00 1199100,000100.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122022120222922022-06-15Fattura E. n. 247 del 31/05/2022 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico sede Parini - come da ns richiesta - tot. ft. € 134,20 1199110,000110.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122022120222932022-06-15Fattura E. n. 248 del 31/05/2022 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico primaria via Fiume - come da ns richiesta - tot. ft. € 1305,40 11991070,0001070.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122022120222942022-06-15Fattura E. n. 249 del 31/05/2022 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico second. Virgilio - come da ns richiesta - tot. ft. € 1200,00 11991200,0001200.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122022120222952022-06-15Fattura E. n. 250 del 31/05/2022 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico primaria v. Viganò - come da ns richiesta - tot. ft. € 341,20 1199280,000280.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122022120222962022-06-15Fattura E. n. 251 del 31/05/2022 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico secondo intervento primaria v. Viganò - come da ns richiesta - tot. ft. € 305,00 1199250,000250.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano PaoloZB8359209300122022120222232022-05-13Fattura E. n. 11/Y del 10/05/2022 per corso Primo soccorso alunni classi seconde e terze scuola secondaria 1^ grado Parini/Virgilio - contratto prot. n. 358 del 11/01/2022 - tot. ft. € 366,00 976300,000300.00CRI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIA COMO00122022120222242022-05-13Fattura E. n. 12/Y del 10/05/2022 per corso Primo soccorso personale - contratto prot. n. 15245 del 10/12/2022 - tot. ft. € 1476,20 9761210,0001210.00CRI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIA COMOZBA36DA67700122022120223422022-06-23Fattura E. n. FPA 29/22 del 22/06/2022 per corsi formazione personale per la sicurezza nei luoghi di lavoro - come da incarico - tot. ft. € 2844,21 3772395,8802395.88VERSACE SALVATOREZBA38748BE00122022120225772022-11-28Fattura E. n. 418 del 25/11/2022 per fornitura di libretti e incontro con cantante primaria di via Fiume - spettacoli n. 2150 classi quarte € 470/n. 380 classi seconde €380 (preparazione allo spettacolo il Flauto Magico a febbraio 2023) 478850,000850.00AS.LI.CO / TEATRO SOCIALE DI COMO ZBD371567C00122022120223662022-06-30Fattura E. N. FPA 1/22 del 21/11/2022 compenso per Progettto "Ripartiamo con la palla 2,0" come da Convenzione prot. n. 3300 del 10/03/2022 - primaria via xx Settembre 12431834,3901834.39LIBERTAS SAN BARTOLOMEOZBE38C5BF600122022120226082022-12-14Fattura n. 1194B del 13/12/2022 per materiale informatico - buono d'ordine n. 143 del 25/11/2022 - tot. ft. € 284,16 483232,920232.92DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZC0351EE780012202212022912022-03-14Fattura E. n. 1051/fvidf del 09/03/2022 per acquisto materiale integrazione cassetta pronto soccorso sede - buono d'ordine n. 14 del 08/02/2022 - tot. ft. € 166,32 96136,330136.33GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZC23875C8C00122022120225842022-12-02Fattura E. n. D2514 del 30/11/2022 materiale per uffici sede e cancelletria - buono d'ordine n. 138 del 07/11/2022 - tot. ft. € 682,35 150559,300559.30LAZZARINI SrlZC338497F000122022120225652022-11-15Fattura E. n. 137/001 del 06/11/2022 per intervento effettuato sec. 1^ gr. Parini come da richiesta - tot. ft. € 115,90 128995,00095.00AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e DonatiZC435E7F7C00122022120221742022-04-11Fattura E. n. 1041500004 del 06/04/2022 per acquisto materiale di piccola manutenzione sede - buono d'ordine n. 49 del 06/04/2022 - tot. ft. € 245,30 460201,070201.07BRICO IO S.p.A. ZC6355337200122022120221052022-03-17Fattura E. n. 9 del 16/03/2022 per interventi di manutenzione (falegname) sede di via Gramsci - come da ns. richieste allegate - tot. ft. € 256,20 419210,000210.00SASSI ADRIANO ZC7366FEF900122022120222492022-05-31Fattura E. n. 376/PA del 30/05/2022 per materiale ed accessori sportivi palestre sede e plessi - buono d'ordine n. 62 del 18/05/2022 - tot. ft. € 2981,73 12472444,0402444.04CONQUEST SRLZC83550CC40012202212022662022-03-03Fattura E. n. 568 del 25/02/2022 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 28 del 22/02/2022 - tot. ft. € 210,29 322172,370172.37SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZC937CE5D500122022120225242022-10-20Fattura E. n. 70/PA del 30/09/2022 per materiale pulizia sede - buono d'ordine n. 117 del 19/09/2022 - tot. ft. € 36,60 115630,00030.00RIEL SRL ZCA3369E8000122022120216062021-12-31Fattura E. n. 659 del 22/12/2021 per targhe segnaletica DAE - buuono d'ordine n. 94 del 12/110/2021 - tot. ft. € 237,90 908195,000195.00ALBERS' PUBBLICITA' di Bolzoni AlbertoZCA35300C10012202212022722022-03-03Fattura E. n. 569 del 25/02/2022 per materiale di pulizia infanzia di via Briantea con risorse Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 20 del 11/02/2022 - tot. ft. € 865,07 322709,070709.07SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZCA35DA96600122022120221952022-05-02Fattura E. n. 00022/SP del 27/04/2022 per intervento del 4/04/22 per sistemazione suonerie primaria di via Fiume come da ns. richiesta Prot. n. 4561 del 01/04/2022 - tot. ft. € 195,20 910160,000160.00NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C.00122022120221962022-05-02A1 codice tributo 620E Accantonamento Iva infanzia sede (NEW TIME SNC Fattura E. n. 00022/SP del 27/04/22 - impon. man. n. 187 € 160,00 72935,20035.20TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVA00122022120225062022-10-19Fattura E. n. 00025/SP DEL 30/09/2022 intervento per sistemazione suonerie plessi vari - tot.ft. € 244,00 910200,000200.00NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C.ZCA36EB96300122022120223622022-06-29Fattura E. n. 3/PA del 28/06/2022 per compenso progetto Musica e Movimento infanzia di via Zezio come da relazione e contratto allegato (Butti Ludovica) - tot. ft. € 2100,00 8862100,0002100.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZCB34FA71D0012202212022352022-02-03Fattura E. n. 109 del 02/02/2022 per materiale piccola manutenzione sede - buono d' ordine n. 6 del 27/01/2022 - tot. ft. € 329,64 799270,200270.20COLORE 031 COMO SrlZCB36874A100122022120223672022-07-01Fattura E. n. 623 del 30/0,6/2022 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 67 del 23/05/2022 - tot. ft. € 533,44 550468,600468.60SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZCB372779300122022120224382022-09-09Fattura E. n. V3-23288 del 07/09/2022 per acquisto materiale uso collettivo infanzia via Briantea - buono d'ordine n. 87 del 14/07/2022 - tot.ft. € 1429,51 8171171,7301171.73BORGIONE Centro Didattico Srl00122022120225172022-10-20Fattura E. n. V3-26965 del 04/10/2022 materiale uso collettivo via xx settembre - integrazione buono d'ordine n. 87 del 14/07/2022 - tot. ft. € 102,02 81783,62083.62BORGIONE Centro Didattico SrlZCC339D5A700122022120222072022-05-02Fattura E. n. V3-12881 del 22/04/2022 per materiale uso collettivo infanzia di via Zezio - buono d'ordine n. 39 del 18/03/2022 - tot. ft. € 146,77 817120,300120.30BORGIONE Centro Didattico SrlZCC369E58E00122022120223792022-07-06Fattura E. n. 1PA del 31/05/2022 per noleggio sala Spazio Gloria per tre serate come da conferma preventivo per progetto Musical Don Chisciotte a.s. 2021/22 -tot. ft. € 2562,00 (ref. doc. Campanella) 9652562,0002562.00CIRCOLO ARCI XANADU' APSZD1330C5400012202212022422022-02-07Fatture E. dal n. 19 al n. 24 del 27/01/2022 ricevute il 07/02/2022 per Lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico plessi vari come da ns richieste e note allegate anno 2021- tot.ft. € 1183,40/719,80/183/585,60/1659,20/1012,60 11994380,0004380.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano PaoloZD236E3E0B00122022120223442022-06-23Fattura E. n. FPA 30/22 del 22/06/2022 per corso aggiornamento formazione personale per la sicurezza nei luoghi di lavoro - come da incarico - tot. ft. € 213,60 377179,930179.93VERSACE SALVATOREZD2379B2A000122022120225542022-11-08Fattura E. n.139/001 del 19/10/2022 per sistemzione veneziane ufficio Dirigente come da richiesta - tot. ft. € 2201,86 5471804,8001804.80DONZELLI SrlZD4339ADA600122022120215982021-12-31Fattura E. n. FVL417 del 20/12/2021 per intervento aggiunta chiavi impianto d'allarme sede nostra richiesta n 102 del 25/10/21 - tot. ft. € 42,70 33035,00035.00ELCO S.R.L.ZD536A743000122022120222842022-06-15Fattura E. n. V3-18875 del 10/06/2022 per acquisto materiale uso collettivo infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 72 del 01/06/2022 - tot. ft. € 793,93 817650,760650.76BORGIONE Centro Didattico Srl00122022120224612022-09-22Fattura E. n. V3-24484 del 19/09/2022 materiale uso collettivo infanzia di via Briantea - Buono d'ordine n. 72 del 01/06/2022 - tot. ft. € 116,05 81795,12095.12BORGIONE Centro Didattico SrlZD63359FE20012202212022622022-02-24Fattura E. n. 209B del 23/02/2022 acquisto toner sede ufficio dsga - Buono d'ordine n. 22 del 15/02/2022 - tot. ft. € 42,90 48335,16035.16DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZD63530FE200122022120224122022-08-04Fattura E. n. 780B del 29/07/2022 per acquisto tamburo stampante Dsga - buono d'ordine n. 80 del 23/06/2022 - tot. ft. € 59,89 48349,09049.09DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZD6358A44C00122022120221472022-04-06Fattura E. n. 61/EP/2022 del 01/04/2022 per materiale/accessori informatici come da buono d'ordine n. 33 del 10/03/2022 - tot. ft. € 658,80 1287540,000540.00INTEC SRLSZD638083F500122022120225132022-10-20Fattura E. n.6756 del 13/10/2022 acquisto licenze GSUITE - buono d'ordine n. 124 del 05/10/2022 - tot. ft. € 1000,40 549820,000820.00C2 SrlZD71D261BE00122022120171392017-04-04Fattura E. n. FVP/4 del 31/03/2017 per materiale di piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 31 del 03/04/2017 - tot. ft. € 429,07 470351,7000LARIOVERNICI SRL00122022120171982017-05-08Fattura E. n. FVP/5 del 28/04/2017 (ricevuta il 8/05/2017) per materiale piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 32 del 03/04/2017 - tot. ft. € 163,72 470134,2000LARIOVERNICI SRLZD7384752100122022120225712022-11-24Fattura E. n. RIMS_2022_0005506 del 22/11/2022 cassettiere ufficio segreteria sede - buono d'ordine n.132 del 24/10/2022 - tot. ft. € 615,56 472504,560504.56IKEA ITALIA RETAIL SRLZD837BAF2500122022120225022022-10-19Fattura E. n. 870 del 30/09/2022 ricevuta il 6/10/22 per acquisto tappeto per sede via gramsci - buono d'ordine n. 104 del 09/09/2022 - tot. ft. € 725,90 550595,000595.00SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZD933A694900122022120216032021-12-31Fattura E. n. 1456/02 del 22/12/2021 per sistemazione giardino via Briantea e Viganò - nostra richiesta prot. n. 13145 del 27/10/21 - tot. ft. € 1061,40 1276870,000870.00MASPES - Piante e Fiori SncZD935D38C400122022120222272022-05-17Fattura E. n. 180/1/PA del 30/04/2022 (ricevuta il 12/05/2022) contratto monteore assistenza informatica - tot. ft. € 1830,00 1551500,0001500.00LARIOCOPY SRL00122022120225212022-10-20Fattura E. n. 394/1/PA del 30/09/2022 per sistemazione LIM come da ns richiesta d'intervento - tot. ft. € 501,42 155411,000411.00LARIOCOPY SRLZD936EB88700122022120223612022-06-29Fattura E. n. 4/PA del 28/06/2022 per compenso progetto madre lingua inglese infanzia di via Briantea (20h) e di via Alciato (20 ore) come da relazioni e contratti allegati ( Benthley - Woods Ellena) - tot. ft. € 1400,00 8861400,0001400.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZD9373CF9200122022120224182022-09-07Fattura E. n. 0000002071/PA del 01/09/2022 per rinnovo Nuvola Registro elettronico come da conferma ordine Prot. n. 8955 del 20/07/2022 - tot. ft. € 1891,00 7661550,0001550.00MADISOFT Spa ZD93817DCE00122022120225812022-12-02Fattura E. n. 16/PA del 30/11/2022 per acquisto tromba sede - buono d'ordine n. 126 del 10/10/2022 - tot. ft. € 450,00 506368,850368.85SOMAINI FABIO - Strumenti MusicaliZD9387DB5800122022120225832022-12-02Fattura E. n. D2515 del 30/11/2022 per materiale uso collettivo secondaria via Magente - buono d'ordine n. 139 del 08/11/2022 - tot. ft. € 212.02 150173,790173.79LAZZARINI SrlZDA3553BC70012202212022892022-03-11Fattura E. n. 104 del 10/03/2022 per servizio di trasporto uscita a Torino - Museo del Cinema classi 3C e e 3D Parini - tot. ft. € 550,00 (vincitore di concorso) 195500,000500.00DISCACCIATI srlZDB38D91C300122022120225982022-12-07Fattura E. n. 315/SR del 30/11/2022 per Lavori di sgomberovia zezio e via xx settembre - come da richiesta - tot. ft. € 520,00 989426,230426.23SI PUO' FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSZDC3492BD700122022120216082021-12-31Fattura E. n. 122/P del 29/12/2021 per buono d'ordine n. 131 del 23/12/21 accessori e ricambi prodotti lavasciuga sede - tot. ft. € 101,75 115683,40083.40RIEL SRL ZDE35A92A600122022120221532022-04-06Fattura E. n. V3-10660 del 30/03/2022 per consegna materiale didattico infanzia di via Zezio - buono d'ordine n. 39 del 18/03/2022 - tot. ft. € 80,54 81766,02066.02BORGIONE Centro Didattico SrlZE134E2CB300122022120223632022-06-29Fattura E. n. 6/E del 13/07/2022 compenso per progetto Laboratorio teatrale infanzia via Zezio € 1080 e via Alciato € 900,00 - contratto prot. n.1244 del 28/01/22 - tot. ft. € 9291980,0001980.00GRAZIANO GIORGIAZE1373B35500122022120224242022-09-07Fattura E. n. D1858 del 31/08/2022 per acquisto registri verbali Consiglio di classe secondaria 1^ grado - Buono d'ordine n. 91 del 21/07/2022 - tot. ft. € 122,00 150100,000100.00LAZZARINI SrlZE433AA32800122022120223642022-06-30Fattura E. n. PA/17 del 12/07/2022 per compenso progetto Icarus Progettoaffettivo e sessuale primaria - contratto prot. n. 2270 del 18/02/2022 - tot ft. € 2730,00 13172730,0002730.00ICARUS SRL - IMPRESA SOCIALE 00122022120223652022-06-30Fattura E. n. PA/18 del 12/07/2022 per compenso per Icarus Progetto affettivo e sessuale secondaria come da contratto prot. n. 3338 del 11/03/2022 - tot. ft. € 2450,00 13172450,0002450.00ICARUS SRL - IMPRESA SOCIALE ZE433E5E2200122022120221572022-04-06Fattura E. n. 432 del 31/03/2022 per consegna Placche defibrillatore a chiusura del buono d'ordine n. 119 di novembre 2021 - tot. ft. € 328,18 963269,000269.00STILLMED snc di Caimi Alessio, Verga C. e Caimi A.ZE437C486400122022120224852022-09-26Fattura E. n. 3836 del 23/09/2022 acquisto materiale pulizia Virgilio - Buono d'ordine n. 111 del 15/09/2022 - tot. ft. € 1084,42 322890,130890.13SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZE43852C0F00122022120225922022-12-05Fattura E. n. 1079 del 29/11/2022 ricevutai il 05/12/2022 per materiale di pulizia infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 133 del 26/10/22 - tot. ft. € 438,47 550359,400359.40SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZE7390784500122022120226222022-12-23Fattura E. n. 2022 76/E del 21/12/2022 per servizio di trasporto uscita didattica ad AOSTA del 19/12/2022 Paini/Virgilio - tot.ft.€ 935,00 416850,000850.00Autoservizi GAFFURI E C. SncZE837DF20300122022120224992022-10-18Fattura E. n. 297/F del 29/09/2022 per sistemazione lettore Badges sede via Gramsci (Software gestione presenze personale) come richiesta di intervento - tot. ft. € 173,24 1225142,000142.00REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. SncZE937C2C5300122022120224872022-09-27Fattura E. n. 10801/FVIAC del 19/09/2022 per acquisto materiale uso collettivo secondaria Virgilio - buono d'ordine n. 110 del 14/09/2022 - tot. ft. € 168,07 96137,760137.76GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZEA3676C6A00122022120222402022-05-23Fattura E. n. 511 del 19/05/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione - buono d'ordine n. 63 del 18/05/22 - tot. ft. € 222,38 799182,280182.28COLORE 031 COMO SrlZF137E45D100122022120225082022-10-19Fattura E. n. D2005 del 30/09/2022 per materiale cancelleria segreteria sede - buono d'ordine n. 118 del 26/09/2022 - tot. ft. € 932,53 150764,370764.37LAZZARINI SrlZF635D2A0800122022120221552022-04-06Fattura E. n. 352 del 01/04/2022 per acquisto vernici e accessori - lavori ed interventi di piccola manutenzione sede via Gramsci - buono d'ordine n. 43 del 31/03/2022 - tot. ft. € 137,27 799112,520112.52COLORE 031 COMO SrlZF637C832B00122022120225232022-10-20Fattura E. n. 69/PA del 30/09/2022 per acquisto lavasciuga via Briantea - buono d'ordine n. 113 del 16/09/2022 - tot. ft. € 2152,08 11561764,0001764.00RIEL SRL ZF7333FBD00012202212022372022-02-03Fattura E. n. 6/001 del 02/02/2022 per intervento primaria di via Fiume novembre 2021 (fabbro piccola manutenzione) come da ns. richiesta allegata - tot. ft. € 2325,32 3981906,0001906.00CO.ME.A. di Raffaele Orsillo ZF937AFFB600122022120224832022-09-26Fattura E. n. 3834 del 23/09/2022 integrazione acquisto materiale pulizia via zezio - Buono d'ordine n. 109 del 13/09/2022 - tot. ft. € 230,58 322189,000189.00SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc00122022120224842022-09-26Fattura E. n. 3835 del 23/09/2022 integrazione acquisto materiale pulizia plessi vari - Buono d'ordine n. 101 del 7/09/2022 - tot. ft. € 1587,02 3221309,6701309.67SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. SncZF937BD37E00122022120225012022-10-19Fattura E. n. 869 del 30/09/2022 ricevuta il 4/10/22 per acquisto materiale di pulizia primaria di via viganò - buono d'ordine n. 108 del 13/09/2022 - tot. ft. € 2066,29 5501693,6801693.68SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.