Z032F386F000122021120206642020-12-31Fattura E. n. 32 DEL 29/01/2021 per targa pubblicitaria Pon kit scolastici/libri - buono d'ordine n. 112 del 13/11/2020 - tot. ft. € 79,30 90865,00065.00ALBERS' PUBBLICITA' di Bolzoni AlbertoZ03334CB1B00122021120215322021-11-30Fattura E. n. 011397 del 23/11/2021 per acquisto Radiocomando e accessori servoscala sede - buono d'ordine n. 91 del 04/10/2021 - tot. ft. € 263,23 1249215,760215.76VIMEC SRLZ04341D9CB00122021120215442021-12-07Fattura E. n. 2021/000407/PA del 06/12/2021 per acquisto pc acer/notebook/lampada priettore - buono d'ordine n. 124 del 26/11/2021 - tot. ft. € 1952,00 1231600,0001600.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z0531A392700122021120212032021-05-28Fattura E. n. 518 del 26/05/2021 per materiale di pulizia primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 43 del 07/05/2021 - tot. ft. € 525,73 550430,920430.92SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z08305DBD40012202112021562021-02-12Fattura E. n. 133B del 27/01/2021 per acquisto toner sede - buono d'ordine n. 6 di gennaio 2021 - tot. ft. € 188,19 483154,250154.25DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli00122021120211372021-04-14Fattura E. n. 463B del 12/04/2021 per toner sede - buono d'ordine n. 30 del 07/04/2021 - tot. ft. € 62,00 48350,82050.82DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli00122021120211572021-04-27Fattura E. n. 527B e n. 528B del 26/04/2021 per acquisto toner buoni d'ordine n. 35 e n. 37 del 26/04/2021 tot. ft. € 49,53 e € 29,68 48364,93064.93DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli00122021120211852021-05-14Fattura E. n. 626B del 13/05/2021 per toner sede - buono d'acquisto n. 40 del 7/05/2021 - tot. ft. € 58,50 48347,95047.95DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli00122021120215422021-12-07Fattura E. n. 1399B del 01/12/2021 per toner uffici sede biuono d'ordine n. 123 del 24/11/2021 - tot. ft. € 94,99 48377,86077.86DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli00122021120215642021-12-14Fattura E. n. 1447B del 13/12/2021 per toner sede stampante aula staff - buono d'ordine n. 126 del 07/12/2021 - tot. ft. € 58,50 48347,95047.95DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli00122021120216002021-12-31Fatture E. n. 1515B e n. 1516B del 27/12/2021 per acquisto toner sede - buoni d'ordine n.128 e n. 132/dicembre 2021 - tot ft. € 55,97 e € 45,57 48383,4300DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZ083208BBC00122021120213242021-09-02Fattura E. n. 23/PA del 30/08/2021 compenso per Laboratorio teatrale primaria di via Fiume e via xx Settembre Piano estate comma 6/2021 - tot. ft. € 2100,00 3992000,0002000.00COOPERATIVA SOCIALE AttivaMenteZ093245A9700122021120213212021-08-27Fattura E. n. 5E del 16/08/2021 compenso per Porgetto PTOF Laboratorio teatrale infanzia via Zeioe via Briantea come da contratto prot. n. 1387 del 08/02/2021 - tot. ft.€ 2098 9292098,0002098.00GRAZIANO GIORGIAZ0A2D93EE300122021120213082021-07-23Fattura E. n. 39/001 del 22/07/2021 per lavori ed interventi di manutenzione fabbro plessi vari anno 2021 - tot. ft. € 1734,84 3981422,0001422.00CO.ME.A. di Raffaele Orsillo Z0A339697A00122021120215192021-11-16Fattura E. n. 0000004018/PA del 15/11/2021 per rinnovo Pago nuvola/App tutore/Assistenza/Iscrizioni online come ns. conferma prot. 12708 del 20/10/21 - tot. ft. € 366,00 766300,000300.00MADISOFT Spa Z0B331BCE300122021120213742021-10-04Fattura E. n. 2021/000328/PA del 04/10/2021 per acquisto pc - buono d'ordine n. 83 del 20/09/2021 - tot. ft. € 1706,78 1231399,0001399.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z0B3382E0900122021120216042021-12-31Fattura E. n. 1457/02 del 22/12/2021 per sistemazione giardino via Fiume - nostra richiesta prot. n. 12560 del 19/10/21 - tot. ft. € 744,20 1276610,0000MASPES - Piante e Fiori SncZ0C30C47310012202112021832021-03-08Fattura E. n. 0000000227/PA del 06/03/2021 per attivazione pacchetto PagoScuola Nuvola come ns conferma d'ordine da piattaforma Prot. n.2061 - tot. ft. € 488,00 766400,000400.00MADISOFT Spa Z0C340299A00122021120215612021-12-13Fattura E. n. 2021/000414/PA del 10/12/2021 per attrezzature informaticche finanziamento STEM - ordine ODA 6481911 del 22/11/2021 - tot. ft. € 994,30 123815,000815.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z1133A17ED00122021120214422021-10-29Fattura E. n. 512/PA del 28/10/2021 per materiale messa in sicurezza covid 19 (mascherine) - buono d'ordine n. 87 del 23/09/2021 ART. 58 comma 4 D. Lgs. 73/2021 - tot. ft. € 3465,00 12533300,0003300.00MedicalFast SrlZ12331433C00122021120213642021-10-04Fattura E. n. 109/PA del 30/09/2021 per integrazione cassetta pronto soccorso sede - buono d'ordine n. 78 del 17/09/2021 - tot. ft. € 98,88 93981,05081.05NUOVA SAGINET SRLZ1333362AF00122021120214312021-10-22Fattura E. n. IPA21INV02546 del 13/10/2021 per arredo e accessori ufficio sede - buono d'ordine n. 89 del 24/09/21 - tot. ft. € 1688,09 9731383,6801383.68MANUTAN ITALIA SPAZ16301E1F400122021120213602021-10-04Fattura E. n. 38-FE del 16/09/2021 per interventi impianto elettrico plessi vari a. s. 2020/2021 come da ns. richieste - tot. ft. € 5077,69 1094162,0404162.04G.B. ELETTRICA Snc di Gandola F. e Bernardi C.Z17317DA3100122021120212442021-07-06Fattura E. n. 14/PA del 05/07/2021 compenso per Progetto "Madrelingua" primaria di via xx Settembre come da contratto a.s. 2020/21 8863920,0103920.01ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ1A321259E00122021120213232021-09-02Fattura E. n. 36/001 del 31/08/2021 compenso per progetto Laboratorio creativo primaria v. xx Settembre e via Fiume Piano Estate 2021 COMMA 6 - tot. ft. € 2745,00 10072745,0002745.00LUMINANDA Associazione di Promozione SocialeZ1B32259C100122021120212452021-07-06Fattura E. n. V3-16687 del 05/07/2021 per materiale uso collettivo infanzia di via Briantea a.s. 2021/2022 - buono d'ordine n. 51 del 22/06/2021 - tot. ft. € 678,33 817556,010556.01BORGIONE Centro Didattico SrlZ1C323822000122021120212912021-07-13Fattura E. n. 8/Y del 30/06/2021 per Corso primo soccorso e utilizzo defibrillatore DAE come da nostro contratto prot. 4104 del 27/04/2021 - tot. ft. € 410,00 976410,000410.00CRI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIA COMOZ1F306C1930012202112021682021-03-01Fattura E. n. 50PA del 25/02/2021 per materiale pulizia primaria di via Fiume - buono d'ordine n. 11 del 28/01/2021 - tot. ft. € 1336,71 9391151,4001151.40NUOVA SAGINET SRLZ20303C2230012202112021362021-02-01Fattura E. n. 15/SAN del 20/01/2021 per generatore ozono sede - buono d'ordine n. 3 del 13/01/2021 - tot. ft. € 193,98 1200159,000159.00ONORATO SRLZ20324B32600122021120212412021-07-06Fattura E. n. 11/PA del 05/07/2021 compenso per Progetto "Madrelingua" infanzia di via Briantea come da contratto a.s. 2020/21 8861050,0001050.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ2133808D300122021120215522021-12-13Fattura E. n. 12/PA del 30/11/2021 per materiale cancelleria per attività didattica Virgilio - buono d'ordine n. 99 del 18/10/2021 - tot. ft. € 112,73 fattura n. 13/PA materiale didattico primaria via xx Settembre - b. d'ordine n. 106 del 29/10/21 €92,90 58168,550168.55COLOMBO EMILIO Sas00122021120215942021-12-22Fattura E. n. 15/PA del 16/12/2021 per materiale di cancelleria sede e plessi - buono d'ordine n. 99 - tot. ft. € 221,87 58181,860181.86COLOMBO EMILIO SasZ223311D6300122021120213552021-10-01Fattura E. n. 20214E24893 del 21/09/2021 per materiale ad integrazione cassette pronto soccorso sede - buono d'ordine n. 76 del 126/09/2021 - tot. ft. e 97,97 9680,30080.30GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA00122021120214542021-11-03Fattura E. n. 20214E28917 del 26/10/2021 per integrazione cassetta pronto soccorso sede - buono d'ordine n. 76 del 21/09/2021- tot. ft. € 5,86 964,8004.80GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZ22334F3D100122021120214402021-10-22Fattura E. n. 186/001 del 06/10/2021 per acquisto materiale messa in sicurezza covid 19 (mascherine) - buono d'ordine n. 93 del 05/10/2021 ART. 58 comma 4 d.lgs.73/2021 - tot. ft. € 504,00 1250480,000480.00VIVID SRLZ23324B2FA00122021120212402021-07-06Fattura E. n. 10/PA del 05/07/2021 compenso per Progetto "Madrelingua" infanzia di via Zezio come da contratto a.s. 2020/21 8863500,0003500.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ242CA4F3400122021120206512020-12-30Fattura E. n. D2974 del 29/12/2020 per acquisto Registro verbale consiglio di classe triennale secon. 1^ grado - Buono d'ordine n. 125 - tot. ft. € 122,00 150100,000100.00LAZZARINI SrlZ2430952DB0012202112021662021-03-01Fattura E. n. 237 del 26/02/2021 per materiale di pulizia integrazione secondaria Parini - consegna parziale buono d'ordine n. 15 del 10/02/2021 - tot. ft. € 815,17 550139,900139.90SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.00122021120211062021-03-29Fattura E. n. 290 del 26/03/2021 completamento consegna ghiaccio e materiale sanitario ns ordine di febbraio 2021 - tot. ft. € 49,53 55040,60040.60SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z2433319CF00122021120213572021-10-01Fattura E. n. 85/E del 14/09/2021 per servizio internet/connettività sede/Virgilio/via xx Settembre anno 2020 - tot. ft. n. 4826,81 9873956,4003956.40EASY FIBRA SrlZ272C5F05100122021120206412020-12-22Fattura E.n. 16/PA del 21/12/2020 per rilegatrice Ds - buono d'ordine n. 124 del 03/12/2020 tot. ft. € 302,56 58248,000248.00COLOMBO EMILIO SasZ2733699C900122021120214352021-10-22Fattura E. n. 5/PA del 12/10/2021 per lavori di sgombero sede e via fiume come da ns. richiesta prot. n. 5860 giugno 2021 - tot. ft. € 201,30 989165,000165.00SI PUO' FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSZ2830627200012202112021292021-01-29Fattura E. n. 2021/000032/PA del 27/01/2021 per lampada lim sede - buono d'ordine n. 7 del 26/01/2021 - tot. ft. € 131,15 123107,500107.50GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z2A330F75800122021120214062021-10-14Fattura E. n. 984 del 30/09/2021 per materiale pulizie sede e plessi Piano Estate comma 1 - buono d'ordine n. 73 del 15/09/2021 - tot. ft. € 736,80 550641,280641.28SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z2B32EDC5B00122021120214032021-10-14Fattura E. n. 2021/000317/PA del 29/09/2021 Piano Estate comma 1 - acquisto termo scanner sede - buono d'ordine n. 66 del 07/09/21 - tot. ft. € 3952,80 1233240,0003240.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z2D2F4507800122021120206612020-12-31Fattura E. n. 08/2021 del 18/01/2021 per acquisto Tablet per Pon Libri e supporti didattici covid- 19 Art. 120 dl 18/2020 - ordine oda 5859044 - tot. ft. € 3786,88 10853104,0003104.00MEDIA TECNO STORE SRLSZ2D3099DD600122021120206682020-12-31Fatture E. n. 2100666/FI e n. 2100667/FI e n. 2100677/FI del 12/02/2021 per lavori elettricista/interventi plessi vari anno 2020 come da note interventi allegate - tot. ft. € 624,99 515512,290512.29MPM ELETTROTECNICA Srl00122021120213502021-10-01Fattura E. n. 2104546/FI del 15/09/2021 per materiale e intervento di manutenzione impianto elettrivo infanzia via Zezio - come da ns richiesta prot. n. 5819 del 15/06/2021 - tot. ft. € 310,08 515254,160254.16MPM ELETTROTECNICA SrlZ2D331300A00122021120213522021-10-01Fattura E. n. P0016619 del 17/09/2021 per acquisto armadi uffici sede - buono d'ordine n. 77 del 16/09/2021 - tot. ft. € 923,65 367757,090757.09MONDOFFICE s.r.l.Z2F2F47D2100122021120206452020-12-28Fattura E. n. 14/PA del 22/12/2020 per accordatura pianoforti sede, intervento del 25/11/2020 - tot ft. € 317,20 408260,000260.00PICONE PIANOFORTI Snc di Roberto Picone & C.Z3133CF61900122021120216022021-12-31Fattura E. n. 1455/02 del 22/12/2021 per sistemazione giardino via Zezio - nostra richiesta prot. n. 13833 del 09/11/21 - tot. ft. € 1708,00 12761400,0000MASPES - Piante e Fiori SncZ32317D8A500122021120211702021-05-04Fattura E. n. 1/PA del 30/04/2021 per compenso esperto Progetto Madre lingua inglese primaria di via Fiume - come contratto prot. n. 451 del 18/01/2021 - tot. ft. € 4410,00 8864410,0004410.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMAS00122021120212432021-07-06Fattura E. n. 13/PA del 05/07/2021 compenso per Progetto "Madrelingua" seconda parte primaria di via Fiume come da contratto a.s. 2020/21 8863920,0103920.01ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ32330075300122021120213622021-10-04Fattura E. n. V3-21337 del 16/09/2021 per acquisto materiale uso collettivo primaria via xx Settembre - buono d'ordine n. 69 del 10/09/2021 - tot. ft. € 1139,05 817933,650933.65BORGIONE Centro Didattico SrlZ32339047C00122021120214602021-11-11Fattura E. n. 36/PA del 30/10/2021 per acquisto PC winblu miscrosoft - buono d'ordine n. 100 del 21/10/2021 - tot. ft. € 872,30 887715,000715.00C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO SrlZ332E7E66D0012202112021142021-01-21Fattura E. n. 000016 del 18/01/2021 per intervento di spurgo plesso primaria via Viganò del 15/10/2020 - tot. ft. € 156,75 291142,500142.50TAJANA SERVICE SasZ3530A8B4E0012202112021642021-03-01Fattura E. n. 156 del 24/02/2021 per materiale di pulizia secondaria via Magenta - buono d'ordine n. 16 del 16/02/2021 - tot. ft. € 670,77 550555,890555.89SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.00122021120211072021-03-29Fattura E. n. 291 del 26/03/2021 per integrazione cassetta pronto soccorso - buono d'ordine n. 21 del 26/02/2021- tot. ft. € 35,87 55029,40029.40SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z353217E4600122021120215182021-11-16Fatture E n. 673 del 25/11/2021 per attività laboratorio Piano Estate comma 6: Psicomotricità primaria di via Fiume e via xx Settembre - tot. ft. € 2600 9712476,1902476.19COOPERATIVA SOCIALE COLISSEUM Z37321965800122021120215002021-11-12Fattura E. n. 002/2021 del 20/12/2021 per attività Piano estate 2021 comma 6 - Laboratorio "Bambini in movimento" primaria di via Viganò - tot. ft. € 1464,00 12431464,0001464.00LIBERTAS SAN BARTOLOMEOZ3733FB1CF00122021120215062021-11-12Fattura E. n. 47424 del 30/11/2021 per acquisto licenza Genial-ly "Master" come dettaglio offerta - Piano Estae comma 6 - tot. ft. € 269,42 809220,840220.84CAMPUSTORE SrlZ3931B771D00122021120212042021-05-28Fattura E. n. 516 del 26/05/2021 per materiale di pulizia primaria di via Fiume - buono d'ordine n. 44 del 10/05/2021 - tot. ft. € 910,15 550764,700764.70SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z3A324B34B00122021120212422021-07-06Fattura E. n. 12/PA del 05/07/2021 compenso per Progetto "Madrelingua" infanzia Sant'Elia come da contratto a.s. 2020/21 886350,000350.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ3B33D850000122021120215092021-11-12Fattura E. 376/P del 11/11/2021 per acquisto accessori muscali all'interno dell'attiviità svolta per Piano Estate cooma 6 - tot. ft. € 134,00 493109,840109.84CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali CavalliZ3C2C6446A00122021120211142021-03-30Fattura E. n. FPA 9/21 del 29/03/2021 per Incarico annuale RSPP - contratto prot. n. 2997 del 15/04/2020 - tot. ft. € 1522,56 3771282,5601282.56VERSACE SALVATOREZ3D27B25C500122021120206562020-12-31Fattura E. n. 49/001 del 31/12/2020 per lavori di manutenzione ed inrventi plessi vari anno 2020 come da ns richieste - tot. ft. € 1295,64 3981062,0001062.00CO.ME.A. di Raffaele Orsillo Z3D30531C900122021120211552021-04-26Fattura E. n. 1021098538 del 23/04/2021 per spese postali mese di febbraio 2021 -tot. ft. € 24,32 20424,32024.32POSTE ITALIANE Spa00122021120212162021-06-04Fattura E. n. 1021136322 del 03/06/2021 per spese postali mese di marzo 2021 - tot. ft. € 50,77 20450,77050.77POSTE ITALIANE Spa00122021120212332021-06-29Fattura E. n. 1021159991 del 25/06/2021 per spese postali mese di aprile 2021 -tot. ft. € 30,94 20430,94030.94POSTE ITALIANE Spa00122021120213032021-07-21Fattura E. n.1021172511 del 20/07/2021 per spese postali mese di maggio 2021 - tot.ft. € 36,69 20436,69036.69POSTE ITALIANE Spa00122021120213202021-08-27Fattura E. n. 1021201934 del 26/08/2021 per spese posatli mese di giugno 2021 - tot. ft. € 8,11 2048,1108.11POSTE ITALIANE Spa00122021120213542021-10-01Fattura E. n. 1021230334 del 20/09/2021 per spese postali mese di luglio 2021 - tot. ft. € 23,29 20423,29023.29POSTE ITALIANE Spa00122021120215372021-12-07Fattura E. n. 1021307254 del 06/12/2021 per servizio spese postali mese di ottobre 2021 - tot. ft. € 68,31 20468,31068.31POSTE ITALIANE SpaZ3D326F0B200122021120212942021-07-14Fattura E. n. 734 del 13/07/2021 per colori, vernici e smalti piccola manutenzione sede - buono d'ordine n. 55 del 12/07/2021 (prof. Campanella) - tot. ft. € 109,03 79989,37089.37COLORE 031 COMO SrlZ3E330250800122021120213662021-10-04Fattura E. 1041500010 del 29/09/2021 per acquisto materiale piccola manutenzione - buono d'ordine n 71 del 13/09/2021 - tot. ft. € 1297,56 4601063,5701063.57BRICO IO S.p.A. Z3F3331A3900122021120213582021-10-04Fattura E. n. 87/E del 20/09/2021 per servizio internet/connettività sede/Virgilio/via xx Settembre anno 2021 - tot. ft. n. 6869,82 9875631,0005631.00EASY FIBRA SrlZ413217D9600122021120215012021-11-12Fatture E n. 672 del 25/11/2021 per attività laboratorio Piano Estate comma 6: Multisport secondaria Parini e Virgilio - tot. ft. € 1550,00 ( contratto prot. n. 5715 del 11/06/2021) 9711476,1901476.19COOPERATIVA SOCIALE COLISSEUM Z43315532D00122021120211562021-04-26Fattura E. n. 20214E11551 del 15/04/2021 per materiale cassetta pronto soccorso - buono d'ordine n. 31 del 13/04/2021 - tot. ft. € 88,51 9672,55072.55GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZ442F1E90D0012202112021202021-01-25Fattura E. n. 34/202/PA del 19/01/2021 per rinnovo AXIOS pacchetto SILVER anno 2021 coem danostra conferma prot. n. 12060/C14b del 06/11/2020 - tot. ft. € 982,10 546805,000805.00S.C.L. SERVICE SRL00122021120213902021-10-12Fattura E. n. 366/2021/PA del 29/09/2021 per rinnoso software AXIOS SILVER+PAGOPA+BILANCIO WEB (quale ditta referente ) tot. ft. € 1775,10 5461455,0001455.00S.C.L. SERVICE SRLZ463105E4700122021120211022021-03-26Fattura E. n. 89PA del 25/03/2021 per acquisto mascherine ffp2 - buono d'ordine n. 25 del 16/03/2021 - tot. ft. € 588,00 939560,000560.00NUOVA SAGINET SRLZ48304E264001220211202172021-01-19Fattura E. n. 7X00103399 del 12/01/2021 per servizio telefonia cellulare sede 1^ bimestre/2021 - tot. ft. € 287,59 241255,910255.91TIM S.p.A001220211202182021-01-19Fattura E. n. 8B00037909 del 12/01/2021 per servizio telefonia fissa infanzia di via Briantea 1^ bimestre/2021 - tot. ft. € 215,56 127176,690176.69TIM S.p.A. 001220211202192021-01-19Fattura E. n. 8B00041298 del 12/01/2021 per servizio telefonia fissa primaria di via xx settembre 1^ bimestre/2021 - tot. ft. € 273,51 127224,190224.19TIM S.p.A. 0012202112021102021-01-19Fattura E. n. 8B00041454 del 12/01/2021 per servizio telefonia fissa primaria di via Viganò 1^ bimestre/2021 - tot. ft. € 234,46 127192,180192.18TIM S.p.A. 0012202112021112021-01-19Fattura E. n. 8B00041162 del 12/01/2021 per servizio telefonia fissa secondaria di via Magenta 1^ bimestre/2021 - tot. ft. € 279,40 127229,020229.02TIM S.p.A. 0012202112021122021-01-19Fattura E. n. 8B00039444 del 12/01/2021 per servizio telefonia fissa infanzia Sant'Elia 1^ bimestre/2021 - tot. ft. € 165,68 127135,800135.80TIM S.p.A. 0012202112021892021-03-15Fattura E. n. 8B00189367 del 11/03/2021 per servizio telefonia fissa infanzia di via Alciato - 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 171,78 127140,800140.80TIM S.p.A. 0012202112021902021-03-15Fattura E. n. 8B00189173 del 11/03/2021 per servizio telefonia fissa primaria di via Viganò - 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 234,23 127191,990191.99TIM S.p.A. 0012202112021912021-03-15Fattura E. n. 8B00190381 del 11/03/2021 per servizio telefonia fissa primaria di via XX Settembre - 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 294,91 127241,730241.73TIM S.p.A. 0012202112021922021-03-15Fattura E. n. 8B00189360 del 11/03/2021 per servizio telefonia fissa secondaria Virgilio - 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 303,99 127249,170249.17TIM S.p.A. 0012202112021932021-03-15Fattura E. n. 8B00188799 del 11/03/2021 per servizio telefonia fissa infanzia di via Briantea - 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 199,87 127163,830163.83TIM S.p.A. 0012202112021942021-03-15Fattura E. n. 7X00834975 del 11/03/2021 per spese cellulare sede - 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 287,59 241255,910255.91TIM S.p.A00122021120211902021-05-17Fattura E. n. 8B00330812 del 11/05/2021 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2021 Virgilio - tot. ft. € 267,80 127219,510219.51TIM S.p.A. 00122021120211912021-05-17Fattura E. n. 8B00329355 del 11/05/2021 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2021 via Viganò - tot. ft. € 218,75 127179,300179.30TIM S.p.A. 00122021120211922021-05-17Fattura E. n. 8B00328505 del 11/05/2021 per servizio telefonia 3^ bimestre 2021 infanzia di via Briantea - tot. ft. € 202,62 127166,080166.08TIM S.p.A. 00122021120211932021-05-17Fattura E. n. 8B00332343 del 11/05/2021 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2021 primaria v. xx settembre - tot. ft. € 264,53 127216,830216.83TIM S.p.A. 00122021120211942021-05-17Fattura E. n. 8B00330894 del 11/05/2021 per servizio telefonia fissa 3^ bimestre 2021 infanzia di vi Alciato - tot. ft. € 165,68 127135,800135.80TIM S.p.A. 00122021120211952021-05-17Fattura E. n. 7X01552898 del 11/05/2021 per servizio telefonia mobile 3^ bimestre 2021 cellulare sede - tot. ft. € 275,59 241243,910243.91TIM S.p.A00122021120212962021-07-14Fattura E. n. 8B00461184 del 10/07/2021 per servizio di telefonia fissa 4^ bimestre 2021 infanzia via Briantea - tot. ft. € 208,61 127170,990170.99TIM S.p.A. 00122021120212972021-07-14Fattura E. n. 8B00463240 del 10/07/2021 per servizio di telefonia fissa 4^ bimestre 2021 iprimaria via Viganò - tot. ft. € 224,54 127184,050184.05TIM S.p.A. 00122021120212982021-07-14Fattura E. n. 8B00464225 del 10/07/2021 per servizio di telefonia fissa 4^ bimestre 2021 secondaria Virgilio - tot. ft. € 267,85 127219,550219.55TIM S.p.A. 00122021120212992021-07-14Fattura E. n. 8B00464033 del 10/07/2021 per servizio di telefonia fissa 4^ bimestre 2021 primaria via xx Settembre - tot. ft. € 287,26 127235,460235.46TIM S.p.A. 00122021120213002021-07-14Fattura E. n. 7X02243204 del 10/07/2021 per servizio di telefonia cell. sede 4^ bimestre 2021 - tot. ft. € 267,59 127255,910255.91TIM S.p.A. 00122021120213012021-07-14Fattura E. n. 8B00463596 del 10/07/2021 per servizio di telefonia fissa 4^ bimestre 2021 infanzia via Alciato - tot. ft. € 165,68 127135,800135.80TIM S.p.A. 00122021120213342021-09-15Fattura E. n. 8B00627017 del 09/09/2021 per servizio di telefonia fissa infanzia di via Briantea 5^ bimestre - tot. ft. € 188,11 127154,190154.19TIM S.p.A. 00122021120213352021-09-16Fattura E. n. 8B00627777 del 09/09/2021 per servizio di telefonia fissa infanzia di via Alciato 5^ bimestre - tot. ft. € 165,68 127135,800135.80TIM S.p.A. 00122021120213362021-09-16Fattura E. n. 8B00630455 del 09/09/2021 per servizio di telefonia fissa primaria di via xx Settembre 5^ bimestre - tot. ft. € 240,10 127196,800196.80TIM S.p.A. 00122021120213372021-09-16Fattura E. n. 8B00630598 del 09/09/2021 per servizio di telefonia fissa secondaria Virgilio 5^ bimestre - tot. ft. € 256,82 127210,510210.51TIM S.p.A. 00122021120213382021-09-16Fattura E. n. 8B00631235 del 09/09/2021 per servizio di telefonia fissa primaria di via Viganò 5^ bimestre - tot. ft. € 208,11 127170,580170.58TIM S.p.A. 00122021120215132021-11-16Fattura E. n. 8B00769484 del 11/11/2021 per 6^ bimestre servizo telefonia fissa infanzia Sant'Elia - tot. ft € 165,68 127135,800135.80TIM S.p.A. 00122021120215142021-11-16Fattura E. n. 8B00766937 del 11/11/2021 per 6^ bimestre servizo telefonia fissa primaria v. Viganò - tot. ft € 243,18 127199,330199.33TIM S.p.A. 00122021120215152021-11-16Fattura E. n. 8B00769484 del 11/11/2021 per 6^ bimestre servizo telefonia fissa infanzia via Briantea - tot. ft € 218,79 127179,340179.34TIM S.p.A. 00122021120215162021-11-16Fattura E. n. 8B00767298 del 11/11/2021 per 6^ bimestre servizo telefonia fissa Virgilio - tot. ft € 282,93 127231,910231.91TIM S.p.A. 00122021120215172021-11-16Fattura E. n. 8B00765993 del 11/11/2021 per 6^ bimestre servizo telefonia fissa primaria di via xx Settembre - tot. ft € 315,26 127258,410258.41TIM S.p.A. Z492E7BF410012202112021342021-01-29Fattura E. n. 14PA del 28/01/2021 per materiale sanificazione sede e plessi - buono d'ordine n. 4 del 20/01/2021 - tot. ft. € 1680,66 9391418,0001418.00NUOVA SAGINET SRLZ492EDA9190012202112021462021-02-08Fattura E. n. 93 del 02/02/2021 per integrazione impianto d'allarme intrusione c/o palestra via Lucini come da conferma preventivo (compartecipazione spesa con Istituto Pessina)- tot. ft. € 890,60 330730,000730.00ELCO S.R.L.Z4B321787000122021120212272021-06-16Fattura E. n. 71/03 del 31/05/2021 ricevuta il 16/06/2021 per ore assistenza educatore per alunno BrunoneY. a.s. 2020/2021 come da Convenzione prot. n. 9450 del 30/09/2020- tot. ft. € 1372,49 9221372,4901372.49FONDAZIONE SOMASCHI ONLUSZ502F5104500122021120206582020-12-31Fattura E. n. PA-20-000023 del 31/12/2020 per fornitura ed instalalzione dispositivi salva uomo - come da Contratto 106/2020 (nostro Prot. n. 12740 del 17/11/2020) - tot. ft.€ 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122021120211272021-04-08Fattura E. n. PA-21-000003 del 30/03/2021 seconda rata per Dispositivi salva uomo periodo dal 1/03 al 31/05/2021 come da Contratto 106/2020 - tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122021120212832021-07-08Fattura E. n. PA-21-000012 del 30/06/2021(ricevuta il 08/7/21) terza rata per Dispositivi salva uomo periodo dal 1/03 al 31/05/2021 come da Contratto 106/2020 - tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122021120213772021-10-06Fattura E. n. PA-21-000026 del 30/09/2021 Dispositivi salva uomo - Contratto 106/2020, rata n. 4 sett./nov.2021 - tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRL00122021120215872021-12-22Fattura E. n. PA-21-000030 del 20/12/2021 Dispositivi salva uomo - Contratto 106/2020, rata n. 5 dic./genn.2022 - tot. ft. € 164,70 1212135,000135.00W.A.Y. SRLZ5033D761200122021120215032021-11-12Fattrua E. n. 132/PA del 19/11/2021 per acquisto accessori attività musicale all'interno del Piano Estate 2021 comma 6 - tot. ft. € 134,00 105114,260114.26MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò DanielaZ51333811F00122021120213682021-10-04Fattura E. n. P0016945 del 01/10/2021 per acquisto arredi ufficio segreteria - buono d'ordine n. 90 del 24/09/2021 - tot. ft. € 832,16 367682,100682.10MONDOFFICE s.r.l.Z52317D96D00122021120211712021-05-04Fattura E. n. 3/PA del 30/04/2021 per compenso esperto Progetto Madre lingua inglese primaria di via Viganò - come contratto prot. n. 697 del 25/01/2021 - tot. ft. € 2380,00 8862380,0002380.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ52331A6D800122021120214122021-10-14Fattura E. n. 2021/000318/PA del 29/09/2021 Piano Estate comma 1 - buono d'ordine n. 82 del 20/09/2021 - tot. ft. € 1708,00 1231400,0001400.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z553067BCF0012202112021692021-03-01Fattura E. n. 51PA del 25/02/2021 per materiale pulizia secondaria Parini - buono d'ordine n. 10 del 28/01/2021 - tot. ft. € 1556,68 9391397,2001397.20NUOVA SAGINET SRLZ57322274100122021120213142021-08-02Fattura E. n. 3/PA del 30/07/2021 per lavori di sgombero e smaltimento rifiuti plessi via xx settembre e via fiume come da ns richiesta - tot. ft. € 1507,40 9891250,0001250.00SI PUO' FARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSZ5830532330012202112021192021-01-25Fattura E. n. 00217/21 del 22/01/2021 per rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola anno 2021 cod. cliente 17206 - tot. ft. € 80,00 23780,00080.00EUROEDIZIONI TORINO SRLZ5832CE7B300122021120213842021-10-11Fattura E. n. 181 del 30/09/2021 per servizio Mensa Parini mese di settembe 2021 - tot. ft. € 509,08 689489,500489.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122021120214442021-11-03Fattura E. n. 199 del 30/10/2021 per servizio Mensa Parini mese di ottobre 2021 come aggiudicazione prot. n. 9594/C14 del 09/09/21)- tot. ft. € 2122,12 6892040,5002040.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122021120215402021-12-07Fattura E. n. 208 del 30/11/2021 per servizio Mensa Parini mese di novembre 2021 - tot. ft. € 1094,76 6891831,5001831.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendaleZ5A3127BFC00122021120211122021-03-30Fattura E. n. 232 del 29/03/2021 per buono d'ordine n. 28 del 26/03/2021 per acquisto mteriale pulizia e sistemazione locali sede - tot. ft. € 93,94 79977,00077.00COLORE 031 COMO Srl00122021120211232021-04-02Fattura E. n. 316 del 01/04/2021 per acquisto barattorlo vernice per manutenzione palestra via viganò - buono d'ordine n. 29 del 31/03/2021 - tot. ft. € 27,99 79922,94022.94COLORE 031 COMO SrlZ5C339C04A00122021120215022021-11-12Fattura E. n. 441/P del 13/12/2021 per acquisto strumenti all'interno dell'attiviità svolta per Piano Estate cooma 6 - tot. ft. € 4197,70 4933440,7403440.74CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali CavalliZ5F32E77A800122021120215682021-12-15Versamento quote Assicuarazione Rc /Infortuni/ Assistenza/ Tutela Giudiziaria e Covid 19 PERSONALE come da elenco nominativo allegato a.s. 2021/2022 (191 q.) come da decreto di aggiudicazione prot. n. 11327 del 30/09/2021 con scadenza ottobre 2023 3862196,5002196.50PLURIASS Scuola SRLZ5F32E77AB00122021120215672021-12-15Versamento quote Assicuarazione Rc e Infortuni alunni a.s. 2021/2022 (1260 q.) come da decreto di aggiudicazione prot. n. 11327 del 30/09/2021 con scadenza ottobre 2023 38612600,00012600.00PLURIASS Scuola SRLZ6230FF80300122021120211182021-04-01Fattura E. n. D579 del 31/03/2021 per buono d'ordine n. 23 del 11/03/2021 per materiale cancelleria e registro presenze ata - tot. ft. € 103,71 15085,01085.01LAZZARINI SrlZ6234748EC00122021120215832021-12-21Fattura E. n. 395/F del 17/12/2021 per intervento urgente assistenza lettori badge plessi - tot. ft. € 228,75 1225187,500187.50REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. SncZ6432E3D3200122021120213992021-10-14Fattura E. n. 191PA del 30/09/2021 per acquisto materiale sicurezza covid 19 - buono d'ordine n. 61 del 01/09/2021 Piano Estate comma 1 - tot. ft. € 1347,15 9391283,0001283.00NUOVA SAGINET SRL00122021120214052021-10-14Fattura E. n. 192PA del 30/09/2021 Piano Estate comma 1 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 67 del 10/09/2021 - tot. ft. € 97,60 93980,00080.00NUOVA SAGINET SRLZ64345661700122021120215782021-12-17Fattura E. n. 2021/000421/PA del 14/12/2021 per Contratto ( prot. n. 15283) per Amministratore di Sistema Esterno per rete e server di segreteria - Incarico annuale 10/12/2021- 10/12/2022 - tot. ft. € 305,00 123250,000250.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z673122B2B00122021120211742021-05-07Fattura E. n. 87 del 30/04/2021 (ricevuta il 07/05/2021) acquisto arredo ufficio sedute - buono d'ordine n. 27 del 25/03/2021 - tot. ft. € 1342 12221100,0001100.00TACCONI & DESIGN SRL Z67342954600122021120215492021-12-07Fattura E . n. 1/A del 06/12/2021 per progetto "La civiltà di Golasecca a Como" (non conttr. volon.) Incontro del 01/12/2021 esperto guida turistica Spina Verde - via Fiume classi quarte - contratto prot. n. del tot. ft. € 1275120,1900VICINI NICOLA Z683184C3000122021120212022021-05-28Fattura E. n. 515 del 26/05/2021 per materiale di pulizia infanzia di via Briantea -buono d'ordine n. 38 del 26/04/2021 (€ 1284,89) - tot. ft. € 1245,41 5501054,6901054.69SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z683427E0300122021120215812021-12-21Fattura E. n. 28/PA del 17/12/2021 per revisione e accordatura pianoforte sede come ns. richiesta prot. n. 14828 del 30/11/2021 - tot. ft. € 79,30 40865,00065.00PICONE PIANOFORTI Snc di Roberto Picone & C.Z6A32A54C600122021120213322021-09-15Fattura E. n. 2021/000286/PA del 06/09/2021 acquisto Notebook (utilizzo fondi per atti vandalici rev. n. 173/2020) - buono d'ordine n. 59 del 01/09/2021 - tot. ft. € 1749,48 1231434,0001434.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z6B30BE92E0012202112021782021-03-05Fattura E. n. 132/2021/PA del 03/03/2021 per manutenzione ed intervento pc laboratorio linguistico - tot. ft. € 61,00 54650,00050.00S.C.L. SERVICE SRLZ6E304E2D40012202112021492021-02-10Fattura E. n. PAE0000832 del 31/01/2021 per servizio telefonia 1^ bimestre 2021 plessi vari - tot. ft. € 619,14 614507,490507.49FASTWEB Spa00122021120211412021-04-14Fattura E. n. PAE0008828 del 31/03/2021 ricevuta il 14/04/2021 per servizio telefonia plessi vari 2^ bimestre 2021 - tot. ft. € 628,36 614515,050515.05FASTWEB Spa00122021120212172021-06-08Fattura E. n. PAE0017684 del 31/05/2021 (ricevuta il 08/06/2021) per servizio telefonia 3^ bimestre 2021 - tot. ft. € 610,34 614500,280500.28FASTWEB Spa00122021120213162021-08-27Fattura E. n. PAE0027614 del 31/7/2021 (ricevuta il 23/0821) per servizio di telefonia plessi vari 4^ bimestre 2021 - tot. ft. € 628,28 614514,980514.98FASTWEB Spa00122021120213392021-09-16Fattura E. n. 7X02960530 del 09/09/2021 per servizio di telefonia cell. sede 5^ bimestre - tot. ft. € 287,59 241255,910255.91TIM S.p.A00122021120213922021-10-12Fattura E. n. PAE0036731 del 30/09/2021 per servizio telefonia fissa plessi v.Fiume/v.Gramsci/v. Zezio 5^ bimestre 2021 - tot. ft. € 646,60 614530,000530.00FASTWEB Spa00122021120215122021-11-16Fattura E. n. 7X03633260 del 11/11/2021 per 6^ bimestre cellulare sede - tot. ft € 275,59 241243,910243.91TIM S.p.A00122021120215852021-12-21Fattura E. n. PAE0044852 del 30/11/2021 per servizio telefonia fissa plessi v.Fiume/v.Gramsci/v. Zezio 6^ bimestre 2021 - tot. ft. € 619,31 614507,630507.63FASTWEB SpaZ6E3160D4A00122021120211622021-05-03Fattura E. n. 103PA del 29/04/2021 per materiale per sanificazione covid per plessi vari - buoni d'ordine n. 32 del 15/04/2021 e n. 34 del 16/04/2021 - tot. ft. € 1439,54 9391340,2001340.20NUOVA SAGINET SRLZ6F30B5E0D00122021120211432021-04-15Fattura E. n. 84/PA del 14/04/2021 per acquisto libri corso musicale - tot. ft. € 222,65 105214,090214.09MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela00122021120212192021-06-09Fattura E. n. 95/PA del 03/06/2021 per acquisto libro premio Rusca a.s. 2020/2021 - buono d'ordine n. 48 del 01 /06/2021 10521,15021.15MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela00122021120212202021-06-09A3 codice tributo 620E Accantonamento Iva sede (MELOS LIBRERIA MUSICALE Fattura E. n. 95/PA del 03/06/2021 - impon. man. n. 254 € 25,15 7290,8500.85TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IVAZ6F317E33400122021120213072021-07-23Fattura E. n. 26/PA del 22/07/2021 compenso per progetto madre lingua inglese secondaria a.s. 2020/2021 8866020,0006020.00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIMASZ703331CA500122021120213562021-10-01Fatture E. dal n. 428 al n. 431 del 19/09/2021 per Lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico plessi via gramsci/via fiume/via briantea come ns. richieste - tot ft. € 2635,20/219,60/146,40/268,40 11992680,0002680.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano PaoloZ713390F9500122021120214522021-11-03Fattura E. n. 00043/SP del 29/10/2021 per sostituzione orologio pilota-segnalatore e programmazione annuale per orologi secondari - richiesta d'intervento prot. n. 12728 del 21/10/2021 - tot. ft. € 2177,70 9101785,0001785.00NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C.Z74314B0E100122021120211452021-04-16Fattura E. n. 20214E11120 del 12/04/2021 per acquisto carta sede - buono d'ordine n. 33 del 16/04/2021 - tot. ft. € 670,51 96549,600549.60GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZ752EB264C00122021120204282020-09-30Fattura E. n. 1/PA del 13/01/2021 per Corso formazione docenti organizzato da Coop. Attivamente - contratto prot. n. 9006 € 6148,20 relativamente alla realtà convivenza Covid - tot. ft. € 6148,80 3995040,0005040.00COOPERATIVA SOCIALE AttivaMenteZ7631B1EA500122021120212232021-06-14Fattura E. n. 119PA del 28/05/2021 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 45 del 11/05/2021 - tot. ft. € 248,88 939204,000204.00NUOVA SAGINET SRLZ763393B1700122021120214582021-11-08Fattura E. n. 1041500013 del 04/11/2021 per materiale piccola mautenzione - buono d'ordine n. 101 del 22/10/211 - tot. ft. € 250,00 460204,920204.92BRICO IO S.p.A. Z7832304E900122021120213722021-10-04Fattura E. n. 1044 del 30/09/2021 per acquisto batterie defibrilaltori sede (adulti e pediatriche) - buono d'ordine n. 50 del 22/06/2021 - tot. ft.€ 424,56 963348,000348.00STILLMED snc di Caimi Alessio, Verga C. e Caimi A.Z792E621B000122021120206662020-12-31Fattura E. n. 5-FE del 11/02/2021 per lavori di manutenzione e interventi eseguiti mnell'anno 2020 plessi vari come da note allegate - tot. ft. € 1673,10 1091371,3901371.39G.B. ELETTRICA Snc di Gandola F. e Bernardi C.Z7A313BE5C00122021120211382021-04-14Fattura E. n. 337 del 12/04/2021 per intervento di manutenzione impianto d'allarme sede come ns richiesta prot. n. 3336 del 06/4/2021 - tot. ft. € 82,29 33067,45067.45ELCO S.R.L.Z7B323C8D500122021120212922021-07-13Fattura E. n. 7/PA del 30/06/2021 per materiale di cancelleria SEDE - buono d'ordine n. 54 del 30/06/2021 - tot. ft. € 216,27 58177,270177.27COLOMBO EMILIO SasZ7C281519E00122021120214482021-11-03Fattura E. n. 0000003912/PA del29/10/2021 per rinnovo Nuvola Registro elettronico anno scolastico 2021/2022 - tot. ft. € 1464,00 7661200,0001200.00MADISOFT Spa Z7D3061DAF0012202112021622021-03-01Fattura E. n. 141 del 24/02/2021 per materiale di pulizia primaria via xx settembre - buono d'ordine n. 8 del 27/02/2021 - tot. ft. € 452,07 550370,550370.55SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z7D336D53E00122021120214332021-10-22Fattura E. n. P0017217 del 15/10/2021 per cancelleria sede uffici - buono d'ordine n. 96 del 13/10/2021 - tot. ft. € 293,93 367240,930240.93MONDOFFICE s.r.l.Z7D33B921500122021120215562021-12-13Fattura E. n. 261PA del 30/11/2021 per materiale di pulizia messa in sicurezza Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 104 del 27/10/21 - tot. ft. € 1145,34 939938,800938.80NUOVA SAGINET SRLZ7F22987240012202112021162021-01-22Fattura E. n. per rata 11/2020 periodo dal 05/10/2020 al 04/01/2021 noleggio di apparecchiature multifunzione plessi vari come da convenzione 18/09/2017 - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa00122021120211642021-05-03Fattura E. n. 10683857 del 30/04/2021 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata n. 12/60 periodo 05/01- 04/04/2021 contratto noleggio del 05/03/2018 - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa00122021120213102021-07-27Fattura E. n. 1010702316 del 26/07/2021 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata n. 13/60 periodo 05/04- 05/04/2021 contratto noleggio del 05/03/2018 - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa00122021120214292021-10-22Fattura E. n. 1010719020 del 19/10/2021 per fornitura in noleggio di apparecchiature mulfunzione rata n. 14/60 periodo 05/07- 04/10/2021 contratto noleggio del 05/03/2018 - tot. ft. € 1588,68 9431302,2001302.20KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpaZ7F2893C130012202112021222021-01-25Fattura E. n. PA 7/2021 del 25/01/2021 per visite mediche (3) periodo nov. e dic. 2020 - Medico del lavoro competente (dal 16/08/2019 al 15/08/2021) contratto prot. n. 5785 del 02/07/2019 - tot.ft. € 210,00 831168,000168.00TERZAGHI GIANFRANCOZ8030605FA0012202112021482021-02-09Fattura E. n. 1 del 07/02/2021 per Intervento di supporto alla genitorialità nel Progetto Ad Hoc codice 2017- COF - 01385 come da contratto prot. n. 1060 del 01/02/2021 - tot. ft. € 500,00 1220500,000500.00GIORGIO CARMENZ80349140600122021120216092021-12-31Fattura E. n. 121/P del 29/12/2021Oda n. 6560726 e n. 6560576 peracquisto lavasciuga baby/battitappeto/lavapavimenti con risorse Art. 58 comma 4 sede e plessi - tot. ft. 4321,24 11563542,0000RIEL SRL Z833176C1300122021120211722021-05-07Fattura E. n. FAT. 424 DEL 05/05/2021 per acquisto tappeto aula magna piccola sede - buono d'ordine n. 36 del 22/04/2021 - tot. ft. € 191,54 553157,000157.00SPLENDOR Sas di BIFFI SILVERIO &C. Z83327BDDA00122021120213262021-09-06Fattura E. n. 00002134115 del 31/08/2021 per acquisto registri di classe a.s. 2021/2022 - buono d'ordine n. 57 del 16/07/2021 - tot. ft. € 240,10 512196,800196.80MAGGIOLI SpaZ87304C15E0012202112021302021-01-29Fattura E. n. RIMS_2021_0000185 del 28/01/2021 per acquisto box (contenitori in plexiglass) - buono d'ordine n. 5 del 21/01/2021 - tot. ft. € 204,00 472167,210167.21IKEA ITALIA RETAIL SRLZ893272D6100122021120213052021-07-23Fattura E. n. 908B del 21/07/2021 per acquisto tamburo stamapante brother Hp - buono d'ordine n. 56 del 13/07/2021 - tot. ft. € 59,89 48349,09049.09DDcommunication snc di Visentin e GhirardelliZ8B32E556F00122021120213412021-09-16Fattura E. n. 000497/21 del 02/09/2021 per acquisto diari scolastici a.s. 2021/2022 - buono d'ordine n. 62 del 02/09/2021 - tot. ft. € 2742,68 9722248,1002248.10I NUOVI QUINDICI SRLZ8B336B2C700122021120214272021-10-22Fattura E. n. 2021/000349/PA del 20/10/2021 per rinnovo antivirus server - buono d'ordine n. 95 del 12/10/2021 - tot. ft. € 264,74 123217,000217.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.Z8B33BA19F00122021120215212021-11-16Fattura E. n. 21VF+06370 del 12/11//2021 per materiale di pulizia messa in sicurezza (Art. 58 comma 4) - buono d'ordine n. 107 del 03/11/2021 - tot. ft. € 1427,92 5131178,7601178.76ITALCHIM SRLZ8B33CA37C00122021120215502021-12-07Fattura E. n. 1253 del 30/11/20121 per materiale di pulizia primaria di via xx Settembre Art. n. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 108 del 08/11/2021 - tot. ft. € 698,08 550572,200572.20SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z8C32F5D7300122021120215792021-12-21Fattura E. n. PA41/2021 del 17/12/2021 per visite (2) dipendenti e riunione periodica Medico del lavoro competente (dal 16/08/2021 al 16/10/2021) contratto prot. n. 6578 del 12/07/2021 - tot. ft. € 190,00 831152,000152.00TERZAGHI GIANFRANCOZ8E33A9E9B00122021120215252021-11-18Fattura E. n. 120 del 08/11/2021 acquisto libri per alunni h priamria di via xx Settembre - buono d'ordine n. 105 del 28/10/2021 - tot. ft. € 145,60 1254145,600145.60CARTOLOLA Snc di Bonacina Adriano Z903061FDC0012202112021632021-03-01Fattura E. n. 142 del 24/02/2021 per materiale di pulizia primaria via Viganò - buono d'ordine n. 9 del 27/01/2021 - tot. ft. € 1379,76 5501130,9501130.95SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.Z95302B6A10012202112021532021-02-10Fattura n. 18/2021 del 10/02/2021 per cassetto di sicurezza notebook - buono d'ordine n. 2 del 13/01/2021 - tot. ft. € 680,76 1085558,000558.00MEDIA TECNO STORE SRLSZ9530B50C300122021120211002021-03-18Fattura E. n. V3 - 7092 del 16/02/2021 per materiale uso collettivo infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 17 del 19/02/2021 - tot. ft. € 276,37 817226,530226.53BORGIONE Centro Didattico Srl00122021120211582021-04-29Fattura E. n. V3 - 10985 del 27/04/2021 per integrazione materiale uso collettivo infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 17 del 19/02/2021 - tot. ft. € 17,64 81714,46014.46BORGIONE Centro Didattico Srl00122021120211882021-05-17Fattura E. n. V3-12368 del 10/05/2021 per materiale uso collettivo infanzia di via Zezio - buono d'ordine n. 39 del 04/05/2021 - tot. ft. € 153,48 817125,800125.80BORGIONE Centro Didattico SrlZ963070CCA0012202112021702021-03-01Fattura E. n. 52PA del 25/02/2021 per materiale pulizia infanzia v. Zezio - buono d'ordine n. 12 del 01/02/2021 - tot. ft. € 514,21 939439,600439.60NUOVA SAGINET SRLZ99288C59500122021120206542020-12-31Fattura E. n. 161 del 31/12/2020 per servizio Mensa Parini mese di dicembre 2020 - tot. ft. e 1395,68 6891342,0001342.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale0012202112021382021-02-01Fattura E. n. 11 del 30/01/2021 per servizio Mensa Parini mese di gennaio 2021 - tot. ft. € 1481,48 6891424,5001424.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale0012202112021742021-03-01Fattura E. n. 28 del 27/02/2021 per servizio Mensa Parini mese di febbraio 2021 - tot. ft. € 1733,16 6891666,5001666.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122021120211202021-04-01Fattura E. n. 47 del 31/03/2021 per servizio mensa mese di febbraio 2021 - tot. ft. € 308,88 689297,000297.00CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122021120211662021-05-03Fattura E. n. 66 del 30/04/2021 per servizio mensa Parini mese di aprile 2021 - tot. ft. € 1504,36 6891446,5001446.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122021120212122021-06-04Fattura E. n. 85 del 31/05/2021 per servizio Mensa Parini mese di maggio 2021 - tot. ft. € 1618,76 6891556,5001556.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale00122021120212382021-07-01Fattura E. n. 105 del 30/06/2021 per servizio Mensa Parini mese di giugno 2021 - tot. ft. € 406,12 689390,500390.50CIMADORO GABRIELE - Catering aziendaleZ9E2F7175F0012202112021402021-02-04Fattura E. n. 20214E03260 del 29/01/2021 per software ricostruzione carriera - buono d'ordine n. 121 del 27/11/2020 - tot. ft. € 244,00 96200,000200.00GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpAZ9E33E3C8F00122021120215262021-11-24Fattura E. n. IPA21INV02904 del 19/11/2021 per materiale/accessori pulizia sede - Buono d'ordine n. 118 del 12/11/2021 - tot. ft. € 701,70 973575,160575.16MANUTAN ITALIA SPAZA233A935400122021120214562021-11-08Fattura E. n. FPSCUOLA245/2021 del 05/11/2021 per abbonamento a Orizzonte Scuola: gestire il personale scolastico + la dirigenza scolastica come ns. conferma ordine Prot. n. 13191 del 28/10/2021 - tot. ft. € 160,00 1255153,650153.65ORIZZONTE SCUOLA SRLZA43030D080012202112021972021-03-17Fattura E. n. 115 del 05/03/2021 per lavori di manutenzione e intervento di sistemazione impianto idraulico (Parini/v. Briantea) come ns rischiesta prot. n. 1254 - tot. ft. € 756,40 1199620,000620.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122021120211502021-04-21Fattura E. n. 189 del 10/04/2021 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico plessi vari come da ns. richieste - tot. ft. € 1488,40 11991220,0001220.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano Paolo00122021120212302021-06-21Fattura E. n. 299 del 11/06/2021 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico plessi vari come ns. richieste in allegato - tot. ft. € 3196,40 11992620,0002620.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano PaoloZA533F22E500122021120215692021-12-16Fattura E. n. 2021/000423/PA del 15/12/2021 per intervento di riparazione pc microtower Acer V. come ns richiesta intervento prot. n. 14170 del 17/11/2021 - tot. ft. € 719,80 123590,000590.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZA63318F6700122021120214372021-10-22Fattura E. n. FVL263 del 13/10/2021 per fornitura e progammazione nuove chiavi impianto d'allarme sede tot. ft. € 93,94 33077,00077.00ELCO S.R.L.ZA633CC53C00122021120215652021-12-14Fattura E. n. 7138 del 10/11/2021 ( ricevuta il 14/12/2021) per acquisto frigo infanzia di via Zezio - buono d'ordine n. 110 del 08/11/2021 - tot. ft. € 268,40 1265220,000220.00PR.EX.IM 2 SNC di Bianchi L. e C.ZA8332B41F00122021120214142021-10-15Fattura E. n. 204PA del 18/10/2021 Piano Estate comma 1 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 85 del 21/09/2021 parziale - tot. ft. € 1221,51 9391020,3001020.30NUOVA SAGINET SRL00122021120214152021-10-15Fattura E. n. 205PA del 18/10/2021 Piano Estate comma 1 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 86 del 23/09/2021 - tot. ft. € 2408,28 9391974,0001974.00NUOVA SAGINET SRL00122021120214162021-10-15Fattura E. n. 221PA del 29/10/2021 Piano Estate comma 1 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 87 del 23/09/2021 - tot. ft. € 497,76 939408,000408.00NUOVA SAGINET SRL00122021120214172021-10-15Fattura E. n. 206PA del 18/10/2021 Piano Estate comma 1 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 87 del 23/09/2021 - tot. ft. € 292,80 939240,000240.00NUOVA SAGINET SRL00122021120214392021-10-22Fattura E. n. 220PA del 29/10/2021 (integrazione a fattura E. n. 204PA del 18/10/21) per completamento consegna materiale pulizia covid 19 - buono d'ordine n. 85 del 21/09/2021 Piano Estate comma 1 - tot. ft. € 42,42 93937,00037.00NUOVA SAGINET SRLZAA33F835900122021120215382021-12-07Fattura E. n. 2627PA del 30/11/2021 per materiale pulizia messa in sicurezza sede - buono d'ordine n. 120 del 15/11/2021 - tot. ft. € 2231,62 9391829,2001829.20NUOVA SAGINET SRLZAD311EE9E00122021120211222021-04-02Fattura E. n. 2021/000141/PA del 01/04/2021 per alimentatore pc - buono d'ordine n. 26 del 24/03/2021 - tot. ft. € 26,23 12321,50021.50GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZAE33BA23B00122021120214662021-11-11Fattura E. n. 3/PA del 05/11/2021 per servizio guida castello Baradello classe 2A Parini - uscita del 08/11/2021 - tot. ft. € 120,00 126798,36098.36SLOW LAKE SRLZAF3421D7400122021120215472021-12-07Fattura E. n. 29/PA del 30/11/2021 fondi scuola polo Ripamonti - Corso formazione docenti primaria "Educazione all'affettività e alla sessualità" come da contratto prot. n. 14496 del 23/11/2021 - tot. ft. € 640,50 399525,000525.00COOPERATIVA SOCIALE AttivaMenteZB130F23F40012202112021952021-03-16Fattura E. n. 197 del 10/03/2021 per pittura spartitraffico - buono d'ordine n. 22 del 10/3/2021 - tot. ft. € 87,11 79971,40071.40COLORE 031 COMO SrlZB230C66350012202112021762021-03-05Fattura E. n. 2021/000088/PA del 01/03/2021 acquisto lim sede - buono d'ordine n. 20 del 25/02/2021 - tot.. ft. € 2989 1232450,0002450.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZB73013F730012202112021722021-03-01Fattura E. n. 90007 del 26/02/2021 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di gennaio 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120211162021-04-01Fattura E. n. 90017 del 29/03/2021 per servizio Vigilanza sede di via gramsci e virgilio mese di febbraio 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120211602021-04-30Fattura E. n. 90027 del 28/04/2021 per servizio di vigilanza marzo 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120212072021-05-31Fattura E. n. 90038 del 27/05/2021 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di Aprile 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120212342021-06-29Fattura E. n. 90046 del 28/06/2021 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via magenta mese di maggio 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120213122021-07-30Fattura E. n. 90056 del 28/07/2021 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via magenta - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120213182021-08-27Fattura E. n. 90064 del 10/08/2021 per servizio vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di luglio 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120213792021-10-06Fattura E. n. 90072 del 29/09/2021 per servizio di vigilanza sede di via gramsci e via magenta mese di agosto 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120214462021-11-03Fattura E. n.90082 del 28/10/2021 per servizio vigilanza sede di via gramsci evia magenta - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120215352021-12-07Fattura E. n. 90091 del 29/11/2021 per servizio vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di ottobre 2021 - toto. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120215892021-12-22Fattura E. n. 90103 del 21/12/2021 per servizio vigilanza sede di via gramsci e via Magenta mese di novembre 2021 - tot. ft. € 244,00 331200,000200.00LA VEDETTA LOMBARDA SPA00122021120215962021-12-31Fattura E. n. 90112 del 22/12/2021 per servizio sorveglianza mese di dicembre plessi Virgilio e Parini - tot. ft. € 244,00 331200,0000LA VEDETTA LOMBARDA SPAZB732EC83E00122021120213302021-09-15Fattura E. n. 2021/000287/PA del 06/09/2021 acquisto pc ufficio dsga - buono d'ordine n. 64 del 03/09/2021 - tot. ft.€ 628,30 123515,000515.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZBB2FEC82000122021120206532020-12-30Fattura E. n. EFAT/2020/3207 del 30/12/2020 per rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperien. Amm.ve 2021 - cod. cliente (1030)16221 ns Port. n. 14235 del 21/12/2020 - tot. ft. € 170,00 77170,000170.00TECNODID Srl EDITRICEZBD30D76CD0012202112021802021-03-05Fattura E. n. 140/2021/PA del 03/03/2021 per rinnovo Supremo segreteria - come da conferma ordine del 10/02/2021 - tot. ft. € 453,84 546372,000372.00S.C.L. SERVICE SRLZBD331329300122021120214622021-11-11Fattura 2021-IL5-0000113 del 31/10/2021 per Arredi laboratorio informatica primaria di via Fiume - buono d'ordine n. 75 del 16/09/2021 - tot. ft. € 2208,20 10441810,0001810.00ILLSA SRLZC03083F3B0012202112021442021-02-08Fattura E. n. 2021/000042/PA del 05/02/2021 per pacchetto n. 20 ore di Assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche come da contratto prot. n. 1188 cel 03/002/2021 - tot. ft. € 1403,00 1231150,0001150.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZC0323C7D200122021120212852021-07-08Fattura E. n. 611 del 24/06/2021 materiale didattico per Laboratorio LUMINANDA all'interno del Piano Scuola Estate Art. 31 comma 6 - buono d'ordine n. 52 del 24/06/2021 - tot. ft. € 89,51 79973,37073.37COLORE 031 COMO SrlZC032EC7BA00122021120214012021-10-14Fattura E. n. 1030 del 30/09/2021 per materiale pulizia plessi vari - buono d'ordine n. 63 del 02/09/2021 - Piano Estate comma 1 - tot. ft. € 1044,32 550856,000856.00SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZC130EBA740012202112021852021-03-09Fattura E. n. 21-0256 del 08/03/2021 per acquisto rinnovo licenza software orario scolastico EDT 2020 come conferma ordine prot.n. 2524/C14b- tot. ft. € 284,26 755233,000233.00INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U. S.ZC23187CF500122021120211802021-05-13Fattura E. n. 0000001652/PA del 12/05/2021 rinnovo firma digitale remota (scadenza 12/06/2021) - come ns. conferma di rinnovo prot. n. 4146 del 28/04/2021 - tot. ft. € 122,00 766100,000100.00MADISOFT Spa 00122021120213812021-10-06Fattura E. n. 0000002154/PA del 05/10/2021 per acquisto kit firma digitale Dsga come da ns. confrma d'ordine - tot. ft. € 122,00 766100,000100.00MADISOFT Spa ZC2342CD2D00122021120215342021-12-07Fattura E. n. 03272/21 del 02/12/2021 per rinnoco abbonamento Dirigere ed Amministrare la Scuola anno 2022 - tot. ft. € 80,00 cod. cliente 17206 23780,00080.00EUROEDIZIONI TORINO SRLZC330AC62B00122021120211352021-04-14Fattura E. n. 2101688/FI del 31/03/2021 per interventi di manutenzione elettricista plessi vari come da ns richieste in allegato - tot. ft. € 524,89 515430,240430.24MPM ELETTROTECNICA Srl00122021120211482021-04-21Fattura E. n. 2101798/FI del 13/04/2021 per interventi di manutenzione impianto elettrico plessi vari come da ns. richieste - tot. ft. € 333,85 515273,650273.65MPM ELETTROTECNICA Srl00122021120211762021-05-11Fattura E. n. 2102329/FI del 05/05/2021 per intervento impianto elettrico via Magenta come da ns richiesta - tot. ft. € 53,68 51544,00044.00MPM ELETTROTECNICA Srl00122021120212252021-06-15Fattura E. n. 2102912/FI del 31/05/2021 per lavori piccola manutanzione controllo e riparazione impianto illuminazione v. Fiume ns richiesta prot. n. 4543 del 10/05/2021- tot. ft. € 229,24 515187,900187.90MPM ELETTROTECNICA Srl00122021120214642021-11-11Fattura E. n. 2105537/FI del 31/10/2021 intervento per controllo telecamera video sorveglianza via magenta causa intrusione locale palestra scuola - mese agosto 2021 - ns. richiesta prot. n. 7150 del 04/08/2021 - tot. ft. € 71,37 51558,50058.50MPM ELETTROTECNICA SrlZC3319E12300122021120212102021-06-04Fattura E. n. 599 del 31/05/2021 per acquisto defibrillatore + Placche + Armadietto + Cartello da muro- Buono d'ordine n. 41 del 07/05/2021 - tot. ft. € 1.244,77 9631020,3001020.30STILLMED snc di Caimi Alessio, Verga C. e Caimi A.ZC52E2DC4300122021120206472020-12-28Fattura E. n. 555 del 19/12/2020 per lavori di manutenzione e interventi di sistemazione impianto idraulico infanzia di via Briantea e sede di via Gramsci - tot. ft. e 1756,80 11991440,0001440.00IMPIANTI IDROTERMICI Snc di Montorfano PaoloZC530641C10012202112021322021-01-29Fattura E. n. 102/PA del 28/01/2021 per acquisto pacchetto da 20 Corsi online Eipass - modulo conferma prot. n. 882 del 27/01/2021 - tot. ft. € 1830,00 10481500,0001500.00CERTIPASS SRLZC5307187A0012202112021582021-02-17Fattura E. n. 21/001 del 16/02/2021 per tende alluminio sede (n. 8) - come da nostra richiesta di intervento tot. ft. € 902,80 1050740,000740.00MOLTENI FABIO - Idea CasaZC6331DAB300122021120214132021-10-14Fattura E. n. 193PA del 30/09/2021 Piano Estate comma 1 materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 79 del 20/09/2021 - tot. ft. € 895,65 939753,200753.20NUOVA SAGINET SRLZC6335BDE000122021120214252021-10-22Fattura E. n. V3-24624 del 20/10/2021 materiale uso collettivo Virgilio - buono d'ordine n. 97 del 14/10/21 - tot. ft. € 164,85 817135,120135.12BORGIONE Centro Didattico SrlZCA307701B0012202112021872021-03-11Fattura E. n. 1/PA DEL 28/02/2021 per buono d'ordine n. 13 del 01/02/2021 per cancelleria uffici sede - tot. ft. € 1423,47 581166,7801166.78COLOMBO EMILIO Sas00122021120211822021-05-13Fattura E. n. 3/PA del 30/04/2021 (ricevuta il 13/05/2021) per materiale di cancelleria sede uffici come da buono d'ordine - tot. ft. € 403,16 58330,460330.46COLOMBO EMILIO Sas00122021120212212021-06-14Fattura E. n. 5/PA del 31/05/2021 per acquisto cancelleria ufffici sede- Buono d'ordine del 31/05/2021 - tot. ft. € 36,58 5829,98029.98COLOMBO EMILIO SasZCA3369E8000122021120216062021-12-31Fattura E. n. 659 del 22/12/2021 per targhe segnaletica DAE - buuono d'ordine n. 94 del 12/110/2021 - tot. ft. € 237,90 908195,0000ALBERS' PUBBLICITA' di Bolzoni AlbertoZCA33D8D2600122021120215572021-12-13Fattura E. n. 263PA del 30/11/2021 per materiale di pulizia messa in sicurezza Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 115 del 10/11/21 - tot. ft. € 834,24 939683,800683.80NUOVA SAGINET SRLZCB309B8BC00122021120211682021-05-04Fattura E. n. 43/FI del 30/04/2021 per intervento di sistemazione vetro plesso infanzia di via Briantea come da nostra richiesta prot. n. 322 del 30/03/2021 - tot.ft . € 366,00 1042300,000300.00RODA & PRADELLA Snc00122021120212142021-06-04Fattura E. n. 53/FI del 31/05/2021 per intervento sistemaizone porta ingresso primaria di via xx settembre come da ns. richiesta prot. n. 4677 del 31/05/2021 - tot. ft. € 146,40 1042120,000120.00RODA & PRADELLA Snc00122021120212902021-07-12Fattura E. n. 74/FI del 30/06/2021 (ricevuta il 12/07/2021) come ns richiesta del 30/06/2021 intervento per sostituzione vetro infanzia di via Briantea - tot. ft. € 463,60 1042380,000380.00RODA & PRADELLA SncZCC339D5A700122021120215232021-11-18Fattura E. n. V3-27471 del 15/11/2021 per consegna parziale materiale uso collettivo per infanzia di via zezio - buono d'ordine n. 109 del 08/11/2021 817403,300403.30BORGIONE Centro Didattico SrlZCE32A6BCE00122021120215282021-11-25Fattura E. n. 1339/PA del 24/11/2021 rinnovo nomina Ditta responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) Privacy 2.0 dal 11/07/2021 codice mepa 6294294 968640,000640.00STUDIO AG.I.COM Srli unipersonaleZCE331DFCC00122021120213752021-10-04Fattura E. n. 2021/000327/PA del 04/10/2021 per acquisto e montaggio con messa in funzione sistema videoconferenza Aula Rusca sede - ODA n. 6352417 del 21/09/2021 - tot. ft. € 3342,80 1232740,0002740.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZCF2B8A83B00122021120206492020-12-28Fattura E. n. 551/E del 15/12/2020 per attivazione servizi internet Easy Fibra e connettività anno 2019 - tot. ft. € 5287,48 9874334,0004334.00EASY FIBRA SrlZCF3100E8700122021120211082021-03-29Fattura E. n. 292 del 26/03/2021 per materiale di pulizia sede - buono d'ordine n. 24 del 15/03/2021- tot. ft. € 108,58 55089,00089.00SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZD0253EA4000122021120211522021-04-22Fattura E. n. 0000001600/PA del 21/04/2021 per rinnovo Amministrazione digitale - tot. ft. € 1464,00 7661200,0001200.00MADISOFT Spa ZD03354FD100122021120213942021-10-12Fattura E. n. 43/001 del 12/10/2021 per lavori di intevento di manutenzione ferramenta plessi vari come da ns. richieste - tot. ft. € 3445,28 3982824,0002824.00CO.ME.A. di Raffaele Orsillo ZD33191C7400122021120211782021-05-11Fattura E. n. FPA 20/21 del 05/05/2021 per corsi formazione e aggiornamento antincendio personale come contratto da contratto - tot. ft. € 1712,88 3771442,8801442.88VERSACE SALVATORE00122021120212582021-07-07Fatture E. n. FPA 34/21 del 06/07/2021 compenso corsi formazione personale sicurezza come da contratto e nota informativa allegata a.s. 2020/2021- tot. ft. € 2499,54 3772105,5402105.54VERSACE SALVATOREZD3321A2FA00122021120212362021-07-01Fattura E. n. 642 del 30/06/2021 per materiale di pulizia via xx Settembre - buono d'ordine n. 49 del 14/06/2021 - tot. ft. € 769,35 550645,800645.80SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZD333F529700122021120215462021-12-07Fattura E. n. 28/PA del 30/11/2021 fondi scuola polo Ripamonti - Corso formazione docenti secon. 1^ grado "Educazione all'affettività e alla sessualità" come da contratto prot. n. 14329 del 19/11/2021 - tot. ft. € 854,00 399700,000700.00COOPERATIVA SOCIALE AttivaMenteZD431BBA6200122021120212052021-05-28Fattura E. n. 517 del 26/05/2021 per materiale di pulizia sede di via Gramsci - buono d'ordine n. 47 del 14/05/2021 - tot. ft. € 439,58 550360,300360.30SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZD431C69E300122021120211982021-05-26Fattura E. n. 000358/21 del 25/05/2021 per rinnovo abbonamento rivista NGN per primaria via xx Settembre a.s. 2021/2022 cod. cliente 2790 - tot. ft. € 75,00 69975,00075.00EDIZIONE DIDATTICHE GULLIVER SrlZD432F43C100122021120214092021-10-14Fattura E. n. 9295 del 06/10/2021 Piano Estate comma 1 - acquisto licenze Gsuite sede - cuono d'ordine n. 74 del 16/09/2021 - tot. ft. € 2928,00 5492400,0002400.00C2 SrlZD4339ADA600122021120215982021-12-31Fattura E. n. FVL417 del 20/12/2021 per intervento aggiunta chiavi impianto d'allarme sede nostra richiesta n 102 del 25/10/21 - tot. ft. € 42,70 33035,0000ELCO S.R.L.ZD6329D7F300122021120213282021-09-06Fattura E. n. P0016317 del 01/09/2021 per acquisto arredi uffici - buono d'ordine n. 58 del 28/07/2021 - tot. ft. € 832,16 367682,100682.10MONDOFFICE s.r.l.ZD71D261BE00122021120171392017-04-04Fattura E. n. FVP/4 del 31/03/2017 per materiale di piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 31 del 03/04/2017 - tot. ft. € 429,07 470351,7000LARIOVERNICI SRL00122021120171982017-05-08Fattura E. n. FVP/5 del 28/04/2017 (ricevuta il 8/05/2017) per materiale piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 32 del 03/04/2017 - tot. ft. € 163,72 470134,2000LARIOVERNICI SRLZD7328067F00122021120213872021-10-12Fattura E. n. V3-23251 del 07/10/2021 per materiale uso collettivo primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 68 del 10/09/2021 - tot. ft. € 487,24 817399,380399.38BORGIONE Centro Didattico SrlZD933A694900122021120216032021-12-31Fattura E. n. 1456/02 del 22/12/2021 per sistemazione giardino via Briantea e Viganò - nostra richiesta prot. n. 13145 del 27/10/21 - tot. ft. € 1061,40 1276870,0000MASPES - Piante e Fiori SncZDB2A87CBE0012202112021602021-02-18Fattura E. n. 3/PA del 17/02/2021 per attività di Laboratorio teatrale nell'ambito piano offerta formativa a.s. 2019/2020 - contratto prot. n.17905 del 05/11/2019 - tot. ft. € 1800,00 3991714,2901714.29COOPERATIVA SOCIALE AttivaMenteZDC3492BD700122021120216082021-12-31Fattura E. n. 122/P del 29/12/2021 per buono d'ordine n. 131 del 23/12/21 accessori e ricambi prodotti lavasciuga sede - tot. ft. € 101,75 115683,4000RIEL SRL ZDF330293500122021120214112021-10-14Fattura E. n. IPA21INV02407 del 29/09/2021 Piano Estate comma 1 - acquisto parafiati (pareti divisorie di protezione) - buono d'ordine n. 81 del 20/09/2021 - tot. ft. € 5325,30 9734365,0004365.00MANUTAN ITALIA SPAZE02FEACD700122021120204932020-11-02Fattura E. n. 20PAS0017664 del 31/12/2020 per Rinnovo dominio "iccomocentro.edu.it" - ordine n. MO13224906 - tot. ft. € 85,40 61870,00070.00ARUBA SpaZE132EA28A00122021120213702021-10-04Fattura E. n. 308/F del 27/09/2021 per Software e fornitura lettori gestione presenze personale - ODA n. 6327117 del 06/09/2021 - tot. ft. € 6503,82 12255331,0005331.00REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. SncZE5301F76E0012202112021252021-01-27Fattura E. n. 2021/000028/PA del 25/01/2021 per server/licenze sede - buono d'ordine n. 1 gennaio 2021 - tot. ft. € 2508,32 1232056,0002056.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZE5317DACF00122021120212872021-07-09Fattura E. n. 30/PA del 30/06/2021 per materiale uso collettivo priamria di via Fiume a.s. 2021/2022 - buono d'ordine n. 42 del 07/05/2021 - tot. ft. € 1508,21 4881236,2401236.24FRATELLI CLERICI SPAZE92CF035F00122021120211092021-03-29Fattura E. n. 511PA del 24/03/2021 per Progetto PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O. Ditta preposta quale Responsabile della Protezione dei dati come da contratto prot. 3426 del 11/05/2020 - tot. ft. € 780,80 968640,000640.00STUDIO AG.I.COM Srli unipersonaleZED30773A80012202112021652021-03-01Fattura E. n. 140 del 24/02/2021 per materiale di pulizia secondaria Parini + via Magenta - buono d'ordine n. 14 del 02/02/2021 - tot. ft. € 815,17 550698,550698.55SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZEF33D302C00122021120215072021-11-12Fattura E. n. 2 del 09/11/2021 per CODING primaria (Piano Estate comma 6) - tot. ft. € 732,00 809600,000600.00CAMPUSTORE SrlZEF33D632800122021120215042021-11-12Fattura E. n. PA/543 del 20/11/2021 per acquisto licenza Mlol scuola Formula Avanzata come dettaglio offerta - Piano Estate comma 6 - tot. ft. € 2626,00 12722296,5902296.59HORIZONS UNLIMETED H.U. SpaZEO33A0C1100122021120214502021-11-03Fattura E. n. 2021/000368/PA del 30/10/2021 per fornitura -Assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche come da contratto di assistenza prot. n. 10281 del 26/10/21 - tot. ft. € 1403,00 1231150,0001150.00GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C.ZF033E18D000122021120215552021-12-13Fattura E. n. 264PA del 30/11/2021 per materiale di pulizia messa in sicurezza Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 117 del 12/11/21 - tot. ft. € 1092,14 939895,200895.20NUOVA SAGINET SRLZF333D1E9F00122021120215542021-12-13Fattura E. n. 265PA del 30/11/2021 per materiale di pulizia messa in sicurezza Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 111 del 09/11/21 - tot. ft. € 992,87 939845,600845.60NUOVA SAGINET SRLZF52D06A8400122021120205242020-11-03Fattura E. n. 652/PA del 30/10/2020 per rinnovo figure formatori (VALESINI/COLOMBO Daniela e supervisori (VALESINI/SITIA) annon 2020/2021 - tot. ft. € 199,98 pagato ora per Durc in regola 1048163,920163.92CERTIPASS SRLZF534244E900122021120215592021-12-13Fattura E. n. 1/19270 del 09/12/2021 per acquisto mascherine messa in sicurezza - Art. 58 comma 4 - buono d'ordine n. 125 del 29/11/21 - su tot. ft. e 346,50 1274330,000330.00LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.ZF92BA8B280012202112021422021-02-05Fattura E. n. 1021010047 del 04/02/2021 per spese postali mese di ottobre 2020 - tot. ft. € 14,72 20414,72014.72POSTE ITALIANE Spa0012202112021552021-02-10Fattura E. n. 1021023566 del 10/02/2021 spese postali mese di novembre 2020 - tot. ft. € 35,02 20435,02035.02POSTE ITALIANE Spa0012202112021822021-03-08Fattura E. n. 1021046629 del 05/03/2021 per servizio postale mese di dicembre 2020 - tot. ft. € 35,36 20435,36035.36POSTE ITALIANE SpaZF933009FA00122021120214212021-10-15Fattura E. n. 1029 del 30/09/2021 per materiale pulizia plessi vari - buono d'ordine n. 70 del 10/09/2021 - tot. ft. € 846,46 550720,080720.08SILVAN SNC DI ARLATI S. &C.ZZ1B32259C00122021120213862021-10-11Fattura E. n. V3-22589 del 30/09/2021 per materiale uso collettivo infanzia di via Briantea - buono d'ordine n. 51 del 22/06/2021 - tot. ft. € 63,23 81751,83051.83BORGIONE Centro Didattico Srl